有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)QUALITY MANUAL依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)：ISO9001：2000質(zhì)量管理體系—要求》《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》控制狀態(tài)：版 本： B文件編號(hào)：GLT-QM-B-2002分發(fā)號(hào)碼：頒布日期： 2002年10月1日有限公司編號(hào)：GLT-QM-B-2002日期：02-10-01質(zhì)量手冊(cè)

0.1

目錄版本：A/0

頁次：1/34序號(hào) 章節(jié) 標(biāo)題 ISO9001對(duì)應(yīng)條款 CCC對(duì)應(yīng)條款 頁碼0．1目錄0．2頒布令0．3任命書0．4質(zhì)量手冊(cè)修改控制0．5質(zhì)量手冊(cè)的說明1．0質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)2．0企業(yè)概況83．0組織結(jié)構(gòu)圖1．193．1質(zhì)量管理體系過程職能分配表1．1104．0質(zhì)量管理體系4，4.1211文件控制4．22．1，2．212記錄控制4．2．42．3135．0管理職責(zé)5113管理承諾5．114以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5．215質(zhì)量方針5．316策劃5．417職責(zé)權(quán)限和溝通5．51．118管理評(píng)審5．6196．0資源管理61.220資源提供6．11.221人力資源6．21.222基礎(chǔ)設(shè)施6．31．2，4．423工作環(huán)境6．41．2，4．2247．0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)725產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7．14．1，有限公司編號(hào)：GLT-QM-B-2002日期：02-10-01質(zhì)量手冊(cè)

0.1

目錄版本：A/0

頁次：2/34序號(hào)章節(jié)標(biāo)題ISO9001對(duì)應(yīng)條款CCC對(duì)應(yīng)條款頁碼26與顧客有關(guān)的過程7．227設(shè)計(jì)和開發(fā)7．328采購7．4329生產(chǎn)和服務(wù)提供7．54.1,10,30監(jiān)視和測量裝置的控制7．6631認(rèn)證標(biāo)志的保管和使用1.1c),d)328．0測量、分析和改進(jìn)833總則8．134監(jiān)視和測量8．235顧客滿意8.2.136內(nèi)部審核8.2.2837過程的監(jiān)視和測量8.2.34.338產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.43.2,4.5,539不合格品控制8．3740數(shù)據(jù)分析8．441改進(jìn)8．5429．0認(rèn)證產(chǎn)品的一致性9附件1程序文件清單有限公司編號(hào)：GLT-QM-B-2002 日期：02-10-01質(zhì)量手冊(cè) 0.2 頒布令版本：A/0 頁次：3/34頒 布 令本《質(zhì)量手冊(cè)》由管理者代表組織相關(guān)部門按照 GB/T19001–2000idtISO9001 ：2000《質(zhì)量管理體系—要求》和《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》的要求，結(jié)合公司質(zhì)量體系運(yùn)行的具體情況進(jìn)行了編制。本《質(zhì)量手冊(cè)》闡明了公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，描述了建立的質(zhì)量體系，是指導(dǎo)全體員工組織生產(chǎn)、開展質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，因此，公司的全體員工要認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)，嚴(yán)格遵守，以保證質(zhì)量管理的連續(xù)性和質(zhì)量體系的有效性。經(jīng)管理者代表以及公司主要領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)本人審閱，同意發(fā)布生效。特發(fā)此令總經(jīng)理：年 月 日本手冊(cè)起草人： 審核人：有限公司編號(hào)：GLT-QM-B-2002

日期：02-10-01質(zhì)量手冊(cè)

0.3任命書版本：A/0

頁次：4/34管理者代表（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）任命書按照GB/T19001-2000 idt ISO9001 ：2000《質(zhì)量管理體系 —-要求》的要求，結(jié)合公司質(zhì)量體系運(yùn)行的具體情況特任命：版主 為有限公司管理者代表和質(zhì)量負(fù)責(zé)人。其主要職責(zé)：確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；代表本公司就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)；確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志?？偨?jīng)理：年 月 日有限公司編 號(hào) ： 日期：02-10-01GLT-QM-B-2002

質(zhì)量手冊(cè) 0.4 質(zhì)量手冊(cè)修改控制版本：A/0 頁次：5/34章節(jié)號(hào) 修改條款 修改日期 修改人 審核 批準(zhǔn)有限公司編號(hào)：GLT-QM-B-2002

日期：02-10-01質(zhì)量手冊(cè)

0.5

質(zhì)量手冊(cè)說明版本：A/0

頁次：6/34手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)系依據(jù) ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系 ---- 要求》、《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》和本公司的實(shí)際相結(jié)合的原則編制而成，其內(nèi)容包括：公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求及刪減的說明；按二個(gè)《要求》和公司質(zhì)量管理體系要求的所有的文件或查找路徑；對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。1.1刪減的說明本公司無顧客財(cái)產(chǎn) ,要求 刪減。術(shù)語和定義本手冊(cè)采用 ISO9000：2000《質(zhì)量管理體系 ---- 基礎(chǔ)和術(shù)語》的術(shù)語和定義。手冊(cè)的控制本手冊(cè)為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由總務(wù)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。手冊(cè)持有人員調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還給總務(wù)部，辦理核收登記手續(xù)。手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管手冊(cè)，不得損壞、丟失、隨意涂抹?！顿|(zhì)量手冊(cè)》由管理者代表負(fù)責(zé)解釋。手冊(cè)的修改在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門責(zé)任人應(yīng)匯總意見。及時(shí)反饋到總務(wù)部，總務(wù)部應(yīng)定期對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。凡出現(xiàn)下列情形之一時(shí) , 應(yīng)及時(shí)對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》進(jìn)行修改 :手冊(cè)內(nèi)容與國家頒布的法規(guī)法令相抵觸；公司質(zhì)量方針調(diào)整；組織結(jié)構(gòu)變動(dòng)；組織結(jié)構(gòu)的質(zhì)量職能變動(dòng)；經(jīng)營環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化；在實(shí)施糾正和預(yù)防措施時(shí)要求作出修改。手冊(cè)的換版出現(xiàn)下列情形之一時(shí)，《質(zhì)量手冊(cè)》必須換版 :一次性的全面修訂增加了新的質(zhì)量體系要素每一次換版都要廢除并取代舊的版本。有限公司編號(hào)：GLT-QM-B-2002

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1.0

質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)版本：A/0

頁次：7/34質(zhì)量方針：質(zhì)量贏市場 信譽(yù)爭顧客 改進(jìn)求發(fā)展質(zhì)量目標(biāo)交付產(chǎn)品 100%合格。產(chǎn)品一次檢測合格率 98%。用戶滿意率達(dá) 95%?？偨?jīng)理批準(zhǔn)：年 月 日有限公司編號(hào)：GLT-QM-B-2002

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2.0企業(yè)概況版本：A/0

頁次：8/34公司概況有限公司位于天堂市，占地面積

4000多平方米，建筑面積

2000

平方米。公司創(chuàng)建于一九七八年，前身是天堂市電器廠和天堂市互感器廠，

是獲得國家二部頒發(fā)的生產(chǎn)高級(jí)型成套開關(guān)設(shè)備合格證書

（紅證）和箱類產(chǎn)品合格證書的單位，在一九九九年通過

ISO9002

質(zhì)量體系認(rèn)證。是天堂市供電局和原天堂市供電局定點(diǎn)生產(chǎn)單位。 目前成套設(shè)備產(chǎn)品主要有

GCK、GCL、GCS、MMS、DOMINO

抽出式開關(guān)柜，

GGD、PGL低壓配電屏，

PJ1-0.38G、PJ1-0.38D

計(jì)量柜及各種配電箱、

控制箱?；ジ衅鳟a(chǎn)品有

LQG、系列、LM、LMZ、LMK

系列高精度計(jì)量專用互感器?，F(xiàn)有員式

65名，其中科技人員

15名，中高級(jí)職稱人員

5名，公司固定資產(chǎn) 80萬元。公司曾獲得部級(jí)全面質(zhì)量管理達(dá)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)和重合同守信譽(yù)企業(yè)稱號(hào)，是連年的市級(jí)文明單位。本公司集二十多年的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)及科學(xué)的生產(chǎn)管理和嚴(yán)格的質(zhì)量控制， 為用戶提供先進(jìn)、 優(yōu)質(zhì)、安全可靠的產(chǎn)品。為了進(jìn)一步提高企業(yè)管理水平，持續(xù)穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，更好地為顧客服務(wù) 。公司名稱：有限公司地 址：天堂市法人代表：壇主電 話：0888--88856388傳 真：0888--88888888郵 編：666666有限公司編號(hào)：GLT-QM-B-2002版本：A/0質(zhì)管科

日期：02-10-01質(zhì)量手冊(cè)2.1 組織結(jié)構(gòu)圖頁次：9/34總經(jīng)理副總經(jīng)理 管理者代表供銷技生總財(cái)應(yīng)售術(shù)產(chǎn)務(wù)務(wù)科科科科科科材成板電料品金器倉倉車車庫庫間間CCC認(rèn)證之要求。有限公司編號(hào)：GLT-QM-B-2002日期：02-10-01版本：B/03.0質(zhì)量管理體系過程職能分配表頁次：10/34質(zhì)量管理體系過程職能分配表總銷管總生技銷質(zhì)供財(cái)車經(jīng)售代/務(wù)產(chǎn)術(shù)售管應(yīng)務(wù)間要求序要求/文件理副質(zhì)科科科科科科科總量編號(hào)號(hào)名稱經(jīng)負(fù)理責(zé)人4.11總要求◆

