1、供方管理程序1.目的對(duì)供方的選擇和管理按規(guī)定程序進(jìn)行，確保供方具有滿足本公司采購(gòu)需要的能力。2.范圍本程序適用于為本公司從生產(chǎn)至交貨過(guò)程所需原材料、外購(gòu)配件、包裝材料及外發(fā)加工的供方的選擇和管理。3.權(quán)責(zé)3.1 采購(gòu)部、品管部、ISO推委會(huì)聯(lián)合負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定。3.2 采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)合格供方建立檔案。4.定義4.1 供方：本公司所指供方包括原材料供應(yīng)廠商、外購(gòu)配件供應(yīng)廠商及外發(fā)加工廠商。5.作業(yè)內(nèi)容5.1 流程圖 (見(jiàn)附件一 )。5.2 供方的選擇程序新供方的調(diào)查根據(jù)采購(gòu) /外發(fā)的需要有必要增加新供方時(shí)，由采購(gòu)部主管/外發(fā)加工負(fù)責(zé)人選擇有可能成為本公司供方的廠商進(jìn)行初步調(diào)查，作成“供方調(diào)查表”

2、(見(jiàn)附件二 )交采購(gòu)部主管審核。 必要時(shí)聯(lián)合品管部、計(jì)劃部、ISO推委會(huì)評(píng)估。新供方的評(píng)估產(chǎn)品 /樣品檢驗(yàn)評(píng)估A.由采購(gòu)部采購(gòu)人員 /外發(fā)加工負(fù)責(zé)人要求新供方提供產(chǎn)品 /樣品，技術(shù)部 /品管部對(duì)供方的產(chǎn)品 /樣品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證 ,產(chǎn)品 /樣品評(píng)估結(jié)果填寫(xiě)到 “新供方能力評(píng)估表” (見(jiàn)附件三 )之“產(chǎn)品 /樣品審查意見(jiàn) ” 欄中 .B.如政府或顧客有要求時(shí)，技術(shù)部 /采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)供方生產(chǎn)用原材料進(jìn)行評(píng)估，確定其滿足我國(guó)政府法規(guī)或銷售國(guó)政府的要求。樣品評(píng)估合格后，采購(gòu)部主管對(duì)新供方所報(bào)的價(jià)格與類似產(chǎn)品或市場(chǎng)行情進(jìn)行比較，確定單價(jià)是否合理，并將結(jié)果記入“新供方能力評(píng)估表”之“價(jià)格審查”欄中。當(dāng)樣品、

3、價(jià)格都能接受的情況下，由采購(gòu)部、品管部、 ISO 推委會(huì)聯(lián)合對(duì)新供方的質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)審。根據(jù)供方的產(chǎn)品對(duì)公司產(chǎn)品的質(zhì)量的影響程度，可以選擇以下不同的評(píng)估方法：A.評(píng)審供方提交的資料若新供方為ISO9001:2000認(rèn)證的工廠，則要求新供方提供認(rèn)證證書(shū)的復(fù)印件由ISO推委會(huì)人員審核。并將審核結(jié)果填入“新供方能力評(píng)估表”、“質(zhì)量體系評(píng)審”欄中。B.實(shí)地考查（體系評(píng)估） (若認(rèn)為必要時(shí) )由采購(gòu)部、品管部、 ISO 推委會(huì)安排人員前往供方處進(jìn)行實(shí)地審查，審查依據(jù)“供方質(zhì)量體系評(píng)定表” （見(jiàn)附件四）中規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行打分評(píng)定，評(píng)定的結(jié)果填入“新供方能力評(píng)估表”之“質(zhì)量體系評(píng)審”欄中，若未能實(shí)地考察亦可將

4、體系評(píng)定內(nèi)容傳真給供方自評(píng)。不評(píng)估對(duì)于供方提供的產(chǎn)品對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量影響不大或基本無(wú)影響 （如包裝帶、輔助材料等）時(shí)，可不評(píng)估?，F(xiàn)有合格供方提供新產(chǎn)品依執(zhí)行。合格供方的批準(zhǔn)經(jīng)過(guò) 評(píng)估符合要求的新供方，采購(gòu)部根據(jù)需要向供方進(jìn)行初次采購(gòu)， 若質(zhì)量能滿足公司的要求和滿足交付能力， 將此結(jié)果填入 ”新供方能力評(píng)估表 ”之”交付能力 ”欄中。由采購(gòu)部將符合要求的新供方資料 ”供方調(diào)查表 ”及”新供方能力評(píng)估表 ”提交總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可作為公司的合格供方。對(duì)于本公司的 ISO9001:2000 導(dǎo)入前已交貨且質(zhì)量良好的供方， 采購(gòu)部承辦人員匯總后，由總經(jīng)理審批后可做為合格供方。若有需要，本公司特準(zhǔn)采購(gòu)的供

