1、一廠 房 、 衛(wèi) 生 設(shè) 施 維 護(hù) 保 養(yǎng) 計(jì) 劃1 目 的加強(qiáng)對(duì)公司廠房、衛(wèi)生設(shè)施的管理，確保不違反衛(wèi)生法規(guī)的規(guī)定。2 范 圍廠區(qū)內(nèi)環(huán)境； 廠房和場(chǎng)地；衛(wèi)生設(shè)施（如非手動(dòng)水龍頭、烘手機(jī)、消毒設(shè)施等其他涉及食品衛(wèi)生、安全的方面。部門與職責(zé)機(jī)電課負(fù)責(zé)廠房、衛(wèi)生設(shè)施等公共設(shè)施的歸口管理。管理部派專人定期檢查廠房的維護(hù)、保養(yǎng)工作。程序備卡、消毒設(shè)施和設(shè)備卡。日常維護(hù)用或異常情況時(shí)不得開(kāi)工和使用，并及時(shí)通知相關(guān)維護(hù)人員進(jìn)行維護(hù)。養(yǎng)。異常，應(yīng)及時(shí)維修。定期保養(yǎng)養(yǎng)和檢修，并做好保養(yǎng)、檢修記錄。修。記錄年度廠房維修保養(yǎng)記錄表200年度廠房維修保養(yǎng)記錄表廠房維修保養(yǎng)日期： 廠房維修保養(yǎng)情況綜述：簽名/日期：

2、二 生產(chǎn)設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃目的加強(qiáng)公司生產(chǎn)設(shè)備及設(shè)施的管理，確保生產(chǎn)加工中，半成品流轉(zhuǎn)、儲(chǔ)藏、運(yùn)范圍生產(chǎn)加工設(shè)備與設(shè)施：如充填機(jī)、UHT 殺菌機(jī)等。輔助性設(shè)備與設(shè)施：如消毒器具、傳遞設(shè)備、冷庫(kù)等。支持、服務(wù)設(shè)備與設(shè)施：如檢驗(yàn)、檢測(cè)器具和設(shè)備等。部門與職責(zé)機(jī)電課負(fù)責(zé)公共生產(chǎn)設(shè)備的歸口管理。各廠負(fù)責(zé)本廠生產(chǎn)設(shè)備及輔助設(shè)備的改造。操作人員嚴(yán)格按使用器具設(shè)備和設(shè)施的操作標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作。品管課確定有關(guān)人員檢查所用的檢測(cè)儀器設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)狀況，配合設(shè)備部對(duì)計(jì)量器具、檢測(cè)器具等進(jìn)行檢定或送檢。程序進(jìn)廠的設(shè)備儀器必須有合格證及使用說(shuō)明書(shū)。日常維護(hù)進(jìn)行詳細(xì)清潔和保養(yǎng)。運(yùn)行狀況，發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)及時(shí)維修、糾正。定期保養(yǎng)做好保

3、養(yǎng)記錄。制性檢定，并做好計(jì)量器具檢定記錄和標(biāo)志。相關(guān)記錄設(shè)備維修保養(yǎng)記錄表三 原材料供應(yīng)的安全控制計(jì)劃目標(biāo)合國(guó)家或國(guó)際的規(guī)定要求進(jìn)行驗(yàn)收。范圍所有原料、包裝材料。職責(zé)門，品管課負(fù)責(zé)驗(yàn)證所有進(jìn)入公司的原輔料的安全衛(wèi)生。各采購(gòu)，倉(cāng)管人員負(fù)責(zé)日常驗(yàn)收工作，同時(shí)做好記錄，按規(guī)定進(jìn)行報(bào)驗(yàn)。品管課負(fù)責(zé)對(duì)原輔料和倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生不定時(shí)檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。審核，同時(shí)通知采購(gòu)和倉(cāng)庫(kù)人員。12不合格供方。倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)所有原料儲(chǔ)藏在衛(wèi)生和適宜的環(huán)境條件下，確保其安全衛(wèi)生。原輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)本規(guī)程包括對(duì)原料的感官指標(biāo)、理化指標(biāo)（國(guó)標(biāo)或行標(biāo)）及其它規(guī)定內(nèi)容。驗(yàn)收中著重分析掌握原料中生物、化學(xué)、物理危害顯著者，即嚴(yán)重危害的原料， 同

