2012年01月xx合約管理制度解讀xx發(fā)展管理部xx合約管理制度共分5個(gè)部分一、成本管理制度二、招標(biāo)管理制度

三、合約管理制度

四、物資采購(gòu)管理制度

五、承建商/供應(yīng)商管理制度六、統(tǒng)一合約模式七、工程合同議標(biāo)、定標(biāo)規(guī)則第2頁(yè)編制依據(jù)1、《合約成本管理執(zhí)行法則十四條》2、《地區(qū)公司工程合約管理制度》（2008年5月）3、《中海地產(chǎn)物資采購(gòu)管理制度》（第二版，2009年4月）4、《中海地產(chǎn)集團(tuán)有限公司招標(biāo)管理辦法（試行）》5、中海地產(chǎn)集團(tuán)后續(xù)頒發(fā)的管理細(xì)則、通知、規(guī)定等第3頁(yè)成本管理的思路：全過(guò)程管理688：三級(jí)管控，集團(tuán)管“一頭一尾”，區(qū)域管“一頭一尾＋中間”81：兩級(jí)管控，強(qiáng)調(diào)“主動(dòng)控制、過(guò)程控制”第4頁(yè)一、成本管理制度1、管理職責(zé)：在總部成立全過(guò)程成本管理小組，負(fù)責(zé)統(tǒng)領(lǐng)xx各項(xiàng)目的成本管理工作。財(cái)務(wù)資金部是全過(guò)程成本管理小組的日常辦事機(jī)構(gòu)?？偛堪l(fā)展管理部負(fù)責(zé)建安成本（含保障房）、土地合同中未含的大配套成本、勘探測(cè)繪費(fèi)、環(huán)境評(píng)估費(fèi)、報(bào)建費(fèi)用、工程管理費(fèi)以及經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的管理，進(jìn)行目標(biāo)控制值的審核和過(guò)程監(jiān)控。地區(qū)公司財(cái)務(wù)資金部負(fù)責(zé)牽頭本公司的成本管理工作。第5頁(yè)一、成本管理制度2、成本科目：在建安費(fèi)用中增加二級(jí)成本科目“賣(mài)場(chǎng)”，售樓處/樣板房的實(shí)體建設(shè)費(fèi)和裝修費(fèi)不再列在營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)中，改由合約部監(jiān)控。保障房和市政大配套成本列在建安費(fèi)中進(jìn)行測(cè)算，但科目歸口為地價(jià)中的基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)。說(shuō)明：“戶(hù)內(nèi)裝飾”的內(nèi)容為批量戶(hù)內(nèi)精裝修，不同物業(yè)類(lèi)型再?gòu)目颇肯逻M(jìn)行劃分，不得將戶(hù)內(nèi)裝飾拆分到各物業(yè)類(lèi)型中。物業(yè)管理用房的裝修列入其所在的物業(yè)類(lèi)型中。第6頁(yè)一、成本管理制度3、目標(biāo)成本：三個(gè)階段定位階段（V2.1版）：與《項(xiàng)目發(fā)展綱要》同時(shí)上報(bào)；方案階段（V3.1版）：方案定稿后15個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)；施工階段（V4.1版）：第一個(gè)總包定標(biāo)后15個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)；說(shuō)明：a.每個(gè)階段都需要上報(bào)建安成本預(yù)測(cè)明細(xì)表及盈利預(yù)測(cè)表；b.原則上，下一版的成本目標(biāo)應(yīng)低于上一版的；c.如增加批量精裝修等原因需要追加目標(biāo)成本，需重新進(jìn)行項(xiàng)目盈利預(yù)測(cè)。