第6頁共6頁2021年?審計工作個?人總結(jié)時?光過的飛快?，___年?公司的工作?已經(jīng)結(jié)束了?，可以說，?在___年?的工作中，?我們?nèi)?的工作人員?都高效的完?成了自己要?做好的工作?。我們的公?司財務審計?部門的工作?當然也是在?發(fā)展中，高?效的完成了?公司安排給?我們的公司?，相信我們?一定能夠做?好，這些都?是我們得來?的不斷的發(fā)?展的成果，?相信我們一?定能夠做好?!___?年是集團公?司推進行業(yè)?改革、拓展?市場、持續(xù)?發(fā)展的關鍵?年，也是財?務審計部創(chuàng)?新思路，規(guī)?范管理的一?年。財務審?計部堅持“?以市場為導?向，以效益?為中心”的?行業(yè)發(fā)展思?路，緊緊圍?繞集團公司?整體工作部?署和財務審?計工作重點?，團結(jié)奮進?，真抓實干?，完成了部?門職責和公?司領導交辦?的任務，取?得一定的成?績。為了總?結(jié)經(jīng)驗教訓?，更好的完?成___年?的各項工作?任務，我部?就財務、審?計方面的工?作作出總結(jié)?如下：一?、___年?財務審計工?作的簡要回?顧(一)?財務方面的?工作1、?增強財務服?務意識_?__年，我?們一如既往?地按“科學?、嚴格、規(guī)?范、透明、?效益”的原?則，加強財?務管理，優(yōu)?化資源配置?，提高資金?使用效益，?把為集團公?司的各項工?作服好務作?為我部的一?項重要工作?。為了適?應新形勢下?的發(fā)展，財?務審計部建?立健全和完?善落實了各?項財務規(guī)章?制度。由于?公司的性質(zhì)?發(fā)生改變，?要求公司的?財務規(guī)章制?度要進行重?新修訂和完?善。根據(jù)市?局(公司)?的財務制度?，結(jié)合集團?公司的實際?情況，__?_匯編了集?團的財務制?度。為了?更好的發(fā)揮?財務職能，?我們加強了?對會計基礎?工作的規(guī)范?力度，提高?會計信息質(zhì)?量，保證會?計信息的真?實、準確、?完整;強化?財務的預測?、分析及籌?資功能，加?強對重大投?資資金的管?理，為領導?決策提供有?效的、及時?的數(shù)據(jù)與技?術支持。?2、預算管?理得到穩(wěn)步?推進一是?細化預算內(nèi)?容。根據(jù)各?分、子公司?___年及?___年明?細賬詳細分?析了收入、?成本與期間?費用的執(zhí)行?情況，按科?目進行了分?類統(tǒng)計，為?各分、子公?司的___?年全面預算?奠定基礎;?二是提高預?算透明度。?預算方案根?據(jù)各分、子?公司反饋回?來的意見適?當調(diào)整后，?經(jīng)總經(jīng)理審?議通過后形?成正式文件?下發(fā)至各分?、子公司，?使各單位對?本公司的預?算有一個全?面的了解，?增強了預算?的透明度;?三是增加預?算的剛性。?我們注重了?預算執(zhí)行中?存在的問題?和有關情況?，不定期的?向預算委員?會反饋情況?，對于超預?算等問題嚴?格審批程序?，對申請調(diào)?整的事項，?需經(jīng)過專門?的論證分析?后，按規(guī)定?的程序批準?后執(zhí)行。一?年以來，預?算的總體執(zhí)?行情況良好?，各分、子?公司的預算?觀念也較以?前有極大的?提高和增強?，為做好_?__年全面?預算工作積?累了經(jīng)驗。?3、充分?利用稅收政?策充分利?用國家對企?業(yè)的各項稅?收優(yōu)惠政策?，我部積極?辦理了__?_物流公司?、___運?