1、監(jiān)理工作巡視檢查管理制度一、目的:由公司總工辦、工程部、質(zhì)安部組成的監(jiān)理項(xiàng)目檢查巡視小組，負(fù)責(zé)督查項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)“獨(dú)立、客觀、科學(xué)、公正、誠(chéng)信”監(jiān)理工作情況。二、檢查：公司檢查巡視小組對(duì)公司所轄項(xiàng)目每月定期進(jìn)行項(xiàng)目監(jiān)理工作的全面檢查，填寫檢查記錄表。三、巡視：1、每周必必須到所所轄項(xiàng)目目巡視一一次；2、執(zhí)行巡巡視記錄錄表，檢檢查不少少于三十十點(diǎn)。四、檢查建建設(shè)工程程的合法法性：檢查項(xiàng)目總總監(jiān)及監(jiān)監(jiān)理機(jī)構(gòu)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目目的合法法性是否否檢查、對(duì)對(duì)不合法法行為是是否采取取有效（書書面）措措施。重點(diǎn)檢查：1、施工許許可證；2、專業(yè)工工程是否否有施工工許可證證；3、是否辦辦理質(zhì)量量和安全全監(jiān)督；4、施工單單位

2、是否否具備施施工資格格；5、施工人人員的從從業(yè)資格格。一般檢查：1、計(jì)劃立立項(xiàng)批文文；2、投資許許可證；3、規(guī)劃許許可證；4、是否按按規(guī)定招招標(biāo)；5、參建單單位是否否有違章章行為；6、總包、分分包是否否合法；7、其它。五、檢查監(jiān)監(jiān)理部質(zhì)質(zhì)量控制制工作：重點(diǎn)檢查：1、預(yù)控函函件份數(shù)數(shù)；2、旁站是是否按要要求執(zhí)行行，記錄錄份數(shù)；3、監(jiān)理日日志；4、監(jiān)理人人員的巡巡視檢查查記錄、份份數(shù)；5、質(zhì)量問問題整改改通知單單份數(shù)、編編號(hào)。一般檢查：1、預(yù)控計(jì)計(jì)劃是否否有；2、旁站監(jiān)監(jiān)理方案案是否有有；3、監(jiān)理資資料B、C表；4、材料（成成品、半半成品）報(bào)報(bào)審，是是否見證證送檢，多多少次；5、隱蔽驗(yàn)驗(yàn)收是否否及

3、時(shí)，簽簽章是否否規(guī)范；6、是否及及時(shí)檢查查質(zhì)量控控制資料料；7、質(zhì)量事事故是否否如實(shí)、及及時(shí)上報(bào)報(bào)；8、是否執(zhí)執(zhí)行強(qiáng)制制性標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。（書書面資料料）；9、施工方方案是否否及時(shí)審審批；10、工程程驗(yàn)收是是否及時(shí)時(shí)；11、圖紙紙及變更更是否熟熟悉，現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)問問；12、其它它。六、檢查監(jiān)監(jiān)理部隊(duì)隊(duì)施工安安全文明明施工的的管理工工作：重點(diǎn)檢查：1、預(yù)控函函件份數(shù)數(shù)；2、安全施施工方案案是否審審批；3、安全檢檢查記錄錄份數(shù)；4、安全整整改通知知單份數(shù)數(shù)。一般檢查：1、預(yù)控計(jì)計(jì)劃是否否有；2、現(xiàn)場(chǎng)安安全警示示牌；3、安全事事故是否否及時(shí)處處理；4、文明施施工預(yù)控控函件份份數(shù)；5、現(xiàn)場(chǎng)是是否封閉閉管理；6、現(xiàn)

4、場(chǎng)防防火有無無預(yù)控函函件；7、易燃易易爆物品品管理有有無預(yù)控控函件；8、有無防防暑、防防毒預(yù)控控函件；9、其它。七、檢查監(jiān)監(jiān)理部進(jìn)進(jìn)度控制制情況：重點(diǎn)檢查：1、預(yù)控函函件份數(shù)數(shù)；2、工期滯滯后有無無采取措措施，函函件份數(shù)數(shù)；3、進(jìn)度控控制圖是是否上墻墻。一般檢查：1、各階段段的進(jìn)度度預(yù)控點(diǎn)點(diǎn)是否明明確；2、預(yù)控計(jì)計(jì)劃是否否有；3、工程形形象進(jìn)度度；4、工程是是否按計(jì)計(jì)劃進(jìn)行行；5、工期滯滯后有無無原因分分析。八、檢查監(jiān)監(jiān)理部投投資控制制情況：重點(diǎn)檢查：1、預(yù)控函函件份數(shù)數(shù)；2、進(jìn)度款款是否按按合同審審批；3、進(jìn)度款款是否在在一周內(nèi)內(nèi)審批完完成，未未完成是是否向業(yè)業(yè)主，承承包商發(fā)發(fā)函說明明；4、

