1、PAGE PAGE 43PAGE 0東xxxx有限公司食品質(zhì)量安安全管理理手冊版 本： 第A00版 編 制： 審 批： 2016-12-30發(fā)發(fā)布 220177-1-1實施施 xxxxx有有限公司司 發(fā)布布 食品質(zhì)量安安全管理理手冊頒頒布令本公司依據(jù)據(jù)食品質(zhì)質(zhì)量安全全市場準準入通則則及細則則要求，結(jié)結(jié)合本公公司實際際情況編編制本手手冊，本本手冊是是本公司司質(zhì)量安安全管理理的法規(guī)規(guī)性文件件，自發(fā)發(fā)布實施施之日起起，本公公司各級級員工應應堅決貫貫徹執(zhí)行行，任何何違背本本手冊的的行為應應予以堅堅決制止止。 總經(jīng)理： 20016 年 112月 30 日質(zhì)量負責人人任命書書本公司任命命 xxxx為食食品

2、質(zhì)量量安全第第一責任任人，其其職責為為：確保保食品安安全管理理體系得得到有效效策劃及及其完整整性,確確定組織織機構(gòu)對對主要職職能部門門負責人人進行任任免,批批準質(zhì)量量目標和和食品質(zhì)質(zhì)量安全全管理手手冊,為為食品安安全管理理體系的的有效運運行提供供資源保保障,傳傳達滿足足顧客和和法律法法規(guī)要求求的重要要性。任命 xxxx為本本公司的的質(zhì)量負負責人，其其在食品品安全管管理體系系中的職職責和權(quán)權(quán)限如下下： 1、確確保食品品安全管管理體系系的過程程得到建建立和保保持。 2、向向最高管管理者報報告食品品安全管管理體系系的業(yè)績績，包括括改進的的需求。 3、在在整個組組織內(nèi)促促進食品品安全意意識的形形成。

3、4、就就食品安安全管理理體系有有關(guān)事宜宜對內(nèi)對對外聯(lián)絡(luò)絡(luò)。法人： 20016年年12月月 300日目 錄錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc469337088 食品質(zhì)量安安全管理理手冊頒頒布令 PAGEREF _Toc469337088 h 1 HYPERLINK l _Toc469337089 質(zhì)量負責人人任命書書 PAGEREF _Toc469337089 h 2 HYPERLINK l _Toc469337090 第一條 、質(zhì)質(zhì)量方針針、質(zhì)量量目標及及質(zhì)量目目標分解解 PAGEREF _Toc469337090 h 4 HYPERLINK l _Toc469

4、337091 第二條、檢檢驗管理理 PAGEREF _Toc469337091 h 5 HYPERLINK l _Toc469337092 第三條、檢檢驗規(guī)范范 PAGEREF _Toc469337092 h 7 HYPERLINK l _Toc469337093 第四條、質(zhì)質(zhì)量糾正正和預防防措施管管理制度度 PAGEREF _Toc469337093 h 8 HYPERLINK l _Toc469337094 第五條、采采購、進進貨查驗驗制度 PAGEREF _Toc469337094 h 9 HYPERLINK l _Toc469337095 第六條、生生產(chǎn)過程程質(zhì)量控控制制度度 PAGE

5、REF _Toc469337095 h 12 HYPERLINK l _Toc469337096 第七條、倉倉庫管理理制度 PAGEREF _Toc469337096 h 14 HYPERLINK l _Toc469337097 第八條、車車間衛(wèi)生生管理制制度 PAGEREF _Toc469337097 h 16 HYPERLINK l _Toc469337098 第九條、生生產(chǎn)設(shè)備備管理制制度 PAGEREF _Toc469337098 h 17 HYPERLINK l _Toc469337099 第十條、化化驗室管管理制度度 PAGEREF _Toc469337099 h 19 HYPER

6、LINK l _Toc469337100 第十一條、不不合格品品管理制制度 PAGEREF _Toc469337100 h 19 HYPERLINK l _Toc469337101 第十二條、產(chǎn)產(chǎn)品召回回制度 PAGEREF _Toc469337101 h 21 HYPERLINK l _Toc469337102 第十三條、突突發(fā)食品品質(zhì)量安安全事件件應急預預案 PAGEREF _Toc469337102 h 22 HYPERLINK l _Toc469337103 第十四條、回回收食品品處理制制度 PAGEREF _Toc469337103 h 25 HYPERLINK l _Toc4693

7、37104 第十五條、產(chǎn)產(chǎn)品留樣樣管理規(guī)規(guī)范 PAGEREF _Toc469337104 h 25 HYPERLINK l _Toc469337105 第十六條、食食品貯存存運輸管管理制度度 PAGEREF _Toc469337105 h 27 HYPERLINK l _Toc469337106 包裝材料消消毒規(guī)范范 PAGEREF _Toc469337106 h 27 HYPERLINK l _Toc469337107 第十七條、食食品購銷銷臺帳管管理制度度 PAGEREF _Toc469337107 h 28第一條 、質(zhì)質(zhì)量方針針、質(zhì)量量目標及及質(zhì)量目目標分解解一、質(zhì)量方方針全員參與，規(guī)規(guī)

8、范管理理，以優(yōu)優(yōu)質(zhì)求發(fā)發(fā)展，爭爭取給客客戶最滿滿意的產(chǎn)產(chǎn)品。二、質(zhì)量目目標（一）成品品一次性性檢驗合合格率 988%（二）成 品 出出 廠 合 格格 率 1000%。（三）顧客客意見及及時處理理率 1100%。三、 分解解目標（一）質(zhì)檢檢員：1、產(chǎn)品錯錯檢率為為0； 2、計量器器具檢定定率為1100%；（二）辦公公室：1、確保文文件按時時發(fā)放、有有效文件件發(fā)放率率達1000%； 2、文件1100%受控；員工培培訓合格格率為1100%.（三）供應應部：1、生產(chǎn)任任務(wù)執(zhí)行行率 988%；2、生產(chǎn)過過程質(zhì)量量合格率率為988%以上上；3、生產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場衛(wèi)生生合格率率 988%； 4、確保采采購產(chǎn)品品檢驗

9、合合格率99%；5、供方評評價率為為；6、進料合合格率為為；7、發(fā)貨數(shù)數(shù)量準確確率為1100%；（四）銷售售部：顧客意見及及時處理理率 1100%。第二條、檢檢驗管理理檢驗作業(yè)流流程圖原材料檢驗驗流程成品檢驗流流程二、范圍適用于對生生產(chǎn)所用用原輔材材料、生生產(chǎn)的半半成品和和成品進進行檢驗驗。三、工作程程序（一）質(zhì)檢檢員負責責編制各各類物料料檢測規(guī)規(guī)程，明明確檢測測點、檢檢測頻率率、檢測測項目、檢檢測方法法、判別別依據(jù)、使使用的檢檢測設(shè)備備等。（二） 進進貨驗證證1、原料：主要原原輔料例例如各種種主料，各各種配料料，包裝裝材料等等要求外外觀檢查查及供應應方提供供檢驗合合格證書書，倉管管員先安安排

10、放在在待檢區(qū)區(qū)，然后后通知質(zhì)質(zhì)檢員進進行檢驗驗。經(jīng)檢檢驗合格格之后，倉倉庫準許許入庫；2、質(zhì)檢員員根據(jù)檢檢驗規(guī)程程對每批批進行全全數(shù)或抽抽樣驗證證，并將將結(jié)果記記錄在原原輔料檢檢驗記錄錄上并簽簽名；3、倉庫根根據(jù)合格格記錄或或標識辦辦理入庫庫手續(xù)；4、驗證不不合格時時按不不合格管管理制度度執(zhí)行行；5、采購產(chǎn)產(chǎn)品的驗驗證方式式包括檢檢驗、觀觀察、提提供合格格證明文文件等方方式。（三）生產(chǎn)產(chǎn)過程的的監(jiān)控 1、操作員員工每天天做好自自檢工作作，確認認無誤后后，由檢檢驗員根根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)作業(yè)指指導書的的工藝要要求檢查查關(guān)鍵工工序并監(jiān)監(jiān)視生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)數(shù)數(shù)據(jù)是否否符合，符符合則繼繼續(xù)生產(chǎn)產(chǎn)，不符符合按不不合格管

