1、公司采購(gòu)管理制度一、制定目的為加強(qiáng)公司采購(gòu)工作的管理，對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行控制，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)工作的質(zhì)量，為公司創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司對(duì)外采購(gòu)各部門(mén)所需一次性生產(chǎn)材料及與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品等物品的采購(gòu)。三、職責(zé)權(quán)限1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審批。2、各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審核。3、采購(gòu)部門(mén)職責(zé)：負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理各部門(mén)的物資及固定資產(chǎn)的采購(gòu)工作；負(fù)責(zé)選擇合格供應(yīng)商；負(fù)責(zé)監(jiān)督采購(gòu)合同的執(zhí)行；負(fù)責(zé)與供應(yīng)商的對(duì)賬工作；對(duì)優(yōu)質(zhì)供貨商進(jìn)行詢價(jià)議價(jià)工作；采購(gòu)，暫由設(shè)備負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)采購(gòu)。領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。四、采購(gòu)原則1、詢價(jià)比價(jià)原則。物品采

2、購(gòu)必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、付款方式、賬期等問(wèn)題的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。2、5R 原則。5R3、嚴(yán)格采購(gòu)紀(jì)律原則。采購(gòu)大宗物品必須集中進(jìn)行，不化整為零。及回扣，不得接受對(duì)方的宴請(qǐng)?；虺霈F(xiàn)數(shù)量不足的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)聯(lián)系供應(yīng)商并及時(shí)上報(bào)。4、審計(jì)監(jiān)督原則。生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)依照公司相關(guān)制度進(jìn)行處罰。匯樣確詢五、采購(gòu)流程匯樣確詢采總價(jià)品定采驗(yàn)對(duì)購(gòu)需比提最購(gòu)收帳申求價(jià)供終合入付請(qǐng)上報(bào)議價(jià)和試供應(yīng)同簽庫(kù)款計(jì)劃用商訂1、采購(gòu)申請(qǐng)。使用部門(mén)根據(jù)需要的物料需填寫(xiě)“請(qǐng)購(gòu)單”，請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)包括請(qǐng)購(gòu)部門(mén)、請(qǐng)

3、購(gòu)人、用途、物料名稱、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、需求時(shí)間，如有特殊要求的備注說(shuō)明。請(qǐng)購(gòu)單及其提報(bào)規(guī)定：請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)按要素填寫(xiě)完整、清晰，由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)后后報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核。經(jīng)理、財(cái)務(wù)審批。請(qǐng)購(gòu)部門(mén)在轉(zhuǎn)交采購(gòu)部時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)部簽字后留存一份。如所需貨品為指定品牌，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)必須進(jìn)行說(shuō)明。公司物資請(qǐng)購(gòu)單的提報(bào)部門(mén)：公司生產(chǎn)車間的物資及其他項(xiàng)目由生產(chǎn)部門(mén)匯總后進(jìn)行提報(bào)。公司生活及辦公用品由綜合部進(jìn)行匯總提報(bào)。各部門(mén)專用物資由各部門(mén)自行提報(bào)。請(qǐng)購(gòu)單的審核及處理：采購(gòu)部在收到請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)單的填寫(xiě)是否填寫(xiě)完整、清晰且已經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批。采購(gòu)部應(yīng)檢查所采購(gòu)物資公司庫(kù)存是否滿足需求。采購(gòu)部門(mén)對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的物資

