PAGEPAGE45依據(jù)：GB/T24001--2004idtISO14001:2004和GB/T28001-2001編制高速公路C1合同段項目部環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊目錄序號文件名稱文件編號頁碼1環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊頒布令32環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表任命書43質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)頒布令54環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊的管理說明75環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊修改記錄96公司簡介107環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的實施目的與適用范圍128引用法律、標(biāo)準(zhǔn)與術(shù)語139環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系要素1510環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系總要求1611環(huán)境與職業(yè)健康安全方針1712環(huán)境因素與危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃1813法律法規(guī)和其他要求2014目標(biāo)指標(biāo)和管理方案2115資源、作用、組織機構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限2216能力、培訓(xùn)和意識2817信息交流和溝通3018文件3119文件和資料控制3320運行控制3421應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)3622績效測量和監(jiān)視3723環(huán)境保護合規(guī)性評價3824不符合糾正與預(yù)防措施3925記錄控制4026內(nèi)部審核4127管理評審42環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊頒布令中鐵一局集團九綿高速公路C1合同段依據(jù)GB/T24001－2004idtISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)及GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本行業(yè)和項目的實際情況制定了公司《環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊》。本手冊作為公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理活動的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，經(jīng)審定符合國家有關(guān)的法律、法規(guī)、政策和標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)予以批準(zhǔn)并發(fā)布。要求公司全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵守和貫徹執(zhí)行本環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊的各項規(guī)定和要求。本項目環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)后生效?？偨?jīng)理：年08月01日環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表任命書為確保公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的建立和持續(xù)有效運行，由項目安全總監(jiān)何小明同志擔(dān)任環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表。環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表履行下列職責(zé)：1.全面負責(zé)中鐵一局集團九綿高速公路C1合同段環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施和持續(xù)改進。2.負責(zé)《環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊》的審核，批準(zhǔn)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理程序文件。3.負責(zé)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核，向項目經(jīng)理報告環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的運行情況以供評審。4.負責(zé)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)、外部運行的協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)。項目經(jīng)理：年08月01日質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)頒布令為確定項目在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面追求的宗旨和方向，特制定本項目的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針：科學(xué)管理質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)打造國內(nèi)一流追求卓越公信和諧爭創(chuàng)國際知名遵紀(jì)守法以人為本關(guān)愛健康生命

預(yù)防污染持續(xù)改進構(gòu)建綠色家園管理方針闡述：以科學(xué)的管理手段對項目實行全方位的管理，樹立精品意識，為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品及最滿意的服務(wù)。以建立卓越績效模式為基礎(chǔ)，滿足并超越顧客需求，做到公信和諧，持續(xù)改進整體業(yè)績，將公司建成國內(nèi)一流、國際知名的有色金屬功能材料生產(chǎn)基地，成為具有較強國際競爭力、國內(nèi)最大的能源、電子信息材料供應(yīng)商。我們始終如一地把員工的健康和安全放在第一位。貫徹以人為本、預(yù)防為主的指導(dǎo)思想，提高員工的職業(yè)健康安全意識，減少有毒有害、易燃易爆物品對人身的傷害，杜絕職業(yè)病的發(fā)生，努力為員工創(chuàng)造良好、健康的工作環(huán)境。保護環(huán)境，為人類社會文明做貢獻是我們的宗旨和承諾。在遵守國家法律法規(guī)的基礎(chǔ)上，通過技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新，最大限度控制廢棄物的生成和排放，降低資源和能源消耗，提高員工的環(huán)境意識和環(huán)境責(zé)任感，為建設(shè)和諧社會、構(gòu)建綠色家園貢獻力量。管理方針承諾聲明：（1）遵守現(xiàn)行國家質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)的法律、法規(guī)以及相關(guān)方對環(huán)境、職業(yè)健康安全的規(guī)定與要求；（2）建立有效的、充分的、適宜的管理體系，持續(xù)改進公司在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等方面的行為和表現(xiàn)；（3）在公司內(nèi)外發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，開展管理方針、目標(biāo)的宣傳和教育活動，不斷提高全體員工在質(zhì)量、環(huán)保和安全等方面的意識和能力。（4）公司管理方針是公司的管理意圖和管理方向，也是公司建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的核心。確保管理體系的有效運行和持續(xù)改進，使社會、顧客、員工和其他相關(guān)方受益是本公司永恒的追求目標(biāo)。公司所確定的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針是公司發(fā)展和壯大的根本。（5）管理目標(biāo)和承諾是依據(jù)各項管理方針制定，是公司各項管理方針的落實與展開，既符合現(xiàn)狀，又是公司今后管理工作的方向。要確保公司管理目標(biāo)和承諾的實現(xiàn)，各部門應(yīng)做好落實工作，并采取各種有效措施確保公司各級管理目標(biāo)和承諾的實現(xiàn)。公司全體員工都有責(zé)任和義務(wù)宣貫、體現(xiàn)公司的管理方針，都應(yīng)為公司管理目標(biāo)的實現(xiàn)而努力。公司管理方針、目標(biāo)和承諾的完整實現(xiàn)將確保社會、顧客、公司、全體員工及相關(guān)方受益，實現(xiàn)和諧發(fā)展?？偨?jīng)理：2010年03月01日環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊的管理說明1.0編制1.1本《環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊》是依據(jù)《環(huán)境管理體系要求及使用指南》GB/T24001-2004idtISO14001:2004和《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》GB/28001-2001標(biāo)準(zhǔn)編制的，為兩個標(biāo)準(zhǔn)兼容的管理體系。1.2本手冊由環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表負責(zé)組織有關(guān)部門和人員起草、制定。1.3安全環(huán)保部具體負責(zé)《環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊》的編制、制定及具體實施。2.0審核、批準(zhǔn)本手冊由管理者代表審核、最高管理者批準(zhǔn)后生效。3.0《環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊》的管理3.1公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊按照控制狀態(tài)可分為“受控版本”及“非受控版本”；按照使用狀態(tài)可分為“正本”、“副本”；按照保存狀態(tài)可分為“電子版本”、“書面版本”。3.2環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊的“受控版本正本”由人事行政部負責(zé)妥善保管；環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊的“受控版本副本”為受控版本的復(fù)印件，交至使用者手中時加蓋紅色“受控版本”印章，作為有效文件使用；環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊的“電子版本正本”經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后，由公司安全保衛(wèi)部安裝到指定位置并保存。3.3如向顧客或發(fā)放控制范圍以外的人員提供本手冊時，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不須加蓋紅色“受控”印章，作為“非受控版本”使用，“非受控版本”的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊不受文件修改的控制。