11、管理制度度執(zhí)行行；2、發(fā)現(xiàn)某某工序違違規(guī)操作作的應立立即通知知操作工工停止生生產(chǎn)，并并采取糾糾正措施施合格后后方可繼繼續(xù)生產(chǎn)產(chǎn)； （四）成品品出廠檢檢驗：1、抽樣及及樣品：包裝后后的產(chǎn)品品,需放放置在待待檢區(qū)，由由質(zhì)檢員員根據(jù)成成品檢驗驗規(guī)范進進行綜合合抽樣，抽抽樣每次次最小包包裝4包包,分兩兩份，一一份2包包做檢驗驗，一份份2包留留樣（存存放在留留樣室）；樣品登登記好品品名、生生產(chǎn)日期期、抽樣樣編號等等，并按按常溫保保存樣品品，而且且樣品保保存時間間不得低低于該產(chǎn)產(chǎn)品保質(zhì)質(zhì)期。2、檢驗標標準等同同原料檢檢驗標準準；除對對產(chǎn)品品品質(zhì)進行行檢驗外外，須對對產(chǎn)品外外包裝進進行全面面檢驗（必必檢：包

12、包裝封口口是否達達標、是是否有張張貼出廠廠日期、外外包裝是是否有污污損等現(xiàn)現(xiàn)象）3、檢驗室室：每年年至少組組織一次次比對試試驗，將將試驗結(jié)結(jié)果與第第三方權(quán)權(quán)威機構(gòu)構(gòu)數(shù)據(jù)進進行比對對，以修修正和改改進試驗驗技能。4、檢驗員員依據(jù)檢檢驗規(guī)程程進行行檢驗和和試驗，填填寫成品品留樣記記錄，對對合格品品填寫成成品檢驗驗報告批批準入庫庫，對不不合格品品執(zhí)行不不合格管管理制度度。5、出廠檢檢驗記錄錄制度在檢驗記錄錄中應清清楚登記記產(chǎn)品名名稱、規(guī)規(guī)格、生生產(chǎn)日期期、抽樣樣數(shù)量、檢檢驗日期期、執(zhí)行行標準等等信息，表表明該產(chǎn)產(chǎn)品是否否已按規(guī)規(guī)定標準準通過了了檢驗，生生產(chǎn)該批批次產(chǎn)品品所使用用的所有有原輔材材料與進

13、進貨查驗驗記錄逐逐一相對對應，保保證生產(chǎn)產(chǎn)的每個個品種產(chǎn)產(chǎn)品的生生產(chǎn)記錄錄真實可可追溯；記錄應應表明負負責合格格品放行行的責任任者，所所有記錄錄保存不不得低于于2年；。 五、相關(guān)記記錄生產(chǎn)過程程檢驗記記錄成品出廠廠檢驗報報告成品出廠廠檢驗原原始記錄錄原料檢驗驗記錄包材檢驗驗記錄第三條、檢檢驗規(guī)范范一、目的質(zhì)量是企業(yè)業(yè)活力的的源泉，是是企業(yè)的的生命，為為了使產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量達到規(guī)規(guī)定水平平，查出出不合格格品及防防止次品品的產(chǎn)生生，必須須從原材材料、半半成品、成成品不斷斷進行檢檢驗，因因此要建建立起完完善的產(chǎn)產(chǎn)品檢驗驗規(guī)范。二、檢驗規(guī)規(guī)則。（一）同一一班次、同同一品種種的產(chǎn)品品為一批批，每批批產(chǎn)品必必

14、須按執(zhí)執(zhí)行標準準要求的的出廠檢檢驗項目目進行檢檢驗，合合格產(chǎn)品品均應附附有質(zhì)量量檢驗部部門簽署署的質(zhì)量量合格證證，不合合格產(chǎn)品品嚴禁出出廠，從從樣本中中隨機抽抽取2個個檢驗樣樣品。（二）售貨貨方提貨貨時，如如對產(chǎn)品品有異議議，可向向生產(chǎn)方方協(xié)商共共同抽取取該批樣樣品，請請仲裁方方復檢，如如復檢不不合格則則該批產(chǎn)產(chǎn)品為不不合格產(chǎn)產(chǎn)品，由由生產(chǎn)方方處理。如如屬合格格產(chǎn)品，則則生產(chǎn)方方不負責責。三、原料檢檢驗：（一）原料料進公司司后，由由倉管員員負責取取樣給化化驗室檢檢驗，根根據(jù)原料料包裝、數(shù)數(shù)量的不不同來確確定取樣樣方式，取取樣必須須具有可可行性。（二）質(zhì)檢檢員接到到樣板后后，應對對樣品的的感官指

15、指標進行行初步的的檢驗。（三）質(zhì)檢檢員接到到樣品后后，必須須盡快檢檢驗。（四）將檢檢測項目目的數(shù)據(jù)據(jù)記錄在在原料檢檢驗記錄錄上。（五）做出出檢驗結(jié)結(jié)果“合格”或“不合格格”要填在在原料檢檢驗記錄錄上，并并通知倉倉管人員員，不合合格的原原料要通通知供應應部，將將其另作作處理，不不能用于于生產(chǎn)。三、成品檢檢驗：（一）由化化驗室從從倉庫取取樣。（二）化驗驗室質(zhì)檢檢員應及及時按照照國家標標準要求求對產(chǎn)品品進行檢檢驗分析析，每批批產(chǎn)品出出廠必檢檢項目包包括凈含含量、加加工精度度、不完完善粒、最最大限度度雜質(zhì)總總量、糠糠粒、礦礦物質(zhì)、帶帶殼稗粒粒、稻谷谷粒、碎碎米總量量、小碎碎米、色色澤氣味味口味、水水份

16、、黃黃粒米、互互混。出出廠檢驗驗項目按按表1中中列出的的檢驗項項目進行行。產(chǎn)品品檢驗項項目中注注有“*”標記的的，企業(yè)業(yè)應當每每年送檢檢測機構(gòu)構(gòu)檢驗22次，按按下表要要求。（三）檢測測結(jié)果，若若發(fā)現(xiàn)異異常應及及時通知知總經(jīng)理理，產(chǎn)品品合格與與否都通通知倉管管人員。（四）車間間負責人人應負責責檢查所所注明的的生產(chǎn)日日期、批批號、品品名等標標志是否否正確、齊齊全。（五）檢驗驗完全合合格，送送倉庫入入庫帶*號檢驗驗項目產(chǎn)產(chǎn)品送檢檢計劃表一、帶帶*號檢檢驗項目目產(chǎn)品送送檢計劃劃序號檢驗項目檢驗安排直接責任人人檢驗機構(gòu)備注1加工精度每批出廠檢檢驗本公司檢驗驗員本公司檢驗驗室2不完善粒每批出廠檢檢驗本公司

17、檢驗驗員本公司檢驗驗室3最大限度雜雜質(zhì)總量量每批出廠檢檢驗本公司檢驗驗員本公司檢驗驗室4糠粉每批出廠檢檢驗本公司檢驗驗員本公司檢驗驗室5礦物質(zhì)每批出廠檢檢驗本公司檢驗驗員本公司檢驗驗室6帶殼稗粒每批出廠檢檢驗本公司檢驗驗員本公司檢驗驗室7稻谷粒每批出廠檢檢驗本公司檢驗驗員本公司檢驗驗室8碎米總量每批出廠檢檢驗本公司檢驗驗員本公司檢驗驗室9小碎米每批出廠檢檢驗本公司檢驗驗員本公司檢驗驗室10色澤、氣味味每批出廠檢檢驗本公司檢驗驗員本公司檢驗驗室11水分每批出廠檢檢驗本公司檢驗驗員本公司檢驗驗室12黃粒米每批出廠檢檢驗本公司檢驗驗員本公司檢驗驗室13互混每批出廠檢檢驗本公司檢驗驗員本公司檢驗驗室1