第7頁(yè)一、成本管理制度4、過(guò)程監(jiān)控和預(yù)警：每月編制合約成本月報(bào)，對(duì)項(xiàng)目成本進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控；三級(jí)預(yù)警：橙色、紅色、黑色。第8頁(yè)二、招標(biāo)管理制度1、招標(biāo)文件評(píng)審：分判合同金額預(yù)計(jì)超過(guò)100萬(wàn)元的，必須評(píng)審。2、投標(biāo)單位：第9頁(yè)招標(biāo)金額投標(biāo)單位數(shù)量預(yù)計(jì)≥100萬(wàn)≥4家總包工程建筑面積≥5萬(wàn)m2或招標(biāo)金額預(yù)計(jì)≥1,000萬(wàn)≥6家總包工程建筑面積≥10萬(wàn)m2，或招標(biāo)金額預(yù)計(jì)≥3,000萬(wàn)≥8家二、招標(biāo)管理制度3、開(kāi)標(biāo)：開(kāi)標(biāo)人員：合約主管領(lǐng)導(dǎo)、合約部經(jīng)理和經(jīng)辦人、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人。帶樣板投標(biāo)：先確定樣板，直至所有投標(biāo)樣板均滿(mǎn)足要求后，再開(kāi)經(jīng)濟(jì)標(biāo)。帶設(shè)計(jì)方案投標(biāo)：先確定設(shè)計(jì)方案，直至所有設(shè)計(jì)方案均滿(mǎn)足要求后，再開(kāi)經(jīng)濟(jì)標(biāo)。4、議標(biāo)：大額分判工程的議標(biāo)，建議合約主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)參加。第10頁(yè)二、招標(biāo)管理理制度5、定標(biāo)：定標(biāo)記錄應(yīng)在在定標(biāo)會(huì)上當(dāng)當(dāng)場(chǎng)手工填制制并簽字。合同金額≥100萬(wàn)元的暫定總總價(jià)合同，定定標(biāo)后應(yīng)上報(bào)報(bào)總部發(fā)展管管理部核定暫暫定總價(jià)后，，才能簽發(fā)中中標(biāo)通知書(shū)。。中標(biāo)通知書(shū)由由總經(jīng)理簽發(fā)發(fā)。6、擴(kuò)標(biāo)：擴(kuò)標(biāo)金金額原則上不不得超過(guò)原合合同金額，且且累計(jì)不得超超過(guò)100萬(wàn)元。第11頁(yè)二、招標(biāo)管理理制度7、小額工程及物物資采購(gòu)招標(biāo)標(biāo)合同金額預(yù)計(jì)計(jì)＜20萬(wàn)元的工程及及物資采購(gòu)招招標(biāo)，無(wú)須上上定標(biāo)會(huì)，由由合約主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)確定中標(biāo)標(biāo)單位并簽發(fā)發(fā)中標(biāo)通知書(shū)書(shū)。8、零星采購(gòu)招標(biāo)標(biāo)工程急需使用用，且金額預(yù)預(yù)計(jì)＜5萬(wàn)元物資采購(gòu)購(gòu)，可直接議議標(biāo)；金額≥1萬(wàn)元的，應(yīng)簽簽訂書(shū)面合同同。第12頁(yè)二、招標(biāo)管理理制度9、需總部參與審審批的事項(xiàng)：：1）大額合同招標(biāo)標(biāo)采購(gòu)包括：：總包工程招招標(biāo)、預(yù)計(jì)合合同金額≥500萬(wàn)的工程招標(biāo)標(biāo)、預(yù)計(jì)合同同金額≥200萬(wàn)元的物資采采購(gòu)。