3.4環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊的“受控版本副本”根據(jù)文件持有者名單由人事行政部發(fā)放至相關(guān)人員，并按文件管理規(guī)定予以登記。4.0《環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊》的編號、標(biāo)識按程序文件Q/UR80001—2009《文件控制程序》執(zhí)行。5.0《環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊》的發(fā)放按程序文件Q/UR80001—2009《文件控制程序》執(zhí)行。6.0《環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊》的修訂、更改、換版。6.1環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊的修訂、更改由環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表負責(zé)組織有關(guān)人員實施，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)，同時更改環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊的“版本”號。6.2版本號按英文字母“A、B、C……”順序排列。6.2.1文件第一次修改時，版本／狀態(tài)由“A00”改為“A01”，第二次修改則改為“A02”依此類推。6.2.2修改狀態(tài)號用于環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊中較少部分內(nèi)容的修改，該頁修改達到三次以上時，則此頁應(yīng)進行換版。6.2.3當(dāng)手冊或文件出現(xiàn)較大范圍的更改時，可直接采取換版方式。6.3《環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊》的修訂、更改、換版具體按程序文件Q/UR80001—2009《文件控制程序》執(zhí)行。7.0《環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊》的解釋權(quán)在安全環(huán)保部。8.0支持性文件Q/UR80001—2009《文件控制程序》環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊修改記錄序號修改的章節(jié)號修改內(nèi)容修改日期修改人批準(zhǔn)人1.0公司簡介文件編號Q/UR80651—2010版次：第A版生效：2010.03.01修改狀態(tài)：00頁碼：1/2中鐵一局集團九綿高速公路C1合同段是由杭州青云控股集團、中鐵一局集團九綿高速公路C1合同段和部分自然人出資的有限責(zé)任制企業(yè)，簡稱“聯(lián)源重工”，英文名為：UnitednResourceIndustrialCo.,Ltd，英文名簡稱“UnitedResourceIndustrial”。公司占地160畝，總投資達到3億人民幣，是重型裝備制造業(yè)中的重要一員。公司注冊地位于浙江省杭州市蕭山區(qū)臨江工業(yè)園區(qū)江東二路。公司成立于2009年9月，現(xiàn)有員工300余人。公司裝備了大型AOD精煉爐、大型電弧爐、大型熱處理設(shè)備、樹脂砂造型生產(chǎn)線、寬帶堆焊生產(chǎn)線、自動焊接生產(chǎn)線、大型數(shù)控加工中心、大型立式車床、大型鏜銑床、現(xiàn)代化發(fā)電機線圈生產(chǎn)線等先進裝備。采用了節(jié)能環(huán)保的AOD馬氏體不銹鋼精煉技術(shù)、電渣重熔技術(shù)、計算機輔助澆鑄技術(shù)、寬帶堆焊耐空蝕材料技術(shù)、CAM技術(shù)、流體機械葉輪數(shù)控加工技術(shù)等先進技術(shù)。公司的裝備和工藝達到了國際先進水平。公司具有年產(chǎn)10000t高端不銹鋼鑄件的能力，具有年產(chǎn)6800t高端焊接件的能力，具有大型數(shù)控金加工的能力，產(chǎn)品可滿足船舶、核電、電站設(shè)備、冶金、化工等行業(yè)的需求。為電站設(shè)備提供核心部件是公司的特殊能力。公司的產(chǎn)品不僅可以替代進口，而且可以面向國際市場。公司非常重視質(zhì)量管理工作，建立了以ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系，積極引入桌越績效模式，以滿足顧客并超越顧客需求為目的，實現(xiàn)股東、社會、顧客、員工、供應(yīng)商綜合滿意、為股東、社會、顧客、員工、供應(yīng)商創(chuàng)造平衡價值，并力爭在3-5年內(nèi)獲得全國質(zhì)量獎。公司高度重視職業(yè)健康安全管理工作，公司內(nèi)組織機構(gòu)健全，管理制度規(guī)范，考核辦法科學(xué)，安全生產(chǎn)管理工作逐步走向科學(xué)化、規(guī)范化、程序化。公司十分重視環(huán)境保護工作，在工業(yè)廢水的處理、煙塵處理、環(huán)境綠化等方面都做了大量工作。工業(yè)廢水排放、生活廢水排放、煙塵排放指標(biāo)均達到國家標(biāo)準(zhǔn)許可范圍。本公司自愿采用ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)、ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)，為了提高全體員工的質(zhì)量、環(huán)境、安全意識及法制意識，結(jié)合公司實際，編制質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系與職業(yè)健康安全管理體系文件，作為公司全體員工實施質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理和控制的規(guī)范性文件。本公司愿在GB/T19001-2000、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)的指引下，實現(xiàn)1.0公司簡介文件編號：Q/UR80651—2010版次：第A版生效：2010.03.01修改狀態(tài)：00頁碼：2/2顧客滿意、員工滿意、社會滿意，不斷提高企業(yè)管理水平，為機械制造行業(yè)的發(fā)展貢獻我們的智慧和力量。單位名稱：中鐵一局集團九綿高速公路C1合同段單位地址：浙江省杭州市蕭山區(qū)臨江工業(yè)園區(qū)江東二路總經(jīng)理：李建根郵編：311228電話：0571—82106818傳真：0571—821068782．0環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的實施目的與適用范圍文件編號Q/UR80652—2010版次：第A版生效：2010.03.01修改狀態(tài)：00頁碼：1/12.1目的建立并保持文件化的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系，制定環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，通過對本公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)全過程的管理和有效控制，實施環(huán)境保護與職業(yè)健康安全、預(yù)防污染和控制重大風(fēng)險等環(huán)境與職業(yè)健康安全行為的持續(xù)改進。2.2適用范圍2.2.1適用于浙江省杭州市蕭山區(qū)臨江工業(yè)園區(qū)中鐵一局集團九綿高速公路C1合同段生產(chǎn)展開的所有有關(guān)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理的活動和服務(wù)。2.2.2本手冊依據(jù)《環(huán)境管理體系要求及使用指南》GB/T24001-2004idtISO14001:2004與《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》GB/28001-2001標(biāo)準(zhǔn)，對兩個標(biāo)準(zhǔn)的17個要素進行全部的描述。2.2.3本手冊是公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運行的依據(jù)，它適用于我公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的實施，環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核與管理評審及第三方認(rèn)證審核。3.0引用法律、標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語及定義文件編號Q/UR80653—2010版次：第A版生效：2010.03.01修改狀態(tài)：00頁碼：1/23.1引用法律、標(biāo)準(zhǔn)3.1.1《環(huán)境管理體系要求及使用指南》GB/T24001-2004idtISO14001:20043.1.2《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》GB/28001-2001標(biāo)準(zhǔn)。3.1.3《中華人民共和國環(huán)境保護法》（國家主席令第22號）3.1.4《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（國家主席令第70號）3.1.5《中華人民共和國勞動法》（國家主席令第28號）3.1.6《中華人民共和國職業(yè)病防治法》（國家主席令第60號）3.1.7《職業(yè)健康監(jiān)護管理辦法》（中華人民共和國衛(wèi)生部令第23號）3.2定義3.2.1審核員3.2.2持續(xù)改進3.2.3糾正措施3.2.4文件3.2.5環(huán)境3.2.6環(huán)境因素3.2.7環(huán)境影響3.2.8環(huán)境管理體系3.2.9環(huán)境目標(biāo)3.2.10環(huán)境績效3.2.11環(huán)境方針3.2.12環(huán)境指標(biāo)3.2.13相關(guān)方3.2.14內(nèi)部審核3.2.15不符合3.2.16組織3.2.17預(yù)防措施3.2.18污染預(yù)防3.2.19程序3.3.2.20記錄3.0引用法律、標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語及定義文件編號Q/UR80653—2010版次：第A版生效：2010.03.01修改狀態(tài)：00頁碼：2/23.2.21事故3.2.22審核3.2.23危險源3.2.24危險源辨識3.2.25事件3.2.26職業(yè)健康安全3.2.27職業(yè)健康安全管理體系3.2.28風(fēng)險3.2.29風(fēng)險評價3.2.30可容許風(fēng)險注：以上30個定義與GB/T24001-2004、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)中定義相同。3.3除以上定義以外還采用以下有關(guān)定義：3.3.1重大風(fēng)險——是指組織通過風(fēng)險評價，確定的不可容許或不可接受的風(fēng)險。3.3.2四不放過——事故原因不查清不放過；事故責(zé)任人與周圍員工未受到教育不放過；未采取防范措施不放過；事故責(zé)任人未受到處理不放過。3.3.3三同時——指生產(chǎn)單位在新、改、擴建項目和技術(shù)改造項目中的環(huán)境保護設(shè)施、職業(yè)健康與安全設(shè)施，必須與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時驗收投入生產(chǎn)和使用。3.3.4輕傷事故——指受傷害員工負傷后休息1個工作日以上105天（含）以內(nèi)，并且構(gòu)不成傷殘等級的事故。3.3.5重傷事故——指受傷害員工負傷以后休息105天以上，并且傷殘等級在五級至十級的事故。3.3.6重大事故或死亡事故：指受傷害員工負傷以后休息105天以上，并且傷殘等級在一級至四級的事故或者是一次死亡一人以上的事故等；3.3.7各職能部門：指本公司所屬人事行政部、質(zhì)量保證部、安全保衛(wèi)部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、動力設(shè)備部、營銷支持部、財務(wù)部、物資供應(yīng)部、后勤管理部等。