1、備注備注:1.1)2)7)列：由審核員在內(nèi)核前完成，且每個(gè)顧客導(dǎo)向過(guò)程必需建立一個(gè)獨(dú)立的檢查表；第8)9)列：由審核員填寫(xiě)；2.1)局部：應(yīng)當(dāng)包括顧客導(dǎo)向過(guò)程中涉及的各個(gè)現(xiàn)場(chǎng)或各個(gè)部門(mén)和在審核中可能報(bào)告的相關(guān)人員；9)列：NR = 需要跟蹤檢查；OFI = 有改進(jìn)時(shí)機(jī)；nc；NC = 主要不符合。顧客導(dǎo)向過(guò)程(COP)1)：C1：顧客需求治理過(guò)程特性：是否下述有關(guān)支持過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的問(wèn)題是否已經(jīng)明確？是否是否已明確全部者/執(zhí)行者？ 是否已經(jīng)定義過(guò)程？材料、設(shè)備？技能、培訓(xùn)過(guò)程是否已經(jīng)被文件化？使用哪些主要標(biāo)準(zhǔn)？測(cè)量、評(píng)估是否已經(jīng)明確了過(guò)程的相關(guān)接口？如何進(jìn)展？方法、技術(shù)過(guò)程是否已經(jīng)被監(jiān)控？是否保

2、持了記錄？2)COP的支持 3)輸入(I)/輸出 4)過(guò)程績(jī)效5)適用的質(zhì)量查找什么9) 評(píng)價(jià)檢查記錄，包括客觀證據(jù)過(guò)程/治理過(guò)程(O)指標(biāo)治理體系文件6) IATF 16949:2023 條款過(guò)程全部者及他們的職責(zé)和權(quán)限是否明確？過(guò)程衡量指標(biāo)及其完成狀況，未到達(dá)目標(biāo)要求的是否提出訂正措施？過(guò)程是否明確規(guī)定？過(guò)程輸入、輸出是否明確？過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)是否識(shí)別并把握？具體負(fù)責(zé)人對(duì)過(guò)程的認(rèn)知(交談);部門(mén)負(fù)責(zé)的過(guò)程目標(biāo)完成狀況分析過(guò)程的指標(biāo)沒(méi)有到達(dá)時(shí)是否有整改措施.(NR,OFI,nc, NC)C1：客戶需求治理流程(I)：客戶產(chǎn)品信息；市場(chǎng)信息及進(jìn)展 推想； 客戶 要求；公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；顧客要求/顧客特別

3、要求(O)產(chǎn)品銷售打算；合同/訂單；客戶要求；產(chǎn)品開(kāi)發(fā)意向；顧客要求評(píng)審報(bào)告客戶滿足90 分以上交貨達(dá)成100%顧客特別要求治理程序加工合約審查程序顧客需求治理流程全部者為營(yíng)業(yè)課課長(zhǎng)；顧客需求治理流程目標(biāo)為客戶滿足度 90 分以上，檢查營(yíng)業(yè)課目標(biāo)，該目標(biāo)有達(dá)成，確認(rèn)目標(biāo)統(tǒng)計(jì)工程，在下年度進(jìn)展調(diào)整100%。2)COP的支持 3)輸入(I)/輸出 4)過(guò)程績(jī)效5)適用的質(zhì)量9) 評(píng)價(jià)7)查找什么8) 檢查記錄，包括客觀證據(jù)過(guò)程/治理過(guò)程(O)指標(biāo)治理體系文件6) IATF 16949:2023 條款4.3.2 顧客特定要求1.是否對(duì)顧客特別要求進(jìn)展評(píng)審， 制定顧客特別要求的實(shí)施打算，必檢查顧客特別

4、要求清單，有對(duì)井原六和、穎明、捷訊、恒耀進(jìn)展了特別要求的識(shí)別；(NR,OFI,nc, NC)應(yīng)對(duì)顧客特定要求進(jìn)展評(píng)價(jià)，并將其包 要時(shí)對(duì)質(zhì)量治理體系進(jìn)展更改。含在組織的質(zhì)量治理體系范圍內(nèi)。2.是否對(duì)顧客特別要求履行狀況進(jìn)行監(jiān)視檢查備注:1)2)7)列：由審核員在內(nèi)核前完成，且每個(gè)顧客導(dǎo)向過(guò)程必需建立一個(gè)獨(dú)立的檢查表；第8)9)列：由審核員填寫(xiě)；1)局部：應(yīng)當(dāng)包括顧客導(dǎo)向過(guò)程中涉及的各個(gè)現(xiàn)場(chǎng)或各個(gè)部門(mén)和在審核中可能報(bào)告的相關(guān)人員；NR = 需要跟蹤檢查；OFI = 有改進(jìn)時(shí)機(jī)；nc；NC = 主要不符合。識(shí)別恒耀的特別要求要求：1.客戶要求外表處理廠商必需嚴(yán)格依據(jù)AIAG CQI-11 每年定期進(jìn)

5、展內(nèi)部系統(tǒng)稽核。供給客戶規(guī)定的檢驗(yàn)工程的檢測(cè)報(bào)告?？蛻粢笮枰獙?duì)交付的產(chǎn)品進(jìn)展防護(hù)。加工不良不得私自重加工，重加工工藝和流程需取得客戶認(rèn)可。10.9 級(jí)產(chǎn)品和D零件不得重加工。加工產(chǎn)品不得混工作號(hào)。加工重保品時(shí)必需嚴(yán)格依據(jù) Rormel-Q 第 8 章及15 D/TLD 零件的審核和管控相關(guān)記錄必需保存 15年以上。除氫產(chǎn)品必需有記錄證明產(chǎn)品所經(jīng)受的溫度和時(shí)間；電鍍下線到除氫需要在2小時(shí)內(nèi)到達(dá)200以上，除氫爐需 1 小時(shí)到達(dá)所需溫度，除氫作業(yè)需滿足 CQI-11 表PT I 要求。全部變更必需在變更前提前至少 1個(gè)月書(shū)面申請(qǐng)客戶發(fā)出不良單 /矯正單需要在 5 個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)，有要求供給 8D

6、 報(bào)告時(shí)在 1 個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)，如不能滿足需提前與客戶進(jìn)展協(xié)商PPM 要求小于 200針對(duì)識(shí)別的恒耀的特別要求達(dá)成狀況進(jìn)展檢查： 1.AIAG CQI-11 審核表每年以次過(guò)程審核2.恒耀要求提交的檢驗(yàn)報(bào)告：外觀、膜厚、鹽霧試驗(yàn)報(bào)告每批產(chǎn)品均有供給，今年度未生產(chǎn)恒耀產(chǎn)品3.出貨產(chǎn)品使用客戶船桶包裝，外部使用捆包膜進(jìn)展包裝；重工工藝在客戶審核時(shí)已經(jīng)通過(guò)批準(zhǔn)，在產(chǎn)品發(fā)生不良時(shí) 或郵件告知客戶并取得客戶同意后重工客戶未供給10.9 級(jí)產(chǎn)品和D 零件恒耀產(chǎn)品一船桶為一工作號(hào)，生產(chǎn)時(shí)依客戶批次安排確認(rèn)客戶，無(wú)重保件產(chǎn)品在廠內(nèi)電鍍確認(rèn)客戶，無(wú)除氫產(chǎn)品在廠內(nèi)電鍍變更治理有增變更治理程序，變更作業(yè)依程序?qū)嵤?/p>

7、目前沒(méi)有變更查客戶埋怨資料，今年度恒耀無(wú)埋怨、查客戶退貨匯總表，今年度無(wú)恒耀產(chǎn)品不良退貨，無(wú)不良PPM以上檢查確認(rèn)滿足顧客特別要求備注備注:1.1)2)7)列：由審核員在內(nèi)核前完成，且每個(gè)顧客導(dǎo)向過(guò)程必需建立一個(gè)獨(dú)立的檢查表；第8)9)列：由審核員填寫(xiě)；2.1)局部：應(yīng)當(dāng)包括顧客導(dǎo)向過(guò)程中涉及的各個(gè)現(xiàn)場(chǎng)或各個(gè)部門(mén)和在審核中可能報(bào)告的相關(guān)人員；9)列：NR = 需要跟蹤檢查；OFI = 有改進(jìn)時(shí)機(jī)；nc；NC = 主要不符合。2)COP的支持 3)輸入(I)/輸出 4)過(guò)程績(jī)效5)適用的質(zhì)量7)查找什么8) 檢查記錄，包括客觀證據(jù)9) 評(píng)價(jià)過(guò)程/治理過(guò)程(O)指標(biāo)治理體系文件6) IATF 16

8、949:2023 條款識(shí)別井原六和特別要求：1. 通過(guò)ISO9001 認(rèn)證任何變更要依客戶表單提前 3 個(gè)月申請(qǐng)并獲得批準(zhǔn)后才能實(shí)施變更。2 2 級(jí)供給商時(shí)，應(yīng)事先向客戶申請(qǐng)并獲得批準(zhǔn)對(duì)重保安特性相關(guān)的檢查、試驗(yàn)、工序治理、不合格品的處置、批次治理記錄文件應(yīng)保管 11 年，IATF1694915年?？蛻粲幸髸r(shí)應(yīng)對(duì)流淌中的現(xiàn)品附上可識(shí)別批次履歷的票據(jù)客戶覺(jué)察不良時(shí)發(fā)行“質(zhì)量問(wèn)題聯(lián)絡(luò)書(shū)”需7個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)。針對(duì)識(shí)別的井原六和的特別要求達(dá)成狀況進(jìn)展檢查：1.公司已經(jīng)通過(guò)TS16949增變更治理程序，任何變更依程序?qū)嵤衲甓染彤a(chǎn)品無(wú)變更打算及實(shí)施公司無(wú)電鍍外包商涉及檢查、試驗(yàn)、工序治理、不合