投標(biāo)單位審批批；每一輪回標(biāo)后后，將《開(kāi)標(biāo)標(biāo)書(shū)》、相應(yīng)應(yīng)的評(píng)標(biāo)分析析以及擬定的的議標(biāo)單位名名單報(bào)總部發(fā)發(fā)展管理部備備案；最終的評(píng)標(biāo)報(bào)報(bào)告經(jīng)總部發(fā)發(fā)展管理部審審核后，由集集團(tuán)總裁召集集定標(biāo)會(huì)議；《大額合同中中標(biāo)單位審批批表》應(yīng)不遲遲于定標(biāo)會(huì)后后第二天交總總部發(fā)展管理理部、副總裁裁、總裁審批批。第13頁(yè)二、招標(biāo)管理理制度2）招標(biāo)金額預(yù)計(jì)計(jì)≥100萬(wàn)元時(shí)，新引引進(jìn)的投標(biāo)單單位在第一次次參加投標(biāo)時(shí)時(shí)，應(yīng)報(bào)總部部發(fā)展管理部部審批。3）金額≥200萬(wàn)的合同，總總部參與合同同評(píng)審。4）任何招標(biāo)采購(gòu)購(gòu)的中標(biāo)價(jià)超超過(guò)所對(duì)應(yīng)的的成本控制限限額的，地區(qū)區(qū)公司應(yīng)將定定標(biāo)結(jié)果報(bào)總部發(fā)展管理理部備案，并并附原因說(shuō)明明及后續(xù)應(yīng)對(duì)對(duì)措施。第14頁(yè)三、合約管理理制度1、工程款支付：：根據(jù)工程形象象進(jìn)度計(jì)算當(dāng)當(dāng)月累計(jì)進(jìn)度度款，當(dāng)月工工程款＝當(dāng)月月累計(jì)工程款款－上月累計(jì)計(jì)工程款單筆金金額≥≥100萬(wàn)元的的工程程或物物資款款支付付，報(bào)報(bào)總部部發(fā)展展部審審批。。第15頁(yè)三、合合約管管理制制度2、工程變變更管管理1）工程管管理指指令：：設(shè)計(jì)變變更指指令發(fā)發(fā)給項(xiàng)項(xiàng)目部部，以以工程程管理理指令令的形形式發(fā)發(fā)給承承建商商；不要一一份工工程管管理指指令同同時(shí)致致多家家承建建商；；項(xiàng)目部部簽發(fā)發(fā)的工工程管管理指指令或或其它它正式式函件件的內(nèi)內(nèi)容不不應(yīng)涉涉及：：價(jià)款款確認(rèn)認(rèn)、合合同解解釋、、承建建商違違約行行為判判定等等越權(quán)權(quán)內(nèi)容容。對(duì)對(duì)于涉涉及雙雙方合合同責(zé)責(zé)任界界定、、索賠賠與反反索賠賠、承承建商商之間間相互互索賠賠的正正式函函件，，可能能引起起加重重或減減輕承承建商商責(zé)任任等事事項(xiàng)的的，應(yīng)應(yīng)事先先征詢(xún)?cè)兒霞s約部意意見(jiàn)；工程管管理指指令應(yīng)應(yīng)按月月統(tǒng)計(jì)計(jì)，按按合同同分類(lèi)類(lèi)。第16頁(yè)三、合合約管管理制制度2）工程管管理指指令的的評(píng)審審設(shè)計(jì)變變更評(píng)評(píng)審：：詳見(jiàn)見(jiàn)規(guī)劃劃設(shè)計(jì)計(jì)部的的相關(guān)關(guān)制度度文件件項(xiàng)目部部發(fā)出出的工工程管管理指指令評(píng)評(píng)審新增項(xiàng)項(xiàng)目?jī)r(jià)價(jià)款預(yù)預(yù)計(jì)超超過(guò)20萬(wàn)元、、且與與原分分判工工程無(wú)無(wú)必然然聯(lián)系系、在在施工工工序序上無(wú)無(wú)依附附關(guān)系系的，，應(yīng)優(yōu)優(yōu)先考考慮通通過(guò)招招標(biāo)程程序來(lái)來(lái)決定定價(jià)格格和承承建商商。