4、應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)的項(xiàng)目采購(gòu)部應(yīng)優(yōu)先處理。無(wú)法在請(qǐng)購(gòu)部門(mén)所要求日期供貨的應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。生產(chǎn)技術(shù)管理部（去污區(qū)、檢查包裝滅菌區(qū)252、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)。詢價(jià)：采購(gòu)部在詢價(jià)前應(yīng)認(rèn)真審閱請(qǐng)購(gòu)單所列項(xiàng)目及要求，遇到問(wèn)題應(yīng)及時(shí)與請(qǐng)購(gòu)部門(mén)溝通。屬于同一類型或?qū)傩韵嘟膽?yīng)整理打包采購(gòu)。所有采購(gòu)項(xiàng)目必須向生產(chǎn)廠家直接詢價(jià)，原則上不通過(guò)其代理進(jìn)行詢價(jià)。對(duì)于請(qǐng)購(gòu)部門(mén)需求物資或設(shè)備有成本較低的替代品時(shí)，應(yīng)及時(shí)向請(qǐng)購(gòu)部門(mén)推薦。詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求的物資，應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià)。采購(gòu)時(shí)應(yīng)選擇具備一定資質(zhì)且具備我公司所需物資的能力。詢價(jià)至少應(yīng)對(duì) 3 家及以上供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)，比價(jià)比價(jià)和議價(jià)：對(duì)生產(chǎn)

5、廠家的供應(yīng)能力、交貨時(shí)間、及產(chǎn)品的服務(wù)情況進(jìn)行確認(rèn)。對(duì)合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否存在其他價(jià)格較低或綜合條件較好的供應(yīng)商。重要項(xiàng)目應(yīng)通過(guò)一定的方法對(duì)目標(biāo)單位的實(shí)力、資質(zhì)等其他方面進(jìn)行驗(yàn)證或?qū)徍恕１葍r(jià)、議價(jià)的結(jié)果應(yīng)進(jìn)行匯總，并填列報(bào)價(jià)、交貨時(shí)間、付款方式、對(duì)擬選的供應(yīng)商的選擇理由進(jìn)行說(shuō)明，并由相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未通過(guò)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批應(yīng)進(jìn)行修改或重新整理。更換合格廠家前，需經(jīng)使用部門(mén)驗(yàn)證確認(rèn)后更換。3、樣品提供和試用。若須進(jìn)行樣品提供和試用，須確定試用周期和試用數(shù)量，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交相關(guān)部門(mén)（負(fù)責(zé)人）求試用部門(mén)填寫(xiě)試用記錄及試用建議。4、確定最

6、終供應(yīng)商。通過(guò)詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)及樣品試用確認(rèn)后，應(yīng)確定最終供貨商。品檢驗(yàn)合格證等有效證件，已備檢查。5、采購(gòu)合同（協(xié)議）簽定。合同內(nèi)容：合同正文應(yīng)包括合同名稱、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、單價(jià)、總價(jià)；包裝要求；合同總額應(yīng)含稅、是否包含運(yùn)費(fèi)；付款方式及賬期；交貨時(shí)間；質(zhì)保期；質(zhì)量要求和規(guī)范；違約責(zé)任和解決糾紛的方法；雙方信息等其他約定。合同簽訂及規(guī)定。擬定合同條款一定要將各種風(fēng)險(xiǎn)降到最低。資產(chǎn)。詳細(xì)約定發(fā)票的提供時(shí)間及性質(zhì)。針對(duì)不同的合同、物品約定不同的付款方式，比如是賬期貨款還是現(xiàn)金貨款。初次合作的單位應(yīng)盡量壓低預(yù)付款比例或現(xiàn)金付款項(xiàng)。違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體。采購(gòu)詢議價(jià)報(bào)告表全部審核完畢，方可進(jìn)行合同的簽訂工作。所簽訂的合同應(yīng)留財(cái)務(wù)備份一份。6、驗(yàn)收入庫(kù)。所采購(gòu)物品到公司后，不論是生產(chǎn)用一次性耗材還是辦公用品都須經(jīng)由驗(yàn)收部門(mén)通知采購(gòu)部門(mén)，7 日內(nèi)辦理?yè)Q（退）貨手續(xù)。退換貨：如需退換貨的，由倉(cāng)庫(kù)管理員填寫(xiě)退貨單并注明退貨等問(wèn)題，由倉(cāng)庫(kù)保管負(fù)責(zé)。7、對(duì)帳付