9、格品的處置、批次治理記錄文件規(guī)定保管期限為永久； 5檢查每批產(chǎn)品在電鍍完成后有黏貼完成品治理 票6.查客戶埋怨資料井原六和的質(zhì)量問(wèn)題聯(lián)絡(luò)書(shū)都有在時(shí)效內(nèi)回復(fù)以上檢查確認(rèn)滿足客戶要求識(shí)別捷訊特別要求： 1. 客戶要求最低要通過(guò)ISO9001體系認(rèn)證形成文件將制造中的治理工程進(jìn)展明確，并形成作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。為降低產(chǎn)品 PPAP 的報(bào)廢率，量產(chǎn)前要進(jìn)展少量測(cè)試30 個(gè)變更產(chǎn)品包裝和防護(hù)時(shí)須事先取得客戶書(shū)面同意。任何影響到產(chǎn)品質(zhì)量的變更都應(yīng)事先取得客戶批準(zhǔn)客戶不允許將產(chǎn)品加工制造全部托付或承包給第三方，如需將客戶產(chǎn)品局部托付給第三方外協(xié)加工時(shí)，需事先申請(qǐng)并取得客戶同意，且需要承擔(dān)第三方產(chǎn)品工廠的質(zhì)量責(zé)任。針

10、對(duì)識(shí)別的捷訊的特別要求達(dá)成狀況進(jìn)展檢查： 1.公司已經(jīng)通過(guò)TS16949公司有制定程序文件、操作指導(dǎo)書(shū)及實(shí)際作業(yè)記錄表單確認(rèn)品試生產(chǎn)客戶供給產(chǎn)品都少于30 個(gè)包裝作業(yè)依客戶包裝方式，無(wú)自行變更增變更治理程序，任何變更依程序?qū)嵤?，今年度無(wú)變更。3以上檢查確認(rèn)滿足客戶要求(NR,OFI,nc, NC)2)COP的支持 3)輸入(I)/輸出 4)過(guò)程績(jī)效5)適用的質(zhì)量7)查找什么8) 檢查記錄，包括客觀證據(jù)9) 評(píng)價(jià)過(guò)程/治理過(guò)程(O)指標(biāo)治理體系文件6) IATF 16949:2023 條款識(shí)別穎明特別要求：1.通過(guò)ISO9001 TS16949。2.產(chǎn)品停供后的 10 個(gè)日歷年需為客戶保存生產(chǎn)配

11、件的力氣。任何的變更，需要提前至少一個(gè)月向客戶申請(qǐng)并獲得批準(zhǔn)才能進(jìn)展變更。產(chǎn)品 PPAP PPAP 等級(jí) 3 要求進(jìn)展。30 分需提交對(duì)策書(shū)面報(bào)告針對(duì)識(shí)別的捷訊的特別要求達(dá)成狀況進(jìn)展檢查： 1.公司已經(jīng)通過(guò)TS16949電鍍線屬于通用生產(chǎn)設(shè)備，客戶供給后的產(chǎn)品可依一樣的電鍍類別生產(chǎn)；增變更治理程序，任何變更依程序?qū)嵤衲甓葻o(wú)變更。檢查穎明 PPAP 提交，今年度無(wú)提交，后續(xù)客戶有要求提交PPAP3檢查客戶計(jì)分卡，今年度今年度交貨達(dá)標(biāo)率都有30(NR,OFI,nc, NC)產(chǎn)品和效勞的要求顧客溝通與顧客溝通的內(nèi)容應(yīng)包括： a供給有關(guān)產(chǎn)品和效勞的信息； b處理問(wèn)詢、合同或訂單，包括更改c獵取有關(guān)

12、產(chǎn)品和效勞的顧客反響， 包括顧客投訴； d處置或把握顧客財(cái)產(chǎn)； e關(guān)系重大時(shí)，制定應(yīng)急措施的特定要求。顧客溝通補(bǔ)充應(yīng)按顧客同意的語(yǔ)言進(jìn)展書(shū)面或頭溝通。組織應(yīng)有力氣按顧客規(guī)定的語(yǔ)言和形式來(lái)溝通必要的信息，包括按顧客規(guī)定的計(jì)算機(jī)語(yǔ)言和格式的數(shù)據(jù)如：計(jì)算機(jī)關(guān)心設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)交換等與產(chǎn)品和效勞要求確實(shí)定是否就產(chǎn)品和效勞的有關(guān)信息和顧客進(jìn)展溝通是否按顧客要求的語(yǔ)言和形式進(jìn)展溝通是否具備和顧客溝通必要的力氣是否與顧客有簽署質(zhì)量 (供貨)協(xié)議以明確顧客要求?詢問(wèn)生管及業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)人員，在客戶產(chǎn)品來(lái)料時(shí)客戶未供給產(chǎn)品生產(chǎn)信息和交期時(shí)，生管擔(dān)當(dāng)人員 與客戶溝通，取得產(chǎn)品的規(guī)格及交期需求；業(yè)務(wù)人員會(huì)接收到客戶的產(chǎn)

13、品通過(guò)溝通取得客戶的圖紙、標(biāo)準(zhǔn)要求轉(zhuǎn)化為公司內(nèi)部的電鍍要求。營(yíng)業(yè)單位接收到客戶的反響或是埋怨轉(zhuǎn)至品管進(jìn)展處理在確定向顧客供給的產(chǎn)品和效勞的要求時(shí)，組織應(yīng)確保：2.公司內(nèi)部制訂的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品的要求得到規(guī)定，包括： 1適用的法律法規(guī)要求； 2組織認(rèn)為的必要要求。 b供給的產(chǎn)品和效勞能夠滿足所聲明的要求。查加工合約，目前與公司有相關(guān)業(yè)務(wù)往來(lái)的客戶均有簽訂加工協(xié)議或合同，如捷訊、穎明、恒耀、協(xié)富光洋等，顧客特別要求已進(jìn)展了識(shí)別2)COP的支持 3)輸入(I)/輸出 4)過(guò)程績(jī)效5)適用的質(zhì)量9) 評(píng)價(jià)7)查找什么8) 檢查記錄，包括客觀證據(jù)過(guò)程/治理過(guò)程(O)指標(biāo)治理體系文件6) IATF 1694

14、9:2023 條款8.2.2.1 產(chǎn)品和效勞要求確實(shí)定補(bǔ)充7.是否收集和分析公司產(chǎn)品符合政這些要求應(yīng)包括回收再利用、對(duì)環(huán)境的 府、安全性和環(huán)境法規(guī)?影響，以及依據(jù)組織對(duì)產(chǎn)品及制造過(guò)程的認(rèn)知所識(shí)別的特性。環(huán)安課負(fù)責(zé)收集和分析政府、安全性、環(huán)境法包括但不限于：規(guī)，確定公司生產(chǎn)過(guò)程及產(chǎn)品符合以上要求全部適用的與材料的獲得、存儲(chǔ)、搬運(yùn)、回收、銷毀、廢棄有關(guān)的政府、安全、環(huán)境法規(guī)。(NR,OFI,nc, NC)8.2.2 產(chǎn)品和效勞要求的評(píng)審在承諾向顧客供給產(chǎn)品和效勞之顧客合同(協(xié)議)是否有進(jìn)展評(píng)審?查客戶加工協(xié)議：客戶合同及加工協(xié)議有進(jìn)展審查，審查結(jié)果記錄在加工合約審查意見(jiàn)表前，對(duì)如下各項(xiàng)要求進(jìn)展評(píng)審

15、： a顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求； b顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或的預(yù)期用途所必需的要求； c組織規(guī)定的要求； d適用于產(chǎn)品和效勞的法律法規(guī)要求； e與以前表述不全都的合同或訂單要求。顧客指定的特別特性組織應(yīng)符合 顧客對(duì)特別特性的指定、批準(zhǔn)文件和把握的要求。組織制造可行性組織應(yīng)承受多方論證方法來(lái)進(jìn)展分析，以確定組織的制造過(guò)程是可行的，能夠始終生產(chǎn)出符合顧客規(guī)定的全部工程和產(chǎn)能要求的產(chǎn)品。組織應(yīng)為任何對(duì)其而言的制造或產(chǎn)品技術(shù)，以及任何更改正的制造過(guò)程或產(chǎn)品設(shè)計(jì)進(jìn)展本可行性分析。應(yīng)對(duì)通過(guò)生產(chǎn)運(yùn)行、標(biāo)桿治理爭(zhēng)辯或其它適當(dāng)?shù)姆椒ǎ_認(rèn)其能夠以所要求的速率生產(chǎn)出符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。應(yīng)保