第17頁(yè)單一指令審批權(quán)限預(yù)估金額＜2萬(wàn)元項(xiàng)目經(jīng)理簽發(fā)2萬(wàn)元≤預(yù)估金額＜5萬(wàn)元合約主管領(lǐng)導(dǎo)審批5萬(wàn)元≤預(yù)估金額＜20萬(wàn)元總經(jīng)理審批20萬(wàn)元≤預(yù)估金額＜50萬(wàn)元合約分判評(píng)審小組審批預(yù)估金額≥50萬(wàn)元報(bào)總部發(fā)展管理部審批三、合合約管管理制制度3）指令完完成確確認(rèn)一份工工程管管理指指令對(duì)對(duì)應(yīng)一一份指指令完完成確確認(rèn)單單；如果根根據(jù)指指令及及所附附圖紙紙可以以計(jì)算算出變變更的的工程程量及及變更更費(fèi)用用的，，則《《指令令完成成確認(rèn)認(rèn)單》》可無(wú)無(wú)需注注明工工程量量；如果根根據(jù)工工程變變更指指令不不能計(jì)計(jì)算出出變更更的工工程量量和變變更費(fèi)費(fèi)用，，則應(yīng)應(yīng)及時(shí)時(shí)到現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)核核實(shí)工工程量量，承承建商商應(yīng)將將核實(shí)實(shí)的工工程量量填寫(xiě)寫(xiě)在《《指令令完成成確認(rèn)認(rèn)單》》中，必要要時(shí)用用圖示示、照照片的的形式式加以以說(shuō)明明。任何變變更確確認(rèn)均均應(yīng)避避免以以點(diǎn)工工或臺(tái)臺(tái)班計(jì)計(jì)算。。第18頁(yè)三、合合約管管理制制度對(duì)于因因任何何原因因而返返工的的項(xiàng)目目，必必須詳詳細(xì)說(shuō)說(shuō)明返返工程程度及及材料料損耗耗數(shù)量量，注注明返返工原原因，，對(duì)于于承建建商提提出的的材料料“全全部損損耗””必須須特殊殊說(shuō)明明(如損耗耗的材材料是是否可可以在在今后后重復(fù)復(fù)使用用等)。對(duì)于于可繼繼續(xù)利利用或或可變變賣(mài)的的材料料，簽簽證意意見(jiàn)需需要說(shuō)說(shuō)明具具體的的處理理方式式。《指令令完成成確認(rèn)認(rèn)單》》的簽簽署僅僅代表表對(duì)指指令完完成情情況的的事實(shí)實(shí)確認(rèn)認(rèn)，并并不表表明由由該指指令造造成的的費(fèi)用用增加加全部部屬于于業(yè)主主的責(zé)責(zé)任。。如果果根據(jù)據(jù)合同同或現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)有有證據(jù)據(jù)表明明，承承建商商對(duì)該該指令令造成成的費(fèi)費(fèi)用增增加負(fù)負(fù)有全全部或或部分分責(zé)任任，則則業(yè)主主有權(quán)權(quán)不支支付或或部分分支付付該費(fèi)費(fèi)用。?！吨噶盍钔瓿沙纱_認(rèn)認(rèn)單》》中的的數(shù)量量均不不代表表是業(yè)業(yè)主確確認(rèn)的的最終終數(shù)量量。在在工程程變更更價(jià)款款審批批時(shí)，，只要要有真真實(shí)可可靠的的證據(jù)據(jù)、或或經(jīng)計(jì)計(jì)算可可以得得出新新的數(shù)數(shù)量，，則承承建商商須無(wú)無(wú)條件件地承承認(rèn)新新的數(shù)數(shù)量。。