18、4汞*每年6，112月本公司檢驗驗員市質(zhì)檢中心心5滴滴涕*每年6，112月本公司檢驗驗員市質(zhì)檢中心心6黃曲霉毒素素B*每年6，112月本公司檢驗驗員市質(zhì)檢中心心7鉛*每年6，112月本公司檢驗驗員市質(zhì)檢中心心8無機砷*每年6，112月本公司檢驗驗員市質(zhì)檢中心心19鎘*每年6，112月本公司檢驗驗員市質(zhì)檢中心心20標簽每批出廠檢檢驗本公司檢驗驗員本公司檢驗驗室領(lǐng)導審批：請化驗驗室嚴格格按計劃劃進行檢檢驗，確確保產(chǎn)品品質(zhì)量。 總總經(jīng)理：第四條、質(zhì)質(zhì)量糾正正和預防防措施管管理制度度一、目的針對產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量、原原料質(zhì)量量或質(zhì)量量管理體體系中已已出現(xiàn)或或潛在的的問題進進行分析析，找出出原因，采采取整改改和

19、預防防措施，防防止或避避免問題題的再發(fā)發(fā)生。二、范圍 適用于影響響產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量和食食品質(zhì)量量安全管管理體系系的重大大、系統(tǒng)統(tǒng)性的不不合格的的處理。三、職責（一）不合合格品的的糾正和和預防措措施由質(zhì)質(zhì)檢部負負責（二）大米米質(zhì)量安安全管理理體系不不合格工工作的糾糾正和預預防由質(zhì)質(zhì)量負責責人負責責四、工作程程序（一）大米米質(zhì)量安安全管理理工作發(fā)發(fā)現(xiàn)的不不合格由由質(zhì)量負負責人監(jiān)監(jiān)督相關(guān)關(guān)部門采采取糾正正與預防防措施。（二） 產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)過程中中發(fā)現(xiàn)的的不合格格由質(zhì)檢檢負責聯(lián)聯(lián)系相關(guān)關(guān)責任部部門采取取糾正預預防措施施。1、當發(fā)生生下述情情況（不不限于此此）時應應采取糾糾正措施施，防止止問題的的再發(fā)生生。A

20、.檢驗發(fā)發(fā)現(xiàn)批量量嚴重不不合格時時；B.生產(chǎn)過過程中嚴嚴重的未未按規(guī)定定要求作作業(yè)時；C.生產(chǎn)安安全管理理工作中中發(fā)現(xiàn)不不合格時時；D.生產(chǎn)或或生產(chǎn)設(shè)設(shè)備運行行嚴重不不正常時時；E.顧客提提出的意意見并證證實該意意見是正正確時。2、質(zhì)檢員員和質(zhì)量量負責人人對以上上問題會會同相關(guān)關(guān)單位人人員進行行現(xiàn)場調(diào)調(diào)查分析析，填寫寫“糾正和和預防措措施報告告”，交與與相關(guān)部部門實施施。3、預防措措施的提提出（1）各相相關(guān)部門門負責人人應明確確本部門門內(nèi)出現(xiàn)現(xiàn)隱含質(zhì)質(zhì)量問題題的因素素或重要要數(shù)據(jù)，并并制訂相相應的整整改方案案。（2）當發(fā)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)質(zhì)量變化化時，應應組織相相關(guān)責任任單位人人員進行行原因調(diào)調(diào)查提出出

21、預防措措施，避避免質(zhì)量量問題的的發(fā)生。4、質(zhì)檢員員負責安安排預防防措施的的落實及及效果確確認，并并將結(jié)果果記錄于于“糾正和和預防措措施報告告”上。5、“糾正正和預防防措施報報告”由質(zhì)檢檢員和質(zhì)質(zhì)量負責責人分別別保存，并并作為企企業(yè)工作作總結(jié)的的重要依依據(jù)之一一。6、責任部部門接到到“糾正和和預防措措施報告告”后，應應會同協(xié)協(xié)助部門門分析不不合格原原因，提提出采取取措施的的建議填填寫“糾正和和預防措措施報告告”。經(jīng)質(zhì)質(zhì)量負責責人審批批后實施施，質(zhì)檢檢員對實實施過程程進行監(jiān)監(jiān)督和跟跟蹤。第五條、采采購、進進貨查驗驗制度一、采購、進進貨查驗驗流程圖圖 制定采購計劃市場價格分析下采購單來料檢驗供應商領(lǐng)

22、導審批不合格材料合格材料入庫拒收特采、選用 制定采購計劃市場價格分析下采購單來料檢驗供應商領(lǐng)導審批不合格材料合格材料入庫拒收特采、選用二、目的 為了確保采采購產(chǎn)品品符合規(guī)規(guī)定要求求。三、適用范范圍 本程程序適用用于本公公司所有有原材料料采購活活動的控控制。四、職責（一）供應應部負責責對供方方的評定定工作，確確定合格格供方名名單并負負責從名名單中挑挑選廠家家或商店店實施采采購。（二）質(zhì)檢檢員負責責采購產(chǎn)產(chǎn)品的檢檢驗。五、工作程程序（一）評估估事項及及標準：1、供方（廠廠、商）需需經(jīng)有關(guān)關(guān)部門批批準，準準予生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營，有有營業(yè)執(zhí)執(zhí)照及生生產(chǎn)許可可證。2、能提供供產(chǎn)品檢檢測報告告等。3、與本廠廠發(fā)生

23、業(yè)業(yè)務(wù)關(guān)系系6個月以以上且沒沒有出現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量問問題。 （二）對供供方的評評價1、供應部部根據(jù)評評價標準準，對供供方進行行調(diào)查，并并由供方方填寫供供應商評評估表，加加以評價價，在供供應商評評估表上上，針對對評價結(jié)結(jié)果確定定是否列列入合格格供方名名單。2、根據(jù)評評價結(jié)果果，供應應部編制制合格供供方名單單。（三）對供供方的控控制由質(zhì)檢員對對每批進進廠的原原材料進進行驗收收，并將將結(jié)果報報告供應應部，如如有質(zhì)量量問題，由由供應部部通知供供方退貨貨或調(diào)換換，并限限期改進進，同樣樣問題出出現(xiàn)兩次次以上，報報請總經(jīng)經(jīng)理取消消其合格格供方資資格。（四）采購購1、業(yè)務(wù)部部門提供供采購計計劃，采采購計劃劃中寫明明：

24、需購購材料名名稱、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量、到到貨日期期等，采采購計劃劃經(jīng)業(yè)務(wù)務(wù)部門經(jīng)經(jīng)理批準準后發(fā)放放至供應應部。供供應部負負責實施施采購。采采購前必必須與供供方簽訂訂采購合合同，采采購合同同要規(guī)定定甲乙雙雙方名稱稱、產(chǎn)品品名稱、規(guī)規(guī)格型號號、數(shù)量量、價款款、質(zhì)量量標準、驗驗收標準準、付款款方式及及運輸方方式、供供貨方式式及時間間、雙方的的權(quán)利和和義務(wù)、乙方的的違約責責任、甲方的的違約責責任、不可抗抗力、合同有有效期等等。2、如情況況特殊，需需要到合合格供方方名單外外的供方方去采購購，供應應部應填填寫申請請報總經(jīng)經(jīng)理批準準后方可可實施。3、采購原原料驗證證（1）采購購食品原原料時應應向供方方索取資資質(zhì)