16、存與以下方面有關(guān)的成文信息：評(píng)審結(jié)果；公司是否有力氣滿足顧客要求?(查看滿足要求的證據(jù))公司產(chǎn)品及制程特別特性有哪些?是否和顧客的要求相全都?把握打算、作業(yè)文件、圖面等是否描述指定的特別特性。是否通過(guò)生產(chǎn)運(yùn)行、標(biāo)桿分析，進(jìn)展制造可行性分析？合同審查的是否保持記錄?要求發(fā)生更改后，相關(guān)人員是否中，加工合約審查涉及營(yíng)業(yè)、品管、生產(chǎn)等相關(guān)部門(mén)，涉及產(chǎn)品加工規(guī)格，交期，包裝防護(hù)等由營(yíng)業(yè)課審查并評(píng)審是否可達(dá)成，涉及產(chǎn)品質(zhì)量方面右品管部門(mén)進(jìn)展評(píng)審，涉及制造方面由生產(chǎn)部評(píng)審顧客要求如產(chǎn)品產(chǎn)能、膜厚、鹽霧試驗(yàn)通過(guò)品制作進(jìn)開(kāi)放發(fā)并確定量產(chǎn)達(dá)成查 APQP 資料，針對(duì)不同的電鍍規(guī)格進(jìn)展了籌劃APQP 份階段進(jìn)展了

17、籌劃并對(duì)最終制造可行性進(jìn)展了分析APQPPH膜厚、鹽霧要求及ROHS QCCC表示，工程與客戶要求的全都；APQP產(chǎn)品和效勞的要求。8.2.4產(chǎn)品和效勞要求的更改假設(shè)產(chǎn)品和效勞要求發(fā)生更改，應(yīng)確保相關(guān)的成文信息得到修改，并確保相關(guān)人員知道已更改的要求。知道更改的要求？查客戶加工協(xié)議資料，評(píng)審有記錄并保存；要求變更由客戶通知依品制作進(jìn)展顧客導(dǎo)向過(guò)程(COP)1)：C02：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)籌劃過(guò)程特性：是否下述有關(guān)支持過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的問(wèn)題是否已經(jīng)明確？是否是否已明確全部者/執(zhí)行者？是否已經(jīng)定義過(guò)程？過(guò)程是否已經(jīng)被文件化？使用哪些主要標(biāo)準(zhǔn)？測(cè)量、評(píng)估是否已經(jīng)明確了過(guò)程的相關(guān)接口？如何進(jìn)展？方法、技術(shù)過(guò)程是否已

18、經(jīng)被監(jiān)控？是否保持了記錄？2)COP的支持 3)輸入(I)/輸出 4)過(guò)程績(jī)效5)適用的質(zhì)量查找什么8) 檢查記錄，包括客觀證據(jù)評(píng)價(jià)過(guò)程/治理過(guò)程(O)指標(biāo)治理體系文件6) IATF 16949:2023 條款過(guò)程全部者及他們的職責(zé)和權(quán)限是否明確？1.具體負(fù)責(zé)人對(duì)過(guò)程的認(rèn)知(交談);產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)籌劃流程全部者為營(yíng)業(yè)課課長(zhǎng)；過(guò)程目標(biāo)未PPAP952023(NR, OFI,nc,NC)I公司的經(jīng)營(yíng)打算；產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的可行性報(bào)告；產(chǎn)品開(kāi)發(fā)打算；客戶C02產(chǎn)品實(shí) 要求；公司現(xiàn)有的品制作治理程序PPAP過(guò)程衡量指標(biāo)及其完成狀況，未到達(dá)目標(biāo)要求的是否提出訂正措施？過(guò)程是否明確規(guī)定？過(guò)程輸入、輸出是否明確？過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)

19、是否識(shí)別并把握？產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的規(guī)劃為滿足產(chǎn)品和效勞供給的要求，應(yīng)通過(guò)以下措施對(duì)所需的過(guò)程進(jìn)展籌劃、實(shí)施和把握： a確定產(chǎn)品和效勞的要求； b建立以下內(nèi)容的準(zhǔn)則：過(guò)程；產(chǎn)品和效勞的接收。 c確定所需的資源以使產(chǎn)品和效勞符合要求部門(mén)負(fù)責(zé)的過(guò)程目標(biāo)完成狀況分析過(guò)程的指標(biāo)沒(méi)有到達(dá)時(shí)是否有整改措施.品質(zhì)規(guī)劃流程工程規(guī)劃流程產(chǎn)品的品質(zhì)打算.品質(zhì)打算的開(kāi)發(fā)品質(zhì)打算和設(shè)計(jì)記錄、管制打算、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、產(chǎn)品核準(zhǔn)記錄、資源設(shè)備及任何改善它們的打算。在設(shè)計(jì)各個(gè)階段的設(shè)計(jì)確認(rèn)。品質(zhì)打算中，流程更改和流程更之間的連接。品質(zhì)目標(biāo)，PPAP100%APQP籌劃：鍍鋅有吊鍍一線、二線和滾鍍一線、二線；合金類有鋅鎳一線、二線；查鋅鎳

20、二線APQP不同的階段規(guī)定了相關(guān)的工程及輸入的要求， 制定負(fù)責(zé)部門(mén)及人員。第一階段對(duì)客戶的圖紙及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展評(píng)審將評(píng)審工程記錄在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審表中最終評(píng)審結(jié)果同樣記錄在評(píng)審表中，包含產(chǎn)品一般要求、產(chǎn)現(xiàn)籌劃資 源和流 程的 能力、生產(chǎn)率及本錢(qián)目標(biāo)打算；樣品/產(chǎn)品95%PFMEA工程變更治理程序d依據(jù)準(zhǔn)則實(shí)施過(guò)程把握； e在必要的范圍和程度上，確定并保持、保存成文信息，以： 1確信過(guò)程已經(jīng)按籌劃進(jìn)展；2證明產(chǎn)品和效勞符合要求?；I劃的輸出應(yīng)適于組織的運(yùn)行。組織應(yīng)把握籌劃的變更，評(píng)審非預(yù)期變更的后果，必要時(shí)，實(shí)行措施減輕不利影響。組織應(yīng)確保外包過(guò)程受控見(jiàn) 8.4產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的輸出的形式和內(nèi)容。品質(zhì)打算顧客標(biāo)準(zhǔn)

21、技術(shù)規(guī)格。過(guò)程籌劃的變更是否把握是否籌劃對(duì)外包過(guò)程的把握？品特別要求、客戶指定要求、特別特性識(shí)別和要求、制造可行性評(píng)估的評(píng)審結(jié)果；確定小組人員及職責(zé)，進(jìn)展小組可行性分析評(píng)價(jià)是否可達(dá)成及是否需要進(jìn)展更改，對(duì)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)實(shí)現(xiàn)需要的設(shè)備、設(shè)施、工裝、量具、試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)展評(píng)估，完成第一階段工作提出報(bào)告及治理者支持；其次階段對(duì)產(chǎn)品的制程進(jìn)展設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，設(shè)計(jì)產(chǎn)品的制造過(guò)程，對(duì)產(chǎn)品制造過(guò)程進(jìn)展?jié)撛诘氖Ｊ郊昂蠊治鲋贫‵MEA量測(cè)系統(tǒng)和初始過(guò)程力氣進(jìn)展分析，完成其次階段工作治理者支持；第三階段產(chǎn)品試生產(chǎn)包含樣品制造、檢驗(yàn)、量測(cè)系統(tǒng)分析、過(guò)程力氣分析確定產(chǎn)品是否滿足客戶要求并制定量產(chǎn)把握打算第四階段產(chǎn)品交付和效勞2

22、)COP的支持 3)輸入(I)/輸出 4)過(guò)程績(jī)效5)適用的質(zhì)量查找什么檢查記錄，包括客觀證據(jù)8) 評(píng)價(jià)過(guò)程/治理過(guò)程(O)指標(biāo)治理體系文件6) IATF 16949:2023 條款運(yùn)行籌劃和把握補(bǔ)充在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)展籌劃時(shí)，應(yīng)包含以下主題： a顧客產(chǎn)品要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； b物流要求；c制造可行性；d工程打算； e接收準(zhǔn)則。保密組織應(yīng)確保正在開(kāi)發(fā)中的顧客簽約產(chǎn)品和工程及其有關(guān)產(chǎn)品信息的保密。8.3.2設(shè)計(jì)的開(kāi)發(fā)和規(guī)劃1、組織應(yīng)建立、實(shí)施和保持適當(dāng)?shù)脑O(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程，以確保后續(xù)的產(chǎn)品和效勞的供給。2.在產(chǎn)品和制造過(guò)程的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)中，應(yīng)著重于錯(cuò)誤預(yù)防，而不是探測(cè)。3、在進(jìn)展設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)規(guī)劃時(shí)，組織應(yīng)考慮：