第19頁(yè)三、合合約管管理制制度4）工程變變更價(jià)價(jià)款的的審核核審批權(quán)權(quán)限每一份份《工工程變變更價(jià)價(jià)款審審批表表》對(duì)對(duì)應(yīng)一一份工工程變變更指指令和和變更更指令令完成成確認(rèn)認(rèn)單。。合約部部在進(jìn)進(jìn)行工工程變變更價(jià)價(jià)款審審核時(shí)時(shí)，應(yīng)應(yīng)先根根據(jù)合合同判判斷是是否屬屬于承承建商商的責(zé)責(zé)任，，并對(duì)對(duì)工程程量及及單價(jià)價(jià)的合合理性性做出出審核核。涉及及減減少少合合同同工工作作和和合合同同責(zé)責(zé)任任的的工工程程管管理理指指令令，，合合約約部部應(yīng)應(yīng)及及時(shí)時(shí)完完成成變變更更價(jià)價(jià)款款審審核核，，并并在在當(dāng)當(dāng)期期工工程程進(jìn)進(jìn)度度款款中中扣扣除除。。第20頁(yè)單一指令審批權(quán)限變更價(jià)款＜2萬(wàn)元合約部經(jīng)理審批2萬(wàn)元≤變更價(jià)款＜5萬(wàn)元合約主管領(lǐng)導(dǎo)審批5萬(wàn)元≤變更價(jià)款＜20萬(wàn)元總經(jīng)理審批變更價(jià)款≥20萬(wàn)元合約分判評(píng)審小組審批三、、合合約約管管理理制制度度5）大額額增增補(bǔ)補(bǔ)：：固定定總總價(jià)價(jià)的的工工程程合合同同，，其其增增補(bǔ)補(bǔ)的的變變更更價(jià)價(jià)款款累累計(jì)計(jì)超超過(guò)過(guò)100萬(wàn)元元，，如如果果需需要要中中期期付付款款，，應(yīng)應(yīng)報(bào)報(bào)總總部部發(fā)發(fā)展展管管理理部部審審批批，，經(jīng)經(jīng)審審批批后后的的變變更更價(jià)價(jià)款款才才能能辦辦理理款款項(xiàng)項(xiàng)支支付付。。就就單單個(gè)個(gè)合合同同而而言言，，每每個(gè)個(gè)合合同同的的大大額額增增補(bǔ)補(bǔ)原原則則上上只只能能審審批批一一次次。。暫定定總總價(jià)價(jià)的的工工程程合合同同，，在在轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)為為固固定定總總價(jià)價(jià)合合同同之之前前，，不不得得確確認(rèn)認(rèn)增增補(bǔ)補(bǔ)變變更更價(jià)價(jià)款款。。第21頁(yè)三、、合合約約管管理理制制度度3、結(jié)算算在結(jié)結(jié)算算審審核核之之前前，，合合約約部部應(yīng)應(yīng)首首先先要要求求項(xiàng)項(xiàng)目目部部對(duì)對(duì)合合約約內(nèi)內(nèi)工工作作完完成成情情況況進(jìn)進(jìn)行行核核實(shí)實(shí)并并予予以以說(shuō)說(shuō)明明。。承建建商商使使用用的的甲甲供供物物資資數(shù)數(shù)量量需需要要由由合合約約部部、、承承建建商商、、供供應(yīng)應(yīng)商商三三方方簽簽字字確確認(rèn)認(rèn)。。任何何合合同同結(jié)結(jié)算算超超出出合合同同額額≥≥200萬(wàn)元元、、或或大大額額合合同同結(jié)結(jié)算算超超出出合合同同額額≥≥10％的的，，地地區(qū)區(qū)公公司司合合約約部部先先與與承承建建商商達(dá)達(dá)成成共共識(shí)識(shí)，，但但應(yīng)應(yīng)聲聲明明并并非非最最終終結(jié)結(jié)算算金金額額，，報(bào)報(bào)總總部部發(fā)發(fā)展展管管理理部部進(jìn)進(jìn)行行專(zhuān)專(zhuān)業(yè)業(yè)層層面面審審核核后后，，再再由由地地區(qū)區(qū)公公司司根根據(jù)據(jù)審審核核意意見(jiàn)見(jiàn)與與承承建建商商作作最最終終確確認(rèn)認(rèn)。。