25、證明明和每批批原料檢檢驗報告告等質(zhì)量量證明文文件。當當原料到到貨時，應應查驗供供方的質(zhì)質(zhì)量證明明文件。（2）按原原材料相相關(guān)標準準中的規(guī)規(guī)定方法法對采購購產(chǎn)品進進行檢驗驗。（3）原料料大米品品質(zhì)檢驗驗依據(jù)是是GB113544，原料料大米級級別要求求是二級級（包括括二級）以以上，具具體的入入庫檢驗驗項目及及指標是是以下表表為準：A、 粳米米（稻花花香、小小町、珍珍珠）檢檢驗標準準檢驗項目檢驗標準入庫檢驗說說明供方每批提提供檢驗驗報告有檢驗報告告且檢驗驗項目及及指標符符合要求求每批索取，且且報告符符合要求求加工精度對照標準樣樣品檢驗驗留皮程程度每批檢驗不完善粒1%3%每批檢驗最大限度雜雜質(zhì)總量量0

26、每批檢驗糠粉0每批檢驗礦物質(zhì)0每批檢驗帶殼稗粒0每批檢驗稻谷粒0每批檢驗碎米總量6%-100%每批檢驗小碎米0.3%-0.55%每批檢驗色澤氣味口口味無異常色澤澤與氣味味每批檢驗水份14.5%-155.5%每批檢驗黃粒米0每批檢驗互混0每批檢驗凈含量25、100、5、22.5每批檢驗汞*索取合格報報告或送送檢驗機機構(gòu)檢驗驗六六六*索取合格報報告或送送檢驗機機構(gòu)檢驗驗滴滴涕*索取合格報報告或送送檢驗機機構(gòu)檢驗驗黃曲霉毒素素B*索取合格報報告或送送檢驗機機構(gòu)檢驗驗鉛*索取合格報報告或送送檢驗機機構(gòu)檢驗驗無機砷*索取合格報報告或送送檢驗機機構(gòu)檢驗驗鎘*索取合格報報告或送送檢驗機機構(gòu)檢驗驗B、秈米（優(yōu)

27、優(yōu)質(zhì)米、油油粘、雜雜交米）檢檢驗標準準檢驗項目檢驗標準入庫檢驗說說明供方每批提提供檢驗驗報告有檢驗報告告且檢驗驗項目及及指標符符合要求求每批索取，且且報告符符合要求求加工精度對照標準樣樣品檢驗驗留皮程程度每批檢驗不完善粒0.4%1%每批檢驗最大限度雜雜質(zhì)總量量0每批檢驗糠粉0每批檢驗礦物質(zhì)0每批檢驗帶殼稗粒0每批檢驗稻谷粒0每批檢驗碎米總量6%-100%每批檢驗小碎米0.1%0.33%每批檢驗色澤氣味口口味無異常色澤澤與氣味味每批檢驗水份14.5%-155.5%每批檢驗黃粒米0每批檢驗互混0每批檢驗凈含量25、100、5、22.5每批檢驗汞*索取合格報報告或送送檢驗機機構(gòu)檢驗驗六六六*索取合格

28、報報告或送送檢驗機機構(gòu)檢驗驗滴滴涕*索取合格報報告或送送檢驗機機構(gòu)檢驗驗黃曲霉毒素素B*索取合格報報告或送送檢驗機機構(gòu)檢驗驗鉛*索取合格報報告或送送檢驗機機構(gòu)檢驗驗無機砷*索取合格報報告或送送檢驗機機構(gòu)檢驗驗鎘*索取合格報報告或送送檢驗機機構(gòu)檢驗驗4、采購原原料入庫庫經(jīng)過檢驗合合格的原原料才可可以入庫庫，不合合格的原原料直接接退回供供應商，倉倉管員做做好原料料進帳記記錄。5 相關(guān)關(guān)記錄 供方方調(diào)查評評估表、 合格格供應商商一覽表表、 采購購計劃表表第六條、生生產(chǎn)過程程質(zhì)量控控制制度度一、目的對生產(chǎn)過程程、產(chǎn)品品質(zhì)量特特性進行行有效控控制，確確保產(chǎn)品品滿足顧顧客的需需求和期期望。二、適用范范圍適

29、用于對產(chǎn)產(chǎn)品形成成過程的的確認，生生產(chǎn)過程程的產(chǎn)品品標識和和可追溯溯性，產(chǎn)產(chǎn)品的防防護，對對生產(chǎn)所所用原輔輔材料、生生產(chǎn)的半半成品和和成品進進行監(jiān)視視和測量量。三、職責1、生產(chǎn)車車間負責責對生產(chǎn)產(chǎn)和過程程的控制制。2、質(zhì)檢員員負責產(chǎn)產(chǎn)品驗證證、標識識及可追追溯性監(jiān)監(jiān)督管理理。3、倉庫負負責產(chǎn)品品防護控控制。4、質(zhì)檢員員負責監(jiān)監(jiān)督考核核生產(chǎn)車車間生產(chǎn)產(chǎn)過程和和產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量控制制狀況。四、工作程程序（一）生成成操作流流程圖（二）生產(chǎn)產(chǎn)過程監(jiān)監(jiān)控1、進貨驗驗證進貨驗證具具體規(guī)定定按倉倉庫管理理制度和和檢驗驗管理制制度執(zhí)執(zhí)行。2、過程產(chǎn)產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視和測測量（1）首件件檢驗每班開始生生產(chǎn)、更更換產(chǎn)品品品種

30、或或調(diào)整參參數(shù)后生生產(chǎn)的開開始產(chǎn)品品，操作作工必須須進行自自檢，合合格后，再再由質(zhì)檢檢員根據(jù)據(jù)相應的的檢驗規(guī)規(guī)程進行行檢驗；如不合合格應返返工或查查找原因因改進后后重新生生產(chǎn)，直直至首檢檢合格，質(zhì)質(zhì)檢員確確認后才才能批量量生產(chǎn)。（2）過程程檢驗操作工根據(jù)據(jù)工藝規(guī)規(guī)程和關(guān)關(guān)鍵控制制點的要要求對本本工序的的產(chǎn)品進進行檢測測控制。3、巡回監(jiān)監(jiān)控生產(chǎn)過程中中，質(zhì)檢檢員應對對操作工工的自檢檢和過程程檢驗進進行監(jiān)督督，認真真檢查操操作工的的作業(yè)方方法、使使用的檢檢測設(shè)備備、工具具和檢測測頻率、記記錄等是是否正確確；并根根據(jù)工藝藝規(guī)程和和關(guān)鍵控控制點要要求進行行抽樣檢檢測。（三）產(chǎn)品品標識和和過程可可追溯性

31、性控制1、產(chǎn)品標標識（1）質(zhì)檢檢員負責責制訂公公司最終終產(chǎn)品的的標識方方法及具具體內(nèi)容容。（2）車間間對不合合格品儲儲存要有有明確標標識。（3）倉庫庫按照倉倉庫管理理制度規(guī)規(guī)定做好好相應標標識。2、過程可可追溯性性控制（1）各過過程必須須有完整整質(zhì)量記記錄，以以便于追追溯；（2）質(zhì)檢檢員對可可追溯性性的有效效性進行行監(jiān)控。（四）產(chǎn)品品的防護護1、對于產(chǎn)產(chǎn)品從接接收、加加工、放放行、交交付直到到預期目目的地的的所有階階段，應應防止產(chǎn)產(chǎn)品變質(zhì)質(zhì)、損壞壞和誤用用。2、針對產(chǎn)產(chǎn)品的符符合性對對其提供供防護，包包括標識識、搬運運、包裝裝、貯存存和保護護等。3、根據(jù)產(chǎn)產(chǎn)品的特特點，配配置適宜宜的搬運運工具

