1、-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -尚作農(nóng)業(yè)科技有限公司分揀部管理制度制訂人袁進(jìn)制訂時(shí)間2015 年08月 02日審核人審核時(shí)間年月日批準(zhǔn)人生效時(shí)間年月日-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -目錄第一章成品驗(yàn)收入庫(kù)管理制度3第一節(jié)成品驗(yàn)收入庫(kù)管理制度3第二節(jié)成品管理制度3第二章倉(cāng)庫(kù)管理制度4第三章單據(jù)流通管理制度5第四章次等品、廢品保管制度6第五章倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理制度6-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -第一章成品驗(yàn)收入庫(kù)管理制度第一節(jié)成品驗(yàn)收入庫(kù)管理制度1目的通過(guò)制定成品入庫(kù)管理制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人

2、員日常作業(yè)行為。2適用范圍本規(guī)定適應(yīng)于尚作農(nóng)業(yè)科技有限公司分揀部。3職責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)成品的收貨、報(bào)檢、入庫(kù)、發(fā)貨、退貨、儲(chǔ)存、防護(hù)等工作。4.內(nèi)容4.1 物料到分揀部后庫(kù)管員依據(jù)加工生產(chǎn)訂單結(jié)合商品類(lèi)入庫(kù)計(jì)劃單所列的名稱(chēng)、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫(kù)；入庫(kù)部門(mén)對(duì)入庫(kù)數(shù)量負(fù)責(zé) ,分揀部需確保單據(jù)與錄入系統(tǒng)一致。4.2 對(duì)入庫(kù)物資核對(duì)、清點(diǎn)后，分揀部庫(kù)管員及時(shí)對(duì)入庫(kù)單簽字，分揀部、倉(cāng)儲(chǔ)部各持一聯(lián)做帳。4.3 庫(kù)管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕入庫(kù)。入庫(kù)單與實(shí)物不一致的物資；系統(tǒng)訂單或者用友系統(tǒng)無(wú)此產(chǎn)品名稱(chēng)或者檔案的；過(guò)期的物資；檢驗(yàn)不合格物資；產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)示不清晰物資；

3、包裝不規(guī)范、包裝嚴(yán)重?fù)p壞物資。第二節(jié)成品管理制度目的通過(guò)制定倉(cāng)庫(kù)物資保管制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員日常作業(yè)行為。適用范圍本規(guī)定適應(yīng)于尚作農(nóng)業(yè)科技有限公司分揀部。職責(zé)保證庫(kù)存物資的安全儲(chǔ)存、防護(hù)。內(nèi)容-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -4.1 物資入庫(kù)后，需按不同類(lèi)別、產(chǎn)品特性和用途分類(lèi)分區(qū)碼放，做到“二齊、三清、四號(hào)定位”。二齊：物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。三清：物料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。4.2 庫(kù)管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤(pán)點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正。庫(kù)存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)

4、核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。根據(jù)庫(kù)存信息 ,及訂單情況及時(shí)呈報(bào)生產(chǎn)常規(guī)物料的需求計(jì)劃。第二章倉(cāng)庫(kù)管理制度目的為了保障倉(cāng)庫(kù)貨品保管安全、提高倉(cāng)庫(kù)工作效率和物流對(duì)接規(guī)范，制定倉(cāng)庫(kù)管理制度，確保本公司的物資儲(chǔ)運(yùn)安全。適用范圍本規(guī)定適應(yīng)于尚作農(nóng)業(yè)科技有限公司分揀部。內(nèi)容3.1 嚴(yán)格遵守公司和部門(mén)各項(xiàng)規(guī)章制度。嚴(yán)格按照公司規(guī)定的作息時(shí)間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工；上班時(shí)間內(nèi)在各自崗位上盡職盡責(zé)，不串崗、不做與工作無(wú)關(guān)的事情。非倉(cāng)管工作人員不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)或備貨區(qū)， 因工作需要的其他人員經(jīng)請(qǐng)示分揀部領(lǐng)導(dǎo)同意后，在倉(cāng)管員的陪同下方可進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)或備貨區(qū)，任何進(jìn)入成品庫(kù)或備貨區(qū)的人員必須遵守倉(cāng)

5、庫(kù)管理制度。所有人員不得攜帶能夠容裝的包裝物品（如手提包、袋子等）進(jìn)入成品庫(kù)及備貨區(qū)，因工作需要攜帶的，在出倉(cāng)庫(kù)時(shí)必須接受倉(cāng)管員的檢查。任何人員不得在成品庫(kù)和備貨區(qū)內(nèi)吸煙。不得在成品庫(kù)或備貨區(qū)內(nèi)吃東西。服從上級(jí)的工作安排，并按時(shí)保質(zhì)保量完成上級(jí)交待的任務(wù)。3.2 嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)的貨物保管制度。倉(cāng)管員嚴(yán)格按照 “ ISO9000和”“ 6S的”標(biāo)準(zhǔn)要求，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)貨物管理。倉(cāng)管員必須全面掌握倉(cāng)庫(kù)所有貨物的貯存環(huán)境、堆層、搬運(yùn)等注意事項(xiàng).倉(cāng)管員對(duì)所有入庫(kù)貨物的數(shù)量進(jìn)行檢查。貯存在倉(cāng)庫(kù)的貨物，按照貨物的類(lèi)別、型號(hào)、規(guī)格、種類(lèi)等分區(qū)歸類(lèi)整潔擺放，并作相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，制作一個(gè)倉(cāng)庫(kù)貨物擺放平面圖 ，張貼倉(cāng)庫(kù)入口處