3.3.8各分公司：指本公司所屬焊接分公司、鑄造分公司、金加工分公司等3.3.9各部門：指各職能部門和各分公司。4.0環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系要素文件編號Q/UR80654—2010版次：第A版生效：2010.03.01修改狀態(tài)：00頁碼：1/14.1環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系總要求4.2環(huán)境與職業(yè)健康安全方針4.3.1環(huán)境因素、危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃4.3.2法律法規(guī)和其他要求4.3.3目標(biāo)指標(biāo)和管理方案4.4.1資源、作用、組織機構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限4.4.2能力、培訓(xùn)和意識4.4.3信息交流和溝通4.4.4文件4.4.5文件和資料控制4.4.6運行控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.5.1績效測量和監(jiān)視4.5.2環(huán)境合規(guī)性評價4.5.3不符合糾正與預(yù)防措施4.5.4記錄控制4.5.5內(nèi)部審核4.6管理評審4.1環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系總要求文件編號Q/UR80655—2010版次：第A版生效：2010.03.01修改狀態(tài)：00頁碼：1/14.1環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系總要求4.1.1中鐵一局集團九綿高速公路C1合同段從自身的實際出發(fā)，為實現(xiàn)環(huán)境與職業(yè)健康安全方針及目標(biāo)、指標(biāo)，滿足社會、員工及其他相關(guān)方的要求，按照GB/T24001-2004、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)建立、保持文件化的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系。4.1.2中鐵一局集團九綿高速公路C1合同段的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系將在運行過程中得到補充和完善，并通過環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的運行來達到公司環(huán)境與職業(yè)健康安全行為的持續(xù)改進，以實現(xiàn)對遵守法律法規(guī)、預(yù)防污染與不安全事故、持續(xù)改進環(huán)境和職業(yè)健康安全績效的承諾。4.2環(huán)境與職業(yè)健康安全方針文件編號Q/UR80656—2010版次：第A版生效：2010.03.01修改狀態(tài)：00頁碼：1/11.0目的環(huán)境與職業(yè)健康安全方針是中鐵一局集團九綿高速公路C1合同段總的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理活動的意圖和原則，是對預(yù)防不安全事故、預(yù)防環(huán)境污染并持續(xù)改進的承諾，也是對遵守法律法規(guī)及其他要求的承諾，它為組織建立和評審環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)提供了框架。2.0職責(zé)2.1總經(jīng)理負責(zé)組織制定、批準(zhǔn)、頒布環(huán)境與職業(yè)健康安全方針。2.2管理者代表負責(zé)環(huán)境與職業(yè)健康安全方針在全公司的貫徹落實。2.3各部門負責(zé)環(huán)境與職業(yè)健康安全方針的實施。2.4安全保衛(wèi)部和人事行政部等相關(guān)部門負責(zé)環(huán)境與職業(yè)健康安全方針的宣傳與教育。3.0要求3.1總經(jīng)理針對公司的實際，組織建立與保持環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系，確定公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全方針。環(huán)境與職業(yè)健康安全方針應(yīng)滿足以下要求：3.1.1適合中鐵一局集團九綿高速公路C1合同段的活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響、職業(yè)健康安全的風(fēng)險。3.1.2體現(xiàn)持續(xù)改進、預(yù)防污染和控制風(fēng)險的承諾。3.1.3體現(xiàn)遵守有關(guān)法律法規(guī)和組織應(yīng)遵守的其他要求的承諾。3.1.4提供建立、評審環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的框架。3.1.5與其他方針要協(xié)調(diào)一致，并同時考慮相關(guān)方的合理要求。3.2方針為文件化的方針，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。3.3各部門應(yīng)采取有效措施，確保環(huán)境與職業(yè)健康安全方針為全體員工和代表公司工作的人員所理解，并堅決貫徹執(zhí)行。3.4營銷支持部、安全保衛(wèi)部應(yīng)采取適當(dāng)形式對外宣傳環(huán)境與職業(yè)健康安全方針，并可為相關(guān)方所獲取。3.5方針的評審與修訂3.5.1環(huán)境因素、危險源發(fā)生較大變化時，應(yīng)及時對環(huán)境與職業(yè)健康安全方針進行評審、修訂并向全體員工通報相關(guān)信息。3.5.2管理評審后需要修訂時，要及時修訂。3.5.3修訂后的環(huán)境與職業(yè)健康安全方針要文件化并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。4.3.1環(huán)境因素、危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃文件編號Q/UR80657—2010版次：第A版生效：2010.03.01修改狀態(tài)：00頁碼：1/21.0目的建立并保持《工作環(huán)境管理程序》和《危險源辨識、評價及控制制度》，對公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)能夠控制和可以施加影響的環(huán)境因素及危險源進行識別，并匯總評價，以便判定那些對環(huán)境與職業(yè)健康安全具有重大影響，或可能具有重大影響的環(huán)境因素和重大風(fēng)險，為組織制定環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)提供可靠的依據(jù)，為重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險控制策劃提供可靠的依據(jù)。2.0職責(zé)2.1管理者代表是環(huán)境因素與危險源辨識、風(fēng)險評價和控制策劃的總負責(zé)人，評價出的重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險必須由管理者代表批準(zhǔn)。2.2安全保衛(wèi)部負責(zé)制定《工作環(huán)境管理程序》，并負責(zé)組織環(huán)境因素識別、匯總、評價，確定出重要環(huán)境因素并及時更新。2.3安全保衛(wèi)部負責(zé)制定《危險源辨識、評價及控制制度》，并負責(zé)組織危險源辨識、匯總，對風(fēng)險進行評價，確定出重大風(fēng)險并及時更新。2.4公司各部門負責(zé)識別所屬范圍內(nèi)的環(huán)境因素和危險源，填寫環(huán)境因素和危險源調(diào)查登記記錄，報安全保衛(wèi)部。3.0控制要求3.1環(huán)境因素識別的范圍：包括公司所有活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的環(huán)境因素以及所使用的產(chǎn)品或服務(wù)中可以施加影響的環(huán)境因素。同時應(yīng)考慮已納入計劃的新的開發(fā)或修改的生產(chǎn)活動和服務(wù)等因素。3.2危險源辨識的范圍：應(yīng)覆蓋公司所有活動、產(chǎn)品或服務(wù)的范圍，評價應(yīng)充分考慮非常規(guī)的情況，考慮工作環(huán)境的變化，采用合適的方法，聽取相關(guān)方的意見。對所有的危險源進行分析、評價，并根據(jù)評價結(jié)果，確定重大風(fēng)險。3.3當(dāng)發(fā)生下列情況時，各相關(guān)部門應(yīng)及時對環(huán)境因素和危險源辨識進行補充識別。及時報安全保衛(wèi)部進行評價以重新確定重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險。3.3.1法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化。3.3.2組織有新、改、擴建項目。3.3.4組織機構(gòu)、生產(chǎn)工藝、設(shè)備和生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重要變化。3.4對識別的環(huán)境因素和危險源采用合理的評價方法進行評價，確定出對本公司環(huán)境與安全具有或可能具有重大影響的風(fēng)險和環(huán)境因素。重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險評價結(jié)果由管理者4.3.1環(huán)境因素、危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃文件編號Q/UR80657—2010版次：第A版生效：2010.03.01修改狀態(tài)：00頁碼：2/2代表審批。3.5公司各部門應(yīng)將環(huán)境因素的識別、評價和危險源辨識、風(fēng)險評價的結(jié)果形成記錄并保存。4.0相關(guān)文件《工作環(huán)境管理程序》Q/UR80633—2009《危險源辨識、評價及控制制度》Q/UR80618—20094.3.2法律法規(guī)和其他要求文件編號Q/UR80658—2010版次：第A版生效：2010.03.01修改狀態(tài)：00頁碼：1/11.0目的建立并保持《法律、法規(guī)及其他要求獲取識別程序》，以便獲取、確定和更新適用于公司環(huán)境與職業(yè)健康安全的法律法規(guī)及其他要求，使公司的產(chǎn)品、活動或服務(wù)符合法律、法規(guī)及其他要求。2.0職責(zé)2.1安全保衛(wèi)部負責(zé)相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求的獲取、確認(rèn)及更新。2.2安全保衛(wèi)部組織有關(guān)部門對環(huán)境與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求的適用性進行評價。2.3公司其他相關(guān)部門負責(zé)與其業(yè)務(wù)相關(guān)的環(huán)境與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求的獲取，并報送安全環(huán)保部。3.0控制要求3.1安全保衛(wèi)部編制《環(huán)境與職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求獲取識別程序》。識別、確定本組織適用的環(huán)境與職業(yè)健康安全法律法規(guī)和公司應(yīng)遵守的其他要求的內(nèi)容，并建立獲取這些法律法規(guī)和其他要求的渠道。3.2由安全保衛(wèi)部組織有關(guān)部門對獲取的法律、法規(guī)及其他要求進行評價，確定這些法律、法規(guī)和其他要求如何應(yīng)用于公司的環(huán)境因素和危險源，并傳達到相關(guān)部門。3.3公司確保在建立、實施和保持環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系時充分考慮對適用的法律法規(guī)和公司應(yīng)遵守的其他要求。