32、，規(guī)規(guī)定合理理的搬運運方法，不不得破壞壞包裝，防防止跌落落、磕碰碰、擠壓壓。4、其他按按照【倉倉庫管理理制度】執(zhí)執(zhí)行。（五）過程程控制中中出現(xiàn)問問題的處處理1、生產(chǎn)過過程中發(fā)發(fā)現(xiàn)不合合格要及及時糾偏偏，并采采取預防防措施；2、當過程程質(zhì)量出出現(xiàn)重大大問題時時，執(zhí)行行糾正正與預防防控制制制度；3、當出現(xiàn)現(xiàn)不合格格產(chǎn)品時時，執(zhí)行行不合合格品管管理制度度4、相關(guān)記記錄生生產(chǎn)過程程檢驗記記錄第七條、倉倉庫管理理制度一、目的為保持原料料及產(chǎn)品品的質(zhì)量量，提供供符合規(guī)規(guī)定要求求的產(chǎn)品品，對搬搬運、儲儲存、防防護與交交付等活活動進行行有效質(zhì)質(zhì)量控制制。二、范圍：適用于工廠廠倉庫原原物料及及產(chǎn)品管管理。三、職

33、責：負責產(chǎn)品、生生產(chǎn)原材材料的入入庫、出出庫、搬搬運、裝裝卸、儲儲存、包包裝、防防護和交交付實施施。對質(zhì)質(zhì)量負責責，及時時掌握產(chǎn)產(chǎn)品、原原材料收收、存、發(fā)發(fā)的動態(tài)態(tài)，并做做好進料料記錄。四、工作程程序： （一）原物物料入庫庫作業(yè)1、原物料料到廠時時，倉庫庫立即通通知質(zhì)檢檢員。2、由質(zhì)檢檢部對原原物料進進行檢驗驗，倉庫庫根據(jù)檢檢驗結(jié)果果進行處處理： 檢檢驗結(jié)果果 合格格同意入入庫 不不合格按不不合格管管理制度度處理 降降級處理理或其他他加以以標記，并并在入庫庫單上加加以說明明3、庫存原原物料，由由質(zhì)檢部部定期對對其進行行抽檢，確確保庫存存原物料料的品質(zhì)質(zhì)。（二）原物物料領(lǐng)用用與退庫庫作業(yè)1、原物

34、料料領(lǐng)用時時，由領(lǐng)領(lǐng)料人到到倉庫開開單據(jù)交交于倉管管員，經(jīng)經(jīng)倉管員員核實物物料數(shù)量量后簽字字確認。 2、某種規(guī)規(guī)格產(chǎn)品品生產(chǎn)結(jié)結(jié)束后的的剩余原原物料，或或生產(chǎn)過過程中發(fā)發(fā)現(xiàn)的不不良原物物料必須須及時退退庫。3、質(zhì)檢人人員對使使用單位位提出的的退庫原原物料作作品質(zhì)確確認，并并在標簽簽上簽署署退庫的的詳細原原因、數(shù)數(shù)量及放放置倉庫庫的庫區(qū)區(qū)和建議議處理辦辦法等內(nèi)內(nèi)容。（三）待滯滯品作業(yè)業(yè)1、待滯品品：凡質(zhì)質(zhì)量不符符合標準準、存儲儲過久已已無法使使用的物物料分類如下：（1）生產(chǎn)產(chǎn)剩余的的原物料料。（2）質(zhì)量量不符合合標準的的產(chǎn)品、半半成品。（3）倉儲儲管理不不善致陳陳腐、劣劣化、變變質(zhì)。（4）采購購

35、不當。2、倉庫處處理措施施（1）保管管整理，應應設(shè)置呆呆滯品存存放區(qū)，按按類別分分開存放放。（2）核對對有無呆呆滯料可可資利用用。（3）及時時聯(lián)系供供應部，協(xié)協(xié)同確認認呆滯品品。（4）積極極研擬可可行的處處理途徑徑及處理理期限。（5）處理理呆滯品品，負責責督促及及督導工工作。3、相關(guān)記記錄原料/包包材進貨貨臺賬原料/包包材領(lǐng)用用記錄表表成品入庫庫記錄表表產(chǎn)品銷售售臺帳第八條、車車間衛(wèi)生生管理制制度一、目的規(guī)范衛(wèi)生管管理，確確保產(chǎn)品品質(zhì)量滿滿足規(guī)定定要求。二、范圍適用于本企企業(yè)各部部門、人人員和場場所的管管理。三、職責辦公室負責責各部門門、人員員和場所所的衛(wèi)生生控制。四、工作程程序（一）個人人衛(wèi)

36、生1、對直接接接觸產(chǎn)產(chǎn)品的工工人，必必須定期期進行健健康檢查查，無健健康合格格證的工工人，決決不允許許上崗。2、工人要要做到進進入車間間操作前前、大小小便后，必必須洗手手消毒。3、 生產(chǎn)產(chǎn)工人要要先進入入更衣間間，更換換工作服服、鞋，經(jīng)經(jīng)洗手消消毒方可可進入生生產(chǎn)車間間。4、工作服服、鞋，要要勤洗勤勤換，保保持清潔潔。離開開車間的的非工作作時間，不不得穿戴戴工作服服、靴。嚴嚴禁員工工穿戴工工作服進進入衛(wèi)生生間。5、 要做做到勤洗洗澡、勤勤換衣服服、勤剪剪指甲、勤勤理發(fā)。6、必須棄棄除不良良的習慣慣，不得得在操作作間隙抓抓頭發(fā)、摳摳鼻孔，剔剔牙齒、掏掏耳朵等等。7、禁止隨隨地吐痰痰或隨便便擤鼻涕

37、涕，不能能對著產(chǎn)產(chǎn)品咳嗽嗽。8、不能用用嘴暫時時銜住標標簽、標標記筆或或與生產(chǎn)產(chǎn)有關(guān)的的其他標標識物品品。9、操作者者進車間間前不能能涂指甲甲油、化化妝，操操作時不不得佩帶帶裝飾品品、手表表、首飾飾等。10、工人人進入車車間時，不不得將與與生產(chǎn)無無關(guān)的物物品帶入入車間。11、車間間內(nèi)禁止止吸煙，不不允許吃吃任何食食品。12、操作作期間，未未經(jīng)許可可，不得得隨意到到與本崗崗位無關(guān)關(guān)的其它它操作區(qū)區(qū)域串崗崗。13、更衣衣柜中，個個人上班班用的衣衣物要與與下班的的衣物分分隔開并并固定位位置存放放，不得得亂混在在一起，將將個人外外衣脫下下存入更更衣柜，個個人鞋子子脫下整整齊放在在鞋架上上，穿工工鞋，工

38、工廠配給給的生產(chǎn)產(chǎn)專用鞋鞋，定期期進行清清洗。14、在生生產(chǎn)操作作中的衛(wèi)衛(wèi)生，由由生產(chǎn)車車間負責責人負責責管理。防防止誤操操作，防防止對產(chǎn)產(chǎn)品有污污染情況況的出現(xiàn)現(xiàn)。（二）崗位位區(qū)域衛(wèi)衛(wèi)生1、每班生生產(chǎn)結(jié)束束后，崗崗位區(qū)域域內(nèi)的所所有人員員團結(jié)協(xié)協(xié)作，一一同立即即對本區(qū)區(qū)域范圍圍內(nèi)進行行清理、整整理。2、崗位區(qū)區(qū)域包括括的內(nèi)容容有地面面、墻壁壁腳、設(shè)設(shè)備、工工具、容容器、門門窗等。3、崗位衛(wèi)衛(wèi)生責任任到人，每每天清理理一次，每每周進行行全面衛(wèi)衛(wèi)生大清清理一次次。4、崗位區(qū)區(qū)域內(nèi)的的場地、走走道，不不得堆放放與生產(chǎn)產(chǎn)無關(guān)的的物品。與與生產(chǎn)有有關(guān)的物物品需要要堆放時時，須擱擱置有序序，清潔潔整齊，