4.22文件要求

◆

4.2.33文件控制程序

◆

◆

4.2.44記錄控制程序

◆

5.15.25管理職責(zé)◆

5.35.46策劃◆

◆

5.57職責(zé)、權(quán)限與溝通◆

5.68管理評(píng)審控制程序◆

6.19資源提供◆

6.210人力資源

◆

6.311基礎(chǔ)設(shè)施

◆

6.412工作環(huán)境

◆

7.113產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

◆

7.214與顧客有關(guān)的過程

◆

7.415采購

◆

7.516生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序

◆◆

◆7.617監(jiān)視和測量裝置的控制（7.7）18認(rèn)證標(biāo)志的保管使用程序

◆

8.018測量、分析和改進(jìn)

◆

19顧客滿意度控制程序

◆

◆

8.220內(nèi)部審核程序

◆

21產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序

◆

8.322不合格品控制程序

◆

8.423數(shù)據(jù)分析

◆

8.524改進(jìn)

◆

8.5.125持續(xù)改進(jìn)

◆

8.5.226糾正措施控制程序

◆

8.5.327預(yù)防措施控制程序

◆

(9)認(rèn)證產(chǎn)品一致性程序

◆

◆表示負(fù)主責(zé)，為歸口部門；

表示負(fù)次責(zé)，為配合部門。注：要求編號(hào)加括號(hào)者為有限公司編號(hào)：GLT-QM-B-2002

日期：02-10-01質(zhì)量手冊(cè)

4.0 質(zhì)量管理體系版本：A/0

頁次：11/34目的說明對(duì)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對(duì)質(zhì)量管理體系文件的編制的總要求。范圍適用于公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。職責(zé)3.1總經(jīng)理3.1.1負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；3.1.2批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。3.2管理者代表3.2.1確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；3.2.2向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)和需求；3.2.3確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；3.2.4代表本公司就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)系3.2.5主持重大的質(zhì)量分析、整改會(huì)議，全面協(xié)調(diào)不符合項(xiàng)的糾正和預(yù)防。監(jiān)督檢查公司有關(guān)部門采取糾正和預(yù)防措施,并組織驗(yàn)證其效果。。3.3總務(wù)科3.3.1在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行；3.3.2負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)一致的質(zhì)量管理體系文件。程序概要4.1質(zhì)量管理體系總要求公司按ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求和

CCC認(rèn)證要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)做到下述要求：① 公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需的過程進(jìn)行識(shí)別，并編制相應(yīng)的程序文件；② 明確過程控制的方法和過程之間相互順序和接口關(guān)系；通過識(shí)別、確定、監(jiān)控、測量分析等對(duì)過程進(jìn)行管理；③ 對(duì)過程進(jìn)行管理的目標(biāo)是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)施公司制定的質(zhì)量方針和目標(biāo)；④ 對(duì)過程進(jìn)行測量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。4.2 文件化的質(zhì)量管理體系按照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求和 CCC認(rèn)證及公司的實(shí)際情況， 編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效的運(yùn)行。公司質(zhì)量管理體系文件的結(jié)構(gòu)圖：A

：質(zhì)量手冊(cè)ABC

BC

：程序文件：作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄有限公司編號(hào)：GLT-QM-B-2002 日期：02-10-01質(zhì)量手冊(cè) 4.0質(zhì)量管理體系版本：A/0 頁次：12/344.2.1文件的規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的規(guī)定。4.2.2文件的編制要求和程度應(yīng)取決于公司的規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)結(jié)合實(shí)際，便于理解，切實(shí)可行。4.2.3文件可保存和體現(xiàn)在各種媒體形式，如紙質(zhì)、磁盤、光盤或照片等，都應(yīng)按照《文件控制程序》、《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行管理。4.3本公司的外包過程為表面噴漆，對(duì)其控制按《采購控制程序》和《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》執(zhí)行。4.4 本公司質(zhì)量體系過程為管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量分析和改進(jìn)，各過程之間的相互關(guān)系和相互作用通過管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量分析和改進(jìn)以及職能分配表進(jìn)行描述。5相關(guān)文件《文件控制程序》SHD-423《記錄控制程序》SHD-424《采購控制程序》SHD-740質(zhì)量管理體系過程之間的相互關(guān)系和作用描述：管理活動(dòng) 測量分析和改進(jìn) 資源管理顧客需求 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 顧客滿意產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和產(chǎn)品檢驗(yàn)過程流程圖：原料采購 進(jìn)料檢驗(yàn)出 廠 確認(rèn)檢驗(yàn) 例行檢驗(yàn)有限公司編號(hào)：GLT-QM-B-2002

日期：02-10-01質(zhì)量手冊(cè)

4.1

文件控制版本：A/0

頁次：13/34目的:通過控制質(zhì)量管理體系文件,使質(zhì)量體系能夠正常運(yùn)行,并提供有效的客觀證據(jù)。范圍:適用于本公司質(zhì)量體系文件的控制。職責(zé):質(zhì)管科負(fù)責(zé)文件資料的管理。程序概要:1總則文件能表達(dá)確定的信息，能使人們溝通意圖、統(tǒng)一行動(dòng)，傳遞所需要的信息，利用信息實(shí)施并完成各項(xiàng)活動(dòng)。 文件包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和記錄。1.2根據(jù)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同要求的情況，由總經(jīng)理或管理者代表結(jié)合本公司實(shí)際，指定有關(guān)部門進(jìn)行質(zhì)量衙劃，落實(shí)實(shí)施方案，組織有關(guān)部門和人員落實(shí)滿足質(zhì)量規(guī)定要求的質(zhì)量措施和對(duì)策， 并形成文件，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。1.3質(zhì)量管理體系文件，可以呈現(xiàn)為任何媒體形式，如紙張計(jì)算機(jī)磁盤、光盤、照片、標(biāo)準(zhǔn)樣件等。4.2 質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)是本公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，必須具有可操作性、適用性。4.2.1質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容包括：本公司概況、發(fā)布令、質(zhì)量管理體系的范圍、應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)的引用和質(zhì)量體系所需過程及過程之間的相互作用。 質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)理組織編制和審定并批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施 ,質(zhì)管科負(fù)責(zé)實(shí)施并管理，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行檢查，每年 12月由質(zhì)管科組織有關(guān)部門對(duì)其適用性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)總經(jīng)理或提供管理評(píng)審，若需更改由質(zhì)管科提出，按文件更改程序辦理。4.3 文件控制是對(duì)與質(zhì)量體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，規(guī)定了控制范圍、批準(zhǔn)發(fā)布、分發(fā)、更改和歸檔的要求。編制形成文件的程序 文件控制的范圍與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件。 文件的批準(zhǔn)與發(fā)布文件發(fā)布前必須經(jīng)過審定與批準(zhǔn)，標(biāo)明實(shí)施日期，明確發(fā)放范圍。質(zhì)量手冊(cè)執(zhí)行規(guī)定。形成文件的程序、制定、標(biāo)準(zhǔn)等由編制部門領(lǐng)導(dǎo)審核總經(jīng)理批準(zhǔn)。各類作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程等由各類主管職能部門審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。產(chǎn)品開必和設(shè)計(jì)文件由技術(shù)科領(lǐng)導(dǎo)審定與批準(zhǔn)，必要時(shí)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。采購文件由供應(yīng)科編寫，科長審批，必要時(shí)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 文件分發(fā)文件分發(fā)按文件的分類，分別由公司辦公室及主管職能部門分發(fā)。文件分發(fā)均要辦理登記簽署手續(xù)，記錄文件編號(hào)，文件受控號(hào)。天堂恒祥電器有限公編號(hào)：GLT-QM-B-2002

日期：02-10-01質(zhì)量手冊(cè)

4.1

文件控制版本：A/0

頁次：14/34文件的狀態(tài)均要標(biāo)識(shí)，受控文件蓋“受控”紅色印章，生產(chǎn)用文件蓋“生產(chǎn)用圖”紅色印章。在分發(fā)新版文件的同時(shí)收回作廢的文件，確保各場所使用有效版本。作為資料保留的作廢文件加蓋“保留”紅色印章。 文件更改與換版文件更改由原編制審批部門負(fù)責(zé)，按原審批程序進(jìn)行，實(shí)行更改單的形式。文件更改處相應(yīng)做好標(biāo)識(shí)，在更改類目中作好記錄文件換版當(dāng)文件和公司組織不相適應(yīng)時(shí)或經(jīng)過多次更改和大幅度修改時(shí)需換版，新版文件應(yīng)重新評(píng)審和審批分發(fā)。 外來文件管理外來文件由質(zhì)管科統(tǒng)一管理顧客提供的產(chǎn)品技術(shù)資料等，由銷售科分管人員接收登記后傳遞到技術(shù)科，由技術(shù)科歸口管理。各類標(biāo)準(zhǔn)由技術(shù)科歸口管理，負(fù)責(zé)收集登記和傳遞。 文件歸檔實(shí)行分類歸檔，執(zhí)行公司的檔案管理制度。相關(guān)文件5.1文件控制程序SHD-423有限公司編號(hào)：GLT-QM-B-2002

