醫(yī)院巡查工作自查報告一、 反腐倡廉建設(shè)二、 貫徹落實“九不準(zhǔn)”情況三、 醫(yī)院管理信息科亮點成立了醫(yī)院信息化建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，專人負(fù)責(zé)，定期召開信息化建設(shè)工作會議。制定了醫(yī)院信息建設(shè)方案，有明確的信息化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，以及中長期規(guī)劃。醫(yī)院信息化建設(shè)。醫(yī)院已經(jīng)建成計算機局域網(wǎng)。內(nèi)網(wǎng)運行的HIS、LIS、PACS、EMR等系統(tǒng)，已穩(wěn)定上線。服務(wù)器，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，客戶端有良好的互聯(lián)協(xié)作性，各系統(tǒng)相互對接，以及能穩(wěn)定的運行，而門診、醫(yī)技系統(tǒng)已經(jīng)調(diào)試完畢，等待上線。適應(yīng)醫(yī)院的實際需求和軟件系統(tǒng)的發(fā)展，完全能保證醫(yī)院信息系統(tǒng)軟件的不間斷運行，具備良好的備災(zāi)能力實現(xiàn)分級制度來管理不同的用戶和組權(quán)限，通過各種規(guī)章制度和技術(shù)手段來加強個部門工作人員的網(wǎng)絡(luò)操作權(quán)限的控制。數(shù)據(jù)與上級監(jiān)管信息平臺聯(lián)通，并按照規(guī)定時間統(tǒng)一定時上傳，定時查看上傳數(shù)據(jù)，保證數(shù)據(jù)及時，有效的上傳至相應(yīng)的監(jiān)管部門。二、不足：無醫(yī)院質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)（HQMS）。2根據(jù)醫(yī)院巡查醫(yī)院自查表第一部分《反腐倡廉》第三條《治理商業(yè)賄賂情況》加強統(tǒng)方管理，是否對信息系統(tǒng)中的藥品，耗材使用信息實行加密管理，健全內(nèi)部制衡機制，嚴(yán)格統(tǒng)方權(quán)限和審批程序，安裝反統(tǒng)方軟件等信息化手段防范非法統(tǒng)方，無反統(tǒng)方軟件。三、整改措施一、 雖然現(xiàn)在醫(yī)院工作重點在“門診一卡通”。沒有上線醫(yī)院質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)，反統(tǒng)方軟件。但信息科盡力配合各相關(guān)科室，質(zhì)控管理所需的數(shù)據(jù)，以及對反統(tǒng)方進(jìn)行制度完善，查詢過程履行嚴(yán)格的分級審批，保障數(shù)據(jù)安全。二、 對反統(tǒng)方的改進(jìn)和建議1、 建立信息統(tǒng)計審批權(quán)限。加強醫(yī)院信息系統(tǒng)藥品和耗材統(tǒng)計功能管理，信息中心采取授權(quán)、控制終端信息采集范圍等有效措施，對各科室信息查詢權(quán)限實行分級管理，防止個別工作人員利用統(tǒng)計、報告、分析等方式，取得醫(yī)生或部門用藥的有關(guān)信息，透露給醫(yī)藥營銷人員。確因工作需要查詢藥品、耗材用量信息，可能涉及“統(tǒng)方”行為的，必須在履行主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，由信息科指定人員在信息科內(nèi)實施查詢。2、 強化信息監(jiān)督管理。對因工作需要的相關(guān)模塊，由信息中心加強監(jiān)管，保障藥品、耗材信息的安全。器械科能嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院的各項規(guī)章制度，積極參加醫(yī)院組織的醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育。