39、不不得占用用通道、門門口和操操作位置置空間。（三）公共共區(qū)域衛(wèi)衛(wèi)生1、生產(chǎn)車車間只允允許當班班的生產(chǎn)產(chǎn)工人、檢檢驗人員員、維修修人員和和值班的的管理人人員需更更換工作作服，經(jīng)經(jīng)消毒后后進入，其其余無關(guān)關(guān)人員及及客戶一一律不許許進入生生產(chǎn)車間間。2、遇有上上級單位位檢查和和來賓參參觀時，憑憑辦公室室通知安安排來人人更衣消消毒后，方方可進入入車間。3、廁所、垃垃圾箱、更更衣室等等（包括括各間門門窗、設(shè)設(shè)施）公公用部位位有專人人管理，并并負責其其衛(wèi)生清清理和沖沖洗，每每周大清清洗一次次。衛(wèi)生生清洗程程序同車車間。4、公共區(qū)區(qū)域不得得堆置任任何雜物物。5、包裝車車間的窗窗戶不得得打開，門門均要隨隨手關(guān)

40、好好。6、消毒規(guī)規(guī)定操作工進入入生產(chǎn)車車間前，進進入更衣衣室先換換上經(jīng)過過用紫外外線消毒毒燈消毒毒最少半半個小時時以上的的工衣和和工鞋，再再進行洗洗手消毒毒后，方方可進入入生產(chǎn)車車間。每每日下班班后工衣衣和工鞋鞋放在更更衣間用用紫外線線燈照射射消毒。7、相關(guān)記記錄更衣室消消毒記錄錄表衛(wèi)生清理理記錄表表 衛(wèi)生日常常檢查記記錄表第九條、生生產(chǎn)設(shè)備備管理制制度一、目的 加強設(shè)備備管理，保保證安全全生產(chǎn)和和設(shè)備正正常運行行以提高高產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量和經(jīng)經(jīng)濟效益益。二、范圍適用于生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備及及輔助正正常生產(chǎn)產(chǎn)所必須須的動力力設(shè)備等等設(shè)備的的管理。三、職責（一）供應應部負責責設(shè)備的的統(tǒng)籌管管理，包包括設(shè)備備的配置

41、置、維護護、保養(yǎng)養(yǎng)、評定定、清理理、維護護保養(yǎng)。（二）負責責設(shè)備的的正確使使用和日日常維護護保養(yǎng)。三、工作程程序（一）設(shè)備備的配置置根據(jù)需求填填寫請購購單注明明所購設(shè)設(shè)備的名名稱、型型號(規(guī)規(guī)格)、技技術(shù)參數(shù)數(shù)、數(shù)量量等，根根據(jù)要求求及企業(yè)業(yè)發(fā)展的的需要設(shè)設(shè)備的配配置申請請，交總總經(jīng)理批批準后，由由供應部部負責采采購。（二）設(shè)備備的驗收收、建檔檔及出入入庫1、所采購購的設(shè)備備到企業(yè)業(yè)后由供供應部和和使用部部門共同同核對，于于驗收單單上注明明設(shè)備名名稱、型型號規(guī)格格、技術(shù)術(shù)參數(shù)、單單價、數(shù)數(shù)量、隨隨機附件件及資料料等內(nèi)容容后，供供應部組組織使用用部門進進行安裝裝調(diào)試，當當確認設(shè)設(shè)備滿足足要求后后

42、，由供供應部在在驗收單單上簽字字，以示示驗收合合格。2、驗收不不合格的的設(shè)備，由由供應部部與制造造單位協(xié)協(xié)商處理理，并于于驗收單單上記錄錄處理結(jié)結(jié)果。3、生產(chǎn)部部對驗收收合格的的設(shè)備進進行編號號。4、倉庫根根據(jù)合格格的驗收收單辦理理入庫手手續(xù)經(jīng)批批準后，方方可向倉倉庫領(lǐng)取取所需設(shè)設(shè)備。（三）設(shè)備備的評定定企業(yè)定期對對主要的的生產(chǎn)設(shè)設(shè)備進行行完好評評定，對對設(shè)備的的功能、精精度等方方面進行行評定，并并將評定定結(jié)果記記錄在設(shè)設(shè)備設(shè)施施維護保保養(yǎng)記錄錄表中中。1、設(shè)備的的使用、維維護和保保養(yǎng)（1）供應應部負責責組織編編寫設(shè)備備操作規(guī)規(guī)程，發(fā)發(fā)放至相相關(guān)部門門遵照執(zhí)執(zhí)行。（2）設(shè)備備的維護護保養(yǎng)由由供

43、應部部在設(shè)備備日常點點檢中規(guī)規(guī)定保養(yǎng)養(yǎng)項目、內(nèi)內(nèi)容及頻頻率，進進行監(jiān)督督檢查，整整理匯總總作為制制定設(shè)備備年度維維護檢修修計劃的的依據(jù)。2、設(shè)備的的清理（1）直接接接觸產(chǎn)產(chǎn)品及原原料的設(shè)設(shè)備和容容器，必必須是無無毒、無無害、無無異味、并并易于清清潔。（2）生產(chǎn)產(chǎn)車間操操作用生生產(chǎn)設(shè)備備及容器器必須于于每日生生產(chǎn)結(jié)束束后清理理。除執(zhí)執(zhí)行常規(guī)規(guī)清潔程程序外，每每周還要要進行一一次全面面的清潔潔，并建建立生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備設(shè)設(shè)施清潔潔記錄。3、設(shè)備的的報廢對于不能通通過修復復、改造造達到使使用要求求，或修修復改造造費用不不如更新新時，由由供應部部作報廢廢申請，總總經(jīng)理批批準后報報廢，4、相關(guān)記記錄設(shè)備設(shè)施施

44、維護保保養(yǎng)記錄錄表生產(chǎn)設(shè)備備設(shè)施清清浩記錄錄表第十條、化化驗室管管理制度度一、目的 為了規(guī)范本本公司化化驗室的的管理，特特制定本本制度。二、適用范范圍本標準適用用于本公公司的化化驗室內(nèi)內(nèi)的管理理。三、化驗室室管理（一）包、衣衣物等個個人物品品勿帶入入實驗室室，必須須的文具具、筆記記等可帶帶入。（二）進入入實驗室室應穿著著工作衣衣，換上上工作鞋鞋。 （三）實驗驗室內(nèi)要要保持安安靜，有有秩序，不不要高聲聲談笑，影影響實驗驗。 （四）實實驗室內(nèi)內(nèi)禁止飲飲食、吸吸煙或用用嘴濕潤潤鉛筆、標標簽，吸吸吻吸管管等。也也不要用用手撫摸摸頭部、面面部等。 （五）樣樣品檢驗驗前應登登記生產(chǎn)產(chǎn)日期、批批號、詳詳細記

45、錄錄樣品檢檢驗序號號、檢驗驗日期、檢檢驗程序序和結(jié)果果。 （六）室室內(nèi)應經(jīng)經(jīng)常保持持整潔，樣樣品檢驗驗完畢后后，及時時清理桌桌面。玻玻璃器皿皿要洗刷刷干凈。（七）下班班離室前前檢查、電電、門、窗窗、實驗驗臺面，認認為妥善善后方可可離室。第十一條、不不合格品品管理制制度一、目的為防止不合合格品的的非預期期使用，對對不合格格品進行行鑒別、標標識、記記錄、隔隔離、評評價和處處置的過過程進行行控制二、適用范范圍本程序適用用于本公公司原材材料驗收收、生產(chǎn)產(chǎn)過程和和成品檢檢驗不合合格的控控制三、職責（一）本程程序由質(zhì)質(zhì)檢部管管理1、 評審審職責本公司授權(quán)權(quán)檢驗人人員負責責本公司司內(nèi)不合合格品的的評審客戶現(xiàn)