第22頁(yè)四、、物資資采采購(gòu)購(gòu)管管理理制制度度1、地區(qū)區(qū)公公司司自自行行采采購(gòu)購(gòu)的的物物資資1）甲供供：：由由地地區(qū)區(qū)公公司司經(jīng)經(jīng)過(guò)過(guò)招招標(biāo)標(biāo)確確定定物物資資的的品品牌牌和和價(jià)價(jià)格格，，并并直直接接與與供供應(yīng)應(yīng)商商簽簽訂訂采采購(gòu)購(gòu)合合同同。。該該方方式式適適用用于于設(shè)設(shè)備備類(lèi)類(lèi)采采購(gòu)購(gòu)合合同同。。2）甲指指乙乙供供：：由由地地區(qū)區(qū)公公司司經(jīng)經(jīng)過(guò)過(guò)招招標(biāo)標(biāo)確確定定物物資資的的品品牌牌和和價(jià)價(jià)格格，，但但由由接接收收物物資資的的承承建建商商與與供供應(yīng)應(yīng)商商簽簽訂訂采采購(gòu)購(gòu)合合同同，，或或者者由由地地區(qū)區(qū)公公司司、、接接收收物物資資的的承承建建商商與與供供應(yīng)應(yīng)商商簽簽訂訂三三方方采采購(gòu)購(gòu)合合同同。。該該方方式式適適用用于于材材料料類(lèi)類(lèi)采采購(gòu)購(gòu)合合同同。。第23頁(yè)四、、物資資采采購(gòu)購(gòu)管管理理制制度度2、集中中采采購(gòu)購(gòu)的的物物資資1）集采采物物資資的的采采購(gòu)購(gòu)合合同同價(jià)價(jià)格格由由總總部部確確認(rèn)認(rèn)后后，，地地區(qū)區(qū)公公司司簽簽訂訂采采購(gòu)購(gòu)合合同同；；2）集采采物物資資自自行行采采購(gòu)購(gòu)如果果地地區(qū)區(qū)公公司司經(jīng)經(jīng)過(guò)過(guò)調(diào)調(diào)研研評(píng)評(píng)估估后后，，確確定定自自行行采采購(gòu)購(gòu)可可以以有有效效降降低低成成本本，，則則可可向向總總部部發(fā)發(fā)展展管管理理部部提提出出申申請(qǐng)請(qǐng)，，經(jīng)經(jīng)批批準(zhǔn)準(zhǔn)后后進(jìn)進(jìn)行行招招標(biāo)標(biāo)采采購(gòu)購(gòu)。。在在定定標(biāo)標(biāo)前前，，地地區(qū)區(qū)公公司司須須向向總總部部發(fā)發(fā)展展管管理理部部上上報(bào)報(bào)招招標(biāo)標(biāo)結(jié)結(jié)果果，，由由總總部部發(fā)發(fā)展展管管理理部部對(duì)對(duì)比比集集采采物物資資價(jià)價(jià)格格后后，，再再通通知知地地區(qū)區(qū)公公司司定定標(biāo)標(biāo)意意見(jiàn)見(jiàn)。。不不論論合合同同金金額額大大小小，，地地區(qū)區(qū)公公司司不不得得擅擅自自定定標(biāo)標(biāo)。。定標(biāo)標(biāo)后后，，地地區(qū)區(qū)公公司司應(yīng)應(yīng)將將定定標(biāo)標(biāo)資資料料報(bào)報(bào)總總部部發(fā)發(fā)展展管管理理部部備備案案。。