精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)專心---專注---專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)邵陽市社會(huì)治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)（第八期）建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià)報(bào)告一、項(xiàng)目基本情況（一）項(xiàng)目立項(xiàng)背景、審批情況。城市社會(huì)治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)是2016年湖南省定重點(diǎn)為民辦實(shí)事項(xiàng)目,通過在黨政機(jī)關(guān)、廣場、商業(yè)地段、主要街道、重要路口、火車站、汽車站、居民小區(qū)、城鄉(xiāng)結(jié)合部等重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)部位安裝視頻監(jiān)控設(shè)施，強(qiáng)化社會(huì)治安監(jiān)控，增強(qiáng)治安調(diào)控能力，是保民安民的惠民工程。為進(jìn)一步健全社會(huì)治安防控體系，按時(shí)完成省定民生實(shí)事項(xiàng)目任務(wù)，推進(jìn)平安邵陽建設(shè)，根據(jù)湖南省社會(huì)治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于印發(fā)<湖南省2016年社會(huì)治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)工作方案>的通知》（湘視建[2016]001）號(hào)精神，結(jié)合邵陽公安三年大建設(shè)行動(dòng)計(jì)劃，邵陽市人民政府辦公室于2016年5月下發(fā)了《邵陽市社會(huì)治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)實(shí)施方案》，明確了組織機(jī)構(gòu)、建設(shè)任務(wù)、建設(shè)原則、部門職責(zé)分工、實(shí)施步驟及工作要求。邵陽市公安局做為項(xiàng)目實(shí)施單位，于2016年6月出臺(tái)了詳細(xì)的項(xiàng)目建設(shè)工作方案，對(duì)建設(shè)內(nèi)容、程序（設(shè)計(jì)及方案論證、監(jiān)理、財(cái)評(píng)、招標(biāo)）等各方面進(jìn)行了明確。方案設(shè)計(jì)論證方面，由邵陽市公安局委托廣東電信規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司完成設(shè)計(jì)本項(xiàng)目建設(shè)方案。2016年7月由市電政府辦組織聘請(qǐng)省公安廳、邵陽學(xué)院及市直相關(guān)部門的7位專家對(duì)方案進(jìn)行了評(píng)審論證。（二）項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間計(jì)劃安排情況。1、按照《邵陽市社會(huì)治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)實(shí)施方案》實(shí)施步驟：2016年5月30日前確定建設(shè)方式及具體建設(shè)內(nèi)容，完成監(jiān)理公司招標(biāo)掛網(wǎng)、確定技術(shù)方案設(shè)計(jì)公司；2、2016年6月30日前完成技術(shù)方案設(shè)計(jì)及評(píng)審、招標(biāo)方案及論證，項(xiàng)目工程招標(biāo)掛網(wǎng)及監(jiān)理公司合同簽訂；3、2016年7月30日前完成項(xiàng)目招標(biāo)，簽訂建設(shè)合同；4、2016年11月30日前完成項(xiàng)目建設(shè)上線試運(yùn)行；5、2016年12月30日前完成項(xiàng)目檢測驗(yàn)收。（三）項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)情況1、新建1600個(gè)高清監(jiān)控點(diǎn)（其中：1440支固定高清槍機(jī)，100支球機(jī)，50支微卡口機(jī)，10支高點(diǎn)機(jī)），新建5個(gè)全網(wǎng)通布控球機(jī)，改造285個(gè)標(biāo)清監(jiān)控點(diǎn)；2、新建40處多功能治安卡口；3、視頻專網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)：包含視頻專網(wǎng)中心數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)等；4、新建市區(qū)21個(gè)派出所的視頻專網(wǎng)四級(jí)網(wǎng)，升級(jí)改造市到縣市區(qū)視頻專網(wǎng)三級(jí)網(wǎng)；5、云平臺(tái)及云存儲(chǔ)系統(tǒng)建設(shè)及擴(kuò)容、運(yùn)維擴(kuò)容、30天的視頻云存儲(chǔ)、市公安局、大祥區(qū)公安分局視頻圖像控制中心及相關(guān)配套系統(tǒng)。