5、節(jié)約投投資的合合理化建建議；5、確認(rèn)的的函件份份數(shù)。一般檢查：1、階段投投資控制制點(diǎn)是否否明確；2、預(yù)控計(jì)計(jì)劃是否否有。九、檢查監(jiān)監(jiān)理部現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)辦公公：重點(diǎn)檢查：1、工程會(huì)會(huì)議紀(jì)要要是否按按時(shí)發(fā)出出；2、晨會(huì)是是否正常常召開，檢檢查記錄錄；3、上班是是否佩帶帶工作牌牌；4、“獨(dú)立立、客觀觀、科學(xué)學(xué)、公正正、誠(chéng)信信”是否上上墻；5、平面圖圖、進(jìn)度度控制表表、晴雨雨表、崗崗位職責(zé)責(zé)、組織織機(jī)構(gòu)、衛(wèi)衛(wèi)生值日日表是否否上墻。一般檢查：1、辦公室室是否整整潔、衛(wèi)衛(wèi)生；2、是否有有穿拖鞋鞋、短褲褲上班，打打電腦游游戲、打打電話聊聊天、上上網(wǎng)等不不良行為為；3、上工地地是否戴戴安全帽帽，女同同志有無無穿高跟跟

6、鞋；4、工地是是否有配配合細(xì)則則；5、監(jiān)理細(xì)細(xì)則是否否按要求求編寫；6、技術(shù)參參數(shù)是否否按要求求編寫；7、監(jiān)理通通訊是否否按時(shí)下下發(fā)。十、檢查監(jiān)監(jiān)理部項(xiàng)項(xiàng)目資料料管理工工作：重點(diǎn)檢查：1、資料收收發(fā)是否否及時(shí)，歸歸檔分類類是否清清楚；2、合同收收集是否否完善；3、資料按按規(guī)定簽簽字蓋章章；4、是否按按資料料管理制制度上上報(bào)公司司。一般檢查：1、A表簽簽字是否否規(guī)范；2、B表擬擬制是否否標(biāo)準(zhǔn)；3、C表填填寫是否否及時(shí)、完完全；4、資料、收收發(fā)是否否規(guī)范；5、工地的的規(guī)程規(guī)規(guī)范、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)是否否滿足工工程需要要。十一、檢查查監(jiān)理部部對(duì)項(xiàng)目目設(shè)計(jì)變變更管理理工作：重點(diǎn)檢查：1、所有的的工程變變更，總總監(jiān)

7、須填填寫變更更處理記記錄表；2、不允許許在設(shè)計(jì)計(jì)變更上上簽章；3、專業(yè)監(jiān)監(jiān)理工程程師是否否在相關(guān)關(guān)圖紙上上標(biāo)明變變更的編編號(hào)、內(nèi)內(nèi)容。一般檢查：所有工程變變更是否否匯總登登記。十二、檢查查監(jiān)理部部經(jīng)濟(jì)技技術(shù)簽證證工作情情況：重點(diǎn)檢查：1、簽證的的時(shí)限是是否符合合規(guī)定；2、簽證單單是否有有專業(yè)監(jiān)監(jiān)理工程程師（監(jiān)監(jiān)理員）和和總監(jiān)簽簽章；3、簽證匯匯總表是是否在本本月28日上報(bào)報(bào)公司、業(yè)業(yè)主；4、未簽證證事項(xiàng)是是否已發(fā)發(fā)函件說說明。一般檢查：1、簽證的的依據(jù)、條條件附加加資料是是否完善善；2、有無離離開工地地的監(jiān)理理人員繼繼續(xù)簽證證的行為為；3、監(jiān)理人人員簽名名是否在在相應(yīng)位位置；4、各種文文件資料