3.4對本公司適用的環(huán)境與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求，根據(jù)時效性和適用性，由安全保衛(wèi)部不斷進行更新，建立記錄，并對其妥善保存。4.0相關(guān)文件《法律、法規(guī)及其他要求獲取識別程序》Q/UR80690—20104.3.3目標(biāo)指標(biāo)和管理方案文件編號：Q/UR80658—2010版次：第A版生效：2010.03.01修改狀態(tài)：00頁碼：1/11.0目的根據(jù)本公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、根據(jù)確定的重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險，制定環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和方案，并將環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)分解到各相關(guān)部門，以實現(xiàn)防治污染和預(yù)防安全事故的持續(xù)改進。2.0職責(zé)2.1安全保衛(wèi)部負責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和方案的制定和修訂，落實自身的環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，并負責(zé)全公司環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)完成情況的監(jiān)督檢查。2.2管理者代表負責(zé)審核環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和方案。2.3最高管理者負責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和方案。2.4公司其他各部門負責(zé)落實自身的環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)。3.0控制要求3.1目標(biāo)、指標(biāo)和方案的制定應(yīng)執(zhí)行以下原則：3.1.1旨在實現(xiàn)公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全方針，包括遵守法律法規(guī)、預(yù)防污染和預(yù)防安全事故、持續(xù)改進環(huán)境與職業(yè)健康安全績效的承諾。3.1.2考慮公司確定的重要環(huán)境因素和危險源的重大風(fēng)險。3.1.3考慮經(jīng)濟、技術(shù)等方面的可行性。3.1.4考慮職工代表和相關(guān)方的觀點。3.1.5如可行，目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)可測量。3.2環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和實施方案的制定、檢查與修改執(zhí)行《目標(biāo)、指標(biāo)和方案管理程序》。4.0相關(guān)文件《目標(biāo)、指標(biāo)和方案管理程序》Q/UR80691—20104.4.1資源、作用、組織機構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限文件編號：Q/UR80659—2010版次：第A版生效：2010.03.01修改狀態(tài)：00頁碼：1/61.0目的明確規(guī)定公司各職能部門、分公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全職責(zé)，提供必要的資源，使員工具有控制重要環(huán)境因素和安全事故的專項技能，并提供必要的基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)和財力資源，以確保環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進。2.0環(huán)境與職業(yè)健康安全管理組織機構(gòu)見附件3.0職責(zé)3.1最高管理者3.1.1組織制訂、批準(zhǔn)、實施管理環(huán)境與職業(yè)健康安全方針；3.1.2批準(zhǔn)和頒布環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊；3.1.3任命環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表；3.1.4提供環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系建立、實施、保持和改進所需的必備人力資源和專項技能、基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)、財力資源；3.1.5批準(zhǔn)環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；3.1.6主持環(huán)境與職業(yè)健康安全管理評審，批準(zhǔn)管理評審計劃和管理評審報告；3.1.7批準(zhǔn)組織機構(gòu)，確認(rèn)各部門的環(huán)境與職業(yè)健康安全職責(zé)。3.2環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表3.2.1按照ISO14001：2004與GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)要求建立并保持環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系；3.2.2批準(zhǔn)重要環(huán)境因素與重大風(fēng)險；3.2.3審核環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；3.2.4審核管理手冊、批準(zhǔn)程序文件；3.2.5組織環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核工作，任命審核組長，批準(zhǔn)審核計劃和內(nèi)部審核報告；3.2.6組織召開管理評審會議，向最高管理者匯報環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的運行情況，為改進環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系提供依據(jù)；3.2.7負責(zé)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)、外部運行的協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)。3.3安全保衛(wèi)部（環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系歸口管理部門）3.3.1在環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系建立、實施運行過程中的組織、協(xié)調(diào)、檢查與考核工作，監(jiān)督環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的總體績效；4.4.1資源、作用、組織機構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限文件編號：Q/UR80659—2010版次：第A版生效：2010.03.01修改狀態(tài)：00頁碼：2/63.3.2組織環(huán)境因素的識別與評價，制定及落實環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；組織公司危險源的辨識與風(fēng)險評價，并組織對風(fēng)險控制進行策劃，制定及落實職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；3.3.3負責(zé)組織環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件的編制；3.3.4負責(zé)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運行情況的監(jiān)督和測量，定期監(jiān)測環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案等完成情況；3.3.5負責(zé)糾正與預(yù)防措施的跟蹤驗證（安全保衛(wèi)部的糾正與預(yù)防措施由管理者代表負責(zé)驗證）；3.3.6組織環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審及各種審核（文件評審，目標(biāo)和指標(biāo)評審，法律法規(guī)合規(guī)性評價）；3.3.7負責(zé)公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)、外部的信息交流；3.3.8負責(zé)公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系記錄的管理；3.3.9負責(zé)監(jiān)督檢查公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)；3.3.10負責(zé)安全事故的調(diào)查與處理，負責(zé)工傷員工上報資料的收集、辦理工作，負責(zé)工傷藥費報銷資料的收集、辦理工作；3.3.11負責(zé)組織有毒有害工種人員健康檢查；3.3.12負責(zé)員工勞動保護用品管理辦法和標(biāo)準(zhǔn)的制定并監(jiān)督落實。3.3.13負責(zé)公司消防、治安保衛(wèi)工作，負責(zé)消防、治安保衛(wèi)及安全設(shè)施的管理工作；3.3.14負責(zé)公司消防、爆炸應(yīng)急預(yù)案的編制與演練，負責(zé)消防、爆炸、治安的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)工作；3.4人事行政部3.4.1負責(zé)本部門環(huán)境因素的識別和危險源的辨識；3.4.2負責(zé)獲取、更新和保存公司環(huán)境與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求，并遵守與本部門有關(guān)的環(huán)境與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求；3.4.3負責(zé)公司外來文件、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件的歸口、存檔等管理；3.4.4負責(zé)保證各類管理文件、管理制度符合環(huán)境保護與職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求；3.4.5負責(zé)員工之間、員工與領(lǐng)導(dǎo)層之間的有效協(xié)商和溝通，督促行政解決影響職工安全和健4.4.1資源、作用、組織機構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限文件編號：Q/UR80659—2010版次：第A版生效：2010.03.01修改狀態(tài)：00頁碼：3/6康的相關(guān)問題；3.4.6負責(zé)與領(lǐng)導(dǎo)干部的有關(guān)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方面的信息交流；3.4.7負責(zé)公司環(huán)境衛(wèi)生的歸口管理，負責(zé)公司環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)察與考核，確保公司環(huán)境衛(wèi)生符合環(huán)境保護與職業(yè)健康安全管理標(biāo)準(zhǔn)的要求；3.4.8參與監(jiān)督檢查安全生產(chǎn)、勞動保護和職工健康的情況；3.4.9負責(zé)公司人員調(diào)配與人員培訓(xùn)工作，負責(zé)公司全體員工環(huán)境與職業(yè)健康安全管理能力和意識的培訓(xùn)與教育，制定年度培訓(xùn)計劃，負責(zé)培訓(xùn)計劃的實施；3.4.10負責(zé)公司特種作業(yè)人員外委培訓(xùn)取證工作，保證全部特種作業(yè)人員持證上崗；3.4.11負責(zé)職業(yè)病特殊崗位的動態(tài)監(jiān)控，參與解決有關(guān)勞動保護和職工健康中存在的有關(guān)問題；3.4.12參與重傷以上事故的調(diào)查、分析、處理工作。