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4.2 記錄控制版本：A/0

頁次：15/34目的:通過控制質(zhì)量管理體系記錄 ,使質(zhì)量體系能夠正常運(yùn)行 ,并提供有效的客觀證據(jù) .范圍:適用于本公司質(zhì)量體系運(yùn)行記錄的控制職責(zé):質(zhì)管科負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理程序概要：4.1記錄的標(biāo)識(shí)采用相關(guān)程序和編碼，依順序編號(hào)的方式標(biāo)識(shí)，表格名稱應(yīng)明確表達(dá)其用途。4.2記錄的填寫結(jié)合產(chǎn)品實(shí)際，說明問題，簡而不繁。填寫真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰、簽署完整。書定差錯(cuò)時(shí)不準(zhǔn)涂改，只能劃改，并作劃改記錄。4.3 記錄的確定與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄：各種元器件、原輔材料進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告，新產(chǎn)品檢測鑒定報(bào)告，產(chǎn)品抽檢報(bào)告，過程監(jiān)控記錄，不合格品處置，產(chǎn)品售后報(bào)務(wù)記錄，與用戶投訴記錄等。與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)記錄：管理評(píng)審、合格供方、質(zhì)量策劃，顧客提供產(chǎn)品，計(jì)量器具周檢，人員培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施、不合格品處置、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用、內(nèi)外質(zhì)量審核等。4.4記錄收集、編目、歸檔和保管各職能部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的收集、編目、保管和歸檔記錄保存環(huán)境必須符合要求，防止損壞，便于存取和檢索明確保存期限和借閱、處理手續(xù)。4.5記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、檢索、防護(hù)、限期保存和處理詳見《記錄控制程序》相關(guān)文件5.1記錄控制程序SHD-424有限公司編號(hào)：GLT-QM-B-2002

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5.0

管理職責(zé)版本：A/0

頁次：16/34目的總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系的制定和改進(jìn)提供承諾，并通過質(zhì)量策劃，制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，明確各級(jí)管理人員的職責(zé)和權(quán)限，最終得以實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)。范圍適用于本公司產(chǎn)品質(zhì)量形成全過程相關(guān)的質(zhì)量策劃，組織和職責(zé)、權(quán)限，信息溝通， 。職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理負(fù)責(zé)，管理者代表協(xié)助，所有部門配合程序概要4．1管理者承諾總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系的制定和改進(jìn)提供如下承諾：向本公司傳達(dá)滿足顧客以及法律和法規(guī)要求的重要性；制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；實(shí)施管理評(píng)審；確保所需資源的配置。．2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理確保將已確定的顧客需求和期望轉(zhuǎn)換為以達(dá)到顧客滿意為目標(biāo)的要求，并履行。 在確定顧客的需求和期望時(shí)，考慮與產(chǎn)品相關(guān)的責(zé)任，包括法律法規(guī)的要求。4.3質(zhì)量方針 為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為：質(zhì)量贏市場 信譽(yù)爭顧客 改進(jìn)求發(fā)展 本公司堅(jiān)持以高標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)要求來管理企業(yè)，通過提高每一位員工的質(zhì)量意識(shí)，認(rèn)真對(duì)待每一件產(chǎn)品，把一萬件產(chǎn)品當(dāng)一件產(chǎn)品來做，強(qiáng)化過程控制，不斷提高產(chǎn)品的檔次，來滿足市場的需求，并力爭不斷超越顧客需求；以最好的產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量來保持公司的生命力；公司的各部門工作均以讓顧客滿意成為自覺行動(dòng)來贏得顧客的信譽(yù)。 本方針與公司的總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。以全員參與品質(zhì)管理工作作為公司的中心工作，體現(xiàn)了不斷改進(jìn)和滿足要求的承諾。 本方針為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上，對(duì)管理策劃。各級(jí)主管應(yīng)將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。有限公司編號(hào)：GLT-QM-B-2002

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管理職責(zé)版本：A/0

頁次：17/34公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》 。4.4 質(zhì)量策劃4.4.1質(zhì)量目標(biāo)4.4.1.1由本公司總經(jīng)理組織制定并批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。4.4.1.2本公司的質(zhì)量目標(biāo)是：交付產(chǎn)品100%合格。產(chǎn)品一次檢測合格率 98%。用戶滿意率達(dá) 95%。 質(zhì)量目標(biāo)的分解由公司最高管理層將公司質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)到屋次。明確質(zhì)量職責(zé),確定各部門質(zhì)量職能。 質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的考核由質(zhì)管科制定年度質(zhì)量計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。由質(zhì)管科定期組織有關(guān)職能部門對(duì)年度質(zhì)量計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行考核，考核結(jié)果匯報(bào)總經(jīng)理，經(jīng)分析必要時(shí)采取相應(yīng)的措施。 質(zhì)量管理體系策劃質(zhì)量管理體系策劃是實(shí)現(xiàn)及達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)所需過程的識(shí)別結(jié)果提供保證。質(zhì)量管理體系策劃由總經(jīng)理主持，管理者代表組織各相關(guān)部門參與進(jìn)行。總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織進(jìn)行質(zhì)量策劃，以確保達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量策劃包括質(zhì)量管理體系的過程；所需的資源；質(zhì)量體系持續(xù)的改進(jìn)。 質(zhì)量策劃的輸出應(yīng)文件化（見《質(zhì)量策劃控制程序》 ），策劃應(yīng)確保更改是在受控狀態(tài)下進(jìn)行，且在更改期間保持質(zhì)量管理體系的完整性。4.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 組織機(jī)構(gòu):見組織機(jī)構(gòu)圖及職能分配表 職責(zé)與權(quán)限: 總經(jīng)理a) 負(fù)責(zé)貫徹國家的質(zhì)量法律法規(guī)及相關(guān)的政策，主持制定和貫徹本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo) ，組織建立并保持符合要求的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)，建立健全質(zhì)量責(zé)任制，明確各部門的質(zhì)量職責(zé)。確保獲得必要資源，激勵(lì)員工，協(xié)調(diào)活動(dòng)，營造良好的內(nèi)部環(huán)境。主持管理評(píng)審，決定方針、目標(biāo)的改進(jìn)措施和質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品改進(jìn)的措施。對(duì)公司提供顧客的產(chǎn)品負(fù)責(zé)和對(duì)質(zhì)量管理負(fù)責(zé)。有限公司編號(hào)：GLT-QM-B-2002

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5.0 管理職責(zé)版本：A/0

頁次：18/34 銷售副總經(jīng)理組織領(lǐng)導(dǎo)公司的產(chǎn)品銷售，有效的開展市場調(diào)查，開發(fā)市場，不斷擴(kuò)大市場占有率。協(xié)助總經(jīng)理組織實(shí)施公司經(jīng)營質(zhì)量方針目標(biāo)，組織領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品售后服務(wù)，及時(shí)處理顧客的投訴，增進(jìn)顧客滿意。主管產(chǎn)品音交付，廣泛征求顧客意見，為公司開發(fā)提供信息。 質(zhì)管科由質(zhì)管科長負(fù)責(zé)貫徹、執(zhí)行公司的質(zhì)量方針目標(biāo)，負(fù)責(zé)制定年度質(zhì)量工作計(jì)劃，組織編制、修訂質(zhì)量管理文件，參與合格供方評(píng)定。負(fù)責(zé)組織編制產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)程和試驗(yàn)規(guī)范，負(fù)責(zé)采購物資和生產(chǎn)過程的檢驗(yàn)和最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。負(fù)責(zé)組織不合格品的評(píng)審，檢查督促有關(guān)糾正措施的實(shí)施。管理質(zhì)量印章，簽發(fā)產(chǎn)品合格和質(zhì)量證明文件。負(fù)責(zé)組織接受對(duì)本公司的產(chǎn)品質(zhì)量管理體系的檢查、審核和認(rèn)證。歸口管理公司內(nèi)監(jiān)視和計(jì)量檢測的設(shè)備的工作，負(fù)責(zé)組織周期檢定，校驗(yàn)和現(xiàn)場使用的監(jiān)督。 技術(shù)科技術(shù)科長負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品開發(fā)的調(diào)研、論證和提出立項(xiàng)報(bào)告，負(fù)責(zé)組織技術(shù)文件的編制，審批和發(fā)放實(shí)施，參與合格供方的評(píng)定，不合格和評(píng)審，產(chǎn)品確認(rèn)及技術(shù)培訓(xùn)。負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品的試制，新技術(shù)和新材料的采用和技術(shù)攻關(guān)。主管全公司技術(shù)和工藝管理，制訂滿足生產(chǎn)要求的工藝文件，并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同進(jìn)行質(zhì)量策劃，提出方案和相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。歸口管理技術(shù)文件和外來文件及國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。參與合格供方質(zhì)量保證能力的評(píng)定負(fù)責(zé)制訂采購物資檢驗(yàn)規(guī)范。負(fù)責(zé)按顧客要求編制產(chǎn)品技術(shù)制造規(guī)范與相關(guān)的技術(shù)工藝文件。負(fù)責(zé)制定各類產(chǎn)品技術(shù)條件和檢驗(yàn)規(guī)程。參與不合格品審理，制訂糾正、預(yù)防措施，提交質(zhì)管科。負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)工作，組織人員對(duì)顧客所規(guī)定的安裝、指導(dǎo)、培訓(xùn)、調(diào)試等項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)施并作記錄。負(fù)責(zé)收集、分析顧客信息，對(duì)服務(wù)中重復(fù)出現(xiàn)的問題制定預(yù)防措施。參與質(zhì)量管理體系審核。 生產(chǎn)科生產(chǎn)科長協(xié)同技術(shù)科組織的新產(chǎn)品開發(fā)的調(diào)研和論證工作。負(fù)責(zé)組織新品特定產(chǎn)品的試制及生產(chǎn)，負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃，設(shè)備修理計(jì)劃，負(fù)責(zé)組織編制有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書，并審批和發(fā)放實(shí)施，參與合格供方的評(píng)定，不合格品評(píng)審，產(chǎn)品確認(rèn)及技術(shù)培訓(xùn)。負(fù)責(zé)按排和協(xié)調(diào)生產(chǎn)任務(wù)。嚴(yán)格控制生產(chǎn)過程，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。負(fù)責(zé)在用設(shè)備和管理，組織實(shí)施“三級(jí)”保養(yǎng)制度，確保設(shè)備精度滿足產(chǎn)品精度要求（參見設(shè)備管理制度）。有限公司編號(hào)：GLT-QM-B-2002