8、料是否按按規(guī)定蓋蓋章；5、經(jīng)濟(jì)簽簽證是否否獨(dú)立登登記。十三、檢查查監(jiān)理部部人員考考勤：重點(diǎn)檢查：1、監(jiān)管多多項(xiàng)目的的專業(yè)監(jiān)監(jiān)理工程程師，是是否在當(dāng)當(dāng)日上班班的工地地考勤；2、總監(jiān)不不清楚的的無故不不上班（離離崗）的的人員，按按曠工記記錄。一般檢查：1、請(qǐng)假是是否有批批準(zhǔn)的假假條；2、因公外外出是否否請(qǐng)示總總監(jiān)；3、總監(jiān)外外出考察察一天以以上，是是否請(qǐng)示示工程部部；4、考勤表表是否當(dāng)當(dāng)天記錄錄；5、是否按按時(shí)上下下班。十四、檢查查監(jiān)理部部監(jiān)理人人員廉潔潔自律情況況：重點(diǎn)檢查：1、檢查監(jiān)監(jiān)理人員員的廉潔潔行為，未未經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)不得接接受業(yè)主主額外補(bǔ)補(bǔ)助；2、有無接接受施工工單位或或材料供供應(yīng)商不不適當(dāng)

9、的的宴請(qǐng)；3、有無推推薦施工工單位或或材料供供應(yīng)商；4、有無在在施工單單位或材材料供應(yīng)應(yīng)商中兼兼職。一般檢查：1、有無接接受業(yè)主主的額外外補(bǔ)助；2、未經(jīng)總總監(jiān)允許許不得與與材料推推銷員攀攀談現(xiàn)象象；3、有無接接受施工工單位或或材料供供應(yīng)商的的饋贈(zèng)；4、有無索索、拿、卡卡、要；5、是否安安排親屬屬朋友在在承建商商中任職職；6、其它方方面的廉廉潔。十五、其它它：重點(diǎn)檢查：1、當(dāng)月監(jiān)監(jiān)理費(fèi)總總監(jiān)是否否催收；2、業(yè)主投投訴是否否及時(shí)得得到整改改；3、公司和和工程部部的整改改意見是是否及時(shí)時(shí)落實(shí)。一般檢查：工程會(huì)會(huì)議是否否按規(guī)定定召開。 十六、對(duì)公公司各個(gè)個(gè)項(xiàng)目進(jìn)進(jìn)行考核核評(píng)比：1、考核評(píng)評(píng)比后，根根據(jù)

10、得分分排名，作作為考核核項(xiàng)目總總監(jiān)績(jī)效效的依據(jù)據(jù)；2、考評(píng)結(jié)結(jié)果報(bào)總總工辦。十七、考核核（由公公司總工工辦負(fù)責(zé)責(zé)）：1、巡視檢檢查次數(shù)數(shù)是否滿滿足要求求，檢查查巡檢記記錄；2、對(duì)工地地是否全全面了解解；3、對(duì)工地地存在的的問題，是是否下發(fā)發(fā)整改通通知，多多少份；4、公司下下發(fā)的整整改通知知是否及及時(shí)整改改；5、業(yè)主提提出的問問題是否否及時(shí)落落實(shí)。十八、巡視視檢查記記錄表表目簽項(xiàng)理工各份報(bào)辦存項(xiàng)目名稱：檢查（巡巡視）記記錄表序號(hào)項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果1項(xiàng)目合法性性施工許可證證是否有有2專業(yè)工程是是否有施施工許可可證3是否辦理質(zhì)質(zhì)量和安安全監(jiān)督督4施工單位是是否具備備施工資資格5施工人員的的從業(yè)資資

11、格6質(zhì)量控制總體預(yù)控計(jì)計(jì)劃是否否有7月預(yù)控計(jì)劃劃是否有有8旁站監(jiān)理細(xì)細(xì)則（方案）是是否有9施工組織設(shè)設(shè)計(jì)（方方案）是是否審批批10是否組織圖圖紙會(huì)審審11圖紙及變更更是否熟熟悉，現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)問問12旁站是否按按要求執(zhí)執(zhí)行，記記錄是否否真實(shí)、齊齊全、及及時(shí)填寫寫13監(jiān)理人員的的巡視（旁旁站日志志）檢查查記錄每每天一份份14主要材料（成成品、半半成品、設(shè)設(shè)備）進(jìn)進(jìn)場(chǎng)報(bào)審審的簽章章是否合合法，是是否見證證送檢15是否及時(shí)制制止使用用禁用的的建筑材材料16隱蔽驗(yàn)收是是否及時(shí)時(shí)，簽章章是否規(guī)規(guī)范17隱蔽及分項(xiàng)項(xiàng)分部驗(yàn)驗(yàn)收時(shí)是是否核查查了相關(guān)關(guān)的施工工技術(shù)資資料18是否檢查和和參與垂垂直度觀觀測(cè)、沉沉降觀測(cè)測(cè)