4、時(shí)在生產(chǎn)加工中無(wú)法消除危害有原料進(jìn)行排除，確保產(chǎn)品的安全衛(wèi)生。原料驗(yàn)收規(guī)程有標(biāo)識(shí)，分合格，待驗(yàn)，不合格。凡對(duì)原料檢驗(yàn)不符合要求時(shí)及時(shí)通知采購(gòu)、倉(cāng)管作好退貨處理如特殊原因暫不退貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)分開(kāi)存放，作好標(biāo)示。對(duì)原料檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)存在一般缺陷（嚴(yán)重缺陷，危害健康除外）例如重量不足等應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)部門：采購(gòu)、倉(cāng)管、生產(chǎn)部門，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。在驗(yàn)收過(guò)程中各有關(guān)部門做好各項(xiàng)記錄以便檢查監(jiān)督原料合格證單，進(jìn)貨檢驗(yàn)單，原料檢驗(yàn)單。相關(guān)程序進(jìn)料檢驗(yàn)管理程序有關(guān)記錄合格供方名錄 四 可追溯性計(jì)劃目的具有可追溯性。實(shí)施的對(duì)象所有出廠的產(chǎn)品（最終產(chǎn)品）及其包裝物標(biāo)識(shí)的內(nèi)容生產(chǎn)日期或批號(hào)、有效期等其他有關(guān)識(shí)別的內(nèi)容。實(shí)施程

5、序和方法數(shù)量確保準(zhǔn)確，即每個(gè)工作日的產(chǎn)量必須保證投入量與產(chǎn)出量相符合；對(duì)包裝物上應(yīng)識(shí)別的內(nèi)容進(jìn)行檢驗(yàn)（查）對(duì)上述檢驗(yàn)，應(yīng)避免混裝或竄級(jí)或數(shù)量短缺（造成計(jì)量誤差。內(nèi)包裝與外包裝同時(shí)有識(shí)別要求的，均按本程序進(jìn)行。相關(guān)程序產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性管理程序糾正預(yù)防措施管理程序記錄標(biāo)識(shí)及產(chǎn)品編碼一覽表目標(biāo)五 人員培訓(xùn)計(jì)劃滿足質(zhì)量體系要求和目標(biāo)。范圍本公司全體員工培訓(xùn)內(nèi)容HACCPSSMGMPSSOPSOPHACCP品安全生產(chǎn)和衛(wèi)生方面的知識(shí)和技能。培訓(xùn)方法脫產(chǎn)聽(tīng)講，觀看錄象，現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)等。職責(zé)管理部負(fù)責(zé)培訓(xùn)歸口，即負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃編制且落實(shí)各部門崗位。各部門負(fù)責(zé)實(shí)施計(jì)劃落實(shí)，對(duì)新進(jìn)員工包括特種工上崗培訓(xùn)，考

6、核配合管理部做好實(shí)施工作?？倧S長(zhǎng)審批員工培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)管理正式實(shí)施計(jì)劃，同時(shí)對(duì)國(guó)家規(guī)定的有關(guān)培訓(xùn)內(nèi)容也必須及時(shí)安排計(jì)劃落實(shí)。經(jīng)體檢合格的新進(jìn)公司員工，必須先進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方可上崗操作。對(duì)考核不合格者要補(bǔ)考，經(jīng)考核合格后再上崗，做好記錄歸檔。操作培訓(xùn)包括操作技能、方法、衛(wèi)生、安全等各項(xiàng)培訓(xùn)，且將考核作為業(yè)績(jī)歸檔。對(duì)管理人員培訓(xùn)由管理部人事組組織，可采用“請(qǐng)進(jìn)來(lái)，走出去”的方法進(jìn)行有關(guān)質(zhì)量安全衛(wèi)生法規(guī)培訓(xùn)。運(yùn)用新的管理手段做好培訓(xùn)工作，同時(shí)以培訓(xùn)后考核成績(jī)的優(yōu)劣作為評(píng)估管理人員水平的重要依據(jù)。培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施核，具體教材，試卷由各授課老師負(fù)責(zé)。得上崗證書(shū)或授權(quán)書(shū)等資格證書(shū)。律歸檔處理。建立“個(gè)