協(xié)助做好工傷事故、職業(yè)病的處理工作；3.4.13負責(zé)本部門的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的有效運行，做好運行記錄并按規(guī)定保存。3.5財務(wù)部3.5.1負責(zé)本部門環(huán)境因素的識別和危險源的辨識；3.5.2遵守環(huán)境保護與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求；3.5.3負責(zé)落實與管理環(huán)境、職業(yè)健康安全的資金資源；對新建、改建、擴建及技改項目，負責(zé)落實有關(guān)“五同時”資金計劃；3.5.4負責(zé)本部門的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的有效運行，做好運行記錄并按規(guī)定保存。3.6物資供應(yīng)部3.6.1負責(zé)本部門環(huán)境因素的識別和危險源的辨識；3.6.2遵守本部門環(huán)境保護與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求；3.6.3負責(zé)對環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方面的資金投入的有效性和財務(wù)能力進行分析，負責(zé)將環(huán)境與職業(yè)健康安全管理的所用物資、物品納入采購計劃；3.6.4負責(zé)物資采購計劃的落實，確保所購物資、物品符合環(huán)境保護與職業(yè)健康安全管理的要求；3.6.5負責(zé)原輔材料的采購、備料及配送工作，確保其過程中各個環(huán)節(jié)的工作符合環(huán)境保護與職業(yè)健康安全管理的要求；3.6.6負責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的歸口管理，負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施完好性與可靠性的監(jiān)察與考核；3.6.7負責(zé)組織設(shè)備采購合同評審，使其符合環(huán)境與職業(yè)健康安全管理要求。4.4.1資源、作用、組織機構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限文件編號：Q/UR80659—2010版次：第A版生效：2010.03.01修改狀態(tài)：00頁碼：4/63.6.8負責(zé)制訂設(shè)備管理檢查制度和檢查記錄，負責(zé)組織設(shè)備檢查并做好記錄，保證設(shè)備使用符合環(huán)境保護與職業(yè)健康安全及其他要求；3.6.9負責(zé)供方的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理意識和能力的評估；3.6.10負責(zé)本部門的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的有效運行，做好運行記錄并按規(guī)定保存。3.7質(zhì)量保證部3.7.1負責(zé)本部門環(huán)境因素的識別和危險源的辨識；3.7.2遵守環(huán)境保護與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求；3.7.3負責(zé)組織環(huán)境與職業(yè)健康安全的管理評審，參與環(huán)境與職業(yè)健康安全內(nèi)部審核工作，參與監(jiān)督內(nèi)部審核中不符合項的糾正，并對公司現(xiàn)有預(yù)防與糾正措施不能滿足控制要求的進行督促檢查；3.7.4負責(zé)本部門的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的有效運行，做好運行記錄并按規(guī)定保存。3.8生產(chǎn)部3.8.1負責(zé)本部門環(huán)境因素的識別和危險源的辨識；3.8.2遵守環(huán)境保護與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求；3.8.3負責(zé)公司文明生產(chǎn)（清潔生產(chǎn)）的監(jiān)察與考核工作，確保各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)的清潔生產(chǎn)工作符合環(huán)境保護與職業(yè)健康安全管理標(biāo)準(zhǔn)的要求；3.8.4負責(zé)公司內(nèi)部生產(chǎn)投料、搬運工作的歸口管理，確保公司內(nèi)運輸、搬運工作符合環(huán)境保護與職業(yè)健康安全管理標(biāo)準(zhǔn)的要求；3.8.5參與管理評審工作，參與應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)工作；3.8.6負責(zé)公司內(nèi)機動車輛的歸口管理，做好機動車輛的年檢和日常維修工作，確保機動車輛使用符合環(huán)境保護與職業(yè)健康安全及其他要求；3.8.7負責(zé)公司新建、改建、擴建及技術(shù)改造項目的歸口管理，按照國家有關(guān)勞動保護、工業(yè)衛(wèi)生和環(huán)境管理規(guī)定，落實新建、改建、擴建及技術(shù)改造項目的“五同時”內(nèi)容；3.8.8負責(zé)公司土建、修建項目的歸口管理，負責(zé)對土建、修建項目施工過程各項活動的監(jiān)察與考核，確保公司范圍內(nèi)所有土建、修建項目在施工過程中的相關(guān)活動符合環(huán)境保護與職業(yè)健康安全管理的要求；3.8.9負責(zé)新產(chǎn)品，新工藝、新技術(shù)、新材料的推廣應(yīng)用工作，負責(zé)組織新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)、新材料應(yīng)用中相關(guān)環(huán)保與職業(yè)健康安全內(nèi)容的評審工作，確保其符合環(huán)境與職業(yè)健康安4.4.1資源、作用、組織機構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限文件編號：Q/UR80659—2010版次：第A版生效：2010.03.01修改狀態(tài)：00頁碼：5/6全管理的要求；3.8.10負責(zé)本部門的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有效運行，做好運行記錄并按規(guī)定保存。3.9銷售支持部3.9.1負責(zé)本部門環(huán)境因素的識別和危險源的辨識；3.9.2遵守環(huán)境保護與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求；3.9.3負責(zé)將環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方針提供給相關(guān)方，參與協(xié)商和信息交流；3.9.4負責(zé)合同評審工作中相關(guān)條款要符合環(huán)境與職業(yè)健康安全管理的要求；3.9.5負責(zé)用戶服務(wù)的歸口管理，確保其相關(guān)工作符合環(huán)境與職業(yè)健康安全管理的要求；3.9.6負責(zé)本部門的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的有效運行，做好運行記錄并按規(guī)定保存。3.10動力設(shè)備部3.10.1負責(zé)本部門環(huán)境因素的識別和危險源的辨識；3.10.2遵守環(huán)境保護與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求；3.10.3負責(zé)公司能源的歸口管理及其監(jiān)察與考核，確保公司能耗符合環(huán)境保護與職業(yè)健康安全管理標(biāo)準(zhǔn)的要求；3.10.4負責(zé)公司計量設(shè)備的歸口管理及其監(jiān)察與考核，確保公司計量設(shè)備符合國家標(biāo)準(zhǔn)的管理要求；3.10.5參與應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)工作；3.10.6負責(zé)本部門的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的有效運行，做好運行記錄并按規(guī)定保存。3.11其他各部門3.11.1負責(zé)本部門環(huán)境因素的識別和危險源的辨識；3.11.2遵守環(huán)境保護與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求；3.11.3負責(zé)本部門的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的有效運行，做好運行記錄并按規(guī)定保存。3.12各分公司3.12.1負責(zé)本部門環(huán)境因素的識別和危險源的辨識；3.12.2遵守環(huán)境保護與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求；3.12.3負責(zé)本部門所轄設(shè)備設(shè)施的管理和日常維護保養(yǎng)及檢查，確保所轄設(shè)備設(shè)施4.4.1資源、作用、組織機構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限文件編號：Q/UR80659—2010版次：第A版生效：2007.11.01修改狀態(tài)：00頁碼：6/6處于“完好、可靠”狀態(tài)下使用，確保所轄范圍內(nèi)無“物的不安全狀態(tài)”；3.12.4負責(zé)本部門員工環(huán)境與職業(yè)健康安全意識、技能的培訓(xùn)、教育和管理，確保本部門員工在各項生產(chǎn)活動中無“人的不安全行為”；3.12.5各分廠環(huán)境保護與職業(yè)健康安全管理的專業(yè)性技術(shù)規(guī)范與要求執(zhí)行相關(guān)程序文件；3.12.6負責(zé)本部門的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的有效運行，做好運行記錄并按規(guī)定保存。4.0相關(guān)文件4.1公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的組織結(jié)構(gòu)圖4.4.2能力、培訓(xùn)和意識文件編號：Q/UR80660—2010版次：第A版生效：2010.03.01修改狀態(tài)：00頁碼：1/21.0目的建立并保持能力、培訓(xùn)和意識管理程序，確保公司員工和代表公司工作的人員具備相應(yīng)的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理能力和意識。2.0職責(zé)2.1人事行政部負責(zé)制定《能力、培訓(xùn)和意識管理程序》，制定年度培訓(xùn)計劃并監(jiān)督培訓(xùn)計劃的實施。2.2人事行政部負責(zé)實施培訓(xùn)計劃。2.3各職能部門、分公司負責(zé)落實培訓(xùn)計劃。3.0管理要求3.1由人事行政部根據(jù)體系文件的要求和各相關(guān)部門實際情況，確定不同層次和相關(guān)崗位人員的培訓(xùn)需求，制定年度環(huán)境與職業(yè)健康安全培訓(xùn)計劃并監(jiān)督實施。3.2培訓(xùn)對象和內(nèi)容3.2.1培訓(xùn)對象和目的：a）最高管理者及管理層：提高對環(huán)境與職業(yè)健康安全管理戰(zhàn)略重要性的認(rèn)識，提高環(huán)境與職業(yè)健康安全管理水平和能力；b）全體員工：提高環(huán)境與職業(yè)健康安全意識和保護環(huán)境、控制風(fēng)險的自覺性,提高遵守環(huán)境與職業(yè)健康安全法律法規(guī)的自覺性；c）承擔(dān)環(huán)境與職業(yè)健康安全職責(zé)的員工：提高工作技能、提高環(huán)境保護與污染防治技能、提高控制職業(yè)健康安全風(fēng)險的技能；d）其活動可能影響法律法規(guī)的員工：法律、法規(guī)及其他要求、運行程序的培訓(xùn)。