5、方， 采購(gòu)部可以先給這類供方下訂購(gòu)單 ,待該批產(chǎn)品采購(gòu)回來(lái)后 ,采購(gòu)部馬上通知品管部并注明此物料為特準(zhǔn)采購(gòu)，品管部按進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)價(jià)。合格供方的登錄及建檔經(jīng)批準(zhǔn)合格的供方 ,由采購(gòu)部登錄到 “合格供方名錄 ”（見(jiàn)附件五）中，并建檔。顧客指定的供方，采購(gòu)部可直接登錄到 “合格供方名錄 ”中并注明 “顧客指定 ”且建檔。5.3 采購(gòu)的實(shí)施，參見(jiàn)采購(gòu)管理程序及外發(fā)加工管理程序。5.4 供方的管理。對(duì)合格供方由采購(gòu)部、 品管部每季度進(jìn)行一次供貨情況評(píng)價(jià) （顧客指定的供方可以免除評(píng)價(jià)）。評(píng)價(jià)項(xiàng)目：質(zhì)量、交貨期、配合度；評(píng)價(jià)的計(jì)分方法如下：A 質(zhì)量分 =每季的合格批次該季入檢的總批次*40 （品管部作

6、成交采購(gòu)部）。B 交貨期分 = 每季準(zhǔn)時(shí)交貨批次該季內(nèi)要求交貨總批次 *40 （采購(gòu)品由采購(gòu)部作成 /外發(fā)加工品由貨倉(cāng)部作成交采購(gòu)部） 。配合度：由采購(gòu)部主管 /外發(fā)加工負(fù)責(zé)人依實(shí)際情況計(jì)分（滿分 C.分），（采購(gòu)品由采購(gòu)部 /外發(fā)加工品由外發(fā)加工負(fù)責(zé)人作成交采購(gòu)部）。評(píng)級(jí)分 = 質(zhì)量分 + 交貨期分 + 配合度分。根據(jù)評(píng)級(jí)分將供方劃分等級(jí)，劃分標(biāo)準(zhǔn)如下： （評(píng)分取整數(shù)）A 級(jí)： 90C 級(jí):70-79B 級(jí):80-89D 級(jí):70由采購(gòu)部將供方的供貨評(píng)價(jià)等級(jí)記入“供方供貨評(píng)價(jià)表 ”（見(jiàn)附件六）中。并通報(bào)采購(gòu)部主管及品管部主管。對(duì)排定為D 級(jí)的供方，采購(gòu)部以書(shū)面通知供方，要求其限期改善。5.5

7、 供方質(zhì)量體系的開(kāi)發(fā)（認(rèn)為必要時(shí)）由 ISO 推委會(huì)作成“供方質(zhì)量體系開(kāi)發(fā)建議書(shū)”向供方提出質(zhì)量體系的發(fā)展要求。由采購(gòu)部牽頭聯(lián)合品管部、計(jì)劃部、ISO 推委會(huì)召開(kāi)供方會(huì)議。根據(jù)“供方質(zhì)量體系開(kāi)發(fā)建議書(shū)”的安排，由公司派人到供方處進(jìn)行實(shí)地輔導(dǎo)。有機(jī)會(huì)，要求供方參加本公司的培訓(xùn)。5.6 采購(gòu)物品與顧客提供品的區(qū)別:由于本公司顧客只有唯一的,即香港公司,所以凡是在香港公司結(jié)款的,均認(rèn)為是顧客提供品,必要時(shí),我公司可以配合香港公司,協(xié)助下訂購(gòu)單等相關(guān)事宜,但是最終所有相關(guān)單據(jù)均要反饋到香港公司(顧客)。只有在大陸本公司結(jié)款的才認(rèn)為是采購(gòu)物品。6.相關(guān)文件6.1 采購(gòu)管理程序6.2外發(fā)加工管理程序7.使

8、用表單7.1 供方調(diào)查表(FM-040-004-A)7.2 新供方能力評(píng)估表(FM-040-005-A)7.3 供方質(zhì)量體系評(píng)定表(FM-040-006-A)7.4 合格供方名錄(FM-040-007-A)7.5 供方供貨評(píng)價(jià)表(FM-040-008-A)附件一供方選擇與管理作業(yè)流程圖相關(guān)使用流程圖權(quán)責(zé)單位描述文件表單新供方調(diào)查NG供方評(píng)估初次采購(gòu)?fù)獍l(fā)加工經(jīng)批準(zhǔn)合格現(xiàn)有的供方OK采購(gòu)部 / 外發(fā)加工負(fù)責(zé)人品管部、采購(gòu)部、技術(shù)部、ISO推委會(huì)（必要時(shí)）采購(gòu)部 /貨倉(cāng)部總經(jīng)理采購(gòu)部采購(gòu)部ISO 推委會(huì)（必要時(shí)）相關(guān)部門(mén)供方調(diào)查新供方調(diào)查，由采表購(gòu)部主辦。新供方能新供方評(píng)估，必須力評(píng)估表對(duì)其產(chǎn)品或者