7、人培訓(xùn)考核記錄表監(jiān)控與糾偏便及時(shí)糾正。相關(guān)程序人力資源管理程序記錄年度教育訓(xùn)練計(jì)劃表六 清洗消毒效果驗(yàn)證程序目的保證清洗消毒效果，以確保食品衛(wèi)生的安全。適用范圍程微生物污染水平的分析、檢測(cè)和加工前清潔消毒的評(píng)價(jià)。職責(zé)品管課檢驗(yàn)組微生物檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)檢測(cè)驗(yàn)證。工作程序培養(yǎng)基和檢測(cè)用具的準(zhǔn)備：無(wú)菌水稀釋液培養(yǎng)基：營(yíng)養(yǎng)瓊脂、玫瑰紅鈉培養(yǎng)基121，30min150mm用具：平皿（90mm，無(wú)菌取樣袋，吸管（1ml、10ml）.采樣：操作人員的手：將無(wú)菌棉簽，用無(wú)菌稀釋液沾濕后，沿左手指（指到小指）到手掌，來(lái)回平穩(wěn)擦試三次，同時(shí)變換試子棒擦試，然后將無(wú)菌棉簽插入無(wú)菌袋中，剪短棉簽，封好即為原樣。食品接觸的桌

8、面和塑料容器（500g/只容器（25cm2 10-20。3收將無(wú)菌棉簽插入無(wú)菌袋中，剪短棉簽，封好即為原樣。無(wú)菌采樣注意事項(xiàng)：先用酒精消毒。二人共同進(jìn)行采樣工作。11-4下保存并當(dāng)天檢驗(yàn)。適。清潔消毒或加工前后各取一份樣品，對(duì)衛(wèi)生管理的評(píng)估更合細(xì)菌檢測(cè)步驟：4.3.110ml1ml（90mm）中，加入36、48CFU/10cm2CFU/個(gè)（小用具。衛(wèi)生細(xì)菌學(xué)檢測(cè)頻率：至少每周一次。衛(wèi)生學(xué)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)細(xì)菌總數(shù) 20個(gè)/皿可接受范圍細(xì)菌總數(shù)超過(guò)20個(gè)/皿不可接受范大腸菌群：MPN3個(gè)/ml60%80%上效果良好。糾偏60%處罰措施，并加強(qiáng)清洗消毒和監(jiān)控。記錄微生物檢驗(yàn)原始記錄微生物檢驗(yàn)報(bào)告目的七 危害

9、程度判定指導(dǎo)程序?qū)γ總€(gè)工序的危害的風(fēng)險(xiǎn)性進(jìn)行評(píng)估，以判定是否為顯著危害。范圍適用于本公司 HACCP 體系內(nèi)各產(chǎn)品生產(chǎn)工藝過(guò)程中所有危害程度的確定。職責(zé)HACCP 小組：負(fù)責(zé)依據(jù)此文件的要求，對(duì)分析出來(lái)的危害程度進(jìn)行評(píng)定，從而判定其是否為顯著危害。工作程序HACCP 小組從發(fā)生概率、交叉污染的風(fēng)險(xiǎn)、侵入或污染、殘存和（或）繁殖嚴(yán)重性5 相關(guān)記錄嚴(yán)重性5 相關(guān)記錄危害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表對(duì)消接受危害風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)的健康不會(huì)造成危簡(jiǎn)單處理后可恢復(fù)對(duì)消費(fèi)者的健康所造成危害接受 經(jīng)醫(yī)治后才可恢復(fù)對(duì)消費(fèi)者的健康所造成危害法接受 不可恢復(fù)對(duì)消費(fèi)者的健康所造成危害一旦確認(rèn)了潛在的危害，就必須對(duì)該危害進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，評(píng)估該危害

10、是否會(huì)對(duì)特定的制程造成威脅，HACCP 小組應(yīng)從如下幾點(diǎn)考慮；過(guò)程中可能引入危害的機(jī)會(huì)。該危害對(duì)被列入而對(duì)大眾健康造成負(fù)面影響的可能性。若無(wú)采用特定或恰當(dāng)?shù)姆椒ㄌ幚頃r(shí)，產(chǎn)品或制程是否會(huì)增加危險(xiǎn)。現(xiàn)有危害之負(fù)面影響升高的可能性。危害存在所造成的后續(xù)嚴(yán)重結(jié)果。會(huì)被危害所影響的人有哪些。統(tǒng)計(jì)分析等，綜合討論并確定其相關(guān)分?jǐn)?shù)。下圖中之機(jī)率是指此危害發(fā)生的頻率，分為很低、低、可能、高四四個(gè)等級(jí)之含義即下方框所述。4 時(shí)，即可判定此危害為顯著危害，即上述圖表之陰影部分。確定為顯著危害后， HACCPCCP4CCP不管確定的危害程度是顯著還是非顯著，對(duì)分析出來(lái)的所有危害， HACCP健康的影響減至最低甚至消