46、場不不合格品品的評審審由本公公司委派派的人員員負責2、處置職職責檢驗人員做做出不合合格品的的處置決決定。若若不能處處置，則則上報總總經(jīng)理處處置生產(chǎn)人員根根據(jù)處置置決定及及時進行行處理工作程序原料、成品品和過程程檢驗中中發(fā)現(xiàn)不不合格品品應進行行標識、評評審，確確定不合合格品的的范圍和和性質(zhì)；決定并并實施不不合格品品處置方方案，并并根據(jù)不不合格品品的嚴重重程度和和范圍，通通知供應應部有關(guān)關(guān)負責人人（二） 評評審、記記錄1、 原料料檢驗過過程中發(fā)發(fā)現(xiàn)的不不合格品品由收貨貨檢驗人人員根據(jù)據(jù)標準和和補充要要求做出出評審，做做好記錄錄，不合合格原料料不予收收貨。2、產(chǎn)品生生產(chǎn)過程程中不合合格品判判定由生生

47、產(chǎn)技術(shù)術(shù)人員根根據(jù)標準準做出評評審，做做好質(zhì)量量記錄，并并通知供供應部經(jīng)經(jīng)理。3、客戶現(xiàn)現(xiàn)場出現(xiàn)現(xiàn)不合格格時，由由本公司司委派專專業(yè)人員員前往客客戶現(xiàn)場場，對標標有本公公司標識識的成品品進行調(diào)調(diào)查、評評審、記記錄，研研究并寫寫出書面面報告交交供應部部。（三） 標標識、隔隔離1、原料收收購檢驗驗時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不合合格品，一一律拒收收。儲存存過程中中發(fā)現(xiàn)的的不合格格品，由由倉庫員員做出如如下標識識：不合合格品應應設(shè)立紅紅色標志志另行隔隔離堆放放。2、生產(chǎn)過過程中產(chǎn)產(chǎn)生的不不合格品品，由該該崗位人人員根據(jù)據(jù)技術(shù)規(guī)規(guī)程規(guī)定定做出相相應標識識，有條條件時，應應與合格格品隔離離。3、不符合合檢驗標標準的產(chǎn)產(chǎn)品

48、，不不允許包包裝入庫庫（四） 處處置1、檢驗人人員對不不合格品品評審有有做出處處置決定定，由相相關(guān)人員員進行處處置。若若有爭議議，則由由總經(jīng)理理仲裁。2、收購原原料時發(fā)發(fā)現(xiàn)不合合格，由由供應方方自行處處置。 3、生產(chǎn)過過程中，根根據(jù)標準準允許返返工的不不合格品品，生產(chǎn)產(chǎn)人員應應按相應應標準和和技術(shù)規(guī)規(guī)程的操操作工藝藝，予以以返工，并并經(jīng)檢驗驗員重新新驗證合合格后方方可放行行。4、對已判判定不合合格的成成品或經(jīng)經(jīng)返工仍仍不合格格的產(chǎn)品品另行堆堆放，并并做好標標識。5、原料/成品儲儲存過程程中發(fā)生生的不合合格品，由由倉管人人員進行行處置。6、客戶現(xiàn)現(xiàn)場不合合格由本本廠委派派的人員員和客戶戶協(xié)商處處

49、理辦法法，做好好記錄，并并寫成書書面報告告交供應應部。（五） 其其它1、各級產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督抽抽查中，發(fā)發(fā)現(xiàn)的不不合格品品，執(zhí)行行上述程程序。2、若客戶戶要求使使用不合合格成品品時，必必須經(jīng)供供需雙方方商定，并并形成書書面接受受文件，需需要時由由供應部部向客戶戶說明情情況，各各相關(guān)職職能部門門做好標標識和記記錄。6 相關(guān)記記錄不合格品品處理記記錄第十二條、產(chǎn)產(chǎn)品召回回制度一、目的為了加強本本企業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品安全全監(jiān)管，避避免和減減少不安安全產(chǎn)品品的危害害，切實實維護消消費者的的身體健健康和生生命安全全，降低低企業(yè)的的經(jīng)濟損損失，特特制定本本制度。二、職責為保證制度度的實施施，供應應部負責責建立客客戶

50、聯(lián)系系檔案和和合格供供方檔案案。質(zhì)檢檢員建立立產(chǎn)品追追溯體系系，使產(chǎn)產(chǎn)品、半半成品、包包裝物料料能得到到有效識識別。三、內(nèi)容產(chǎn)品出現(xiàn)以以下情況況之一時時，啟動動產(chǎn)品召召回程序序：（一）發(fā)現(xiàn)現(xiàn)生產(chǎn)的的食品不不符合食食品安全全標準時時；（二）產(chǎn)品品可能嚴嚴重損害害消費者者的健康康或?qū)е轮滤劳?；（三）產(chǎn)品品可能對對消費者者造成一一般性的的健康損損害；（四）可能能引發(fā)健健康危害害的成分分而未在在食品標標簽和說說明書上上未予以以標示，或或標示不不全、不不明的；（五）產(chǎn)品品存在其其他方面面的質(zhì)量量問題，需需要回收收的。四、程序（一）出現(xiàn)現(xiàn)前三點點情況之之一時，立立即停止止生產(chǎn)，由由質(zhì)量負負責人及及時向總總

51、經(jīng)理報報告；（二）質(zhì)檢檢員根據(jù)據(jù)現(xiàn)實情情況，與與生產(chǎn)、倉倉儲、銷銷售人員員聯(lián)系，確確定該產(chǎn)產(chǎn)品的名名稱、規(guī)規(guī)格、批批次、生生產(chǎn)日期期、數(shù)量量等，并并確定該該批產(chǎn)品品目前所所處的位位置：（1）如該該批產(chǎn)品品在庫，則則馬上進進行清點點封存，按按不合格格品管理理程序評評審處理理；（2）如產(chǎn)產(chǎn)品已裝裝運至經(jīng)經(jīng)銷商，則則通知經(jīng)經(jīng)銷商并并回收產(chǎn)產(chǎn)品回廠廠封存；（3）如產(chǎn)產(chǎn)品已經(jīng)經(jīng)已到客客戶手中中，馬上上與客戶戶取得聯(lián)聯(lián)系，了了解該批批產(chǎn)品目目前所處處的狀態(tài)態(tài)，通知知客戶該該批產(chǎn)品品存在的的問題，要要求客戶戶協(xié)助回回收產(chǎn)品品。 （三）召回回計劃一一旦決定定，質(zhì)檢檢員通過過銷售提提供的客客戶名單單， 1100

52、%的通過過人員或或電話通通知到所所有客戶戶；（四）質(zhì)檢檢員負責責監(jiān)督產(chǎn)產(chǎn)品的回回收過程程，做好好相關(guān)的的記錄和和處理情情況；（五）及時時向質(zhì)量量監(jiān)督部部門匯報報食品召召回和處處理情況況。主要要包括：停止生生產(chǎn)不安安全食品品的情況況；通知知銷售商商停止銷銷售不安安全食品品的情況況；產(chǎn)品品名稱、生生產(chǎn)日期期、批次次號、回回收原因因及相關(guān)關(guān)危害；處理措措施等。（六）召回回的食品品根據(jù)具具體情況況采取補補救、無無害化處處理、銷銷毀等措措施；應應當銷毀毀的應及及時銷毀毀，防止止不安全全食品再再次流入入市場。（七）產(chǎn)品品的召回回和處理理過程要要主動接接受質(zhì)量量監(jiān)督部部門、工工商部門門的監(jiān)督督。（八）供應應

53、部要召召開質(zhì)量量分析會會議，對對不合格格產(chǎn)品進進行全面面分析，及及時查找找不合格格原因，制制定相應應的預防防措施和和糾正辦辦法。相關(guān)記錄不安全食食品召回回記錄表表第十三條、突突發(fā)食品品質(zhì)量安安全事件件應急預預案一、目的為了建立健健全應對對食品安安全突發(fā)發(fā)事件的的應急反反應機制制，預防防發(fā)生重重大食品品質(zhì)量安安全事件件，積極極有效地地應對突突發(fā)性食食品質(zhì)量量安全事事件，及及時控制制和消除除事件危危害，最最大限度度減少事事件造成成的人員員傷亡和和經(jīng)濟損損失，維維持社會會的安定定和正常常秩序，根根據(jù)中中華人民民共和國國食品安安全法、中中華人民民共和國國食品安安全法實實施條例例、結(jié)結(jié)合企業(yè)業(yè)實際，制制