能嚴(yán)格執(zhí)行《醫(yī)療衛(wèi)生行風(fēng)建設(shè)'九不準(zhǔn)’》。積極參加各種技能培訓(xùn)，不斷提高維修技術(shù)。定期對計量設(shè)備進(jìn)行周期鑒定，確保設(shè)備的準(zhǔn)確度和使用安全。對醫(yī)療設(shè)備采購規(guī)范化，嚴(yán)格執(zhí)行平醫(yī)招辦（2013）4號文件精神。10萬元以上設(shè)備納入平頂山市集中招標(biāo)目錄，進(jìn)入平頂山市公共資源交易中心招標(biāo)。對10萬元以下設(shè)備，報縣政府采購辦及醫(yī)院招標(biāo)辦進(jìn)行公開招標(biāo)，杜絕腐敗的發(fā)生。存在不足：①醫(yī)療設(shè)備技術(shù)更新快，維修技術(shù)有待提高，需進(jìn)行培訓(xùn)和技術(shù)提高。②對醫(yī)療設(shè)備巡查工作進(jìn)一步加強，確保醫(yī)療設(shè)備的使用率。公共衛(wèi)生科1、 醫(yī)院制定有傳染病疫情報告制度、傳染病疫情報告流程、傳染病登記和轉(zhuǎn)診制度等相關(guān)制度，工作中嚴(yán)格執(zhí)行傳染病診療護(hù)理常規(guī)及操作規(guī)范。每年組織全院醫(yī)護(hù)人員進(jìn)行傳染病知識培訓(xùn)，全部醫(yī)護(hù)人員熟悉或掌握《傳染病防治法》等重要法律、法規(guī)的相關(guān)內(nèi)容，并且嚴(yán)格按照傳染病報告制度執(zhí)行，公衛(wèi)科有專職人員做到每天分上午和下午兩次到科室收卡，并對卡片的填寫情況進(jìn)行認(rèn)真審核，然后再網(wǎng)上直報，今年1-5月份全院共上報傳染病例150例，無漏報、遲報現(xiàn)象。2、 醫(yī)院嚴(yán)格執(zhí)行傳染病預(yù)檢、分診制度。發(fā)熱門診和預(yù)檢分診臺嚴(yán)格執(zhí)行操作流程，并且做好各種登記記錄。今年1-4月份發(fā)熱門診共接診病人307人次。3、 醫(yī)院對發(fā)現(xiàn)的傳染病患者及疑似患者嚴(yán)格按照上級要求收治，如懷疑為肺結(jié)核的患者，立即給患者開具轉(zhuǎn)診單，讓患者進(jìn)一步到縣CDC檢查確診，接受治療。今年1-5月份全院共發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)診疑似結(jié)核病例22例。一旦發(fā)現(xiàn)麻疹、手足口等病人，重癥者立即轉(zhuǎn)上級醫(yī)院救治，普通病人立即啟用感染性疾病科。4、 醫(yī)院嚴(yán)格執(zhí)行《病原微生物實驗室生物安全管理條例》及相關(guān)規(guī)范，但是也存在有一些問題，如：化驗室無生物安全柜，細(xì)菌室布局不合理。5、 今年4月份醫(yī)院選派專人參加了省衛(wèi)計委組織的《食源性疾病監(jiān)測》培訓(xùn)班，通過學(xué)習(xí)，制定了本院的《食源性疾病監(jiān)測實施方案》，分批對全院相關(guān)科室進(jìn)行培訓(xùn)，要求每個責(zé)任醫(yī)師嚴(yán)格按照實施方案執(zhí)行，從5月份開始正常工作，公衛(wèi)科每天專人到科室收集信息卡，并網(wǎng)上直報，對發(fā)現(xiàn)的問題及時指導(dǎo)，截止到目前共報告食源性疾病病例10例。四、經(jīng)濟管理1、 不存在向科室或個人下達(dá)創(chuàng)收指標(biāo)。2、 不存在開單提成問題3、 以工作、工作數(shù)量、滿意度為主要考核指標(biāo)的新的薪酬考核方案正進(jìn)一步完善，本月有望執(zhí)行4、 各項財務(wù)規(guī)章制度已建立，職責(zé)明確5、 沒有設(shè)立“小金庫”現(xiàn)象6、 實行收、支全面預(yù)算管理7、 各項收入全部納入財務(wù)統(tǒng)一管理、各項支出嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)制度規(guī)定的范圍、標(biāo)準(zhǔn)。8、 流動資產(chǎn)、固定資產(chǎn)