3.2.2培訓(xùn)內(nèi)容環(huán)境與職業(yè)健康安全培訓(xùn)應(yīng)使全體員工意識到：a）只有不斷加強環(huán)境與職業(yè)健康安全意識，提高技能，才能更好的保護我們賴以生存的環(huán)境與員工的健康安全；b）符合環(huán)境與職業(yè)健康安全方針和符合環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性；c）員工在工作活動中實際的或潛在的重大環(huán)境影響和重大風(fēng)險，以及個人工作的改進所帶來的環(huán)境與職業(yè)健康安全效益；d）員工在執(zhí)行環(huán)境與職業(yè)健康安全方針與目標(biāo)，實現(xiàn)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系要求，4.4.2能力、培訓(xùn)和意識文件編號：Q/UR80660—2010版次：第A版生效：2010.03.01修改狀態(tài)：00頁碼：2/2包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的作用與職責(zé)；e）偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果；f）應(yīng)具備與其工作崗位相應(yīng)的工作能力。3.3各種環(huán)境與職業(yè)健康安全培訓(xùn)要有完整的記錄，并由各相關(guān)部門加以保存。4.0相關(guān)文件《能力、培訓(xùn)和意識管理程序》Q/UR80191—20094.4.3信息交流和溝通文件編號Q/UR80661—2010版次：第A版生效：2010.03.01修改狀態(tài)：00頁碼：1/11.0目的建立并保持信息交流與溝通程序，確保信息交流與溝通的有效性，保證環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的正常運行。2.0職責(zé)2.1安全保衛(wèi)部是環(huán)境與職業(yè)健康安全信息的綜合管理部門，負責(zé)內(nèi)、外部環(huán)境信息的交流與管理。2.2銷售支持部、物資供應(yīng)部等與公司以外的單位有聯(lián)絡(luò)的職能部門、分公司負責(zé)與相關(guān)方的信息交流。2.3人事行政負責(zé)組織員工代表和有關(guān)員工參與風(fēng)險控制的研究和討論，并負責(zé)員工與領(lǐng)導(dǎo)層的有效的協(xié)商和溝通。2.4公司其他各部門負責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)環(huán)境與職業(yè)健康安全信息的交流，并配合安全環(huán)保部做好信息的交流、傳達和處置工作。3.0控制要求3.1內(nèi)部信息3.1.1公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運行情況由安全保衛(wèi)部及時傳達到各部門和全體員工，當(dāng)相關(guān)方需要環(huán)境與職業(yè)健康安全方針時，公司有關(guān)部門應(yīng)滿足其要求。3.1.2安全保衛(wèi)部應(yīng)將環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的檢查、審核和管理評審的結(jié)果及時傳遞到各相關(guān)部門。3.1.3人事行政部獲取到更新的法律、法規(guī)及其他要求時應(yīng)及時傳達到各相關(guān)部門。3.2外部信息3.2.1公司各部門收到新的有關(guān)環(huán)保的法律、法規(guī)與其他要求時，應(yīng)及時傳遞到人事行政部。3.2.2各部門收到的相關(guān)方的信息應(yīng)及時傳遞到各相關(guān)部門，相關(guān)部門應(yīng)按程序要求予以處理并答復(fù)。3.3建立信息交流網(wǎng)絡(luò)3.3.1建立信息網(wǎng)絡(luò)，及時處理內(nèi)部和外部環(huán)境與職業(yè)健康安全信息。3.3.2建立緊急狀態(tài)的信息交流機制。4.0相關(guān)文件《信息交流與溝通程序》Q/UR80192—20094.4.4文件文件編號：Q/UR80662—2010版次：第A版生效：2010.03.01修改狀態(tài)：00頁碼：1/21.0目的建立并保持書面或電子形式的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件，用以描述環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系要素及其相互作用，明確查詢相關(guān)文件的途徑。2.0職責(zé)2.1安全保衛(wèi)部負責(zé)組織環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件中環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊和管理性程序文件的編寫和修改。2.2各部門負責(zé)與本部門的環(huán)境與職業(yè)健康安全活動相關(guān)的操作性文件的編寫和修訂。2.3人事行政部負責(zé)文件的存檔保管。3.0控制要求3.1環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件3.1.1環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)。3.1.2公司為確保對涉及重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險的過程進行有效策劃、運行和控制。所需的文件包括：環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和記錄、支持性文件三個層次。它們之間的關(guān)系如下：ABABC、Da--環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊：明確環(huán)境與職業(yè)健康安全體系的組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)指標(biāo)和環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案，描述體系要素及其相互關(guān)系，是環(huán)境與職業(yè)健康安全管理的綱領(lǐng)性文件，它規(guī)定環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的文件結(jié)構(gòu)及建立和保持過程，并提供相關(guān)文件的查詢途徑。b--程序文件：是環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊的支持性文件，它對實施環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系要求及所涉及到的各部門的有關(guān)活動做具體描述。4.4.4文件文件編號：Q/UR80662—2010版次：第A版生效：2010.03.01修改狀態(tài)：00頁碼：2/2c--作業(yè)指導(dǎo)書和支持性文件：作業(yè)指導(dǎo)書是針對某項具體作業(yè)的指導(dǎo)性文件，規(guī)定活動的詳細作業(yè)方法和要求，作為程序文件的補充，起到保證環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有效運行的作用。環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄：是文件的一種特殊形式，是根據(jù)程序的要求實施環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系程序事項的結(jié)果。3.1.3有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求3.1.4外來文件及環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系決策性文件。3.1.5對環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的覆蓋范圍的描述。3.1.6對環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系主要要素及其相互作用的描述。3.1.7相關(guān)文件的查詢途徑4.4.5文件和資料控制文件編號：Q/UR80663—2010版次：第A版生效：2010.03.01修改狀態(tài)：00頁碼：1/11.0目的建立并保持文件和資料控制程序，確保與環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的所有文件得到有效控制，凡對環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的有效運行具有關(guān)鍵作用的管理崗位，都能得到相關(guān)文件的現(xiàn)行版本。2.0職責(zé)2.1最高管理者批準(zhǔn)并頒布環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊。2.2環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表審核環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊，批準(zhǔn)頒布程序文件。2.3人事行政部負責(zé)制定并組織實施《文件和資料管理程序》。2.4各部門負責(zé)管理本部門的文件和資料。3.0控制要求3.1確保文件字跡清楚，易于識別。3.2在文件發(fā)布前進行審批以確保文件的充分性和適宜性。3.3必要時對文件進行評審和更新，并重新審批。3.4對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)做出標(biāo)示。3.5對所需的外來文件做出標(biāo)識，并對其發(fā)放進行控制。3.6確保在使用處能得到適用文件的現(xiàn)行版本。3.7防止對過期文件的非預(yù)期使用。如需將其保留，要做出適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。4.0相關(guān)文件《文件控制程序》Q/UR80001—20094.4.6運行控制文件編號：Q/UR80664—2010版次：第A版生效：2010.03.01修改狀態(tài)：00頁碼：1/21.0目的建立并保持運行控制程序，并予以實施，從而使與重要環(huán)境因素、重大風(fēng)險有關(guān)的作業(yè)活動、產(chǎn)品使用和相關(guān)方的活動得到有效的控制，確保環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)。2.0職責(zé)2.1安全環(huán)保部負責(zé)組織制定與環(huán)境管理體系相關(guān)的運行控制程序或作業(yè)性文件，并嚴(yán)格實施。2.2安全環(huán)保部負責(zé)組織制定與職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的運行控制程序或作業(yè)性文件，并嚴(yán)格實施。2.3相關(guān)部門依照有關(guān)職責(zé)對其產(chǎn)品使用、活動或服務(wù)中的環(huán)境因素、安全風(fēng)險實施運行控制。3.0控制程序3.1與重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險有關(guān)的運行活動，如缺乏程序的指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)或指標(biāo)的運行與活動，應(yīng)建立并保持文件化的程序。3.2對于建立的運行控制程序，應(yīng)確定其運行標(biāo)準(zhǔn)。3.3與重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險有關(guān)的崗位，嚴(yán)格執(zhí)行運行控制程序和本崗位的操作類文件。3.4公司使用的原料、產(chǎn)品和外來服務(wù)中涉及重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險時，應(yīng)將有關(guān)管理程序和要求通報提供產(chǎn)品或服務(wù)的供方或承包方。