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1、編號(hào)版 本 號(hào)A工程款撥付管理程序修改次第001/5工程款撥付管理程序受控狀態(tài)：受控 發(fā)放編號(hào)： 生效日期：2007-04-02 編號(hào)版 本 號(hào)A工程款撥付管理程序修改次第002/5版本/修改次更改頁(yè)次/章節(jié)編制審核批準(zhǔn)生效日期編號(hào)版 本 號(hào)A工程款撥付管理程序修改次第003/5目的用。適用范圍適用于公司所有開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的工程款撥付管理。定義職責(zé)項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)工程款撥付。項(xiàng)目的撥款管理。工程部負(fù)責(zé)人指定一名工作人員負(fù)責(zé)工程部撥款記錄，整理。工作程序工程款需求時(shí)間，財(cái)務(wù)部和項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目公司情況進(jìn)行審批。施工單位根據(jù)工程進(jìn)展情況向建設(shè)單位提出撥款申請(qǐng)施工單位根據(jù)工程形象進(jìn)度情況提交工程量完成清單。

2、工程部審核編號(hào)版 本 號(hào)A工程款撥付管理程序修改次第004/5施工單位形象進(jìn)度情況，預(yù)算部審核工程量計(jì)算情況程部額度。根據(jù)工程款支付額度，工程部辦理?yè)芸顣?huì)簽，分別經(jīng)預(yù)算，項(xiàng)目經(jīng)理、集團(tuán)（撥款額度等信息。施工單位和財(cái)務(wù)部辦理款項(xiàng)接收事宜。記錄支持文件附錄工程款撥付管理流程圖編號(hào)版 本 號(hào)A工程款撥付管理程序工程款撥付管理流程圖修改次第005/5編號(hào)：BT-XM-GC-113部門(mén)名稱層次工程部流程名稱概要工程款撥付管理流程工程款撥付管理董事局主席 財(cái)務(wù)總監(jiān)項(xiàng)目經(jīng)理財(cái)務(wù)部預(yù)算部工程部施工單位責(zé)任部門(mén)ABCDEFGH開(kāi)始未通過(guò)通過(guò)345345678通過(guò)9審查審查資金需求計(jì)劃工程施工工程部施工單財(cái)務(wù)部通過(guò)籌措資金未通過(guò)通過(guò)審審?fù)ㄟ^(guò)撥款申請(qǐng)?zhí)峤还こ塘扛钏阖?cái)務(wù)部、施工單位工程部、預(yù)算部、施工單位工程量確定未通過(guò)大額度通過(guò)通過(guò)款項(xiàng)會(huì)簽預(yù)算部董事局主席、財(cái)務(wù)審查通過(guò)小額10111213審查審查支付工程款登錄工程

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