采購部工作流程圖采購部工作流程圖采購部工作流程圖xxx公司采購部工作流程圖文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計(jì)，管理制度采購部工作流程圖1、采購基本流程采購需求---采購計(jì)劃---尋找供貨商----詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)----采購洽談----合同的簽訂（確定付款條件、配送方式、售后服務(wù)）----交貨驗(yàn)收（倉管）---質(zhì)檢（不合格退貨）---入庫---計(jì)劃對賬---財(cái)務(wù)結(jié)算采購需求采購需求采購計(jì)劃審批采購計(jì)劃審批尋找供應(yīng)商采銷員

采購經(jīng)理采購總監(jiān)總經(jīng)理尋價(jià)、比價(jià)、議價(jià)采購洽談財(cái)務(wù)部確認(rèn)付款條件及帳期報(bào)總經(jīng)理審批驗(yàn)收不合格入倉退貨計(jì)劃對賬合同的簽訂交貨驗(yàn)收財(cái)務(wù)部確認(rèn)付款條件及帳期報(bào)總經(jīng)理審批驗(yàn)收不合格入倉退貨計(jì)劃對賬合同的簽訂交貨驗(yàn)收驗(yàn)收合格下單建立供應(yīng)商資料財(cái)務(wù)結(jié)算財(cái)務(wù)結(jié)算采購訂購一、申請商品采購流程圖采購部審批（有合同）采購訂購采購部審批（有合同）采購部審批（無合同）總經(jīng)理審批銷售部提出需求根據(jù)供應(yīng)商帳期限二、申請付款流程圖根據(jù)供應(yīng)商帳期限采購總監(jiān)審批總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)對賬采購總監(jiān)審批總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)對賬采購成本會計(jì)審核入庫單門店打入庫單門店成本會計(jì)審核入庫單門店打入庫單門店憑入庫單確認(rèn)型號、數(shù)量、包裝等合格進(jìn)倉，不合格退回供應(yīng)商合格進(jìn)倉，不合格退回供應(yīng)商1）采購計(jì)劃：采購員應(yīng)根據(jù)請購單和公司銷售計(jì)劃制訂采購計(jì)劃。2）供應(yīng)商的選擇和考核：供應(yīng)商的選擇與考核，一般從經(jīng)營情況、供應(yīng)能力、品質(zhì)能力等方面評定，并定期從質(zhì)量、運(yùn)貨、價(jià)格、逾期率、是否配合等方面綜合打分。3）詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)。4）合同的簽訂：買賣雙方經(jīng)過詢價(jià)、報(bào)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)及其它過程，最后雙方簽訂有關(guān)協(xié)議，合約即告成立。采購合同的簽訂要根據(jù)采購商品的要求、供應(yīng)商的情況、企業(yè)本身的管理要求、采購方針等要求的不同而各不相同。需與財(cái)務(wù)部核實(shí)確定付款條件、貨運(yùn)方式、售后服務(wù)等情況。5）交貨驗(yàn)收：采購員必須確定貨物品種、數(shù)量、質(zhì)量、交貨期的正確無誤。以采購員的確定和合同為驗(yàn)收數(shù)據(jù)。6）質(zhì)檢：貨物質(zhì)檢合格則入庫，不合格的，需安排補(bǔ)救和退貨。7）財(cái)務(wù)結(jié)算：貨物入庫后，財(cái)務(wù)結(jié)算。2、采購管理制度：1)建立供應(yīng)商資料管理。2)建立、建全比價(jià)制度，保證采購設(shè)備的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。3)每月末將本月付款、欠款、欠票情況進(jìn)行匯總、總結(jié)，并提出下月用款計(jì)劃。4)簽訂采購合同后，應(yīng)全面了解發(fā)貨情況，如不能及時(shí)供貨，應(yīng)將原因提前兩日通知請購部門或請購人。5)所有貨物一律開箱驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)和供應(yīng)商聯(lián)系，盡早解決