11、除。以上評(píng)估結(jié)果，記錄在各產(chǎn)品之危害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表內(nèi)。當(dāng)確定物料或加工過(guò)程中，不存在危害時(shí)，此圖表評(píng)分法不適用?？傇诎l(fā)生高4567經(jīng)常發(fā)生可能3456偶爾發(fā)生低2345從未發(fā)生過(guò)或極少發(fā)生很低1非常有限2一般3嚴(yán)重4非常嚴(yán)重確定在此步驟中危害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是否為加工引入、增加或控制綜合發(fā)生交叉污染侵入殘存和顯著步驟的潛在危害生物性： 化學(xué)性： 物理性： 生物性： 化學(xué)性： 物理性： 生物性： 化學(xué)性： 物理性： 生物性： 化學(xué)性： 物理性： 生物性： 化學(xué)性： 物理性： 生物性： 化學(xué)性： 物理性：目的概率的風(fēng)險(xiǎn)或污染(或)繁殖 平均分危害八 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)指導(dǎo)程序確保緊急情況發(fā)生時(shí)，及時(shí)有效地處置、防

12、止不合格品的發(fā)生。適用范圍適用于突然停電、停水、停蒸汽或關(guān)鍵設(shè)備發(fā)生故障時(shí)。職責(zé)生產(chǎn)部及其附屬部門負(fù)責(zé)實(shí)施。若停電計(jì)劃內(nèi)停電、在預(yù)先獲知信息的情況下調(diào)整或取消生產(chǎn)計(jì)劃；加工生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生突發(fā)性停電，由電工迅速查明原因，屬于自身供電部門取得聯(lián)系，確定停電的原因和時(shí)間。15若停水加工生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生停水，維修人員立即查明原因，明確停水原因及時(shí)間，向生產(chǎn)部門主管匯報(bào)。停蒸汽：a) 若供汽管路故障，機(jī)電課迅速組織人力搶修，盡快恢復(fù)供汽； b）若機(jī)電課檢修停汽，依停汽通知，變更生產(chǎn)計(jì)劃； c）若關(guān)鍵設(shè)備發(fā)生故障a) 加工生產(chǎn)過(guò)程中關(guān)鍵設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，維修人員盡快搶修；記錄設(shè)備維修保養(yǎng)記錄表九 通知和召回控

13、制程序目的完全進(jìn)入調(diào)查程序。范圍已進(jìn)入市場(chǎng)的產(chǎn)品。職責(zé)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回信息的反饋處理。品管課負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回的原因分析及處理。倉(cāng)管課負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回的具體實(shí)施。工作程序產(chǎn)品召回種類第一類產(chǎn)品召回：產(chǎn)品極有可能引發(fā)食物中毒或?qū)е滤劳觥５诙惍a(chǎn)品召回：能引發(fā)短暫性或可逆性食物中毒的食品。的不良微生物的食品。建立與產(chǎn)品標(biāo)識(shí)有關(guān)的系統(tǒng)文件標(biāo)識(shí)加以說(shuō)明，使產(chǎn)品的辨別和召回更加容易。具體參見(jiàn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序。建立和保存產(chǎn)品趨向記錄召回時(shí)的查找，要隨時(shí)能提供記錄。建立健康和安全的投訴檔案規(guī)定涉及產(chǎn)品召回程序的人員成員制定因故中途缺席的替代人。實(shí)施召回時(shí)采取的程序深度。利用傳媒向消費(fèi)者傳達(dá)召回信息利用報(bào)紙、電臺(tái)

14、、電視臺(tái)和互聯(lián)網(wǎng)等傳播媒體，把召回程序中的信息：如標(biāo)建立對(duì)已召回產(chǎn)品的控制措施做出處理意見(jiàn)。定期執(zhí)行模擬召回程序，以演練、評(píng)估和驗(yàn)證召回程序的有效性。5有關(guān)程序定期執(zhí)行模擬召回程序，以演練、評(píng)估和驗(yàn)證召回程序的有效性。5有關(guān)程序產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序有關(guān)記錄產(chǎn)品召回小組成員一覽表產(chǎn)品召回記錄消費(fèi)者反映產(chǎn)品有安6召回小組成員一覽表總部業(yè)序號(hào)姓名職務(wù)小組職務(wù)辦公電話或手機(jī)職務(wù)代理人1總廠長(zhǎng)23產(chǎn)品回收小組4總部業(yè)務(wù)通知客戶停售、封存56通過(guò)新聞媒體公告安排車輛將產(chǎn)品運(yùn)回銷毀有關(guān)產(chǎn)品或?qū)⑵滢D(zhuǎn)為7產(chǎn)品召回記錄回收日 品名/ 產(chǎn)品數(shù)不合格期規(guī)格量因評(píng)審結(jié)論 處理意見(jiàn) 主管簽名備注十 設(shè)備測(cè)量和方法的控制