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5.0 管理職責(zé)版本：A/0

頁次：19/34參與對(duì)外協(xié)噴涂單位的質(zhì)量能力評(píng)定，負(fù)責(zé)按排和協(xié)調(diào)外協(xié)噴涂。負(fù)責(zé)組織認(rèn)別和編制生產(chǎn)過程流程（見附圖二），編制各種設(shè)備安全操作規(guī)程并對(duì)特殊過程進(jìn)行確認(rèn)。負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備操作人員培訓(xùn)。負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)中使用的工藝裝備進(jìn)行管理，確保生產(chǎn)環(huán)境，符合產(chǎn)品要求。參與不合格品審理，監(jiān)督執(zhí)行糾正、預(yù)防措施。合理利用資源，采取措施降低生產(chǎn)成本。負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)過程中交付前的產(chǎn)品貯存、防護(hù)和搬運(yùn)。參與質(zhì)量管理體系審核。 供應(yīng)科a) 供應(yīng)科長負(fù)責(zé)產(chǎn)品所需外購物資的采購供應(yīng) ,確保采購物資的質(zhì)量符合要求 ,負(fù)責(zé)組織對(duì)合格供方質(zhì)量保證能力的評(píng)定 ,審批采購清單。負(fù)責(zé)組織采購物資的驗(yàn)證，貯存、保管及向生產(chǎn)車間配套提供。負(fù)責(zé)組織對(duì)合格供方評(píng)定，進(jìn)行現(xiàn)場評(píng)價(jià)或歷次供貨質(zhì)量記錄。分析其質(zhì)量保證能力，評(píng)定后經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)建立合格供方名單檔案。依據(jù)制造規(guī)范表，負(fù)責(zé)制訂采購清單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施采購。負(fù)責(zé)采購物資在指定的合格供方進(jìn)行采購，如有特殊需要必須經(jīng)總經(jīng)理或技術(shù)科長批準(zhǔn)后方可采購。 財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科長負(fù)責(zé)貫徹和執(zhí)行國家和地方的法律法規(guī)，認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)制度。主管市場開發(fā)、銷售和顧客聯(lián)系，負(fù)責(zé)售后財(cái)務(wù)工作。參與內(nèi)部審核，負(fù)責(zé)質(zhì)量成本核算。負(fù)責(zé)庫房管理工作。 總務(wù)科負(fù)責(zé)對(duì)公司的基礎(chǔ)設(shè)施包括廠房、生產(chǎn)和辦公場所及周圍環(huán)境的管理。負(fù)責(zé)協(xié)同部門或車間對(duì)滿足產(chǎn)品要求所需的設(shè)施進(jìn)行改造。負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)環(huán)境的保護(hù)和維護(hù)，確保良好的工作環(huán)境。 車間主任負(fù)責(zé)貫徹和招待公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，完成所承擔(dān)目標(biāo)任務(wù)。負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)管理，按質(zhì)如期完成生產(chǎn)任務(wù)。負(fù)責(zé)加強(qiáng)生產(chǎn)過程控制，組織操作者按圖紙、按工藝、按標(biāo)準(zhǔn)要求生產(chǎn)，嚴(yán)格招待工藝紀(jì)律和操作規(guī)程，控制不合格品發(fā)生。負(fù)責(zé)設(shè)備保養(yǎng)工作,維護(hù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí),控制安全文明生產(chǎn)秩序.認(rèn)真負(fù)責(zé)執(zhí)行檢驗(yàn)制度和檢驗(yàn)規(guī)程,認(rèn)真填寫各種記錄. 管理者代表(質(zhì)量負(fù)責(zé)人)總經(jīng)理任命 為管理者代表、質(zhì)量責(zé)人，對(duì)質(zhì)量管理體系所需過程的建立，實(shí)施和保持負(fù)責(zé)。管理者代表的職責(zé)和權(quán)限確保按GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)和CCC認(rèn)證要求建立，實(shí)施和保持及持續(xù)改進(jìn)的質(zhì)量體系有效運(yùn)行。領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量體系審核，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，以供管理評(píng)審和作為質(zhì)量體系改進(jìn)的基礎(chǔ)。負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部溝通與聯(lián)系。有限公司編號(hào)：GLT-QM-B-2002

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5.0 管理職責(zé)版本：A/0

頁次：20/34確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。 內(nèi)部溝通內(nèi)部矛盾溝通促進(jìn)公司內(nèi)各職能部門和層次間的信息交流，增進(jìn)理解和提示從事質(zhì)量活動(dòng)的有效性。溝通內(nèi)部：確保質(zhì)量管理體系有效性，促進(jìn)過程輸入和輸出的有效性。溝通方式：由總經(jīng)理組織質(zhì)量例會(huì)，溝通公司內(nèi)各過程實(shí)現(xiàn)輸出的有效性，由各職能部門，深入車間及庫房，收集信息，溝通過程之間的協(xié)調(diào)。確保全過程的有效執(zhí)行。 內(nèi)部溝通總經(jīng)理應(yīng)確保在不同層次和職能之間 ,就質(zhì)量管理體系的過程質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況以及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 溝通的方式和渠道本公司在組織內(nèi)部建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，包括召開各種會(huì)議、下發(fā)文件等形式進(jìn)行溝通，確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。4.6 管理評(píng)審確保質(zhì)量體系的持續(xù)，適宜和有效性，由總經(jīng)理親自主持。 總則 總經(jīng)理每年進(jìn)行一次質(zhì)量管理體系評(píng)審工作，間隔周期為 12個(gè)月內(nèi)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系運(yùn)行中的問題，采取加以解決，確保持續(xù)的適宜性和有效性，以滿足 GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)和公司的質(zhì)量方針目標(biāo)。 當(dāng)市場的要求或公司管理體制，組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化或發(fā)生生產(chǎn)大質(zhì)量事故， 顧客邊疆申訴經(jīng)及總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)，可適時(shí)增加管理評(píng)審。 保持管理評(píng)審記錄，并按記錄控制程序以控制。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入的信息a) 審核的結(jié)果（第一方、第二方和第三方審核） 。b) 顧客反饋（顧客的滿意程度和顧客的抱怨） 。c) 過程的業(yè)績（如對(duì)某一產(chǎn)品不合格情況的數(shù)據(jù)收集和分析，實(shí)施糾正措施后，合格率的分析）

。產(chǎn)品符合性（顧客對(duì)產(chǎn)品要求、包括性能、交貨期、包裝、售后報(bào)務(wù)等）e) 預(yù)防和糾正措施狀況（有關(guān)預(yù)防和糾正措施的記錄） 。以往管理評(píng)審所確定的措施的實(shí)施情況及有效性可能影響選題管理體系的各種變更。由于各種原因機(jī)而引起的有關(guān)公司的產(chǎn)品、過程和體系改進(jìn)的建議。 信息輸入的提供由各職能部門負(fù)責(zé)提供本部門所涉及以上輸入的信息的有關(guān)資料和記錄。 評(píng)審輸出有限公司編號(hào)：GLT-QM-B-2002

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5.0 管理職責(zé)版本：A/0

頁次：21/34 對(duì)公司質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效的總體評(píng)價(jià)總結(jié)。 通過評(píng)審提出質(zhì)量管理體系及其過程有效性改進(jìn)的決定和措施。 提出與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)和措施。 有關(guān)資源需求的決定和措施。 管理評(píng)審的決定和措施的實(shí)施。質(zhì)管科將管理評(píng)審作出的決定和措施編制實(shí)施計(jì)劃，計(jì)劃中明確責(zé)任部門和完成時(shí)間，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下放招待管理者代表和質(zhì)管科對(duì)其實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。相關(guān)文件5．1《質(zhì)量策劃控制程序》SHD-5405．2《管理評(píng)審控制程序》SHD-560有限公司編號(hào)：GLT-QM-B-2002