（四）項(xiàng)目預(yù)算情況1、2016年8月委托廣東省電信規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司完成的項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案資金預(yù)算金額為59,580,150.00元；2、2016年10月委托深圳市國晨工程造價(jià)咨詢有限公司完成的項(xiàng)目建設(shè)工程預(yù)算審核造價(jià)51,921,981.00元；3、2016年12月按政府采購程序公開招標(biāo)，由中國電信股份有限公司邵陽分公司、湖南創(chuàng)博龍智信息科技股份有限公司（聯(lián)合體）中標(biāo)金額46,822,160.00元，其中：集成項(xiàng)目款42,666,660.00元，綜合信息服務(wù)費(fèi)（第一年）4,155,500.00元。二、績效評(píng)價(jià)工作情況(一)績效評(píng)價(jià)目的。通過績效評(píng)價(jià)，了解社會(huì)治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)專項(xiàng)資金使用情況及取得的階段性成果，總結(jié)項(xiàng)目資金管理的經(jīng)驗(yàn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目資金管理中存在的問題，為強(qiáng)化財(cái)政支出的規(guī)范化管理，提高社會(huì)治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)專項(xiàng)資金的使用效益，健全項(xiàng)目支出和資金使用管理制度，完善預(yù)算編制，為績效目標(biāo)管理和績效考核工作提供重要的參考依據(jù)。(二)績效評(píng)價(jià)過程。1、前期準(zhǔn)備。（1）根據(jù)《邵陽市財(cái)政局關(guān)于做好社會(huì)治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià)工作的通知》（邵財(cái)行〔2017〕14號(hào)）的要求，成立了績效評(píng)價(jià)工作指導(dǎo)小組，布置社會(huì)治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)績效評(píng)價(jià)工作。（2）邵陽市財(cái)政局制定績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)后，向邵陽市公安局下發(fā)績效評(píng)價(jià)通知。（3）根據(jù)通知，由湖南天圣聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所成立績效評(píng)價(jià)工作組，負(fù)責(zé)實(shí)施績效評(píng)價(jià)的具體工作，開展現(xiàn)場評(píng)價(jià)。2、組織實(shí)施。（1）項(xiàng)目單位自評(píng)。項(xiàng)目單位邵陽市公安局按照績效評(píng)價(jià)通知的要求，歸納整理項(xiàng)目建設(shè)資料，開展績效自評(píng)工作，向績效評(píng)價(jià)工作組提交包括專項(xiàng)資金財(cái)務(wù)賬簿、憑證等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和相關(guān)資料信息。（2）現(xiàn)場評(píng)價(jià)。通過采用核查資金使用、項(xiàng)目建設(shè)的有關(guān)賬目、座談、調(diào)查問卷、實(shí)地察看建設(shè)情況等方式，采集績效評(píng)價(jià)的相關(guān)數(shù)據(jù)。（3）績效評(píng)價(jià)工作組審核?？冃гu(píng)價(jià)工作組通過對(duì)單位提交的資料查證、復(fù)核并進(jìn)行綜合分析，審核專項(xiàng)資金使用的真實(shí)性、合法性及合規(guī)性。（4）匯總分析，撰寫評(píng)價(jià)報(bào)告。根據(jù)審核后的項(xiàng)目單位報(bào)送的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和項(xiàng)目績效報(bào)告，以及現(xiàn)場抽查的項(xiàng)目評(píng)價(jià)、評(píng)分情況，對(duì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總和綜合分析，形成績效評(píng)價(jià)報(bào)告。（三）評(píng)價(jià)結(jié)論。根據(jù)《邵陽市社會(huì)治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)第八期建設(shè)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)指標(biāo)》，從項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目績效（產(chǎn)出和效果）3大項(xiàng)指標(biāo)逐一進(jìn)行評(píng)價(jià)打分，我們認(rèn)為，各個(gè)項(xiàng)目支出基本合理、規(guī)范、有效，取得了良好的經(jīng)濟(jì)收益、社會(huì)效益，績效評(píng)價(jià)綜合得分為84分，績效等級(jí)為“良好”。