第24頁(yè)四、、物資資采采購(gòu)購(gòu)管管理理制制度度3、甲供供物物資資的的合合同同管管理理1）物資資卸卸貨貨：：除除供供應(yīng)應(yīng)商商負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)安安裝裝的的物物資資以以外外，，如如工工程程合合同同和和采采購(gòu)購(gòu)合合同同未未作作規(guī)規(guī)定定，，則則卸卸貨貨責(zé)責(zé)任任方方規(guī)規(guī)定定如如下下：：建筑筑材材料料、、裝裝飾飾性性材材料料及及設(shè)設(shè)備備，，除除潔潔具具外外，，由由承承建建商商卸卸貨貨；；潔潔具具由由供供應(yīng)應(yīng)商商卸卸貨貨。。機(jī)電電設(shè)設(shè)備備由由供供應(yīng)應(yīng)商商卸卸貨貨。。以上上卸卸貨貨責(zé)責(zé)任任如如相相應(yīng)應(yīng)合合同同中中有有明明確確約約定定，，則則按按合合同同約約定定執(zhí)執(zhí)行行。。第25頁(yè)四、、物資資采采購(gòu)購(gòu)管管理理制制度度2）接收收：：承承建建商商應(yīng)應(yīng)提提供供甲甲供供物物資資接接收收人人員員姓姓名名、、職職務(wù)務(wù)、、聯(lián)聯(lián)系系方方式式、、簽簽名名式式樣樣及及承承建建商商項(xiàng)項(xiàng)目目部部印印章章式式樣樣。。3）合同同結(jié)結(jié)算算采購(gòu)購(gòu)合合同同在在供供貨貨完完成成后后兩兩個(gè)個(gè)月月內(nèi)內(nèi)辦辦理理結(jié)結(jié)算算手手續(xù)續(xù)，，合合約約部部計(jì)計(jì)算算出出供供貨貨數(shù)數(shù)量量、、合合同同金金額額、、承承建建商商領(lǐng)領(lǐng)用用數(shù)數(shù)量量，，并并與與供供應(yīng)應(yīng)商商、、承承建建商商共共同同簽簽署署《《物物資資合合同同結(jié)結(jié)算算確確認(rèn)認(rèn)表表》》。。根據(jù)據(jù)簽簽署署的的《《物物資資合合同同結(jié)結(jié)算算確確認(rèn)認(rèn)表表》》，，合合約約部部和和供供應(yīng)應(yīng)商商辦辦理理結(jié)結(jié)算算手手續(xù)續(xù)，，雙雙方方簽簽訂訂《《結(jié)結(jié)算算協(xié)協(xié)議議書(shū)書(shū)》》。。第26頁(yè)四、、物資資采采購(gòu)購(gòu)管管理理制制度度4、甲指指乙乙供供品品牌牌1）對(duì)于于價(jià)價(jià)值值大大的的、、或或者者對(duì)對(duì)工工程程本本身身質(zhì)質(zhì)量量、、或或者者對(duì)對(duì)完完成成效效果果有有較較大大影影響響的的乙乙供供物物資資，，地地區(qū)區(qū)公公司司應(yīng)應(yīng)限限定定3個(gè)及及以以上上的的品品牌牌范范圍圍，，由由投投標(biāo)標(biāo)單單位位自自行行選選擇擇。。對(duì)于鋼筋、水水泥、砼、砌砌體，無(wú)需提提供樣板；對(duì)于防水材料料、保溫材料料、屋面瓦、、門(mén)窗五金配配件、開(kāi)關(guān)插插座面板、涂涂料等，應(yīng)要要求投標(biāo)時(shí)報(bào)報(bào)送樣板。如如果同一品牌牌內(nèi)包含多種種檔次或規(guī)格格的系列產(chǎn)品品，須予以明明確。2）禁止指定唯一一品牌的甲指指乙供形式。。第27頁(yè)五、成績(jī)商/供應(yīng)商管理制制度1、QDSS名冊(cè)分為四類(lèi)類(lèi)：新引進(jìn)（N）、合格（Q）、壟斷（A）、不合格2、各地區(qū)公司QDSS名冊(cè)建立時(shí)，，已與公司建建立合作關(guān)系系的在建工程程合作單位、、自動(dòng)獲得QDSS資格；曾經(jīng)合合作但無(wú)在建建工程的合作作單位、則應(yīng)應(yīng)針對(duì)其已完完成的合同進(jìn)進(jìn)行《承建商商/供應(yīng)商履約情情況評(píng)價(jià)》、、視評(píng)價(jià)結(jié)果果列為合格或或不合格之列列。