3.5在采購原材料時應(yīng)通過各種方式（如發(fā)表格或現(xiàn)場調(diào)查）去影響供方的重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險的控制及其環(huán)境與職業(yè)健康安全績效。4.0相關(guān)文件4.1《基礎(chǔ)設(shè)備和工作環(huán)境控制程序》Q/UR80701—20094.2《現(xiàn)場安全管理制度》Q/UR80606—20094.3《電氣安全管理制度》Q/UR80607—20094.4《“三同時”管理制度》Q/UR80613—20094.5《危險作業(yè)審批制度》Q/UR80619—20094.6《危險化學(xué)品安全管理制度》Q/UR80623—20094.7《氣瓶安全管理制度》Q/UR80625—20094.8《起重機械管理制度》Q/UR80628—20094.9《工作環(huán)境管理程序》Q/UR80633—20094.4.6運行控制文件編號：Q/UR80664—2010版次：第A版生效：2010.03.01修改狀態(tài)：00頁碼：2/24.10《職業(yè)健康安全管理程序》Q/UR80634—20094.11《相關(guān)方安全管理制度》Q/UR80635—20094.12《機械設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程》Q/UR80652—20094.13《叉車安全技術(shù)操作規(guī)程》Q/UR80681—20094.14《電動平臺車安全技術(shù)操作規(guī)程》Q/UR80682—20094.15《登高作業(yè)安全技術(shù)操作規(guī)程》Q/UR80684—20094.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)文件編號：Q/UR80665—2010版次：第A版生效：2010.03.01修改狀態(tài)：00頁碼：1/11.0目的建立并保持應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的程序，以確定潛在的事故或緊急情況，并規(guī)定響應(yīng)措施，以便及時正確地處理，預(yù)防或減少可能造成的有害的環(huán)境影響與職業(yè)傷害事故。2.0職責(zé)2.1安全保衛(wèi)部負責(zé)組織確定可能發(fā)生的環(huán)境污染的緊急情況，組織制定各應(yīng)急崗位的作業(yè)指導(dǎo)書，并對控制情況進行檢查。2.2安全保衛(wèi)部負責(zé)組織確定可能發(fā)生的職業(yè)傷害的緊急情況，組織制定各應(yīng)急崗位的作業(yè)指導(dǎo)書，并對控制情況進行檢查。2.3各職能部門、分公司對潛在的事故或緊急情況進行控制。2.4最高管理者負責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)中必需資源的配置。3.0控制要求3.1根據(jù)環(huán)境因素和重大風(fēng)險確定潛在事故和緊急情況。3.2對于潛在事故和緊急情況由相應(yīng)部門組織制定預(yù)防措施及應(yīng)急響應(yīng)措施。3.3責(zé)任部門在事故或緊急情況發(fā)生時，應(yīng)首先確保人員的生命安全，快速響應(yīng)并采取有效措施減少有害的環(huán)境影響與職業(yè)傷害。3.4條件具備時，對應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)進行演練。3.5在應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序或應(yīng)急預(yù)案中，應(yīng)明確信息傳遞程序和內(nèi)、外部聯(lián)絡(luò)的方式。3.6事故或緊急情況發(fā)生后，應(yīng)對《安全事故應(yīng)急處置預(yù)案》進行評審，必要時予以修訂。4.0相關(guān)文件《安全事故應(yīng)急處置預(yù)案》Q/UR80612-20094.5.1績效測量和監(jiān)視文件編號：Q/UR80666—2010版次：第A版生效：2010.03.01修改狀態(tài)：00頁碼：1/11.0目的建立并保持監(jiān)視和測量程序，對與重要環(huán)境因素與重大風(fēng)險有關(guān)的運行與活動的關(guān)鍵特性參數(shù)進行監(jiān)視和測量。通過監(jiān)視和測量對有關(guān)法律法規(guī)的符合性、目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)程度進行評價。2.0職責(zé)2.1安全保衛(wèi)部負責(zé)確定環(huán)境與職業(yè)健康安全管理的監(jiān)視和測量內(nèi)容，監(jiān)督、檢查各部門環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案的完成情況及運行控制實施情況。2.2各部門負責(zé)對目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的完成情況及運行控制實施情況進行自查。2.3安全保衛(wèi)部負責(zé)對各部門的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實施、完成情況及運行控制實施情況定期進行監(jiān)督檢查。3.0控制要求3.1對具有重大環(huán)境影響的運行關(guān)鍵特性進行例行監(jiān)測和監(jiān)視，確定監(jiān)測點、監(jiān)測項目、監(jiān)測方法和監(jiān)測、監(jiān)視頻次。安全保衛(wèi)部應(yīng)對環(huán)境管理的監(jiān)視和測量結(jié)果進行評價，驗證其與法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合性。3.2對具有重大風(fēng)險的運行關(guān)鍵特性進行例行監(jiān)測和監(jiān)視，確定監(jiān)測點、監(jiān)測項目、監(jiān)測方法和監(jiān)測、監(jiān)視頻次。安全保衛(wèi)部應(yīng)對職業(yè)健康安全管理的監(jiān)視和測量結(jié)果進行評價，驗證其與法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合性。3.2將監(jiān)測環(huán)境與職業(yè)健康安全績效的信息形成文件，保留監(jiān)測記錄。3.3將運行控制的監(jiān)測、監(jiān)視符合情況的信息形成文件，保留監(jiān)測記錄。3.4將監(jiān)測目標(biāo)、指標(biāo)和方案的完成情況形成文件，保留監(jiān)測記錄。3.5監(jiān)測儀器和設(shè)備的管理部門負責(zé)對其監(jiān)測儀器和設(shè)備進行維護、保養(yǎng)，并組織校準(zhǔn)。4.0相關(guān)文件《監(jiān)視和測量控制程序》Q/UR80692—20104.5.2環(huán)境合規(guī)性評價文件編號：Q/UR80667—2010版次：第A版生效：2010.03.01修改狀態(tài)：00頁碼：1/11.0目的建立并保持合規(guī)性評價程序，定期評價對適用的環(huán)境保護法律法規(guī)的遵守情況，評價對適用的其他要求的遵守情況，履行遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾。2.0職責(zé)2.1安全保衛(wèi)部負責(zé)組織各相關(guān)部門定期評價對適用的環(huán)境保護方面的法律法規(guī)遵守情況；并負責(zé)監(jiān)督糾正不符合項。2.2各部門負責(zé)對本部門適用的環(huán)境保護方面的法律法規(guī)的遵守情況進行自查。3.0控制要求3.1公司各相關(guān)部門和分公司應(yīng)識別和評價出本單位應(yīng)遵守的環(huán)境保護方面的法律法規(guī)和其他要求，并確定這些法律法規(guī)和其他要求如何應(yīng)用于組織的環(huán)境因素。3.2安全保衛(wèi)部定期評價全公司對適用法律法規(guī)的遵守情況，并保留評價記錄。3.3安全保衛(wèi)部定期評價對適用的其他要求的遵守情況，并保留評價記錄。3.4對評價出的不符合項，應(yīng)及時糾正，以確保履行遵守法律法規(guī)和其他要求承諾的實現(xiàn)。4.0相關(guān)文件《合規(guī)性評價程序》Q/UR80693—20104.5.3不符合糾正與預(yù)防措施文件編號：Q/UR80668—2010版次：第A版生效：2010.03.01修改狀態(tài)：00頁碼：1/11.0目的建立并保持糾正措施和預(yù)防措施，對不符合項進行調(diào)查和處理，采取必要的措施，減少由此產(chǎn)生的環(huán)境影響與職業(yè)傷害，避免產(chǎn)生新的不符合。2.0職責(zé)2.1對體系審核中發(fā)生的不符合項，由審核組長提出糾正措施與預(yù)防措施的要求并驗證效果。2.2對定期監(jiān)測、合規(guī)性評價及管理評審中發(fā)生的不符合項，各部門出現(xiàn)的不符合項由安全保衛(wèi)部提出糾正與預(yù)防措施的要求并驗證效果；安全保衛(wèi)部出現(xiàn)的不符合項，由管理者代表提出糾正措施與預(yù)防措施的要求并驗證效果。2.3對日常管理中發(fā)生的不符合項，由責(zé)任部門提出糾正與預(yù)防措施要求并驗證效果。2.4各責(zé)任部門負責(zé)制定和實施糾正措施與預(yù)防措施。2.5環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表負責(zé)糾正與預(yù)防措施實施中的組織協(xié)調(diào)工作。3.0控制要求3.1識別和糾正不符合項，并采取措施減少所造成的環(huán)境影響與職業(yè)傷害。3.2對不符合項進行調(diào)查，確定其產(chǎn)生原因，并采取措施以避免再度發(fā)生。3.3評價采取預(yù)防措施的需求，所采取的措施應(yīng)與問題和環(huán)境影響、職業(yè)傷害的嚴(yán)重程度相符；實施所制定的適當(dāng)措施，以避免不符合的發(fā)生。3.4評審所采取的糾正措施和預(yù)防措施的有效性。3.5記錄采取糾正措施和預(yù)防措施的結(jié)果。4.0相關(guān)文件4.1《安全生產(chǎn)檢查及隱患整改制度》Q/UR80601-20094.2《生產(chǎn)安全事故管理制度》Q/UR80604-20094.3《事故報告及調(diào)查處理制度》Q/UR80615-20094.5.4記錄控制文件編號：Q/UR80669—2010版次：第A版生效：2010.03.01修改狀態(tài)：00頁碼：1/11.0目的建立并保持環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄管理程序，確保各種記錄符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，為環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的運行提供證據(jù)。2.0職責(zé)2.1安全保衛(wèi)部負責(zé)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運行產(chǎn)生的有關(guān)記錄的監(jiān)督管理。2.2各職能部門、分公司按程序要求實施和保存相應(yīng)記錄。3.0控制要求3.1環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄包括。3.1.1適用的法律、法規(guī)及其他要求。3.1.2環(huán)境因素和重要環(huán)境因素。3.1.3危險源和重大風(fēng)險。3.1.4目標(biāo)、指標(biāo)和方案實施情況；3.1.5培訓(xùn)記錄。3.1.6信息交流與溝通。3.1.7文件管理記錄。3.1.8實施運行控制程序產(chǎn)生的記錄。3.1.9糾正措施與預(yù)防措施記錄。3.1.10監(jiān)視和測量記錄。3.1.11環(huán)境管理合規(guī)性評價記錄。3.1.12環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系審核和管理評審記錄。3.1.13相關(guān)方的抱怨。3.1.14事故、事件。3.1.15其他應(yīng)保留的記錄。