12、與各專專業(yè)測(cè)試試、檢查查記錄19是否督促檢檢查承建建商執(zhí)行行強(qiáng)制性性標(biāo)準(zhǔn)20重大質(zhì)量隱隱患，項(xiàng)項(xiàng)目總監(jiān)監(jiān)是否及及時(shí)下達(dá)達(dá)停工令令21質(zhì)量事故是是否如實(shí)實(shí)、及時(shí)時(shí)上報(bào)22各項(xiàng)工程驗(yàn)驗(yàn)收是否否按規(guī)定定進(jìn)行23專業(yè)監(jiān)理工工程師對(duì)對(duì)有關(guān)部部門提出出的整改改是否簽簽認(rèn)24安全管理安全施工方方案是否否審批、并并督促實(shí)實(shí)施25檢查安全大大檢查的的記錄26專項(xiàng)安全檢檢查是否否進(jìn)行，檢檢查記錄錄27預(yù)控計(jì)劃是是否有28是否檢查現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)安全全警示牌牌及“三寶”、“四口”29安全事故是是否及時(shí)時(shí)處理30現(xiàn)場(chǎng)是否督督促封閉閉管理31對(duì)重點(diǎn)部位位、環(huán)節(jié)節(jié)是否實(shí)實(shí)行旁站站32對(duì)安全防護(hù)護(hù)用品是是否進(jìn)行行檢查、不不合格的的是

13、否禁禁用；33是否根據(jù)檢檢查情況況，分階階段簽付付安全文文明施工工措施費(fèi)費(fèi)34是否督促承承包商辦辦理安全全竣工評(píng)評(píng)價(jià)手續(xù)續(xù)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)機(jī)構(gòu) 公公司檢查查組 項(xiàng)目總總監(jiān)年 月 日檢查：記錄錄：項(xiàng)目名稱：檢查（巡巡視）記記錄表 續(xù)1序號(hào)項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果35進(jìn)度控制分部工程的的進(jìn)度預(yù)預(yù)控點(diǎn)是是否明確確36是否有項(xiàng)目目控制網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)圖分分析37月預(yù)控計(jì)劃劃是否有有38記錄與工程程形象進(jìn)進(jìn)度是否否相符39工期滯后有有無原因因分析和和采取措措施40進(jìn)度變化是是否調(diào)整整控制計(jì)計(jì)劃41工程停工和和半停工工，項(xiàng)目目總監(jiān)是是否及時(shí)時(shí)上報(bào)工工程部和和公司42工程進(jìn)度款款是否按按合同約約定審批批43投資控制進(jìn)度款是否否

14、在一周周內(nèi)審批批44是否有節(jié)約約投資合合理化建建議。有有，加分分；無，扣扣分。45預(yù)控計(jì)劃是是否有46對(duì)于不合法法事件是是否發(fā)函函督辦或或上報(bào)47監(jiān)理函件滿足220份以上上均不扣扣分是否向業(yè)主主發(fā)出質(zhì)質(zhì)量預(yù)控控函件48是否向施工工單位發(fā)發(fā)出質(zhì)量量預(yù)控函函件49是否發(fā)出質(zhì)質(zhì)量問題題整改通通知50是否發(fā)出質(zhì)質(zhì)量方面面的其它它函件51是否發(fā)出安安全方面面的預(yù)控控函件52是否發(fā)出文文明施工工、防火火、防爆爆、防暑暑、防毒毒等方面面的預(yù)控控函件53是否發(fā)出安安全問題題的整改改通知單單54是否發(fā)出安安全方面面的其它它函件55是否發(fā)出業(yè)業(yè)主進(jìn)度度方面的的預(yù)控函函件56是否發(fā)出施施工單位位進(jìn)度方方面的預(yù)預(yù)控函