第28頁(yè)五、成績(jī)商/供應(yīng)商管理制制度3、考察：1）資料預(yù)審，重重點(diǎn)包括：公公司概況、營(yíng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照（經(jīng)經(jīng)營(yíng)范圍、注注冊(cè)資本）、、資質(zhì)證書(shū)（（資質(zhì)等級(jí)、、年檢情況））、公司組織織架構(gòu)、近三三年的業(yè)績(jī)、、當(dāng)前業(yè)務(wù)狀狀況等。2）對(duì)承建商的考考察重點(diǎn)：公公司辦公場(chǎng)所所、材料設(shè)備備基地（如有有）、在建工工程（優(yōu)先選選擇與擬建工工程類(lèi)似的））、近期已完完工的類(lèi)似工工程。對(duì)于需需要在工廠(chǎng)制制作半成品的的專(zhuān)業(yè)工程（（如木門(mén)、鋁鋁門(mén)窗、欄桿桿、櫥柜等）），還應(yīng)該考考察其工廠(chǎng)，，以了解生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)裝備、、生產(chǎn)工藝、、材料品質(zhì)、、生產(chǎn)能力、、生產(chǎn)管理水水平、成品包包裝和運(yùn)輸?shù)鹊惹闆r。3）對(duì)供貨商的考考察重點(diǎn)：公公司辦公場(chǎng)所所、工廠(chǎng)、產(chǎn)產(chǎn)品所應(yīng)用的的項(xiàng)目。如果果產(chǎn)品是當(dāng)?shù)氐刂放魄仪覐S(chǎng)址在外地地不便考察，，則重點(diǎn)考察察產(chǎn)品在項(xiàng)目目中的應(yīng)用情情況及客戶(hù)反反饋。第29頁(yè)五、成績(jī)商/供應(yīng)商管理制制度4）對(duì)于大型承建建商集團(tuán)公司司，其下屬往往往多家管理理相對(duì)獨(dú)立的的分公司，因因此，考察應(yīng)應(yīng)主要針對(duì)擬擬與我司合作作的下屬分公公司進(jìn)行，進(jìn)進(jìn)入QDSS名冊(cè)的也僅限限于該分公司司。5）對(duì)于掛靠的情情形，不僅應(yīng)應(yīng)考察掛靠人人的資金實(shí)力力、工程管理理能力、誠(chéng)信信記錄、工程程業(yè)績(jī)等，還還應(yīng)考察被掛掛靠公司的資資質(zhì)、資金實(shí)實(shí)力、企業(yè)信信用情況以及及與掛靠人的的合作情況、、合作模式、、支持力度等等。6）新引進(jìn)承建商商/供應(yīng)商在2年內(nèi)未參加公公司任何投標(biāo)標(biāo)的，需重新新安排考察。。第30頁(yè)五、成績(jī)商/供應(yīng)商管理制制度4、履約：有下列行為的的，須評(píng)定為為不合格承建建商/供應(yīng)商：1）在投標(biāo)過(guò)程中中被發(fā)現(xiàn)有違違規(guī)行為；2）在中標(biāo)后棄標(biāo)標(biāo)的；3）已進(jìn)場(chǎng)施工卻卻中途退場(chǎng)或或已沒(méi)有意向向合作的；4）在合作過(guò)程中中發(fā)生惡意討討薪或發(fā)生任任何法律訴訟訟的。第31頁(yè)五、成績(jī)商/供應(yīng)商管理制制度5、未考察先行投投標(biāo)1）對(duì)于合同金額額預(yù)計(jì)＜100萬(wàn)元的招標(biāo)，，未能及時(shí)安安排考察的單單位，可以先先行領(lǐng)取招標(biāo)標(biāo)文件并做好好投標(biāo)準(zhǔn)備工工作。但在回回標(biāo)之前，合合約管理部必必須組織完成成考察工作。。對(duì)于考察不不合格的單位位，即時(shí)通知知對(duì)方中止