23、 a設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)的性質(zhì)、持續(xù)時(shí)間和簡(jiǎn)潔程度； b所需的過(guò)程階段，包括適用的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審； c所需的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證及確認(rèn)活動(dòng)；d設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程涉及的職責(zé)和權(quán)限；e產(chǎn)品和效勞的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所需的內(nèi)部和外部資源： f設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程參與人員之間接口的把握需求； g顧客和使用者參與設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程的需求； h對(duì)后續(xù)產(chǎn)品和效勞供給的要求； i顧客和其他相關(guān)方期望的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程的把握水平； j證明已經(jīng)滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)要求所需的成文信息。4、應(yīng)使用多方論證方法的方面包括但不限于:a)工程治理如：APQP或VDA-RGA;b)產(chǎn)品和制造過(guò)程設(shè)計(jì)活動(dòng)；產(chǎn)品設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)分析FMEA的開(kāi)發(fā)和評(píng)審，包括降低潛在風(fēng)險(xiǎn)的措施；制造

24、過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)分析如：FMEA、過(guò)程流程、把握打算和標(biāo)準(zhǔn)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的開(kāi)發(fā)和評(píng)審。5.參與設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員必需具備適當(dāng)?shù)脑O(shè)計(jì)技能，這些技能必需得到識(shí)別開(kāi)發(fā)工程是否考慮： a顧客產(chǎn)品要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；b物流要求； c制造可行性； d工程打算； e接收準(zhǔn)則。產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的保密。組織主導(dǎo)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)。組織治理產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 過(guò)程。專業(yè)記錄，如：時(shí)程表、決策點(diǎn)都已被組織管制和核準(zhǔn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)流程。產(chǎn)品設(shè)計(jì)審查、驗(yàn)證和確認(rèn)的流程。為產(chǎn)品設(shè)計(jì)有開(kāi)發(fā)的員工工作說(shuō)明內(nèi)部稽核結(jié)果。對(duì)任務(wù)和溝通流程的組織上界面審查4 隨設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的進(jìn)展，產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)規(guī)劃的輸出的更證據(jù)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)小組的職能代表。參與特別特性定義、FMEA

25、 和管制打算的人員制造過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)分析的結(jié)果？開(kāi)發(fā)人員的設(shè)計(jì)技能。APQP技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、交付效勞、制造可行性分析評(píng)價(jià) 客戶加工協(xié)議/選購(gòu)中有要求保密事項(xiàng)在合約審查時(shí)進(jìn)展評(píng)審NA(NR, OFI,nc,NC)6) IATF 16949:2023條款7)查找什么8)檢查記錄，包括客觀證據(jù)(NR,6) IATF 16949:2023條款7)查找什么8)檢查記錄，包括客觀證據(jù)(NR,OFI,8.3.8 產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入NAnc,NC)應(yīng)針對(duì)所設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的具體的產(chǎn)品和服務(wù)，確定必需的要求。要求應(yīng)考慮：a功能和性能要求；b來(lái)源于以前類似設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)的信息；c法律法規(guī)要求；d組織承諾實(shí)施的標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；e由產(chǎn)品和效

26、勞性質(zhì)所導(dǎo)致的潛在失效后果。針對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的目的，輸入應(yīng)是充分和適宜的，且應(yīng)完整、清楚。相互沖突的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入應(yīng)得到解決。1 設(shè)計(jì)輸入記錄和文件組織應(yīng)保存有關(guān)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的成文2.1顧客標(biāo)準(zhǔn)。信息。2.2法律和法規(guī)要求。8.3.3.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入2.3 以前現(xiàn)有的產(chǎn)品設(shè)計(jì)信息。應(yīng)對(duì)作為合同評(píng)審結(jié)果的產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入2.4產(chǎn)品標(biāo)桿。要求進(jìn)展識(shí)別、形成文件并進(jìn)展評(píng)審。3.1顧客標(biāo)準(zhǔn)分析。產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入要求包括，但不限于: a)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，包括但不限于特別特性b)邊界和對(duì)接要求:標(biāo)識(shí)、可追溯性和包裝:對(duì)設(shè)計(jì)的替代選擇的考慮;對(duì)輸入要求風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估，以及對(duì)組織3.2可行性合約審查顧客標(biāo)準(zhǔn)分析。可行性合約審查

27、記錄顧客標(biāo)準(zhǔn)分析?？尚行院霞s審查記錄6.設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告緩解/治理風(fēng)險(xiǎn)的力氣的評(píng)估；f)產(chǎn)品要求符合性的目標(biāo)，包括防護(hù)、7.設(shè)計(jì)閱歷總結(jié)報(bào)告牢靠性、耐久性、可效勞性、安康、安全、環(huán)境、開(kāi)發(fā)進(jìn)度和本錢(qián)等方面；g)顧客確定的目的國(guó)如有供給的適用法律法規(guī)要求;應(yīng)有一個(gè)過(guò)程，將從以前設(shè)計(jì)工程、競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品分析標(biāo)桿、供給商反響、內(nèi)部輸入、使用現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)和其他相關(guān)資源中獵取的信息，推廣應(yīng)用于當(dāng)前或?qū)?lái)相似性質(zhì)的工程。5)適用的質(zhì)量8) 評(píng)價(jià)過(guò)程/治理過(guò)程(O)指標(biāo)治理體系文件的支持 輸出 4)過(guò)程績(jī)效5)適用的質(zhì)量8) 評(píng)價(jià)7)查找什么8)檢查記錄，包括客觀證據(jù)過(guò)程/治理過(guò)程(O)指標(biāo)治理體系文件6) IATF

28、 16949:2023條款制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸入組織應(yīng)對(duì)制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)展識(shí)別、形成文件并進(jìn)展評(píng)審，包括但不限于:性；生產(chǎn)力、過(guò)程力氣、進(jìn)度及本錢(qián)的目標(biāo)；可替代的制造技術(shù)；顧客要求.如有；FMEA。查APQP 資料：生產(chǎn)流程有進(jìn)展了潛在失效及后果分析制定FMEA開(kāi)發(fā)可行性進(jìn)展了評(píng)價(jià)產(chǎn)品和過(guò)程特別特性進(jìn)展了評(píng)價(jià)制定了QC制定了操作指導(dǎo)書(shū)查程序文件，增了防錯(cuò)治理程序管課負(fù)責(zé)從內(nèi)外部信息中識(shí)別過(guò)失，生產(chǎn)部在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)過(guò)程中應(yīng)考慮對(duì)過(guò)失實(shí)施防錯(cuò)設(shè)計(jì)。在進(jìn)展防錯(cuò)設(shè)計(jì)時(shí)優(yōu)先考慮影響產(chǎn)品和過(guò)程特別特性的(NR, OFI,nc,NC)以往開(kāi)發(fā)的閱歷；生產(chǎn)力、過(guò)程力氣、本錢(qián) 目 防錯(cuò)設(shè)計(jì)。材料:產(chǎn)品搬運(yùn)和人體

29、工學(xué)要求,制造設(shè)計(jì)和裝配設(shè)計(jì)。制造過(guò)程設(shè)計(jì)應(yīng)包括，針對(duì)問(wèn)題適當(dāng)?shù)闹匾潭?，和所患病到風(fēng)險(xiǎn)相稱的程度來(lái)使用防錯(cuò)方法。標(biāo)。法規(guī)。顧客要求，假設(shè)有。1.6 以往的開(kāi)發(fā)閱歷。建立特別特性的過(guò)程。設(shè)計(jì)記錄。防錯(cuò)技術(shù)包括預(yù)防、探測(cè)、警告等根本功能。防錯(cuò)設(shè)計(jì)時(shí)可考慮：針對(duì)設(shè)備承受的防錯(cuò)裝置、針對(duì)物料承受的防錯(cuò)裝置、針對(duì)操作人員實(shí)行的防錯(cuò)措施。生產(chǎn)部對(duì)作業(yè)員工進(jìn)展培訓(xùn)，確保操作人員把握防錯(cuò)裝置的操作要求。審查顧客對(duì)特別特性，定義和生產(chǎn)部依據(jù)防錯(cuò)清單 附表一 上的檢查特別特性組織承受多方論證方法來(lái)建立、形成文件并實(shí)施用于識(shí)別特別特性的過(guò)程，包括顧客確定的以及組織風(fēng)險(xiǎn)分析所確定的特別特性，應(yīng)包括:將全部特別特性記

30、錄進(jìn)圖紙按要 求、風(fēng)險(xiǎn)分析如：FEMA、把握/操作說(shuō)明書(shū)；特別特性用特定的標(biāo)記進(jìn)展標(biāo)識(shí)，并且貫穿這些文件的每一個(gè)；為產(chǎn)品和生產(chǎn)過(guò)程的特別特性開(kāi)發(fā)控制和監(jiān)視策略；遵循顧客規(guī)定的定義和符號(hào)或組織的等效符號(hào)或標(biāo)記，如符合轉(zhuǎn)換表所示。如有要求，應(yīng)向顧客提交符號(hào)轉(zhuǎn)換表。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)把握組織應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程進(jìn)展把握，以確保：a規(guī)定擬獲得的結(jié)果； b實(shí)施評(píng)審活動(dòng)，以評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果滿足要求的力氣； c實(shí)施驗(yàn)證活動(dòng)，以確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出滿足輸入的要求； d實(shí)施確認(rèn)活動(dòng)，以確保產(chǎn)品和效勞能夠滿足規(guī)定的使用要求或預(yù)期用途；e針對(duì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)過(guò)程中確定的問(wèn)題實(shí)行必要措施； f保存這些活動(dòng)的成文信息。符號(hào)鑒別