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資源管理版本：A/0

頁次：22/34目的本公司通過資源管理為實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程,為使顧客滿意，及時(shí)確定和提供所需的各種資源。2范圍適用于本公司的人力資源、設(shè)施以及工作環(huán)境的管理。3職責(zé)總經(jīng)理: 負(fù)責(zé)資源的提供管理者代表：負(fù)責(zé)人力資源的管理生產(chǎn)科：負(fù)責(zé)設(shè)備管理和工作環(huán)境的管理質(zhì)管科：負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的管理程序概要4.1 資源供給本公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定和提供所需的資源，以便：1）實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程及持續(xù)改進(jìn)其有效性；2）滿足顧客的要求，以加強(qiáng)顧客滿意。 資源的確定：由總經(jīng)理確定外購、外包和自身具備的資源。 確定資源的用途 為實(shí)現(xiàn)和保持現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進(jìn)的有效性。 為滿足顧客要求的變更而引起對(duì)資源需求的變更 ,及時(shí)提供所需資源

,滿足顧客的要求

,達(dá)到增進(jìn)顧客的滿意。4.2 人力資源確保從事與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的人員能勝任工作并達(dá)到規(guī)定的要求。 總則由總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量活動(dòng)的需要， 選擇相應(yīng)人員，規(guī)定其職責(zé)并指定有關(guān)職能部門對(duì)質(zhì)量活動(dòng)所需的培訓(xùn)， 達(dá)到規(guī)定要求。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 培訓(xùn)的范圍對(duì)本公司所有與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的人員的教育培訓(xùn)。 培訓(xùn)的實(shí)施由管理者代表根據(jù)各工作崗位對(duì)人員能力的要求或各部門提出的培訓(xùn)要求，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。各部門根據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃，制訂實(shí)施計(jì)劃表，實(shí)施計(jì)劃應(yīng)包括：時(shí)間、地點(diǎn)、受培訓(xùn)人員、目的、教材、主持部門、考核方式，制定后交總經(jīng)理批準(zhǔn)， 實(shí)施部門按照計(jì)劃按時(shí)實(shí)施培訓(xùn)并考核， 做好相應(yīng)的記錄。內(nèi)審人員、計(jì)量人員和特殊工種（電焊工）人員采取委外專業(yè)培訓(xùn)，必須取得相應(yīng)的資格證書后持證上崗。檢驗(yàn)、測試人員由質(zhì)管科予以培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格才能上崗有限公司編號(hào)：GLT-QM-B-2002

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資源管理版本：A/0

頁次：23/34新工人和轉(zhuǎn)崗工人由相關(guān)的職能部門組織培訓(xùn)，會(huì)同生產(chǎn)科和技術(shù)科按所需的應(yīng)知應(yīng)會(huì)，儀器、設(shè)備、工具的使用，加工產(chǎn)品的方法，崗倦技能、質(zhì)量責(zé)任等進(jìn)行培訓(xùn)后才能上崗。培訓(xùn)記錄的保管所有培訓(xùn)教育檔案均由辦公室管理、舊檔4.3 基礎(chǔ)設(shè)施公司的廠房、各生產(chǎn)工作場所和相關(guān)的設(shè)施，過程設(shè)備、運(yùn)輸工具及通訊設(shè)備能確保生產(chǎn)、裝配、交付和服務(wù)過程的質(zhì)量。4.3.1基礎(chǔ)設(shè)施的確定和提供4.3.1.1生產(chǎn)科組織有關(guān)部門對(duì)能滿足產(chǎn)品要求的所需設(shè)施進(jìn)行策劃，確定所需的基礎(chǔ)設(shè)施。4.3.1.2已確定的基礎(chǔ)設(shè)施，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以提供。4.3.1.3基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護(hù)a) 由總務(wù)科對(duì)公司的廠房

生產(chǎn)和辦公的所有工作場所和相關(guān)設(shè)施進(jìn)行管理

,必要時(shí)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行維護(hù)和改造。b) 由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)所存的過程設(shè)備進(jìn)行管理、維護(hù)和保養(yǎng)。詳見《設(shè)備管理制度》

。由質(zhì)管科負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)檢測設(shè)備、計(jì)量器具進(jìn)行管理，包括周檢、檢定和使用。由廠部負(fù)責(zé)運(yùn)輸工具、通訊設(shè)備的維修保養(yǎng)聯(lián)系工作，并落實(shí)和監(jiān)督執(zhí)行。4.4 工作環(huán)境實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，必須具備必要的良好環(huán)境，公司對(duì)環(huán)境進(jìn)行策劃，并組織實(shí)現(xiàn)和保護(hù)?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)創(chuàng)造適宜產(chǎn)品需要的工作環(huán)境,創(chuàng)造良好的工作氛圍?？倓?wù)科對(duì)現(xiàn)有自然環(huán)境的保護(hù)負(fù)責(zé)，確保良好的自然環(huán)境。）生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人對(duì)本車間現(xiàn)有環(huán)境保護(hù)，做到文明生產(chǎn)，協(xié)調(diào)本車間員工共同創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。5相關(guān)文件《人力資源控制程序》SHD-620《設(shè)備控制程序》SHD-630《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 SHD-760有限公司編號(hào)：GLT-QM-B-2002

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7.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本：A/0

頁次：24/341 目的通過產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃和一系列過程的控制管理,使公司的各部門明確顧客的要求，使本公司合同簽訂、設(shè)計(jì)、采購、生產(chǎn)、保管、交付和售后服務(wù)在受控狀態(tài)，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)，向顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。2 范圍適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃和運(yùn)作的過程，包括產(chǎn)品策劃、顧客要求識(shí)別、評(píng)審、設(shè)計(jì)、采購、生產(chǎn)、產(chǎn)品保護(hù)、服務(wù)等。職責(zé)銷售科： 顧客要求識(shí)別，組織合同評(píng)審；生產(chǎn)科： 組織生產(chǎn)；設(shè)備維修保養(yǎng)；質(zhì)管科： 產(chǎn)品檢驗(yàn)、量儀設(shè)備管理、狀態(tài)的標(biāo)識(shí)管理；技術(shù)科： 產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和技術(shù)管理。程序概要4.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃4.1.1總經(jīng)理確定產(chǎn)品的類型（低壓成套開關(guān)設(shè)備）和開發(fā)新產(chǎn)品的品種并組織資源，確保產(chǎn)品能滿足要求。 生產(chǎn)科組織有關(guān)部門確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中所需的子過程，確定過程所需的資源、設(shè)施、確定建立過程所需的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書，確保過程有效運(yùn)行并得到控制。 技術(shù)科負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)品有關(guān)的國家和行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定，編寫與國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定相一致的技術(shù)文件。 質(zhì)管科確定產(chǎn)品過程的檢驗(yàn)，測量和試驗(yàn)，并確定所需的量具及設(shè)備，建立計(jì)量管理制度，編寫各過程有關(guān)的檢驗(yàn)規(guī)程，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 所有確定的結(jié)果，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能實(shí)施。4.2 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定認(rèn)別顧客的要求和期望，銷售科通過投標(biāo)、報(bào)價(jià)、合同洽談活動(dòng)，進(jìn)行溝通確定滿足顧客要求的產(chǎn)品擴(kuò)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求，必須時(shí)會(huì)同技術(shù)科一起參加，以達(dá)到顧客滿意。 確定顧客的要求和期望， 通過和顧客的溝通， 在雙方簽訂合同時(shí)注明顧客明示的要求， 如產(chǎn)品型號(hào)、名稱數(shù)量，質(zhì)量要求、交貨期、包裝、金額、售后服務(wù)內(nèi)容等。顧客隱含的要求，如指明房外安裝，這秒暗示了要防雨、防塵、防止小動(dòng)物入內(nèi)等到暗示要求。 對(duì)顧客所明示和隱含的要求， 技術(shù)科在編制技術(shù)制遷規(guī)范時(shí)加以反映明，質(zhì)量要求保證產(chǎn)品能滿足顧客要求。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審。 評(píng)審的目的有限公司編號(hào):GLT-QM-B-2002

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7.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本：