9、是樣品進(jìn)行檢驗(yàn)評(píng)估。對(duì)原材料必須評(píng)估其合法性。有必要時(shí)，需要對(duì)采購(gòu)管理其質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)程序及估。不評(píng)估情況要外發(fā)加工管有充分理由。理規(guī)定新合格供方必須由合格供方總經(jīng)理批準(zhǔn)。顧客名錄指定供方可直接登錄。平常供方交貨的情況的記錄、分析和評(píng)估，由采購(gòu)部、品管部負(fù)責(zé)。供方供貨有必要時(shí)，公司有評(píng)價(jià)表計(jì)劃性的開(kāi)發(fā)供方質(zhì)量體系，倡導(dǎo)供供方質(zhì)量方也推行質(zhì)量管理體系評(píng)定體系.。表（必要供方選擇、評(píng)估和時(shí)）考核資料，必須妥善保管。附件二崇基五金塑膠 (深圳 )有限公司供方調(diào)查表調(diào)查日期：1企業(yè)名稱：備注企業(yè)地址：法人代表：4電話：傳真：聯(lián)絡(luò)人：企業(yè)性質(zhì)：成立時(shí)間：注冊(cè)資金 :月產(chǎn)能：企業(yè)人數(shù)：主要產(chǎn)品名稱：機(jī)器設(shè)

10、備：質(zhì)量體系的認(rèn)證情況：交期控制及其承諾：調(diào)查意見(jiàn)：調(diào)查者：審核意見(jiàn)：審核 /日期：FM-040-004-A保存期限： 18 個(gè)月附件三新供方能力評(píng)估表供方名稱地址：提供產(chǎn)品名質(zhì)量體系稱型號(hào)技產(chǎn)品樣品審查意見(jiàn)：術(shù)能力檢驗(yàn)評(píng)物料對(duì)法律法規(guī)的符合性（如需要時(shí)） ：價(jià)記錄ISO9001:2000 已獲證ISO9001:2000 未獲證尚未推行 ISO9001:2000通過(guò)其他體系技術(shù)部品管部技術(shù)部 /采購(gòu)部質(zhì)質(zhì)量體系評(píng)審綜合意見(jiàn)：量保證能力審查記錄價(jià)價(jià)格及交付能力審查意見(jiàn)：格及交付能力審查記錄綜綜合評(píng)價(jià)意見(jiàn)：合能力評(píng)價(jià)記錄FM-040-005-A附件四供方質(zhì)量體系評(píng)定表采購(gòu)部品管部ISO 推委會(huì)采

11、購(gòu) 部批準(zhǔn) /總經(jīng)理保存期限： 18 個(gè)月供方名稱供方類別所 在 地品質(zhì)負(fù)責(zé)人主要產(chǎn)品評(píng)審日期員工人數(shù)評(píng) 審 員評(píng)審目的評(píng)審結(jié)果分等級(jí)（評(píng)價(jià)結(jié)果計(jì)算方法）：1 項(xiàng)目評(píng)價(jià)方法：良好 =4分尚可=2.5 分不足=1 分欠缺=0分2 總評(píng)得分：評(píng)價(jià)得分總和100 =分項(xiàng)目滿分總和3 體系評(píng)價(jià)等級(jí)：A： 90 分以上B： 86 90分C：8185分 D:6080 分E: 60 分以下說(shuō)明：、 C 等級(jí)以上 (含 C 等級(jí) )為合格。、新供方選擇評(píng)估必須達(dá)到C 級(jí)，方可作為合格供方。、被評(píng)為 D 級(jí)的限期2 個(gè)月改善達(dá)到C 級(jí)，否則停止采購(gòu)。、被評(píng)為 E 級(jí)的限期3 個(gè)月內(nèi)改善達(dá)到C 級(jí)，否則停止采購(gòu)。（評(píng)價(jià)項(xiàng)目）單項(xiàng)得數(shù)（累計(jì)分）1經(jīng)營(yíng)者的承諾（分）2生產(chǎn)前的品質(zhì)活動(dòng)（分）3原材料的管理（分）4制造工程管理（分）5品檢工作情況（分）6計(jì)測(cè)器具的管理（分）7變更的管理（分）8異常的處理（分）9成品管理（分）10出貨的管理（分）供方確認(rèn)以上所填寫(xiě)的內(nèi)容 :填表審查確認(rèn)FM-040-006-A保存期限： 18 個(gè)月附件五合格供方名錄版 本：序號(hào)供方名稱業(yè)務(wù)聯(lián)系人電話 /傳真工廠地址供應(yīng)物料備注制表：FM-0