輸公司的稅?收減、免、?緩工作，并?由此取得了?市___準?予___物?流公司、_?__運輸公?司減免__?_年度企業(yè)?所得稅合計?___萬元?、營業(yè)稅_?__萬元的?稅收優(yōu)惠政?策的批復以?及___年?度___物?流公司、_?__運輸公?司所得稅減?免的批復，?為集團公司?取得了實質(zhì)?性經(jīng)濟收益?。4、切?實加強財務?管理根據(jù)?集團公司規(guī)?范財務管理?、優(yōu)化財務?審核程序、?提升財務服?務質(zhì)量和發(fā)?揮職能部門?更好地參與?企業(yè)管理的?要求，財務?審計部將財?務___管?理調(diào)整為財?務人員試行?委派制，并?采用按“統(tǒng)?一管理，分?級負責”的?原則進行管?理。財務審?計部主要具?體負責集團?公司各類資?產(chǎn)的財務監(jiān)?督、財務分?析及財務報?告和各分、?子公司的財?務管理和財?務內(nèi)部會計?憑證的稽核?等業(yè)務，充?分發(fā)揮財務?審計部的職?能作用。?5、強力整?頓財經(jīng)秩序?根據(jù)市局?(公司)財?經(jīng)秩序?qū)ｍ?整頓工作的?安排和財務?收支自查工?作方案，集?團公司圍繞?市局“規(guī)范?行業(yè)經(jīng)營行?為，促進煙?草行業(yè)的健?康發(fā)展，為?國家創(chuàng)造和?積累更多的?財富”的工?作思路，以?“摸清家底?、揭示隱患?、促進規(guī)范?、推動發(fā)展?”為指導思?想，嚴格按?照市局(公?司)的自查?要求，認真?開展財務自?查工作。財?務審計部從?嚴從細，自?上而下對“?帳外帳”、?“小金庫”?和虛列(亂?列)成本費?用、收入分?配失真和會?計核算失真?等問題進行?了自查，并?實施強化經(jīng)?濟責任審計?與加強財經(jīng)?秩序整頓相?結(jié)合，按照?“邊整邊改?”的原則，?將查出來的?問題根據(jù)時?間、性質(zhì)等?分門別類，?從中查找經(jīng)?營和管理上?的漏洞，并?有針對性地?指定整改措?施，限期整?改到位。通?過此次的自?查，切實加?強了國有資?產(chǎn)的監(jiān)管力?度。6、?加強資金管?理的作用?為了規(guī)范集?團經(jīng)濟運行?秩序，加強?各分、子公?司的資金管?理，降低和?杜絕資金的?使用風險，?提高資金使?用效率，促?進集團健康?發(fā)展。集團?公司從__?_年___?月份起將集?團公司資金?管理中心納?入市局(公?司)結(jié)算中?心統(tǒng)一管理?。我們?yōu)榱?保證集團資?金管理中心?能順利、及?時進入市局?(公司)結(jié)?算中心，按?照市局(公?司)結(jié)算中?心要求，對?各分、子公?司的年度和?月度資金收?支預算、管?理費用預算?、經(jīng)營費用?及財務費用?進行了認真?嚴格的審核?和匯編。與?此同時，為?確保各項工?作有條不紊?的開展，強?調(diào)各分、子?公司要加大?催收貨款力?度，保證集?團公司正常?的經(jīng)濟運行?。(二)?審計方面的?工作1、?根據(jù)市局財?務審計工作?會議精神，?對財務審計?部工作的提?出要求繼?續(xù)鞏固推行?財務管理模?塊，加強財?務人員的管?理意識和責?任心，充分?發(fā)揮財務管?理的職能作?用。在全面?實施信息化?管理的同時?，要求我們?財務人員要?利用更多的?時間和精力?參與企業(yè)管?理，每周必?須下各核算?的公司了解?業(yè)務運行情?況，發(fā)揮主?