三、項(xiàng)目資金來源、到位及支出、結(jié)余情況（一）資金來源、到位情況。1、資金來源情況：根據(jù)邵陽市人民政府常務(wù)會(huì)議紀(jì)要（[2016]第9次），邵陽市社會(huì)治安防控體系（包括本項(xiàng)目）建設(shè)所需資金由市、區(qū)財(cái)政負(fù)擔(dān)，分三年建設(shè)按3:3:4的比例安排到位，市本級(jí)2016年安排0.7億元。2、資金到位情況：2017年3月27日，市財(cái)政局下達(dá)資金預(yù)算指標(biāo)50,420,000.00元（邵財(cái)預(yù)結(jié)算[2017]074號(hào)），其中包括了當(dāng)年電費(fèi)指標(biāo)3,600,000.00元需調(diào)減，實(shí)際下?lián)茼?xiàng)目資金預(yù)算指標(biāo)46,820,000.00元。（二）資金支出情況。截至2017年8月31日止，2016年邵陽市社會(huì)治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)（第八期）建設(shè)項(xiàng)目支付4筆金額合計(jì)29,999,942.61元，支出項(xiàng)目及金額如下：1、2017年3月支付電信公司地籠與立桿建設(shè)工程款721,591.14元；2、2017年3月支付電信公司集成項(xiàng)目余款金額40%，即16,342,859.00元;3、2017年5月支付聯(lián)通公司地籠和立桿建設(shè)工程款678,348.47元；4、2017年8月支付電信公司集成項(xiàng)目余款金額30%，即12,257,144.00元。（三）結(jié)余未付款情況。1、截止2017年8月31日，項(xiàng)目中標(biāo)合同金額46,822,160.00元，由于工程變更取消了部分立桿建設(shè)，需調(diào)減付款金額29,999,942.61元；3、結(jié)余未付款金額16,808,717.39元，其中：集成項(xiàng)目款12,653,217.39元，第一年綜合信息服務(wù)費(fèi)4,155,500.00元。四、項(xiàng)目組織實(shí)施情況為保證邵陽市社會(huì)治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目的順利實(shí)施，邵陽市委、市政府要求全市各級(jí)政府、各有關(guān)部門務(wù)必高度重視，充分認(rèn)識(shí)此項(xiàng)工作的重要意義，加強(qiáng)各部門協(xié)調(diào)配合，確保建設(shè)工作順利實(shí)施。市委、市政府將社會(huì)治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)作為公安、消防三年建設(shè)大行動(dòng)的重點(diǎn)項(xiàng)目部署。市政府2016年4月召開第9次常務(wù)會(huì)議，明確三年投入社會(huì)治安防控及公安信息化建設(shè)10.47億元，其中城市治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)計(jì)劃投入6億元，三年增加前端監(jiān)控?cái)z像機(jī)15000個(gè)；2016年5月，市政府辦公室印發(fā)《邵陽市社會(huì)治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)實(shí)施方案》；2016年6月，邵陽市社會(huì)治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布了《邵陽市市區(qū)社會(huì)治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)工作方案》；2016年8月，市相關(guān)單位相關(guān)負(fù)責(zé)人在市政府參加會(huì)議，研究項(xiàng)目前期施工建設(shè)有關(guān)問題；2016年9月召開了社會(huì)治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)和公安信息化建設(shè)調(diào)度會(huì)，會(huì)議要求進(jìn)一步明確責(zé)任，全力加快進(jìn)度，確保建設(shè)任務(wù)如期完成。項(xiàng)目具體實(shí)施情況如下：（一）項(xiàng)目組織情況。為加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目的組織領(lǐng)導(dǎo)，市政府成立了邵陽市社會(huì)治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌項(xiàng)目建設(shè)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和推動(dòng)；由市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)人擔(dān)任建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)人，其他相關(guān)單位主要領(lǐng)導(dǎo)為成員，并且明確了成員的職責(zé)分工。