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25/34確保正確理解顧客的要求,包括明示及隱含要求和法律、法規(guī)要求，解決供需雙方對(duì)要求的理解達(dá)到一致性。對(duì)產(chǎn)品要求作出明確規(guī)定并形成文件，如合同、訂單、標(biāo)書，開發(fā)計(jì)劃書等。保證公司內(nèi)部有能力滿足產(chǎn)品的使用，交付和服務(wù)等方面的要求。 評(píng)審的時(shí)機(jī)，方法和實(shí)施評(píng)審時(shí)機(jī)，在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾前，包括投標(biāo)前，接受每項(xiàng)合同或訂單前，接受每一次合同或訂單修改前。評(píng)審方法，通常以會(huì)議評(píng)審、傳簽評(píng)審、電話訂貨的確認(rèn)。評(píng)審由銷售科負(fù)責(zé)實(shí)施。合同修訂應(yīng)及時(shí)通報(bào)有關(guān)部門，保持合同評(píng)審記錄。4.2.3顧客溝通4.2.3.1與顧客溝通使產(chǎn)品質(zhì)量能符合國家和行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，能提示顧客的滿意，掌握顧客對(duì)公司產(chǎn)品、服務(wù)的滿意度的有關(guān)信息，作為持續(xù)改進(jìn)的輸入。 溝通時(shí)機(jī)，在產(chǎn)品提供 以前，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中和產(chǎn)品提供后。 與顧客溝通進(jìn)行的活動(dòng)和內(nèi)容掌握顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息。問詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改。了解在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中經(jīng)及向顧客提供產(chǎn)品后的顧客信息反饋，包括顧客的抱怨 與顧客溝通的方法公司的形象宣傳。通過廣告、行業(yè)的宣傳，來樹立公司的形象。顧客使用的培訓(xùn)。使顧客掌握使用產(chǎn)品的技能。售后熱血活動(dòng)。幫助排除故障或維修。提高顧客的滿意度?；卦L顧客。征求意見和建議，使產(chǎn)品質(zhì)量能持續(xù)改進(jìn)。與顧客溝通實(shí)施由銷售科負(fù)責(zé)組織與顧客溝通、技術(shù)科配合。4.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)指產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)。本條是對(duì)過程的設(shè)計(jì)和開發(fā)的措施。主管部門是技術(shù)科，主管領(lǐng)導(dǎo)是技術(shù)科長。 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 由技術(shù)科飩設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃，策劃結(jié)果經(jīng)有關(guān)部門評(píng)審，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃，收集信息，包括國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)定和其它有關(guān)信息，編制 策劃計(jì)劃，識(shí)別進(jìn)行過程策劃，確定評(píng)審點(diǎn)和驗(yàn)證點(diǎn)，確定驗(yàn)證內(nèi)容，驗(yàn)證方式，確定確認(rèn)單位。 過程設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃技術(shù)科編寫與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的符合國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)定要求的工藝文件。其它管理文件由各主管職能部門或主管人員編寫，有關(guān)執(zhí)行部門會(huì)簽，負(fù)責(zé)人審核，管理者代表團(tuán)批準(zhǔn)發(fā)布。質(zhì)管科負(fù)責(zé)編制質(zhì)量記錄表式，經(jīng)質(zhì)管科負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)制作發(fā)訪使用。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 顧客的要求和期望，根據(jù)合同或訂單要求，包括隱含的要求。 國家標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)自身規(guī)定，適用 GBT251標(biāo)準(zhǔn)確保安全性能。編號(hào)：GLT-QM-B-2002日期：02-10-01質(zhì)量手冊(cè)7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本：A/0頁次：26/344.3.2.3貯存和搬運(yùn)的要求。4.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出4.3.3.1經(jīng)技術(shù)科審定的規(guī)范表分給廠部，生產(chǎn)科、供應(yīng)科、車間各部門。4.3.3.2經(jīng)供應(yīng)科長批準(zhǔn)后的采購清單，傳交給采購人員組織采購。4.3.3.3經(jīng)技術(shù)科長批準(zhǔn)的各種操作規(guī)程和檢驗(yàn)規(guī)程產(chǎn)品圖樣等分發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行。4.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審4.3.4.1評(píng)價(jià)本階段的設(shè)計(jì)成果能否滿足質(zhì)量要求的能力，識(shí)別發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)中的問題和不足，并提出必要措施，明確有效解決期限。4.3.4.2新產(chǎn)品設(shè)計(jì)的評(píng)審，應(yīng)對(duì)策劃中的設(shè)計(jì)安排進(jìn)行。4.3.4.3改進(jìn)設(shè)計(jì)，只需對(duì)改進(jìn)過程進(jìn)行評(píng)審，保證改進(jìn)設(shè)計(jì)的輸入和輸出的接口。4.3.4.4設(shè)計(jì)修改對(duì)設(shè)計(jì)過程的逐一評(píng)審。4.3.4.5技術(shù)科負(fù)責(zé)組織各階段有關(guān)部門或人員，對(duì)本階段的設(shè)計(jì)成果進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證4.3.5.1根據(jù)設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃囑托驗(yàn)證點(diǎn)，驗(yàn)證內(nèi)容、驗(yàn)證方式進(jìn)行。外殼成形驗(yàn)證，按板金另部件、柜體、箱體檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行。外殼噴涂驗(yàn)證，按采購物資檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行。裝配驗(yàn)證，按電器裝配工序操作規(guī)程中的質(zhì)量要求進(jìn)行。設(shè)計(jì)文件在發(fā)布前進(jìn)行評(píng)審當(dāng)驗(yàn)證結(jié)果表明設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出未能滿足或部分沒有滿足輸入要求時(shí)，應(yīng)決定采取有效的措施（設(shè)計(jì)更改）來滿足要求，保持驗(yàn)證記錄和有關(guān)決定的記錄。4.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)4.3.6.1必須確保所設(shè)計(jì)開發(fā)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的或預(yù)期使用的要求。4.3.6.2確認(rèn)時(shí)機(jī)是在設(shè)計(jì)開發(fā)完成后，批準(zhǔn)產(chǎn)品正式投產(chǎn)前，對(duì)于單件產(chǎn)品則在正式交付前進(jìn)行。4.3.6.3確認(rèn)方式新產(chǎn)品的確認(rèn)，委托由國家指定的檢測機(jī)構(gòu)，按國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。通過國家檢測機(jī)構(gòu)檢測合格的同類產(chǎn)品的確認(rèn)，由質(zhì)管科負(fù)責(zé)指定專人按出廠檢驗(yàn)報(bào)告內(nèi)容進(jìn)行最終檢驗(yàn)， 確認(rèn)結(jié)果處置當(dāng)確認(rèn)結(jié)果表明設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品不能全部或部分不能滿足預(yù)期使用要求時(shí)， 應(yīng)由技術(shù)科負(fù)責(zé)決定部分變更或重新設(shè)計(jì)，以滿足要求，確認(rèn)結(jié)果和決定的措施必須予以記錄并保持。 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 更改范圍，對(duì)已經(jīng)評(píng)審、驗(yàn)證或確認(rèn)的設(shè)計(jì)結(jié)果，包括階段設(shè)計(jì)結(jié)果。 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制對(duì)某一工序的更改由技術(shù)科負(fù)責(zé)科長批準(zhǔn)。對(duì)某一過程的更改，由技術(shù)科填寫文件更單，負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門會(huì)同進(jìn)行評(píng)審，評(píng)價(jià)更改部分對(duì)產(chǎn)品整體功能、性能和結(jié)構(gòu)等方面的影響，是否能滿足質(zhì)量要求。所更改文件必須履行審批手續(xù)，一般由原編制、審批人員負(fù)責(zé)更改審批。對(duì)更改的所有文件都應(yīng)予以標(biāo)識(shí)，應(yīng)按技術(shù)文件管理制度規(guī)定執(zhí)行。編號(hào)：GLT-QM-B-2002

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7.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本：A/0

頁次：27/344.4 采購對(duì)采購產(chǎn)品及供方進(jìn)行控制，確保采購物資符合本公司產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定的要求。 采購過程 供應(yīng)科制訂并執(zhí)行采購控制程序，保證采購物資符合本公司規(guī)定的要求。 采購過程包括：對(duì)采購需求的識(shí)別，確定產(chǎn)品性能、價(jià)格、總成本和交付情況，對(duì)供方能力確認(rèn)，訂貨，對(duì)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證等。 采購產(chǎn)品的識(shí)別和管理對(duì)本公司產(chǎn)品加工過程、最終產(chǎn)品和和實(shí)現(xiàn)后續(xù)過程的影響，應(yīng)予以管理；b) 分類管理：對(duì)本公司采購產(chǎn)品應(yīng)明確類別，關(guān)鍵產(chǎn)品為 A類，重要產(chǎn)品為 B類，一般產(chǎn)品這 C類，按不同類別進(jìn)行不同的管理。供應(yīng)科負(fù)責(zé)編寫采購清單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施采購。若生產(chǎn)急需超越合格供方采購時(shí)，只允許對(duì)C類產(chǎn)品，并應(yīng)單獨(dú)報(bào)告總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購。 合格管理的評(píng)審及管理供應(yīng)科組織質(zhì)管科技術(shù)科生產(chǎn)科等相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審為合格供方后，供應(yīng)科建立合格供方名單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)到各有關(guān)部門，共同對(duì)合格供方的動(dòng)態(tài)管理。 采購信息 采購信息內(nèi)容產(chǎn)品的性能和質(zhì)量要求.有關(guān)提交產(chǎn)品的程序性要求,包括提交周期、交付方式、服務(wù)等要求。供方設(shè)備方面的要求及人員資格要求。有關(guān)供方質(zhì)量管理體系要求。 制定采購信息的形式及審批采購信息的形式可以是合同、 訂單、技術(shù)協(xié)議、詢價(jià)單、口頭電話、傳真等接領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后采購清單實(shí)施，在認(rèn)定的合格供方內(nèi)進(jìn)行采購。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購產(chǎn)品一般按進(jìn)貨檢驗(yàn)的驗(yàn)證程序進(jìn)行。 若需要到供方供貨處驗(yàn)證，應(yīng)在采購合同或協(xié)議中規(guī)定驗(yàn)證的安排與產(chǎn)品放行的方式。 采購過程中的記錄，由供應(yīng)科予以保管。4.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供對(duì)本公司產(chǎn)品制造過程中的質(zhì)量得到有效控制，確保生產(chǎn)、裝配、交付和服務(wù)過程的質(zhì)量符合要求。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)制訂并執(zhí)行生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序，并形成文件。程序應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、質(zhì)量計(jì)劃和文件化程序規(guī)定。 過程策劃和準(zhǔn)備a) 由技術(shù)科分管人員按合同規(guī)定編制產(chǎn)品， 技術(shù)制造規(guī)范表和生產(chǎn)用圖， 經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審定后分發(fā)到有關(guān)部門。生產(chǎn)科分管人員根據(jù)制造規(guī)范表編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下達(dá)各有關(guān)生產(chǎn)部門。供應(yīng)科分管人員根據(jù)庫存實(shí)際情況，依據(jù)技術(shù)制造規(guī)范表編制購貨清單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施采購。編號(hào)：GLT-QM-B-2002