6、。同類(lèi)型的貨物，不同批次入庫(kù)要分開(kāi)擺放，發(fā)放至分揀線(xiàn)時(shí)，要按照先進(jìn)先出的順序原則出庫(kù)。嚴(yán)格遵照貨物對(duì)倉(cāng)庫(kù)的貯存環(huán)境要求（如：溫、濕度等）進(jìn)行貯存保管，定時(shí)對(duì)貨物進(jìn)行清潔和整理。保證成品庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生、過(guò)道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作，并學(xué)-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -會(huì)使用滅火器等工具，每天下班前必須檢查各種電器電源等安全情況。倉(cāng)管員按照財(cái)務(wù)要求及時(shí)地在系統(tǒng)內(nèi)處理好所有貨物賬目情況， 每天做好盤(pán)點(diǎn)對(duì)數(shù)工作，保證賬目和實(shí)物一致。倉(cāng)管員不得挪用、轉(zhuǎn)送倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的任何物品，其他人員需要到成品庫(kù)借用貨物，必須經(jīng)過(guò)本部門(mén)負(fù)責(zé)人在借條上批準(zhǔn)后才能

7、讓其借走。成品庫(kù)鑰匙倉(cāng)管員保管，不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)交他人保管和使用，更不得隨意配制。3.3 嚴(yán)格執(zhí)行分揀部出入庫(kù)流程。嚴(yán)格執(zhí)行成品庫(kù)的貨物進(jìn)出倉(cāng)的運(yùn)作流程，確保倉(cāng)庫(kù)區(qū)域的貨物的貯存安全。倉(cāng)管員在接到入庫(kù)通知時(shí)， 按照入庫(kù)單與相應(yīng)入庫(kù)人員或者部門(mén)做好貨物清點(diǎn)交接工作，并在入庫(kù)單上簽字確認(rèn)。第三章單據(jù)流通管理制度目的通過(guò)制定本制度，以指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員日常單據(jù)的流通管理。適用范圍尚作農(nóng)業(yè)科技有限公司分揀部所有人員。關(guān)鍵詞解釋3.1 憑證：公司內(nèi)部記賬憑證。3.2 表單：出入庫(kù)單、報(bào)表、部門(mén)業(yè)務(wù)單據(jù)等。內(nèi)容4.1 單據(jù)有效原則入庫(kù)單有效條件：入庫(kù)單應(yīng)由庫(kù)管員、入庫(kù)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、品控部品控簽字的方為有效的單據(jù)。

8、外來(lái)單據(jù)有效條件：外來(lái)單據(jù)必須要具備以下內(nèi)容：供貨商單位簽字、商品名稱(chēng)、商品規(guī)格、數(shù)量 .品控驗(yàn)收簽字并將有效的入庫(kù)單作為外來(lái)單據(jù)的附件，方可為有效單據(jù)。申購(gòu)單有效條件：申購(gòu)單應(yīng)由申購(gòu)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、申購(gòu)人簽字方為有效單據(jù)。成品出庫(kù)單有效條件：出庫(kù)單應(yīng)有銷(xiāo)售訂單,作為終端出庫(kù)依據(jù)。4.2 報(bào)表有效原則分揀部月報(bào)表有效條件：分揀部部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、庫(kù)管員簽字方可有效。盤(pán)點(diǎn)表有效條件：實(shí)物負(fù)責(zé)人、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、盤(pán)點(diǎn)人、監(jiān)盤(pán)人會(huì)簽方為可有效。盤(pán)點(diǎn)差異盈虧調(diào)整表：實(shí)物負(fù)責(zé)人、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)。4.3 單據(jù)規(guī)范（注意事項(xiàng)）4.3.1所有單據(jù)各項(xiàng)內(nèi)容填寫(xiě)應(yīng)字跡清晰（不可涂寫(xiě)，如有更改，更改人必須簽字注明）、數(shù)字填寫(xiě)規(guī)范