15、件件57進(jìn)度滯后是是否發(fā)出出催促函函件58是否發(fā)出投投資方面面的預(yù)控控函件59是否發(fā)出已已簽和未未簽的簽簽證說明明函件60是否發(fā)出有有關(guān)合同同管理方方面的函函件61是否發(fā)出協(xié)協(xié)調(diào)及其其它方面面的預(yù)控控函件62是否發(fā)出工工程驗(yàn)收收的預(yù)控控函件63其它方面的的函件64監(jiān)理工程師師是否發(fā)發(fā)函15份以上上，質(zhì)量量、安全全須滿足足10份以上上，監(jiān)理理員10份以上上，質(zhì)量量、安全全滿足8份以上上項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)機(jī)構(gòu) 公公司檢查查組 項(xiàng)目總總監(jiān)年 月 日檢查： 記錄：序號(hào)項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果65考勤監(jiān)管多項(xiàng)目目的監(jiān)理理人員是是否在上上班的工工地考勤勤66考勤是否有有失實(shí)，不不實(shí)追究究總監(jiān)責(zé)責(zé)任67請(qǐng)假是否有有批準(zhǔn)

16、的的假條68總監(jiān)外出考考察一天天以上，是是否請(qǐng)示示工程部部69考勤表是否否當(dāng)天記記錄，檢檢查考勤勤表70廉潔有無接受施施工單位位或材料料供應(yīng)商商不適當(dāng)當(dāng)?shù)难缯?qǐng)請(qǐng)71有無推薦施施工單位位或材料料供應(yīng)商商72有無在施工工單位或或材料供供應(yīng)商中中兼職73有無擅自接接受業(yè)主主的額外外津貼74有無接受施施工單位位或材料料供應(yīng)商商的饋贈(zèng)贈(zèng)75有無索、拿拿、卡、要要76是否安排親親屬朋友友在承建建商中任任職77現(xiàn)場(chǎng)辦公及及工作紀(jì)紀(jì)律工程會(huì)議紀(jì)紀(jì)要是否否在一個(gè)個(gè)工作日日內(nèi)發(fā)出出78晨會(huì)是否準(zhǔn)準(zhǔn)時(shí)召開開，檢查查記錄79上班是否掛掛工作牌牌80圖表是否按按辦公管管理制度度上墻81工地是否有有配合細(xì)細(xì)則（50萬元以

17、以上監(jiān)理理費(fèi)項(xiàng)目目）82監(jiān)理規(guī)劃是是否有83辦公室是否否整潔、衛(wèi)衛(wèi)生84是否有穿拖拖鞋、短褲上上班,打電腦腦游戲、打電話話聊天、上網(wǎng)等等不良行行為85上工地是否否戴安全全帽，女女同志有有無穿高高跟鞋86監(jiān)理細(xì)則是是否按要要求編寫寫87監(jiān)理工作設(shè)設(shè)計(jì)文件件技術(shù)參參數(shù)是否否按要求求編寫88監(jiān)理費(fèi)600萬元以以上項(xiàng)目目監(jiān)理通通訊是否否每周一一期89有無與材料料推銷員員攀談現(xiàn)現(xiàn)象90項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)機(jī)構(gòu)人員員分工是是否明確確91有無違反治治安條例例的現(xiàn)象象項(xiàng)目名稱：檢查（巡巡視）記記錄表續(xù)續(xù)2項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)機(jī)構(gòu) 公公司檢查查組 項(xiàng)目總總監(jiān)年 月 日檢查： 記記錄：項(xiàng)目名稱：檢查（巡巡視）記記錄表續(xù)續(xù)3序號(hào)項(xiàng)目檢

18、查內(nèi)容檢查結(jié)果92資料管理資料收發(fā)登登記是否否規(guī)范,歸檔分分類是否否清楚93合同收集是是否完善善94監(jiān)理員簽名名在相應(yīng)應(yīng)位置95專業(yè)監(jiān)理工工程師是是否在相相應(yīng)位置置簽章96總監(jiān)或其代代表是否否在相應(yīng)應(yīng)位置簽簽章97是否每月按按資料料管理制制度28日?qǐng)?bào)公公司98A表簽字內(nèi)內(nèi)容是否否規(guī)范99B表是否按按規(guī)定統(tǒng)統(tǒng)一格式式100C表填寫是是否及時(shí)時(shí)、完全全101監(jiān)理月報(bào)是是否編寫寫102設(shè)計(jì)變更管管理總監(jiān)須填寫寫所有設(shè)設(shè)計(jì)變更更的指令令103不允許在設(shè)設(shè)計(jì)變更更上簽章章104監(jiān)理人員是是否在相相關(guān)圖紙紙上標(biāo)明明變更的的編號(hào)、內(nèi)內(nèi)容，抽抽查105所有工程變變更是否否匯總登登記106經(jīng)濟(jì)簽證簽證是否超超合同規(guī)