31、的要求。管制打算。產(chǎn)品圖面。作業(yè)員指導(dǎo)書(shū)3.PFMEA4.防錯(cuò)的結(jié)果：防錯(cuò)清單和管制要求設(shè)計(jì)審查規(guī)劃和記錄。設(shè)計(jì)審查涉及全部受其影響的職能。產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的狀態(tài)審查。矯正措施與狀態(tài)審查的連接2 設(shè)計(jì)審查規(guī)劃和其記錄維持對(duì)全部連接中工程的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程，不同階段的工程審查。政策開(kāi)展的總結(jié)性結(jié)果要求，對(duì)防錯(cuò)裝置實(shí)施日常檢查。生產(chǎn)部依據(jù)工裝治理要求對(duì)防錯(cuò)裝置進(jìn)展日常維護(hù)，依【設(shè)施設(shè)備治理程序】辦理。2)COP的支持 3)輸入(I)/輸出 4)過(guò)程績(jī)效5)適用的質(zhì)量查找什么8) 檢查記錄，包括客觀證據(jù)評(píng)價(jià)過(guò)程/治理過(guò)程(O)指標(biāo)治理體系文件6) IATF 16949:2023 條款監(jiān)視產(chǎn)品和過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)

32、期間特定階段的測(cè)量應(yīng)被確定、分析，以匯總結(jié)果的形式來(lái)報(bào)告，作為對(duì)治理評(píng)審的輸入。在顧客有所要求時(shí)，應(yīng)在顧客規(guī)定或同意的階段向顧客報(bào)告對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程開(kāi)發(fā) 1.工程階段評(píng)審報(bào)告APQP3行性承諾與治理者支持(NR, OFI,nc,NC)活動(dòng)的測(cè)量。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)應(yīng)依據(jù)顧客要求，包括適用的行業(yè)和政府機(jī)構(gòu)公布的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)展確認(rèn)。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)的時(shí)程安排應(yīng)與顧客規(guī)定適用的時(shí)程相符。在與顧客有合同商定的狀況下，設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)應(yīng)包括評(píng)價(jià)組織的產(chǎn)品，包括嵌入式軟件在最終顧客產(chǎn)品系統(tǒng)內(nèi)的相互作用。原型樣件方案當(dāng)顧客要求時(shí)，組織應(yīng)制定原型樣件方案和把握打算。組織應(yīng)盡可能地使用與正式生產(chǎn)一樣的供給商、工

33、裝和制造過(guò)程。應(yīng)監(jiān)視全部的性能試驗(yàn)活動(dòng)的準(zhǔn)時(shí)完成和要求符合性。當(dāng)效勞被外包時(shí)，組織應(yīng)將把握的類型和程度納入其質(zhì)量治理體系的范圍，以確保外包效勞符合要求產(chǎn)品批準(zhǔn)過(guò)程組織應(yīng)建立、實(shí)施和保持一個(gè)符合顧客規(guī)定要求的產(chǎn)品和制造批準(zhǔn)過(guò)程。2.工程節(jié)點(diǎn)質(zhì)量監(jiān)控結(jié)果依據(jù)使用者要求需求所做的設(shè) APQP計(jì)確認(rèn)：顧客打算和內(nèi)部開(kāi)發(fā)打算之間的比較。設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄。文件化的失效記錄。在生產(chǎn)創(chuàng)始之前完成產(chǎn)品確認(rèn)記錄產(chǎn)品確認(rèn)試驗(yàn)報(bào)告。設(shè)計(jì)活動(dòng)的矯正措施流程。矯正措施記錄原型樣品設(shè)施。原型樣品記錄。原型樣品管制打算設(shè)計(jì)原型樣品量產(chǎn)工模具。必需了解和管制原型樣品的實(shí)現(xiàn)及試驗(yàn)條件試驗(yàn)記錄適當(dāng)時(shí)的分包商治理PPAP零件及相關(guān)文件進(jìn)

34、展批準(zhǔn)，說(shuō)明本公司對(duì)客戶符合顧客有個(gè)產(chǎn)品核準(zhǔn)程序的要 的工程設(shè)計(jì)記錄和標(biāo)準(zhǔn)中全部要求的了解程在向顧客提交其零件批準(zhǔn)之前，組織應(yīng) 求度，以及本公司生產(chǎn)過(guò)程的潛在力氣，為承受ISO 9001 第 8.4.3 條，對(duì)外部供給的產(chǎn)品和效勞進(jìn)展審批。如顧客有所要求，組織應(yīng)在發(fā)運(yùn)之前獲得形成文件的產(chǎn)品批準(zhǔn)。此類批準(zhǔn)的記錄應(yīng)予以保存。供貨商的產(chǎn)品核準(zhǔn)程序文件和記 訂貨并按打算供給滿足規(guī)定要求的產(chǎn)品。錄的支持 輸出 4)過(guò)程績(jī)效5)適用的質(zhì)量8) 評(píng)價(jià)7)查找什么8)檢查記錄，包括客觀證據(jù)過(guò)程/治理過(guò)程(O)指標(biāo)治理體系文件6) IATF 16949:2023條款設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出組織應(yīng)確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出： a滿

35、足輸入的要求； b滿足后續(xù)產(chǎn)品和效勞供給過(guò)程的需要； c包括或引用監(jiān)視和測(cè)量的要求，適當(dāng)時(shí)，包括接收準(zhǔn)則； d規(guī)定產(chǎn)品和效勞特性，這些特性對(duì)于預(yù)期目的、安全和正常供給是必需的。組織應(yīng)保存有關(guān)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出的成文信息1 設(shè)計(jì)輸出記錄符合在設(shè)計(jì)輸入要求中所制定準(zhǔn)則。設(shè)計(jì)驗(yàn)證試驗(yàn)報(bào)告，其顯示試驗(yàn)結(jié)果；接收準(zhǔn)則。工程圖面3 全部可得到適用的產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出文件(NR, OFI,nc,NC)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出-補(bǔ)充產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出的稱述方式應(yīng)適合于比照產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)展驗(yàn)證和確認(rèn)。產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出應(yīng)包括但不限于：FMEA；牢靠性研宄結(jié)果；c)產(chǎn)品特別特性；產(chǎn)品防錯(cuò)結(jié)果，如： DFSS、DFMAFTA；產(chǎn)品定義，包括三

36、維模型、技術(shù)數(shù)據(jù)包、產(chǎn)品制造信息，以及幾何尺寸和公差GD&T；二維圖紙、產(chǎn)品制造信息以及幾何尺寸和公差GD&T；產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審結(jié)果；效勞診斷指南及修理和可效勞性說(shuō)明；效勞件要求；運(yùn)輸?shù)陌b和標(biāo)簽要求。NA1 設(shè)計(jì)輸出記錄符合在設(shè)計(jì)輸入要求中所制定準(zhǔn)則。設(shè)計(jì)驗(yàn)證試驗(yàn)報(bào)告，其顯示試驗(yàn)結(jié)果；接收準(zhǔn)則。工程圖面3 全部可得到適用的產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出文件2)COP的支持 3)輸入(I)/輸出 4)過(guò)程績(jī)效5)適用的質(zhì)量查找什么8) 檢查記錄，包括客觀證據(jù)評(píng)價(jià)過(guò)程/治理過(guò)程(O)指標(biāo)治理體系文件6) IATF 16949:2023 條款制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸出組織應(yīng)對(duì)制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸出形成文件，承受的方式應(yīng)能夠比照制造過(guò)程

37、設(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)展驗(yàn)證。組織應(yīng)比照制造過(guò)程設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)輸入對(duì)輸出進(jìn)展驗(yàn)證。制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸出應(yīng)包括但不限于:標(biāo)準(zhǔn)和圖紙:產(chǎn)品和制造過(guò)程特別特性；別；用于生產(chǎn)和把握的工裝和設(shè)備，包括設(shè)備和過(guò)程的力氣爭(zhēng)辯；制造過(guò)程流程圖/制造過(guò)程平面布置圖，包括產(chǎn)品、過(guò)程和工裝的聯(lián)系；產(chǎn)能分析；制造過(guò)程FMEA；維護(hù)打算和說(shuō)明；把握打算見(jiàn)附錄A；標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)和工作指導(dǎo)書(shū)；過(guò)程批準(zhǔn)的接收準(zhǔn)則;質(zhì)量、牢靠性、可維護(hù)性和可測(cè)量性的數(shù)據(jù)；適當(dāng)時(shí)，防錯(cuò)識(shí)別和驗(yàn)證的結(jié)果；產(chǎn)品/制造過(guò)程不符合的快速探測(cè)、反響和訂正的方法。制程標(biāo)準(zhǔn)和圖面。FMEAs。工作說(shuō)明書(shū)。制程核準(zhǔn)的承受準(zhǔn)則。品質(zhì)、牢靠度、可維護(hù)性 資料。防錯(cuò)活動(dòng)的結(jié)果。不合格的偵測(cè)