15、程序目的特制訂此程序。范圍所有工藝設(shè)備和測(cè)試設(shè)備。職責(zé)由計(jì)量管理員統(tǒng)一管理全廠的計(jì)量工作。計(jì)量管理員對(duì)全廠計(jì)量器具建立總臺(tái)帳，注明計(jì)量器具的 本廠編號(hào)、生產(chǎn)廠家、安裝位置、檢定管理等內(nèi)容。計(jì)量管理員根據(jù)有關(guān)規(guī)定，編制年度在用計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃表，并付諸實(shí)施在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生報(bào)廢、新增、轉(zhuǎn)移的在用計(jì)量器具，必須及時(shí)通知計(jì)量管理員修正總帳。計(jì)量管理員有責(zé)任檢查現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量器具使用情況。工作程序說(shuō)明首先必須確保公司計(jì)量?jī)x器儀表的使用符合國(guó)家計(jì)量監(jiān)督的各項(xiàng)（度和準(zhǔn)度）的要求。的標(biāo)準(zhǔn)樣等。儀器儀表供應(yīng)商的推薦校正方法是值得使用的方法。公司計(jì)量管理員和各部門必須有明確的需要校正的儀器儀表清 單，并確保清單上的儀器儀

16、表得到及時(shí)有效的校正（包括檢定用外部資源進(jìn)行校正。必須包括：需要校正的測(cè)量和測(cè)試儀器設(shè)備的名稱。校正的頻率（內(nèi)部、外部。校正的方法和步驟。校正的記錄。校正的標(biāo)識(shí)和記錄必須達(dá)到以下要求：名稱編號(hào)和位置。測(cè)量和測(cè)試設(shè)備的校正日期、狀態(tài)、下次校正時(shí)間的標(biāo)識(shí)。校正者（人員）的姓名。外部校正的權(quán)威性、合法性、正確性。相關(guān)記錄五 管理職責(zé)由品管課計(jì)量管理員統(tǒng)一管理全廠的計(jì)量工作。生產(chǎn)廠家、安裝位置、檢定管理等內(nèi)容。并付諸實(shí)施。理員修正總帳。使用狀態(tài)管理計(jì)量器具到達(dá)周檢日期，使用者應(yīng)在合格證有效期內(nèi)通知計(jì)量員送檢。計(jì)量員應(yīng)按周檢計(jì)劃負(fù)責(zé)聯(lián)系送檢工作。周檢合格由計(jì)量員貼合格標(biāo)志繼續(xù)使用不合格則由計(jì)量員協(xié)同生產(chǎn)

17、部門辦理報(bào)廢手續(xù)報(bào)廢器具交計(jì)量管理員統(tǒng)一處理。計(jì)量器具在使用中損壞，使用人員應(yīng)及時(shí)通知計(jì)量員送修送檢。計(jì)量器具封存、停用，必須辦理封存手續(xù)。計(jì)量器具使用人變化，應(yīng)及時(shí)通知計(jì)量員辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù)。檢定和各種手續(xù)管理規(guī)定檢定規(guī)定。行計(jì)量器具檢定。進(jìn)行計(jì)量器具檢定或自校。計(jì)量員貼本公司使用的計(jì)量器具合格證在計(jì)量器具上。進(jìn)口儀器儀表周期檢定管理。差超過(guò)精度要求等異常情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)調(diào)換。新調(diào)換的儀器儀表以出廠合格證作為使用期的有效證明。國(guó)產(chǎn)儀器儀表周期檢定管理新調(diào)換的儀器儀表以出廠合格證作為使用期的有效證明。自校管理應(yīng)選擇正確的自校方法。如溶粉桶、溶酸桶、調(diào)配桶等使用的溫度計(jì)(表)。自校用標(biāo)準(zhǔn)溫度計(jì)每年外送