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7.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本：A/0

頁次：28/34 生產(chǎn)過程的控制各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人按生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃單及時(shí)安排產(chǎn)品制造，在生產(chǎn)過程中各位操作工應(yīng)嚴(yán)格按程序文件、工藝文件、生產(chǎn)圖樣及相關(guān)規(guī)程的要求執(zhí)行，確保過程受控。質(zhì)管科檢驗(yàn)員及車間檢驗(yàn)員，按分工各自做好工序加工質(zhì)量檢驗(yàn)完工檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)并記錄，并按規(guī)定做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)。外協(xié)噴涂的表面防護(hù)層加工質(zhì)量的控制，經(jīng)生產(chǎn)科在合格供方選擇外協(xié)加工單位進(jìn)行加工，依照外協(xié)噴涂技術(shù)和檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行驗(yàn)收。產(chǎn)品最終檢驗(yàn)由質(zhì)管科專職檢驗(yàn)員檢驗(yàn)和記錄。合格成品由電器車間負(fù)責(zé)包裝并做好標(biāo)識(shí)，包裝后由電器車間主任辦理入庫手續(xù)，報(bào)銷售科有關(guān)人員登記入帳。產(chǎn)品保管、貯存由電器車間負(fù)責(zé)。生產(chǎn)設(shè)備的配置和維護(hù)，配置和使用合適的生產(chǎn)安裝和服務(wù)設(shè)備，包括工藝裝備，工裝、卡裝、量具的配備應(yīng)滿足生產(chǎn)需要。做好設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，生產(chǎn)科制訂設(shè)備維修計(jì)劃，協(xié)調(diào)各部門對(duì)設(shè)備做好維護(hù)保養(yǎng)和檢修，確保設(shè)備滿足要求。對(duì)焊接特殊工序應(yīng)確保設(shè)備完好，并制訂焊接工藝文件，對(duì)操作人員培訓(xùn)，并持證上崗，正確操作和維護(hù)設(shè)備。實(shí)施培訓(xùn)、由總經(jīng)理統(tǒng)一安排，各科根據(jù)分工分別對(duì)操作人員、檢驗(yàn)員、技術(shù)人員和管理人員分別進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)或委外培訓(xùn)，特殊工種須經(jīng)國家專業(yè)培訓(xùn)，考試合格后持證上崗。應(yīng)獲得必要的監(jiān)視和測量裝置，并按規(guī)定進(jìn)行檢定、校驗(yàn)，獲得合格的裝置貼上合格標(biāo)識(shí)，生產(chǎn)現(xiàn)場確保使用合格的和在檢定校準(zhǔn)周期內(nèi)的監(jiān)視和測量裝置。全公司環(huán)境由總務(wù)科負(fù)責(zé)檢查，各部門、車間負(fù)責(zé)人組織維護(hù)和整理，做到文明生產(chǎn)，整齊衛(wèi)生，滿足過程需要。放行、交付和交付后活動(dòng)的控制⑴未經(jīng)驗(yàn)證合格的采購品不得投入生產(chǎn)或使用；⑵未經(jīng)驗(yàn)證或試驗(yàn)后未滿足要求的產(chǎn)品（半成品）不得放行或交付。⑶產(chǎn)品交付應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)，若本公司送貨的保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量由承運(yùn)人負(fù)責(zé)，若委托外部運(yùn)輸應(yīng)明確保護(hù)產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任。承運(yùn)人應(yīng)負(fù)責(zé)接收產(chǎn)品的顧客代表簽收依據(jù)才算結(jié)束。⑷交付后活動(dòng)根據(jù)合同的規(guī)定或顧客的要求，由公司技術(shù)人員實(shí)施服務(wù)，服務(wù)后自學(xué)成才經(jīng)顧客驗(yàn)證，并在有關(guān)服務(wù)記錄單上簽名，帶回后交技術(shù)科長。公司建立來電、來函、來訪登記，及時(shí)解決用戶及反饋的問題。公司收集、分析用戶信息，采取糾正或預(yù)防措施，提高服務(wù)水平。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 需確認(rèn)的過程 ,公司在產(chǎn)品實(shí)施過程中對(duì)焊接過程和噴涂過程必須給于確認(rèn)。 焊接過程的確認(rèn)由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)板金制作工序操作規(guī)程中焊接工序的確認(rèn)；對(duì)焊接設(shè)備完好的確認(rèn)；對(duì)操作人員資格和能力的確認(rèn)； 對(duì)過程的評(píng)審所規(guī)定的準(zhǔn)則進(jìn)行確認(rèn)； 對(duì)記錄的要求確認(rèn)和定期對(duì)過程的再次確認(rèn)。 噴涂過程的確認(rèn)噴涂過程是由外協(xié)供方組織實(shí)施，公司供應(yīng)科組織有關(guān)部門必須對(duì)合格證供方過程能力的確認(rèn)；對(duì)技術(shù)協(xié)議的確認(rèn)；對(duì)供方例次供貨記錄的分析進(jìn)行確認(rèn)。有限公司編號(hào)：GLT-QM-B-2002

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7.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本：A/0

頁次：29/34 標(biāo)識(shí)和可追溯性 防止不同類型產(chǎn)品的混淆和便于追溯，對(duì)不同類型的產(chǎn)品采取不同的標(biāo)識(shí)。 標(biāo)識(shí)的方式分產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，包括生產(chǎn)過程中的標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)有產(chǎn)品銘牌，產(chǎn)品工序流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡，標(biāo)簽。狀態(tài)標(biāo)識(shí)有待檢、合格、不合格和產(chǎn)品工序流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡等。 標(biāo)識(shí)的實(shí)施采購物資到公司后,由庫房管理員對(duì)物資放待檢牌,經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)證合格后入庫、登記、建卡。板金件生產(chǎn)加工時(shí)，車間負(fù)責(zé)人按生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃單，在實(shí)施投料時(shí)建立工序流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡并隨時(shí)工序流轉(zhuǎn)。對(duì)完工的另部件和外殼，按不同進(jìn)展情況分別按規(guī)定掛上待檢、合格、不合格牌。外協(xié)噴涂件由外協(xié)單位按外協(xié)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃報(bào)檢并掛上待檢牌。電器車間裝配過程中把外殼合格牌取下，換上工序流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡，裝配結(jié)束掛上待檢牌，最終檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品掛上合格牌。電器車間在實(shí)施包裝前貼上標(biāo)簽、指明合同號(hào)和顧客名稱，再進(jìn)行簡易包裝。如木箱包裝應(yīng)在木箱外指明物品、名稱、體積、重量、發(fā)站、到站、防雨、倒置、小心輕放等標(biāo)志。文件和圖樣更改標(biāo)識(shí)按文件控制程序要求執(zhí)行。 可追溯性當(dāng)必須時(shí)需要追溯，以產(chǎn)品合同號(hào)和產(chǎn)品編號(hào)為起點(diǎn)，可追趕溯到工序操作人員元器件生產(chǎn)廠家，其追趕溯依據(jù)為工序流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡，采購清單和相應(yīng)的質(zhì)量記錄。4.5.4顧客財(cái)產(chǎn)本公司無顧客財(cái)產(chǎn)，本要求刪減。4.5.5產(chǎn)品防護(hù)4.5.5.1公司的原材料，在制品、成品在搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付過程中必須加以控制。4.5.5.2搬運(yùn)的控制公司內(nèi)部搬運(yùn)，搬運(yùn)人員必須選用適當(dāng)?shù)脑O(shè)備和采用適當(dāng)?shù)姆椒?，保護(hù)好所搬運(yùn)的物品和標(biāo)識(shí)，并做好移交手續(xù)。對(duì)搬運(yùn)操作工根據(jù)需要進(jìn)行培訓(xùn)，對(duì)搬運(yùn)設(shè)備做好維護(hù)保養(yǎng)工作。如發(fā)現(xiàn)搬運(yùn)不當(dāng)造成質(zhì)量問題，嚴(yán)禁注入下道工序或出廠，并對(duì)搬運(yùn)當(dāng)事人適當(dāng)處理。 貯存的控制各種元器件，原輔材料、半成品貯存要求適宜場地或庫房貯存環(huán)境條件應(yīng)與產(chǎn)品要求相適應(yīng)，防止產(chǎn)品在交付使用前受損，標(biāo)識(shí)明顯狀態(tài)不混，記錄準(zhǔn)確完整。 包裝和防護(hù)產(chǎn)品包裝根據(jù)合同要求，確定包裝形式，若合同規(guī)定木箱包裝，應(yīng)設(shè)計(jì)包裝箱，若合同未作包裝規(guī)定要求的，則采取簡易包裝。所有包裝應(yīng)確保產(chǎn)品在交付搬運(yùn)過程中不受損，求。