38、方法。產(chǎn)品制程的驗(yàn)證打算。過(guò)程的替代方法3 全部可獲得適用的制程設(shè)計(jì)輸出文件4.依據(jù)規(guī)劃所做的設(shè)計(jì)驗(yàn)證：a)輸出和設(shè)計(jì)要求之間的比較b)基于結(jié)果的矯正措施。2設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告APQP的圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；制定了產(chǎn)品生產(chǎn)流程對(duì)各生產(chǎn)流程進(jìn)展了潛在失效及后果分析，制定了FMEA制定了試生產(chǎn)QC制定了操作指導(dǎo)書(shū)產(chǎn)品制造可行性進(jìn)展了分析(NR, OFI,nc,NC)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改組織應(yīng)對(duì)產(chǎn)品和效勞設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)期間以及后續(xù)所做的更改進(jìn)展適當(dāng)?shù)淖R(shí)別、評(píng)審和把握，以確保這些更改對(duì)滿足要求不會(huì)產(chǎn)生不利影響。組織應(yīng)保存以下方面的成文信息：a設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改； b評(píng)審的結(jié)果； c更改的授權(quán)；d為防止不利影響而實(shí)行的措施。變更

39、記錄設(shè)計(jì)變更核準(zhǔn)流程影響爭(zhēng)辯，包括專利權(quán)的設(shè)計(jì)變更的治理流程查變更治理程序，對(duì)產(chǎn)品及制程的變更進(jìn)展了規(guī)定，目前公司內(nèi)部沒(méi)有制程變更，產(chǎn)品變更由客戶提出依品制作進(jìn)展2)COP的支持 3)輸入(I)/輸出 4)過(guò)程績(jī)效5)適用的質(zhì)量查找什么8) 檢查記錄，包括客觀證據(jù)評(píng)價(jià)過(guò)程/治理過(guò)程(O)指標(biāo)治理體系文件6) IATF 16949:2023 條款8.3.6.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改-補(bǔ)充工程變更申請(qǐng)流程。變更記錄查變更治理程序：明確規(guī)定了各部門(mén)的權(quán)責(zé)治理課：供方的工程變更.生產(chǎn)部：工程(NR, OFI,nc,NC)組織應(yīng)評(píng)價(jià)初始產(chǎn)品批準(zhǔn)之后的全部設(shè) 2.1 影響爭(zhēng)辯，包括專利權(quán)設(shè)計(jì)計(jì)更改，包括組織或其供

40、給商提議的更 2.2 更改的治理流程改，評(píng)價(jià)這些更改對(duì)可裝配性、形式、變更的提出、實(shí)施.營(yíng)業(yè)課：客戶產(chǎn)品變更信息接收及評(píng)價(jià).功能、性能和/或耐久性的影響。這些3.1 試驗(yàn)規(guī)格。程變更的評(píng)審核.廠長(zhǎng)含以上主管：工程更改應(yīng)比照看客要求進(jìn)展確認(rèn)，并在生 3.2 附有已定義承受準(zhǔn)則的產(chǎn)品確變更的批準(zhǔn).產(chǎn)實(shí)施之前得到內(nèi)部批準(zhǔn)。認(rèn)試驗(yàn)打算4 為產(chǎn)品變更、執(zhí)行設(shè)計(jì)和生產(chǎn)確工程變更的評(píng)審和 如顧客有所要求，組織應(yīng)在生產(chǎn)實(shí)施之 認(rèn)試驗(yàn)的證據(jù)前，從顧客處獲得形成文件的批準(zhǔn)或棄 5.1 影響爭(zhēng)辯，包括專利權(quán)設(shè)計(jì)。權(quán)。5.2更改的治理流程更改把握6 設(shè)計(jì)和生產(chǎn)確認(rèn)試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)對(duì)生產(chǎn)或效勞供給的更改進(jìn)展必要的評(píng)審和把握，

41、以確保持續(xù)地符合要求。應(yīng)保存成文信息，包括有關(guān)更改評(píng)審的結(jié)果、授權(quán)進(jìn)展更改的人員以及依據(jù)評(píng)審所實(shí)行的必要措施。更改把握補(bǔ)充應(yīng)有一個(gè)形成文件的工程，對(duì)影響產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的更改進(jìn)展把握和反響。任何更改的影響，包括由組織、顧客或任何供給商所引起的更改，都應(yīng)進(jìn)展評(píng)估。應(yīng)：明確驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，以確保與顧客要求相全都；在實(shí)施前對(duì)更改予以確認(rèn)；供方、組織內(nèi)部和顧客的工程變更應(yīng)由責(zé)任部門(mén)進(jìn)展可行性評(píng)估.工程變更需經(jīng)廠長(zhǎng)含以上主管和顧客的認(rèn)可前方可實(shí)施.全部的工程變更都應(yīng)在收到通知后的兩周內(nèi)完成評(píng)審.工程變更的實(shí)施：批準(zhǔn)后的工程變更申請(qǐng)則由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)制定相關(guān)打算并實(shí)施：工程變更后的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)依據(jù)顧客要求執(zhí)行。工程變

42、更的驗(yàn)證：品管課和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)工程變更后的產(chǎn)品進(jìn)展確認(rèn)，記錄于工程變更申請(qǐng)表附表一中。驗(yàn)證合格后的工程變更應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知相關(guān)部門(mén)。工程變更的公布：變更后的資料依據(jù)【文件資料管制程序】公布。工程變更所引起的生產(chǎn)件批件文件更改時(shí)，依據(jù)【PPAP20232)COP的支持 3)輸入(I)/輸出 4)過(guò)程績(jī)效5)適用的質(zhì)量查找什么評(píng)價(jià)8) 檢查記錄，包括客觀證據(jù)過(guò)程/治理過(guò)程(O)指標(biāo)治理體系文件6) IATF 16949:2023 條款對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)分析的證據(jù)形成文件；d)保存驗(yàn)證和確認(rèn)的記錄。過(guò)程更改的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施把握客戶提出的變更依品制作程序辦理查制程管制程序：程序規(guī)定了假設(shè)制程消滅特別(NR, OFI,nc

43、,NC)應(yīng)對(duì)更改如：對(duì)零件設(shè)計(jì)、制造地點(diǎn)或制造過(guò)程的更改，包括供給商作出的更改，進(jìn)展以驗(yàn)證為目的的試生產(chǎn)，以便確認(rèn)更改對(duì)制造過(guò)程帶來(lái)的影響。過(guò)程把握的替代方法的清單使用替代方案時(shí)，需經(jīng)廠長(zhǎng)含以上主替代方法的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和內(nèi)部批準(zhǔn) 管批準(zhǔn)，必要時(shí)得到客戶的許可，并填寫(xiě)過(guò)程替代方案申請(qǐng)表附表三以替代方法啟用實(shí)施的批準(zhǔn)記錄備查。當(dāng)顧客要求時(shí)，應(yīng)：替代方法的運(yùn)行評(píng)審過(guò)程替代方案申請(qǐng)表中有明確在使用到替代過(guò)程是要記錄使用的起點(diǎn)和終點(diǎn)，在使向顧客通知最近一次產(chǎn)品批準(zhǔn)之后任何打算產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的更改；在實(shí)施更改之前獲得形成文件的批準(zhǔn)；達(dá)成額外驗(yàn)證或標(biāo)識(shí)要求，如：試生產(chǎn)和產(chǎn)品確認(rèn)。過(guò)程把握的臨時(shí)更改應(yīng)識(shí)別過(guò)程把握手段，

44、包括檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)和防錯(cuò)裝置，形成文件化的清單并予以保持，清單包含主要過(guò)程把握和經(jīng)批準(zhǔn)的備用或替代方法。應(yīng)有一個(gè)形成文件的過(guò)程，對(duì)替代把握方法的使用進(jìn)展治理。應(yīng)基于風(fēng)險(xiǎn)分析FMEA和嚴(yán)峻程度，在實(shí)施的替代把握方法之前獲得的內(nèi)部批準(zhǔn)。在發(fā)運(yùn)承受替代方法檢驗(yàn)或試驗(yàn)的產(chǎn)品之前，如有要求，組織應(yīng)獲得顧客批準(zhǔn)。組織應(yīng)保持一份把握打算提交的經(jīng)批準(zhǔn)替代過(guò)程把握方法的清單并定期評(píng)審。每個(gè)替代過(guò)程把握方法應(yīng)有標(biāo)準(zhǔn)的工作指導(dǎo)書(shū)。至少每日評(píng)審替代過(guò)程把握手段的運(yùn)行，以驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)的實(shí)施，旨在盡早返回到把握打算規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)過(guò)程。方法范例包括但不限于：以質(zhì)量為關(guān)注的每日審核如，分層過(guò)程審核，如適用；每日領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議?；趪?yán)

45、峻程度，并在確認(rèn)防錯(cuò)裝置或過(guò)程的全部特征均得以有效恢復(fù)的根底上，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)重啟動(dòng)驗(yàn)證形成文件。在使用替代過(guò)程把握裝置或過(guò)程期間，組織應(yīng)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)的全部產(chǎn)品的可追溯性替代方法制造產(chǎn)品的追溯用替代過(guò)程時(shí)每天進(jìn)展評(píng)審并記錄，恢復(fù)原把握時(shí)需要經(jīng)過(guò)驗(yàn)證 。2023 年，在實(shí)際過(guò)程中未 啟用替代方案2)COP的支持 3)輸入(I) / 輸出 4)過(guò)程績(jī)效5)適用的質(zhì)量8)評(píng)價(jià)7)查找什么8) 檢查記錄，包括客觀證據(jù)過(guò)程/治理過(guò)程(O)指標(biāo)治理體系文件6) IATF 16949:2023 條款7.5.1.1質(zhì)量治理體系文件組織的質(zhì)量治理體系應(yīng)形成文件，并包括一份質(zhì)量手冊(cè)，可由一系列電子或硬拷貝形式的文件構(gòu)