3.2記錄應(yīng)明確標(biāo)識，具備對相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性。3.3記錄應(yīng)字跡清晰，及時填寫，內(nèi)容真實完整準(zhǔn)確，各部門負責(zé)本部門環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄的收集、裝訂、歸檔和標(biāo)識。3.4記錄應(yīng)妥善保管和處置，便于查閱。3.5記錄按程序要求的期限保存。3.6保存的記錄，在對其體系及自身適宜時，用來證明符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求。4.0相關(guān)文件4.1《記錄控制程序》Q/UR80002—20094.5.5內(nèi)部審核文件編號：Q/UR80670—2010版次：第A版生效：2010.03.01修改狀態(tài)：00頁碼：1/11.0目的制定并保持環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審的程序，通過審核判定體系是否符合預(yù)定的策劃和標(biāo)準(zhǔn)的要求，并得到正確的實施和保持，確保體系的有效性和符合性。審核結(jié)果應(yīng)報送最高管理者。2.0職責(zé)2.1環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表負責(zé)組織內(nèi)審工作，任命審核組長。2.2安全保衛(wèi)部協(xié)同質(zhì)量保證部負責(zé)制定內(nèi)審的年度計劃。2.3審核組負責(zé)實施環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審。3.0控制要求3.1質(zhì)量保證部制定年度審核計劃報環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表批準(zhǔn)，審核每12個月不得少于一次，審核對象為公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系覆蓋的各部門。特殊情況下由環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表決定追加審核次數(shù)。3.2每次審核前，管理者代表在與被審核部門沒有直接責(zé)任關(guān)系的內(nèi)部審核員中指定兩名以上組成審核小組，并任命審核組長。3.3審核組長編制現(xiàn)場審核計劃，并組織編制審核檢查表。3.4品質(zhì)管理部根據(jù)審核組的審核計劃向各管理職能部門和單位下發(fā)審核通知。3.5審核組長按審核計劃組織實施現(xiàn)場審核。3.6審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，由審核員填寫《不符合報告》，向發(fā)生不符合項的部門提出糾正與預(yù)防措施的要求。3.7發(fā)生不符合項的部門制定相應(yīng)的糾正措施與預(yù)防措施進行整改。3.8審核組長負責(zé)安排對糾正措施與預(yù)防措施的完成情況和有效性進行驗證。3.9在所有的糾正措施與預(yù)防措施全部驗證后，審核組長組織完成審核報告。3.10審核報告交質(zhì)量保證部審核并經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后分發(fā)給各被審核部門。3.11審核報告作為管理評審和下次體系審核時的資料之一。3.12審核記錄由質(zhì)量保證部保管。4.0相關(guān)文件《內(nèi)部審核程序》Q/UR80006—20094.6管理評審文件編號：Q/UR80671—2010版次：第A版生效：2010.03.01修改狀態(tài)：00頁碼：1/41.0目的為保證本公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，保證體系有效運行，持續(xù)改進，特制定本程序。2.0適用范圍本程序適用于公司管理層對環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的評審活動。3.0職責(zé)3.1總經(jīng)理負責(zé)主持管理評審活動，批準(zhǔn)《管理評審計劃》和《管理評審報告》。3.2管理者代表負責(zé)向總經(jīng)理報告環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運行情況，提出改進建議，審核《管理評審計劃》和《管理評審報告》。3.3質(zhì)量保證部負責(zé)編制《管理評審計劃》，收集和提供管理評審所需資料并組織管理評審活動，編制《管理評審報告》，并負責(zé)對公司各部門評審后的糾正措施與預(yù)防措施進行跟蹤和驗證。3.4公司各部門負責(zé)準(zhǔn)備和提供與本部門有關(guān)的管理評審資料，根據(jù)評審決議，制訂和實施糾正措施和預(yù)防措施。3.5有關(guān)單位根據(jù)評審決議，制訂和實施糾正措施和預(yù)防措施。4.0程序要求4.1管理評審的策劃4.1.1管理評審應(yīng)在內(nèi)部審核完成后進行，每12個月至少一次。4.1.2當(dāng)發(fā)生下列事件之一時，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，增加管理評審頻次。a）組織機構(gòu)調(diào)整、資源配置發(fā)生重大變化；b）與本公司有關(guān)的環(huán)境與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求或外部環(huán)境與職業(yè)健康安全條件發(fā)生變化時；c）發(fā)生重大環(huán)境與職業(yè)健康安全事故或相關(guān)方有嚴(yán)重投訴時；d）環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)或管理方案有重大變化；e）總經(jīng)理診斷必要進行管理評審時。4.2品質(zhì)管理部應(yīng)在管理評審前兩周編制出《管理評審計劃》，報總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。管理評審計劃的內(nèi)容：4.2.1評審的時間、目的、范圍和依據(jù)。4.6管理評審文件編號：Q/UR80671—2010版次：第A版生效：2010.03.01修改狀態(tài)：00頁碼：2/44.2.2參加評審的部門（或人員）。4.2.3評審內(nèi)容。4.3管理評審內(nèi)容4.3.1環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審結(jié)果。4.3.2環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況及管理方案的實施情況。4.3.3環(huán)境與職業(yè)健康安全活動與有關(guān)的法律、法規(guī)等的符合性。4.3.4上一次管理評審決定事項的執(zhí)行情況。4.3.5相關(guān)方的期望與要求。4.3.6不斷變化的客觀環(huán)境。4.3.7持續(xù)改進的情況。4.3.8環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件的適宜性。4.3.9環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的適用性、充分性和有效性。4.4管理評審的準(zhǔn)備4.4.1品質(zhì)管理部應(yīng)在管理評審的7日前，將《管理評審計劃》分發(fā)至各相關(guān)部門。4.4.2各部門按《管理評審計劃》和本程序4.3的要求，準(zhǔn)備相關(guān)的評審資料。在管理評審前，將資料交至品質(zhì)管理部。4.4.3品質(zhì)管理部按評審內(nèi)容的要求，收集、整理和匯總管理評審所需的文件、資料和記錄。4.5管理評審的會議4.5.1管理評審一般采取會議的形式，并由總經(jīng)理主持召開。4.5.2環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表和各相關(guān)部門負責(zé)人對評審的輸入內(nèi)容做出相應(yīng)的報告。4.5.3總經(jīng)理和管理層人員對評審過程和內(nèi)容做出結(jié)論。4.6管理評審輸出4.6.1管理評審的輸出應(yīng)包括：a）對環(huán)境與職業(yè)健康安全方針適宜性評價；b）對環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)完成情況的評審結(jié)果；c）對內(nèi)審報告及不符合項糾正、驗證的評價結(jié)論；d）監(jiān)視與測量報告、法律、法規(guī)和其他要求符合性評價結(jié)論；e）客觀環(huán)境與職業(yè)健康安全的變化情況；4.6管理評審文件編號：Q/UR80671—2010版次：第A版生效：2010.03.01修改狀態(tài)：00頁碼：3/4f）環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有效性、適宜性和充分性的評價；g）重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險的控制情況的評價；h）環(huán)境與職業(yè)健康安全事故調(diào)查結(jié)論與糾正、預(yù)防措施的實施情況評價。4.6.2質(zhì)量保證部根據(jù)管理評審輸出的要求編制《管理評審報告》，并報總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，分發(fā)至各相關(guān)部門。4.6.3本次管理評審的輸出由安全保衛(wèi)部提交下次管理評審。4.7糾正措施與預(yù)防措施4.7.1各相關(guān)部門依據(jù)管理評審輸出和決議，按《安全生產(chǎn)檢查及隱患整改制度》制訂和實施整改。4.7.2質(zhì)量保證部對各相關(guān)部門存在問題整改的實施，進行跟蹤驗證。4.8本次管理評審過程所形成的文件和記錄，分別按《文件控制程序》和《記錄控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。4.9管理評審后策劃4.9.1管理評審應(yīng)形成文件，由最高管理者確認(rèn)，并發(fā)放到各參與部門。環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表及質(zhì)量保證部在管理評審意見形成后，組織有關(guān)部門對體系進行完善并重新策劃。4.9.2體系的重新策劃根據(jù)持續(xù)改進要求，對體系下一年度的主要工作進行策劃，可能涉及：a）環(huán)境與職業(yè)健康安全方針的修訂；b）目標(biāo)、指標(biāo)及方案的重新制定或修訂；c）程序的補充與完善；d）相關(guān)體系文件的重新編制；e）持續(xù)改進。4.10體系持續(xù)運行根據(jù)管理評審后體系策劃的結(jié)論，對體系文件進行完善和補充，再次啟動體系運行，使體系進入下一個更高層次的循環(huán)，確保體系的持續(xù)有效運行。5.相關(guān)文件5.1《文件控制程序》Q/UR80001—20095.2《記錄控制程序》Q/UR80002—20095.3《內(nèi)部審核程序》Q/UR80006—20095.4《安全生產(chǎn)檢查及隱患整改制度》Q/UR80601—20094.6管理評審文件編號：Q/UR80671—2010版次：第A版生效：2010.03.01修改狀態(tài)：00頁碼：4/46.記錄6.1管理評審計劃6.2管理評審報告6.3會議簽到表6.4管理評審記錄目錄TOC\o"1-2"\h\u253321總論 1311911.1項目概況 1317891.2建設(shè)單位概況 3162241.3項目提出的理由與過程 3311231.4可行性研究報告編制依據(jù) 4225921.5可行性研究報告編制原則 426521.6可行性研究范圍 5265791.7結(jié)論與建議 665262項目建設(shè)背景和必要性 9302042.1項目區(qū)基本狀況 9237942.2項目背景 11327472.3項目建設(shè)的必要性 11265903市場分析 14297233.1物流園區(qū)的發(fā)展概況 1479553.2市場供求現(xiàn)狀 1669963.3目標(biāo)市場定位 17108883.4市場競爭力分析

17160544項目選址和建設(shè)條件 1950564.1選址原則 1969314.2項目選址 19544.3場址所在位置現(xiàn)狀 PA