54、定本預預案。二、內(nèi)容突發(fā)食品質(zhì)質(zhì)量安全全事件是是指企業(yè)業(yè)生產(chǎn)加加工的食食品因嚴嚴重質(zhì)量量問題造造成或者者可能造造成重大大食品中中毒事件件、發(fā)生生或可能能發(fā)生嚴嚴重危害害人民群群眾身體體健康和和人身安安全的事事件。三三、食品品質(zhì)量安安全事件件應急處處置工作作原則：（一）預防防為主原原則加強宣傳、培培訓和演演練，建建立和完完善預測測預警機機制，做做到早發(fā)發(fā)現(xiàn)、早早報告、早早處置。（二）及時時報告原原則嚴格執(zhí)行信信息報告告和發(fā)布布制度，對對發(fā)生的的重大或或者特別別重大突突發(fā)食品品質(zhì)量安安全公共共事件，不不得遲報報、瞞報報和漏報報。（三）處置置與分析析總結(jié)并并重原則則認真落實處處置和恢恢復重建建工作，

55、對對特別重重大食品品質(zhì)量安安全突發(fā)發(fā)事件的的起因、性性質(zhì)、影影響、責責任、經(jīng)經(jīng)驗教訓訓和恢復復重建等等問題，在在認真調(diào)調(diào)查分析析的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，總總結(jié)經(jīng)驗驗教訓，采采取切實實有效措措施，預預防類似似事件的的再次發(fā)發(fā)生。四、食品質(zhì)質(zhì)量安全全事件的的預警分分級根據(jù)食品安安全突發(fā)發(fā)事件涉涉及的范范圍及危危險程度度進行分分級預警警結(jié)合本本企業(yè)實實際。食食品安全全突發(fā)事事件預警警共分三三級：（一）一般般事件預預警（級）一般事件指指：無明明顯危害害，產(chǎn)品品生產(chǎn)過過程或出出廠檢驗驗不合格格，產(chǎn)品品未銷售售，對人人民群眾眾生命安安全可能能存在潛潛在威脅脅，未造造成傷亡亡的，在在社會上上造成一一般影響響的事件件。（

56、二）較大大事件預預警（級）較較大事件件指：存存在明顯顯危害，不不合格產(chǎn)產(chǎn)品已銷銷售到某某個區(qū)域域內(nèi)，已已對人民民群眾生生命安全全造成威威脅，直直接損害害人們身身體健康康，造成成傷害人人數(shù)200人以下下的，未未出現(xiàn)死死亡病例例的，在在社會上上造成較較大影響響的事件件。（三）重大大事件預預警（II級）重大事件指指：危害害嚴重，不不合格產(chǎn)產(chǎn)品已銷銷售到某某個地級級以上市市內(nèi)，已已對人民民群眾生生命安全全造成威威脅，并并造成傷傷害人數(shù)數(shù)20人人以上的的，或造造成死亡亡病例11例以上上的，有有可能進進一步擴擴散到其其他地級級以上市市，已超超企業(yè)處處置能力力的，造造成嚴重重社會影影響的事事件。五、處置機機

57、構(gòu)體系系（一）設(shè)立立食品安安全領(lǐng)導導小組（以以下簡稱稱“領(lǐng)導小小組”）下成成立食品品質(zhì)量安安全突發(fā)發(fā)事件辦辦公室（以以下簡稱稱“領(lǐng)導小小組辦公公室”）。工工作職責責：負責責食品質(zhì)質(zhì)量安全全事件應應急處理理體系的的建設(shè)，并并負責受受理突發(fā)發(fā)事件報報告和日日常工作作；提出出應急預預案的啟啟動和終終止的建建議，負負責應急急處理現(xiàn)現(xiàn)場的組組織指揮揮（包括括現(xiàn)場勘勘察，具具體方案案的審定定，監(jiān)控控方案的的實施等等工作）；負責督督促檢查查各種應應急救援援措施和和后處理理措施落落實情況況，確保保各個方方面的工工作協(xié)調(diào)調(diào)一致；負責協(xié)協(xié)調(diào)其他他相關(guān)人人員參與與應急處處置。（二）食品品安全領(lǐng)領(lǐng)導小組組組長：毛金金

58、龍副組長：常常繼偉成員：樓思思如 楊楊銀華 李紀峰峰 楊為為賢 馮永斌斌六、應急處處理程序序（一）事件件的報告告及前期期處置1、接到事事件報告告后，領(lǐng)領(lǐng)導小組組副組長長應立即即組織成成員相關(guān)關(guān)人員在在第一時時間趕赴赴現(xiàn)場，對對導致或或者可能能導致食食品安全全事故的的食品及及原料、工工具、設(shè)設(shè)備等，應應當立即即采取封封存等控控制措施施；同時時匯報領(lǐng)領(lǐng)導小組組組長商商討處理理事宜。2、食品質(zhì)質(zhì)量安全全突發(fā)事事件的報報告應包包含下列列內(nèi)容：事件發(fā)發(fā)生時間間、事件件發(fā)生的的單位及及地點、事事件的經(jīng)經(jīng)過及相相關(guān)背景景情況、事事件性質(zhì)質(zhì)的初步步判斷、人人員傷亡亡情況、財財產(chǎn)受損損情況、事事件危害害是否有有

59、擴展的的可能、對對事件單單位的處處置措施施的建議議等。（二）啟動動應急預預案領(lǐng)導小組組組長接到到事件報報告后，除除了根據(jù)據(jù)情節(jié)判判斷是否否向當?shù)氐卣坎块T、質(zhì)質(zhì)監(jiān)、衛(wèi)衛(wèi)生部門門報告的的同時，由由副組長長召集小小組成員員啟動質(zhì)質(zhì)量分析析聯(lián)席會會議，對對事件進進行評估估，確定定事件的的等級。（三）下達達應急處處置指令令根據(jù)領(lǐng)導小小組組長長下達啟啟動食品品質(zhì)量安安全應急急處理預預案的決決定，領(lǐng)領(lǐng)導小組組副組長長立即啟啟動按規(guī)規(guī)定職責責開展工工作。（四）實施施應急處處置1、初查領(lǐng)導小組副副組長對對原輔材材料、生生產(chǎn)工藝藝（條件件）及產(chǎn)產(chǎn)品進行行排查、分分析，有有無不合合格或非非食用原原料；對對可疑原

60、原輔材料料、半成成品及產(chǎn)產(chǎn)品立即即抽樣送送質(zhì)檢機機構(gòu)檢驗驗；掌握握原輔材材料及產(chǎn)產(chǎn)（成）品品流向；可根據(jù)據(jù)事態(tài)，暫暫停生產(chǎn)產(chǎn)、銷售售，已售售出的通通知經(jīng)銷銷商產(chǎn)品品暫時下下柜；可可根據(jù)情情況，向向領(lǐng)導小小組組長長上報簡簡要信息息。2、核查領(lǐng)導小組副副組長根根據(jù)質(zhì)檢檢機構(gòu)的的檢驗報報告進一一步核查查。（1）原輔輔材料、添添加劑及及產(chǎn)品檢檢驗合格格：應嚴嚴格檢驗驗或根據(jù)據(jù)分析擴擴展檢驗驗參數(shù)再再次檢驗驗。若仍仍未檢出出可疑物物，繼續(xù)續(xù)配合相相關(guān)部門門作進一一步的調(diào)調(diào)查處理理并將此此情況報報告領(lǐng)導導小組組組長，建建議領(lǐng)導導小組應應急處置置終止。（2）原輔輔材料合合格，產(chǎn)產(chǎn)品檢驗驗不合格格（有毒毒有害