46、成。質(zhì)量手冊(cè)至少包括以下內(nèi)容： a質(zhì)量治理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)和正值的理由；b為質(zhì)量治理體系建立的形成文件的公司治理文件清單公司針對(duì)體系轉(zhuǎn)換制定了IATF16949:2023 與TS16949：2023品質(zhì)手冊(cè)依差異分析表進(jìn)展了修訂查品質(zhì)手冊(cè)：版手冊(cè)對(duì)過(guò)程全部者進(jìn)展了規(guī)定， 明確過(guò)程全部者到具體職位。公司按PDCA 循環(huán)模式，基于風(fēng)險(xiǎn)的思維，建立以過(guò)程為根底的治理模式版品質(zhì)手冊(cè)對(duì)公司內(nèi)外部環(huán)境確定、監(jiān)視和評(píng)審進(jìn)展說(shuō)明；對(duì)相關(guān)方的需求和期望進(jìn)展具體描述；(NR, OFI,nc, NC)過(guò)程或?qū)ζ湟茫籌ATF 16949 TS 16949差 增顧客特別要求治理程序，對(duì)顧客的特別要求進(jìn)(

47、I)：1、標(biāo)準(zhǔn)的要求2 、法律法規(guī)要求3、客戶要求 4、流程把握要求 5、治理體系的要求(O)：1、手冊(cè)、程S01：文件/記 序、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的文件使用正 確 率100%文件資料管制程序c組織的過(guò)程及其挨次和相互作用輸入和輸出，包括任何外包過(guò)程把握的類型和程度；一個(gè)現(xiàn)實(shí)組織質(zhì)量治理體系內(nèi)哪些地方滿足了顧客特定要求的文件(即:矩陣)。異分析所編制的品質(zhì)手冊(cè)行識(shí)別和評(píng)審增學(xué)問(wèn)治理程序?qū)π畔⒑蛯W(xué)問(wèn)需求確實(shí)定、獵取渠道、積存和共享平臺(tái)、學(xué)問(wèn)創(chuàng)、專利等進(jìn)展治理。增風(fēng)險(xiǎn)治理程序，對(duì)各過(guò)程進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)分析并制定應(yīng)對(duì)方案增防錯(cuò)治理程序，制定防錯(cuò)清單增變更治理程序，對(duì)供給商，制程燈全部涉及到的變更進(jìn)展治理100100

48、%有達(dá)成100100%有達(dá)成查文件資料管制程序：程序文件規(guī)定了治理文錄治理流程批準(zhǔn)、分發(fā)和應(yīng)用記錄保存品質(zhì)記錄管件核準(zhǔn)權(quán)限，如品質(zhì)手冊(cè)制、修、廢為管2、外來(lái)文件審查的正確率和分發(fā)應(yīng)用 3、技100%術(shù) 文件制 訂、 分發(fā)、應(yīng)用 4、品質(zhì)記錄的保存 5、品質(zhì)記錄的分發(fā)、供給理程序文件管制組織是否對(duì)品質(zhì)治理系統(tǒng)所要求的文件進(jìn)展管制?組織是否編制文件化的程序，以規(guī)定以下方面所需的管制：文件公布前得到適宜的核準(zhǔn)？必要時(shí)，對(duì)文件進(jìn)展審查與更，并再次核準(zhǔn)？確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)已文件管制總清單或類似的文件文件核準(zhǔn)權(quán)限。文件核準(zhǔn)記錄。文件在各種場(chǎng)所的可取得性。文件位置的了解。理代表，審核為廠長(zhǎng)或其代表

49、，核準(zhǔn)為總經(jīng)理或其代表治理手冊(cè)、各項(xiàng)程序及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等治理文件之分發(fā)、收回、銷毀及治理由治理部門(mén)之文管中心負(fù)責(zé)技術(shù)文件內(nèi)部工程票之分發(fā)、收回、銷毀及治理由營(yíng)業(yè)課之業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)2.7 2.7 廢棄文件的儲(chǔ)存和處理。得到鑒別？確保在使用的處所可獲得適用文件的有關(guān)版本？確保文件保持清楚、易于鑒別？確保外來(lái)原始文件得到鑒別，并管制其分發(fā)？防止作廢文件的非預(yù)期使用，假設(shè)因任何緣由而保存某作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件進(jìn)展適當(dāng)?shù)蔫b別？文件的可獲得性。關(guān)單位呈閱后，交于營(yíng)業(yè)課負(fù)責(zé)保管。從內(nèi)部和外部起源的文件通知治理文件之制訂：分發(fā)過(guò)程。已修訂文件的審查和核準(zhǔn)治理文件之制訂，由單位主管指定專人擬案并填具文件履歷表注明

50、分發(fā)單位數(shù)量后由擬案 單位依治理文件核準(zhǔn)權(quán)限一覽表進(jìn)展審查核準(zhǔn)。程序規(guī)定了 文件發(fā)行與收回、文件實(shí)施、文件修訂、文件廢止、外來(lái)文件之治理、對(duì)外發(fā)行文件、文件保管、保存期限及銷毀、文件檔案治理等各項(xiàng)作業(yè)。查文件治理，有依照程序規(guī)定實(shí)施。2)COP的支持 3)輸入(I)/輸出 4)過(guò)程績(jī)效5)適用的質(zhì)量8) 評(píng)價(jià)7)查找什么8) 檢查記錄，包括客觀證據(jù)過(guò)程/治理過(guò)程(O)指標(biāo)治理體系文件6) IATF 16949:2023 條款查品制作記錄：穎明產(chǎn)品HQ99940-0800-A、(NR, OFI,nc,NC)7.5.3.2.2 工程標(biāo)準(zhǔn)1.1 顧客工程標(biāo)準(zhǔn)變更通知分發(fā)HQ99796-0608-A產(chǎn)

51、品客戶變更規(guī)格，由原六價(jià)組織是否建立一流程以確保能依據(jù)顧 的過(guò)程。電鍍變更為三價(jià)電鍍，客戶有供給生產(chǎn)工作客要求的時(shí)程來(lái)準(zhǔn)時(shí)審查、發(fā)放和實(shí)施實(shí)施顧客發(fā)起變更的過(guò)程。令，在生產(chǎn)工作令工程名稱上有注明三價(jià)鉻處全部顧客工程標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)及更改 (包括理，在產(chǎn)品外箱上有黏貼“轉(zhuǎn)變初品”標(biāo)識(shí)，適當(dāng)文件的更)？工程變更引發(fā)的文件更改制程檢驗(yàn)記錄表中規(guī)定外觀檢查工程為五彩三組織是否保存每項(xiàng)更改在生產(chǎn)中實(shí)施 2 實(shí)施工程變更的記錄價(jià)鉻、膜厚、鹽霧試驗(yàn)等工程。的日期記錄？產(chǎn)品進(jìn)料后依品制作流程進(jìn)展查品質(zhì)記錄治理程序：程序文件規(guī)定記錄的鑒別：每一種品質(zhì)記錄必需有明確名稱且不得重復(fù)，以利 鑒別。搜集：權(quán)責(zé)單位應(yīng)隨時(shí)收集已經(jīng)

52、結(jié)案或執(zhí)行中之品質(zhì)記錄，以利產(chǎn)品品質(zhì)追 溯。記錄管制是否建立并保存記錄，只供給符合要求和品質(zhì)治理系統(tǒng)有效進(jìn)展的證據(jù)？記錄是否保持清楚、易于鑒別和存放？組織是否編制文件化的程序，以規(guī)定記錄的鑒別、儲(chǔ)存、保護(hù)、存取、保存期限和處置所需的管制？組織是否把記錄看成是一種特別類型的文件， 并必需依據(jù)問(wèn)題 4.2.7 和4.2.8 中提出的要求進(jìn)展管制本過(guò)程有哪些品質(zhì)治理系統(tǒng)記錄。品質(zhì)治理系統(tǒng)記錄的易讀性。品質(zhì)治理系統(tǒng)記錄的易鑒別性。環(huán)境和儲(chǔ)存條件必需符合文件的存儲(chǔ)媒介(如：拷貝文件、軟盤(pán)等等)。依據(jù)顧客法規(guī)要求的記錄保存期限。保存期滿后，對(duì)記錄的處置。儲(chǔ)存：權(quán)責(zé)單位儲(chǔ)存品質(zhì)記錄，應(yīng)分類 且依照品質(zhì)記錄之