18、檢定一次。密度計(jì)每個(gè)星期自校一次。PH電導(dǎo)儀每天由使用者自校。每月由計(jì)量員內(nèi)校。烘箱、培養(yǎng)箱由計(jì)量員每月內(nèi)校等。周期檢定計(jì)劃(12)平、電子秤等。計(jì)量具報(bào)廢手續(xù)辦理規(guī)定計(jì)量器具報(bào)廢須有上級(jí)計(jì)量部門檢定不合格的證書(shū)或經(jīng)使用部門主管同意，按報(bào)廢證明注銷“計(jì)量器具歷史記錄卡。計(jì)量器具封存啟用手續(xù)計(jì)量員更改“計(jì)量器具履歷表” 中有關(guān)內(nèi)容。十一 信息溝通控制程序目的各部門和員工之間得到充分地溝通，特制訂本程序。適用范圍公司各部門信息的傳達(dá)與處理均適用。職責(zé)HACCPHACCP息收集和溝通；業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)收集消費(fèi)者反饋的要求得到滿足的信息；各部門主管負(fù)責(zé)工作范圍內(nèi)食品安全信息的收集、傳達(dá)與交流。程序信息的分類H

19、ACCP不符合信息（或潛在顧客品質(zhì)投訴信息與檢驗(yàn)檢測(cè)記錄等。其它信息：如員工的改善建議等。各職能部門工作報(bào)告及公司行政會(huì)議。信息的處理正常信息的處理：各部門依據(jù)相關(guān)程序文件的規(guī)定直接收集并傳達(dá)理方案、內(nèi)部審核結(jié)果等信息。不符合信息（或潛在）據(jù)需要傳達(dá)到相關(guān)部門進(jìn)行處理，并及時(shí)將結(jié)果反饋給提供者。HACCP議類別交行政部收集與處理。部門內(nèi)的定期或不定期會(huì)議，也予以記錄，由該部門自行收集與處理。十二 HACCP目的HACCPHACCP范圍適用于本公司茶飲料、果汁飲料、乳清飲料系列產(chǎn)品。相關(guān)文件糾正和預(yù)防措施控制程序內(nèi)部審核管理程序職責(zé)品管課負(fù)責(zé)對(duì)各關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）進(jìn)行驗(yàn)證。HACCP 小組組長(zhǎng)

20、負(fù)責(zé)組織對(duì)HACCP 計(jì)劃的確認(rèn)和HACCP 管理體系的內(nèi)部審核。工作程序?qū)?HACCP 計(jì)劃的確認(rèn)當(dāng)新的 HACCP 計(jì)劃啟用前，必須經(jīng)過(guò) HACCP 小組的確認(rèn)。HACCPHACCP進(jìn)行確認(rèn)。發(fā)生以下情況時(shí)需要對(duì) HACCP 計(jì)劃進(jìn)行重新確認(rèn)：原料、工藝、設(shè)備、銷售或其它發(fā)生較大變化時(shí)產(chǎn)品重復(fù)出現(xiàn)不合格時(shí)出現(xiàn)新的危害或新的控制方法時(shí)在生產(chǎn)過(guò)程中觀察發(fā)現(xiàn)了新的問(wèn)題產(chǎn)生新的銷售和消費(fèi)者處理方式HACCP對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）的驗(yàn)證關(guān)鍵限值確定的依據(jù)關(guān)鍵限值的確定必須由有資格的人員基于客觀證據(jù)得出，客觀證據(jù)可來(lái)源于以下信息資料：公開(kāi)發(fā)表的文獻(xiàn)資料/技術(shù)參數(shù)、專家的建議、試驗(yàn)數(shù)據(jù)、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)學(xué)模擬等。當(dāng)以下情況發(fā)生時(shí)，應(yīng)對(duì)關(guān)鍵限值進(jìn)行重新驗(yàn)證：原材料改變生產(chǎn)工藝流程改變?cè)O(shè)備改變重復(fù)出現(xiàn)不合格其它可能對(duì)關(guān)鍵限值的準(zhǔn)確性產(chǎn)生影響的情況關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）計(jì)量器具的驗(yàn)證在各關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）配備適宜的計(jì)量器具。嚴(yán)格按照測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制程序?qū)Ω麝P(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）具進(jìn)行管理，定期校準(zhǔn)。關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）實(shí)施符合性的驗(yàn)證HACCP 小組組長(zhǎng)授權(quán)專人負(fù)責(zé)在兩個(gè)工作日內(nèi)對(duì)各關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）控記錄和糾偏行動(dòng)記錄進(jìn)行審核。品管課現(xiàn)場(chǎng)品管員負(fù)責(zé)每天一次對(duì)各關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）的實(shí)施情況進(jìn)行查證和分析。品管課現(xiàn)場(chǎng)品管員每天在生產(chǎn)線上巡檢。