9、。4.4 單據(jù)聯(lián)通及傳遞4.4.1入庫(kù)單 1式三聯(lián)：分揀部一聯(lián)、倉(cāng)儲(chǔ)部一聯(lián)（或供貨商聯(lián)）、品控部一聯(lián)。4.4.2盤(pán)點(diǎn)表 1式二份：庫(kù)管一份、財(cái)務(wù)一份。4.5 單據(jù)保管倉(cāng)庫(kù)以有效的出入庫(kù)單據(jù)做為倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出庫(kù)賬目的做賬憑證。-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -所有電腦單據(jù)與手工單據(jù)共同保管。倉(cāng)庫(kù)要將所有單據(jù)、報(bào)表、分類(lèi)裝釘成冊(cè)保管；并做封面記錄。第四章次等品、廢品保管制度目的為了規(guī)范倉(cāng)庫(kù)不良品管理，避免不良品非正常流出，特制定本制度適有范圍本規(guī)定適應(yīng)于尚作農(nóng)業(yè)科技有限公司分揀部?jī)?nèi)容3.1 次等品、廢品保管。次等品、廢品區(qū)域劃分明確,不可與正常銷(xiāo)售品混淆放

10、置。次等品在入庫(kù)時(shí)嚴(yán)格按照品質(zhì)判定結(jié)果分類(lèi)放置，并標(biāo)示清楚。次等品實(shí)物必須及時(shí)上報(bào)事業(yè)部 ,并在 ERP 系統(tǒng)下發(fā)訂單進(jìn)行相應(yīng)配送工作 ,在分揀過(guò)程中注意分開(kāi)保管。3.2 廢品在品控鑒定完成后 ,及時(shí)做好報(bào)損處置轉(zhuǎn)運(yùn)工作 ,轉(zhuǎn)運(yùn)前再次核對(duì)名稱(chēng)以及數(shù)量 .并且不得在庫(kù)房放置時(shí)間超過(guò) 1 小時(shí)。3.3 返廠(chǎng)經(jīng)品控判定為廢品的,需要做好記錄工作。第五章倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理制度目的為了保證數(shù)據(jù)清晰準(zhǔn)確，避免物資短缺丟失或超儲(chǔ)積壓、保證賬、物相符 ,保證盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)確，達(dá)到倉(cāng)庫(kù)物料和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的，特制定本制度。適用范圍本規(guī)定適應(yīng)于尚作農(nóng)業(yè)科技有限公司分揀部。職責(zé)3.1 分揀部：負(fù)責(zé)組織、實(shí)施成品庫(kù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)、

11、最終盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核、校正、盤(pán)點(diǎn)總結(jié)。3.2 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)稽核倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù)、及差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整，以反饋其正確性。內(nèi)容4.1 盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備部門(mén)召開(kāi)會(huì)議，擬定盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，根據(jù)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)前培訓(xùn)工作、布置安排。部門(mén)于盤(pán)點(diǎn)前一周內(nèi)陸續(xù)進(jìn)行整理、整頓、清掃、清潔工作。對(duì)盤(pán)點(diǎn)困難大的可提前一周預(yù)盤(pán)。4.2 盤(pán)點(diǎn)方式定期盤(pán)點(diǎn)：每個(gè)月未針對(duì)當(dāng)月動(dòng)態(tài)的物資做盤(pán)點(diǎn)。季度盤(pán)點(diǎn)：每個(gè)季度組織一次全面盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間為每個(gè)月26 號(hào),分揀部負(fù)責(zé)組織 ,-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核 .遇特殊情況以財(cái)務(wù)通知時(shí)間為準(zhǔn)。年終盤(pán)點(diǎn)：第四個(gè)季度與年終盤(pán)點(diǎn)為 12 月未，盤(pán)點(diǎn)由分揀部負(fù)責(zé)組織 ,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核。盤(pán)點(diǎn)時(shí)間根據(jù)當(dāng)月的工作情況及工作任務(wù)情況來(lái)定， 總體原則保證盤(pán)點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響正常工作任務(wù)。4.3 盤(pán)點(diǎn)（表）分類(lèi)商品類(lèi)盤(pán)點(diǎn)表生鮮類(lèi)盤(pán)點(diǎn)表4.4 盤(pán)點(diǎn)過(guò)程初盤(pán)：初盤(pán)是各項(xiàng)盤(pán)點(diǎn)工作的基礎(chǔ)，不可敷衍了事，一切盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)來(lái)自于初盤(pán)，對(duì)待初盤(pán)要認(rèn)真負(fù)責(zé)，一絲不茍，為取得準(zhǔn)確的盤(pán)點(diǎn)數(shù)字打下基礎(chǔ)。復(fù)盤(pán)：復(fù)盤(pán)由盤(pán)點(diǎn)工作小組指定人員參加的盤(pán)點(diǎn)， 復(fù)盤(pán)時(shí)由一位初盤(pán)人員陪同以便了解初盤(pán)的情況和物料的位置，以減少習(xí)慣性造成的人為誤差，確保復(fù)盤(pán)的準(zhǔn)確無(wú)誤。抽盤(pán)：抽盤(pán)點(diǎn)由財(cái)務(wù)部門(mén)與各部門(mén)負(fù)責(zé)人共同組成的檢查小組， 對(duì)盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)確性的一種檢查，抽盤(pán)應(yīng)選擇有代表性的