53、編號(hào) 批號(hào)儲(chǔ)存，沒(méi)批號(hào)者按日期儲(chǔ)存或 以便利取閱為原則儲(chǔ)存。索引：品質(zhì)記錄索引，權(quán)責(zé)單位依品質(zhì) 記錄之分類及編號(hào) 批號(hào)別、部門(mén)別進(jìn)展索引。維護(hù)：權(quán)責(zé)單位應(yīng)保持品質(zhì)記錄之完整及清楚。處理：于保存期限內(nèi)之品質(zhì)記錄應(yīng)保持完整，超過(guò)保存期限之品質(zhì)記錄可以銷毀。保存期限：治理審查和內(nèi)部稽核資料必需保存三年以上，任何品質(zhì)記錄必需保存兩年以上， PPAP 相關(guān)資料必需 保存至該產(chǎn)品或零件生產(chǎn)和效勞期完畢；詳見(jiàn)品質(zhì)記錄一覽表保存要求：全部的記錄保存必需滿足法律、法規(guī)和客戶的要求。查品質(zhì)記錄一覽表，對(duì)公司現(xiàn)有的記錄表單都有規(guī)定了保存年限COP的支持 3)輸入(I)/輸出 4)過(guò)程績(jī)效過(guò)程/治理過(guò)程(O)指標(biāo)公司

54、的經(jīng)營(yíng)規(guī)劃和進(jìn)展戰(zhàn)略；崗位技能要求及員工的技能分析；員工5)適用的質(zhì)量治理體系文件6) IATF 16949:2023 條款7.1.2人員組織應(yīng)確定并供給所需要的人員，以有效實(shí)施質(zhì)量治理體系，并運(yùn)行和把握其過(guò)程。力氣查找什么8) 檢查記錄，包括客觀證據(jù)100%實(shí)績(jī)100%，有達(dá)成。10102023QC手法教育訓(xùn)練，產(chǎn)品先期籌劃教育訓(xùn)練，生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序教育訓(xùn)練等；2023210QC查生產(chǎn)部教育訓(xùn)練打算，生產(chǎn)部安排了電鍍技職人員教育訓(xùn)練，程序文件教育訓(xùn)練；2023113電鍍技職人員教育訓(xùn)練，參與人員為各生產(chǎn)線班長(zhǎng)組長(zhǎng)，教育訓(xùn)練有進(jìn)展考核；查教育訓(xùn)練資料林瑞釵崗位為分析員，有參與恒捷化工的培訓(xùn)，成績(jī)

55、合格查員工教育訓(xùn)練資料：生產(chǎn)部張子茂入職日期2023223202320235評(píng)價(jià)(NR, OFI,nc, NC)S02人力資的培訓(xùn)需求；員工的鼓舞方案(O) 教育訓(xùn)練達(dá) 人力資源治理組織應(yīng)：1 員工配備是否充分。育訓(xùn)練Q C 及生 產(chǎn)技能 培訓(xùn)教 育訓(xùn)練 、 生產(chǎn) 部中層源治理流 年度人力資源需求成率100%程序程打算；培訓(xùn)打算；員工聘請(qǐng)及員工勞動(dòng)合同的建立、變更或解除；員工鼓舞方案的實(shí)施；培訓(xùn)效果的評(píng)估報(bào)告確定其把握下工作的人員所需具備2 員工個(gè)人履歷記錄。的力氣，這些人員從事的工作影響質(zhì)量 3 工作人員資格確認(rèn)治理體系績(jī)效和有效性；基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)或閱歷，確保這些人員是勝任的； c適用

56、時(shí)，實(shí)行措施以獲得所需的力氣，并評(píng)價(jià)措施的有效性； d保存適當(dāng)?shù)某晌男畔ⅲ鳛槿藛T力氣的證據(jù)。干 部強(qiáng)化 訓(xùn)練生 產(chǎn)部精 益生產(chǎn) 強(qiáng)化培訓(xùn) 、 電鍍 學(xué)問(wèn)培 訓(xùn)教育 訓(xùn)練、 藥液使用 說(shuō)明教 育訓(xùn)練 、 檢測(cè) 儀器使 用教育I AT F1 6 9 4 9 標(biāo)準(zhǔn)講解 及差異I AT F1 6 9 4 9 標(biāo)準(zhǔn)體系 差異及IA TF 第一階IATF 其次 階段2)COP的支持 3)輸入(I)/輸出 4)過(guò)程績(jī)效5)適用的質(zhì)量查找什么8) 檢查記錄，包括客觀證據(jù)評(píng)價(jià)過(guò)程/治理過(guò)程(O)指標(biāo)治理體系文件6) IATF 16949:2023 條款絕織應(yīng)建立并保持形成文件的過(guò)程，識(shí)別包括意識(shí)7.3.1 條

57、在內(nèi)的培訓(xùn)需求，并使全部從事影響產(chǎn)品要求和過(guò)程要求符合性的活動(dòng)的人員具備力氣。從事特定指派任務(wù)的人員應(yīng)按要求進(jìn)展資格認(rèn)可，尤其關(guān)注對(duì)顧客要求的滿足。- 在職培訓(xùn)對(duì)于擔(dān)當(dāng)影響質(zhì)量要求、內(nèi)部要求、法律法規(guī)要求符合性的的或調(diào)整職責(zé)的人員，組織應(yīng)對(duì)其進(jìn)展在職培訓(xùn)其中還包括顧客要求培訓(xùn)，包括合同工和代理工。在職培訓(xùn)的具體程度應(yīng)與人員的教育程度及其要在日常工作中執(zhí)行的任務(wù)的簡(jiǎn)潔程度相稱。從事影響質(zhì)量的工作的人員應(yīng)被告知不符合顧客要求的后果。內(nèi)部審核員力氣組織應(yīng)有形成文件的過(guò)程，用于驗(yàn)證內(nèi)部審核員的力氣，要考慮到顧客特定要求。關(guān)于審核員力氣的更多參考。內(nèi)部審核員力氣的維持與改進(jìn)應(yīng)通過(guò)以下方法進(jìn)展證明：每年執(zhí)

58、行組織規(guī)定的最小數(shù)量的審核，并且保持基于內(nèi)部更 改術(shù)、產(chǎn)品技術(shù)和外部更改如： ISO 9001、IATF16949、核心工具及顧客 特定要求對(duì)相關(guān)要求的認(rèn)知。本過(guò)程職位的力氣資格要求。培訓(xùn)打算。培訓(xùn)記錄。4.1 對(duì)員工任務(wù)的培訓(xùn)記錄1.2 契約制員工的培訓(xùn)記錄內(nèi)部體系、過(guò)程、產(chǎn)品、二方審核員培訓(xùn)和記錄內(nèi)部體系、過(guò)程、產(chǎn)品、二方審核員資格認(rèn)可記錄查三階文件工作崗位任職要求作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)，在文件工規(guī)定了公司各個(gè)崗位人員的任職要求及需要具備的力氣要求和在職期間的培訓(xùn)要求，針對(duì)產(chǎn)品審核、過(guò)程審核、體系內(nèi)審的人員的資格、力氣及培訓(xùn)要求進(jìn)展了規(guī)定，針對(duì)產(chǎn)品審核、過(guò)程審核、體系審核審核人員每年度的審核數(shù)量進(jìn)展了

59、規(guī)定2023相應(yīng)的教育訓(xùn)練打算，查教育訓(xùn)練實(shí)績(jī)，排定的教育訓(xùn)練都有按時(shí)完成4查教育訓(xùn)練資料，體系內(nèi)審員有經(jīng)過(guò)SGS培訓(xùn)并頒發(fā)證書(shū)，體系內(nèi)審員周軍印、林仁銓等都有培訓(xùn)及轉(zhuǎn)版培訓(xùn)2023核，符合每年度執(zhí)行的最小數(shù)量的審核(NR, OFI,nc,NC)2)COP的支持 3)輸入(I)/輸出 4)過(guò)程績(jī)效5)適用的質(zhì)量查找什么8) 檢查記錄，包括客觀證據(jù)評(píng)價(jià)過(guò)程/治理過(guò)程(O)指標(biāo)治理體系文件6) IATF 16949:2023 條款(NR, OFI,nc,NC)員工鼓舞意識(shí)組織應(yīng)確保在其把握下工作人員知曉：a質(zhì)量方針； b相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)； c他們對(duì)質(zhì)量治理體系有效性的奉獻(xiàn)，包括改進(jìn)質(zhì)量績(jī)效的好處；1

60、 員工意識(shí)教育活動(dòng)為促進(jìn)員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，進(jìn)展持續(xù)改進(jìn)和創(chuàng)，不斷供給自身的質(zhì)量意識(shí)和技能，公司建立以下鼓舞制度和方法：公司制訂 獎(jiǎng)懲制度依據(jù)員工 在工作表現(xiàn)中，賜予嘉獎(jiǎng)或提升，從而創(chuàng)立一個(gè)鼓舞創(chuàng)和進(jìn)步的企業(yè)環(huán)境。d不符合質(zhì)量治理體系要求的后果。 2 現(xiàn)場(chǎng)了解關(guān)鍵重要特性員工對(duì)所意識(shí)補(bǔ)充作業(yè)活動(dòng)對(duì)顧客的重要性b) 公司制訂 考績(jī)制度針對(duì)員工 的工作表組織應(yīng)保持形成文件的信息，證明全部現(xiàn)，特別是質(zhì)量意識(shí)和技能、工藝創(chuàng)員工都生疏到其對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響，以及他們所從事的活動(dòng)在實(shí)現(xiàn)、保持并改和進(jìn)步、加工產(chǎn)品的質(zhì)量提高等，予以進(jìn)質(zhì)量中的重要性，還包括顧客要求及考核，每半年統(tǒng)計(jì)一次，考績(jī)分?jǐn)?shù)在80不合格品帶給