包裝均需檢驗(yàn)合格， 滿足合同規(guī)定要 產(chǎn)品交付的控制選定適宜的運(yùn)輸工具，由電器車間專人負(fù)責(zé)裝貨，承運(yùn)人負(fù)責(zé)運(yùn)輸途中質(zhì)量質(zhì)任，貨到后到顧客簽收。4.6 監(jiān)視和測量裝置的控制 在產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)中使用的影響產(chǎn)品或過程規(guī)定特性的所有檢測設(shè)備 （包括自制的，租用的和客戶提供的）必須確保精度，滿足需要配備，和計(jì)量管理滿足生產(chǎn)和檢測的需要。有限公司編號(hào)：GLT-QM-B-2002

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7.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本：A/0

頁次：30/34質(zhì)管科負(fù)責(zé)對(duì)所有計(jì)量、檢測設(shè)備的歸口管理。供應(yīng)科負(fù)責(zé)新設(shè)備的采購。各使用部門協(xié)助管好、用好、維護(hù)好在用計(jì)量、檢測設(shè)備。4.6.3監(jiān)視和測量裝置的控制要求4.6.3.1質(zhì)管科負(fù)責(zé)制訂計(jì)量管理制度，確保計(jì)量、檢測設(shè)備有效控制。4.6.3.2根據(jù)產(chǎn)品需要，確定選配所需的精度和準(zhǔn)確度的檢測設(shè)備和講師器具。4.6.3.3計(jì)量、檢測設(shè)備的添置，由各使用部門提出申請(qǐng)，質(zhì)管科審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，供應(yīng)科采購，計(jì)量管理員驗(yàn)收入庫建帳。校準(zhǔn)后使用。 計(jì)量檢測設(shè)備的管理質(zhì)量科依據(jù)計(jì)量檢測設(shè)備的類型，檢測設(shè)備量值傳遞，溯源國家基準(zhǔn)，送法定計(jì)量校準(zhǔn)檢測單位承擔(dān)校準(zhǔn)任務(wù)。b) 計(jì)量管理員負(fù)責(zé)編制和執(zhí)行周檢計(jì)劃，按時(shí)送檢校準(zhǔn)，確保送檢周檢合格率 100%，凡經(jīng)校準(zhǔn)的計(jì)量器具，都貼有狀態(tài)禁區(qū)志，并保存校準(zhǔn)合格記錄。加強(qiáng)計(jì)量檢測設(shè)備的維護(hù)管理，確保不因搬運(yùn)、防護(hù)、貯存、環(huán)境影響和使用不當(dāng)，調(diào)正不當(dāng)而失準(zhǔn)。建立檢測講器具管理臺(tái)帳。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)使用中的計(jì)量檢測設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)立即檢修、校準(zhǔn)。同時(shí)對(duì)已檢修結(jié)果重新評(píng)價(jià)，并作記錄，對(duì)已確定測量結(jié)果有疑問的產(chǎn)品， 應(yīng)對(duì)其可能的后果進(jìn)行評(píng)審， 根據(jù)評(píng)審結(jié)果采取必要的措施，追回重新測量，對(duì)已校付顧客的產(chǎn)品發(fā)出通知并進(jìn)一步處置等。

如4.7 認(rèn)證標(biāo)志的保管和使用 必須確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求， 確保不合格品和未經(jīng)認(rèn)證的產(chǎn)品不加貼認(rèn)證標(biāo)志。 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)定期對(duì)本公司認(rèn)證標(biāo)志的保管和使用進(jìn)行監(jiān)督管理，并定期組織檢查。 公司總務(wù)部負(fù)責(zé)持申請(qǐng)書和認(rèn)證證書副本向指定機(jī)構(gòu)申請(qǐng)使用認(rèn)證標(biāo)志。 質(zhì)管科負(fù)責(zé)在經(jīng)最終確認(rèn)合格的產(chǎn)品上張貼認(rèn)證標(biāo)志。 質(zhì)管科對(duì)認(rèn)證標(biāo)志的使用情況進(jìn)行記錄存檔。 對(duì)超過認(rèn)證有效期的產(chǎn)品不得使用認(rèn)證標(biāo)志。 管理者代表負(fù)責(zé)在廣告、產(chǎn)品介紹等宣傳材料中正確使用認(rèn)證標(biāo)志。5相關(guān)文件《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序》SHD-710《與顧客相關(guān)的過程控制程序》SHD-720《采購控制程序》SHD-740《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》SHD-750《測量和監(jiān)控裝置控制程序》SHD-760《認(rèn)證標(biāo)志的保管和使用程序》SHD-770有限公司編號(hào)：GLT-QM-B-2002

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8.0 測量、分析和改進(jìn)版本：A/0

頁次：31/34目的通過對(duì)產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系的測量分析，以證實(shí)其符合性，為實(shí)現(xiàn)改進(jìn)提供依據(jù)，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。范圍適用于顧客滿意度、質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品的測量分析和改進(jìn)。職責(zé)銷售科：負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計(jì)分析；質(zhì)管科：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的測量分析；質(zhì)管科:負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析，糾正和改進(jìn)措施追蹤，負(fù)責(zé)相關(guān)控制程序的編制實(shí)施；管理者代表：負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的分析，歸口管理糾正和改進(jìn)措施；其他部門：負(fù)責(zé)相關(guān)數(shù)據(jù)收集、分析、糾正和預(yù)防措施實(shí)施。程序概要4.1 策劃本公司應(yīng)規(guī)定、策劃并實(shí)施所需的測量和監(jiān)控活動(dòng)，以確保其符合性和實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。4.2 測量和監(jiān)控 顧客滿意度銷售科負(fù)責(zé)定期對(duì)顧客滿意和或不滿意的信息進(jìn)行調(diào)查、匯總、分析，并將有關(guān)信息傳遞到相關(guān)部門。本公司根據(jù)顧客滿意度調(diào)查情況采取相應(yīng)的糾正和改進(jìn)措施。顧客滿意度調(diào)查詳見《顧客滿意控制程序》。 內(nèi)部審核為驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃、 程序的安排及確定質(zhì)量管理體系的有效性和符合性， 管理者代表依據(jù)《內(nèi)部審核程序》負(fù)責(zé)策劃和定期實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核策劃、實(shí)施要求：1）內(nèi)部管理質(zhì)量審核應(yīng)依據(jù)審核活動(dòng)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況和重要性， 及前次審核的結(jié)果等方面來制定審核計(jì)劃，在計(jì)劃中應(yīng)規(guī)定審核的準(zhǔn)則范圍、頻次、方法；2）審核應(yīng)由與所審核活動(dòng)無直接責(zé)任且取得內(nèi)審資格的人員執(zhí)行；3）應(yīng)記錄質(zhì)量管理體系審核結(jié)果，并通知被審核部門的主管予以確認(rèn)；4）對(duì)審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題，該職責(zé)部門的主管應(yīng)及時(shí)采取糾正措施，其后的跟蹤審核活動(dòng)中，應(yīng)驗(yàn)證和記錄所采取糾正措施的實(shí)際情況及有效性；5）每次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果應(yīng)提交管理評(píng)審。6）程序應(yīng)規(guī)定策劃、進(jìn)行審核、報(bào)告結(jié)果及維持記錄的職責(zé)和要求。 過程測量和監(jiān)控質(zhì)管科組織相關(guān)部門采取恰當(dāng)?shù)姆椒ǎńy(tǒng)計(jì)技術(shù)）對(duì)質(zhì)量管理體系的過程進(jìn)行監(jiān)控和可行的測量，所采用的方法應(yīng)能證實(shí)每一個(gè)過程的持續(xù)能力，以滿足過程的預(yù)期目的，當(dāng)沒有達(dá)到所計(jì)劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取必要的糾正和糾正措施，以確保產(chǎn)品符合。有限公司編號(hào)：GLT-QM-B-2002

日期：02-10-01質(zhì)量手冊(cè)

8.0 測量、分析和改進(jìn)版本：A/0

頁次：32/34 產(chǎn)品測量和監(jiān)控 質(zhì)管科負(fù)責(zé)對(duì)采購產(chǎn)品（包括外協(xié)產(chǎn)品） ，過程產(chǎn)品（半成品）和最終產(chǎn)品的驗(yàn)證，提供產(chǎn)品是否滿足要求的依據(jù)。 產(chǎn)品監(jiān)視和測量的依據(jù)和實(shí)施采購產(chǎn)品按采購物資檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行監(jiān)視和測量,外協(xié)產(chǎn)品依據(jù)產(chǎn)品圖樣和技術(shù)要求實(shí)施。外協(xié)噴涂按采購物資檢驗(yàn)規(guī)程和雙方簽訂的技術(shù)協(xié)議進(jìn)行實(shí)施。過程產(chǎn)品按過程策劃點(diǎn)實(shí)施監(jiān)視和測量。最終產(chǎn)品按國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)定實(shí)施。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量結(jié)果不符合產(chǎn)品特性的處置。采購產(chǎn)品不符合產(chǎn)品特性的要求不得入庫,不準(zhǔn)投入使用。過程產(chǎn)品不符合特性的要求不得轉(zhuǎn)到下一過程或下一道工序。最終產(chǎn)品不符合產(chǎn)品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定的一律不準(zhǔn)放行。不符合要求的產(chǎn)品按不合格品控制程序處理。 產(chǎn)品監(jiān)視和測量的記錄， 必須有監(jiān)視和測量執(zhí)行