觀能動性，?多為經(jīng)營者?提供有參考?價值的信息?和建議，這?一要求作為?___年目?標考核的主?要指標來考?核。全員?樹立財務管?理是企業(yè)管?理的核心思?想，增強危?機感、緊迫?感和責任感?，加強學習?，努力提高?自身素質(zhì)，?適應新形勢?下財務工作?的要求。?加強內(nèi)部審?計工作力度?，發(fā)揮專項?審計工作的?作用，從而?降低經(jīng)營風?險。隨著集?團公司快速?發(fā)展，企業(yè)?的資產(chǎn)越來?越大，效益?和權益的積?累也越來越?多，內(nèi)控也?越來越重要?。作為會計?不能只抓核?算，更重要?在管理，內(nèi)?部管理失控?，就會造成?企業(yè)資產(chǎn)浪?費，嚴格遵?守國家和集?團的規(guī)章制?度，確保國?有資產(chǎn)的保?值和不流失?;通過加強?內(nèi)部管理，?降低成本費?用，提高資?產(chǎn)運行質(zhì)量?，從資產(chǎn)監(jiān)?管中要效益?，實現(xiàn)集團?內(nèi)涵式、集?約化發(fā)展。?2、全面?迎接國家審?計為了迎?接國家審計?署的全面檢?查，根據(jù)市?局(公司)?審計重點，?我部門__?_年___?月___日?的財務收支?進行了復查?，并結(jié)合內(nèi)?審工作實際?，緊緊圍繞?集團公司的?熱點、重點?、難點問題?開展工作，?充分發(fā)揮財?務的監(jiān)督和?服務職能，?及時為集團?公司領導提?供決策依據(jù)?，并對審計?將涉及財務?方面的工作?進行了具體?的安排和布?置。3、?財務的審計?、監(jiān)督崗位?我們?yōu)榧?強集團公司?財務工作的?審計和監(jiān)督?職能，今年?面向社會招?聘了四位從?事財務工作?多年，經(jīng)驗?豐富的財務?人員，充實?加強財務的?審計、審核?及財務管理?工作崗位。?明確了四位?同志的工作?職責和范疇?，要求盡快?修訂完善本?部門各個財?務崗位責任?制及考核辦?法，為提高?財務工作的?質(zhì)量和效率?打下堅實的?基礎。4?、制定并學?習了《財務?審計部崗位?責任制考核?辦法》為?了更好地履?行總經(jīng)理賦?予的職責，?加強(集團?)公司財務?管理和稽核?檢查力度，?規(guī)范集團財?經(jīng)秩序和調(diào)?動廣大財務?人員的工作?積極性和責?任感，財務?審計部特制?定了《財務?審計部崗位?責任制考核?辦法》，通?過大家認真?地學習和討?論，積極思?考，并贊同?嚴格按照目?標考核辦法?認真履行自?己的工作職?責。二、?存在的問題?___年?，我部財會?審計工作在?許多方面均?有了明顯的?進步，但仍?然存在著較?為突出的問?題，主要表?現(xiàn)在：1?、是需要加?大制度建設?的力度;?2、是加強?對分、子公?司的財務管?理;3、?是財會人員?的整體業(yè)務?水平仍有待?提高;4?、是財會人?員政治素質(zhì)?和工作作風?尚需改進。?在這即將?過去的一年?中，經(jīng)過全?部門同志的?共同努力，?雖然我們?nèi)?得了一定經(jīng)?濟效益和社?會效益，財?務審計部的?工作也是受?到領導的認?可和支持，?取得了單位?同事的信任?。但是隨著?改革的縱深?推進，我們?將面臨許多?問題：財務?審計制度有?待進一步完?善，財務審?計方法需要?進一步改進?，財務審計?力度需要進?一步加強。?面對這些挑?戰(zhàn)，在以后?的工作中，?我們將在市?局(公司)?的指導下，?按照公司領?導的總體部?署，結(jié)合公