倉庫管理制度（試行草案）1．倉庫管理的基本任務(wù)1．1及時、準(zhǔn)確維護(hù)庫存管理系統(tǒng)，確保全庫物品的帳、卡、物三者一致，全庫區(qū)域劃分明確，物料標(biāo)識清楚，存卡記錄連續(xù)，字跡清晰。1．2做到倉庫物料的收、發(fā)、存管理，嚴(yán)格按照流程要求收發(fā)物料，并及時跟蹤作業(yè)物料的發(fā)送，協(xié)助財(cái)務(wù)成本核算對物料采購與車間生產(chǎn)成本的控制與監(jiān)督。1．3與車間領(lǐng)料及采購密切配合，做好生產(chǎn)物料的調(diào)度工作，并及時向供應(yīng)部反饋物料信息或異常情況。1．4對物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性負(fù)責(zé)，對部分工具、量具實(shí)行分區(qū)擺放管理，確保庫容庫貌。1．5做好倉庫各種原始憑證的傳遞、保管、歸檔工作。2．收貨驗(yàn)收2．1物料進(jìn)庫時，采購員提供購貨清單，倉庫通知檢驗(yàn)進(jìn)行查驗(yàn)，合格后核對訂單物品料號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量與訂單相符合后方可辦理入庫手續(xù)。2．2自產(chǎn)成品、零部件必須憑當(dāng)批次質(zhì)檢合格單，由生產(chǎn)部通知辦理入庫手續(xù)，車間不合格產(chǎn)品、物料、舊缸維修用配件、工裝入庫或出庫，需符合相關(guān)制度流程并獲部門經(jīng)理批準(zhǔn)。2．3對抽檢不合格而可“回用”或“挑選使用”的物料必須經(jīng)技術(shù)部、質(zhì)檢部相關(guān)流程和審批手續(xù)，而且倉管員必須標(biāo)明“不合格回用”或“挑選使用”字樣。2．4貨物入庫，必須采用合適的方法計(jì)量，清點(diǎn)準(zhǔn)確，特別是對批量進(jìn)入的鋼材、鋼管等必須采取吊裝過磅，以核實(shí)準(zhǔn)確點(diǎn)數(shù)。2．5對驗(yàn)收不合格或未按要求辦理回用或超出訂單的貨物，車間生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)經(jīng)質(zhì)檢確認(rèn)外協(xié)廠家責(zé)任的不合格品，倉庫必須及時通知采購部門辦理退貨/補(bǔ)貨事宜。3．貨物出庫3．1貨物出庫必須有合法的、經(jīng)批準(zhǔn)的憑證指令，如《生產(chǎn)領(lǐng)料單》和《臨時領(lǐng)料單》辦理，如有違規(guī)將予以處罰，每次罰款20元。3．1．1成品出庫憑《銷售訂單》和有關(guān)部門下達(dá)的《出貨通知單》辦理。3．1．2需外協(xié)加工零部件，憑有關(guān)部門申請，上級領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)的報(bào)告為準(zhǔn)。熱處理、鍍鋅、鍍鉻工件由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)外協(xié)人員專門管理。3．1．3貨物出庫，需由領(lǐng)料人/提貨人在出庫單上簽字確認(rèn)并清點(diǎn)數(shù)量，送貨人/提貨人必須是業(yè)務(wù)部門指定人員，外單位自行提貨，必須核對提貨人身份及授權(quán)委托。3．1．4對外送貨發(fā)出，必須第一時間內(nèi)取得加蓋收貨單位公章和收貨經(jīng)辦人簽字的簽收回執(zhí)或收貨憑證。4．安全防護(hù)4．1做好倉庫的安全防范工作，合理擺放消防器材，倉庫內(nèi)及倉庫四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準(zhǔn)吸煙，違者一次罰款100元，非倉庫人員未經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉庫，不聽勸告者予以經(jīng)濟(jì)處罰。4．2嚴(yán)禁將易燃易爆物品帶入倉庫，對應(yīng)進(jìn)庫的易燃易爆物，應(yīng)放置于符合安全管理要求的區(qū)域。4．3不得將物品、產(chǎn)品直接放置地面，防止變質(zhì)受潮，根據(jù)材料性能合理放置各類材料。4．4做好材料、量具、工具等物品價格保護(hù)工作，禁止私自將公司的材料底價和供應(yīng)商的信息告知競爭對手或公司無關(guān)人員。5．盤點(diǎn)與對賬5．1倉庫需根據(jù)經(jīng)管物品重要程度及價值高低設(shè)定盤點(diǎn)額度，安排循環(huán)盤點(diǎn)，原則上要求所有庫存物品，每季度循環(huán)一次。5．2盤點(diǎn)后及時將實(shí)物數(shù)據(jù)與電腦數(shù)據(jù)核對，如有差異應(yīng)查證原因并及時跟進(jìn)處理，如屬供應(yīng)商原因造成的應(yīng)在第一時間反饋給采購部、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門處理；如屬盤盈或盤虧情形時，應(yīng)呈報(bào)財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)，并報(bào)總經(jīng)理。5．3對賬數(shù)據(jù)應(yīng)以電腦記錄為準(zhǔn)（手工管理的暫以手工帳為準(zhǔn)）。5．4發(fā)現(xiàn)對賬差異，應(yīng)及時查證原因并予以更正，如有損失或其他異常情況（如非正常超定額領(lǐng)料），應(yīng)及時報(bào)告財(cái)務(wù)部及相關(guān)部門。5．5倉庫應(yīng)隨時關(guān)注呆滯，不良物料和不明物料的產(chǎn)品，至少每月定期填報(bào)一次。6．溝通協(xié)調(diào)及服務(wù)6．1倉庫及倉管員必須具備良好的服務(wù)意識，保持良好的服務(wù)態(tài)度，客戶優(yōu)先，生產(chǎn)為重，當(dāng)服務(wù)對象違規(guī)操作或提出不合理要求時，應(yīng)不卑不亢，以理服務(wù)。6．2對工作中遇到問題、困難及矛盾應(yīng)采取“溝通三步驟”進(jìn)行良好溝通，直至問題解決。6．3人員變動及移交6．3．1倉管人員變動，必須辦理移交手續(xù)，移交事項(xiàng)及有關(guān)憑證清單，寫明情況，雙方簽字。6．3．2移交事項(xiàng)包括A．經(jīng)管的