相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在建設(shè)工作中親力親為，認(rèn)真務(wù)實(shí)解決建設(shè)中存在的具體問題。成員單位中，市公安局負(fù)責(zé)系統(tǒng)建設(shè)進(jìn)度的推動(dòng)調(diào)度，協(xié)調(diào)解決建設(shè)問題，負(fù)責(zé)視頻監(jiān)控點(diǎn)及治安卡口的勘查布點(diǎn)和復(fù)核，負(fù)責(zé)依法對(duì)進(jìn)入聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的資源進(jìn)行有效管理；其他相關(guān)責(zé)任單位按照分工，認(rèn)真履職，加強(qiáng)協(xié)作，切實(shí)完成項(xiàng)目建設(shè)的各項(xiàng)工作任務(wù)。（二）制度建設(shè)情況。制定了《邵陽市社會(huì)治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)實(shí)施方案》和《邵陽市市區(qū)社會(huì)治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)工作方案》，治安視頻監(jiān)控和治安卡口建設(shè)嚴(yán)格按照《安全防范視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)信息傳輸、交換、控制技術(shù)要求》（GB/T28181-2011）及其《修改補(bǔ)充文件》要求，統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、接口標(biāo)準(zhǔn)、聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)，確保實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)共享。（三）政府采購和招投標(biāo)情況。（四）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。項(xiàng)目資金執(zhí)行國庫集中支付，由財(cái)政局下達(dá)預(yù)算指標(biāo)，市公安局提出用款申請(qǐng)，經(jīng)審核后直接支付給收款人。資金?？顚Ｓ谩⒃O(shè)置專賬管理核算，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度和項(xiàng)目資金報(bào)賬審批制度。申請(qǐng)資金時(shí)審核合同約定的付款方式、，資金支出時(shí)填制邵陽市公安局會(huì)審聯(lián)簽單，履行各責(zé)任人簽名手續(xù)。（五）項(xiàng)目采取政府全額出資、購買電信服務(wù)的方式建設(shè)，于2016年5月初由邵陽市公安局牽頭邀請(qǐng)市區(qū)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行商、電力、城管、園林等相關(guān)部門對(duì)市區(qū)建設(shè)的前端監(jiān)控點(diǎn)位置進(jìn)行了選址。2016年8月委托電信、移動(dòng)、聯(lián)通三家運(yùn)營商先期開展了地籠和立桿施工，建設(shè)內(nèi)容為新建立桿及地籠、防水箱安裝。由于安裝點(diǎn)位置變更，取消了9處立桿地籠建設(shè)，更改為電桿抱箍和墻壁安裝方式；地籠和立桿工程在2016年10月完工并經(jīng)市公安局、監(jiān)理公司和施工方三方驗(yàn)收，工程造價(jià)經(jīng)湖南天健造價(jià)事務(wù)所有限公司評(píng)審核定,地籠和立桿工程總預(yù)算送審造價(jià)為2,107,917.21元，審核造價(jià)為1,809,513.11元，核減造價(jià)298,404.10元，工程造價(jià)核減率14%。2016年12月邵陽市公安局與中標(biāo)方主要設(shè)備已進(jìn)場并開展了系統(tǒng)集成、安裝調(diào)試工作。項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)中的新增1600個(gè)高清視頻監(jiān)控點(diǎn)、改造285個(gè)監(jiān)控點(diǎn)、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、管理平臺(tái)建設(shè)等系統(tǒng)集成目標(biāo)基本完成。在建設(shè)過程中項(xiàng)目注重施工質(zhì)量，由監(jiān)理方湖南致信信息工程限公司對(duì)工程的質(zhì)量、進(jìn)度、投資和變更進(jìn)行全面控制，對(duì)工程信息、合同、安全、文明施工進(jìn)行嚴(yán)格管理。實(shí)行分項(xiàng)工程驗(yàn)收制度。2017年8月項(xiàng)目經(jīng)建設(shè)單位、監(jiān)理單位、承建單位三方初步驗(yàn)收合格，暫沒有開展整個(gè)項(xiàng)目的最終驗(yàn)收和竣工決算工作。（六）項(xiàng)目完成和運(yùn)行情況。五、項(xiàng)目主要績效（一）項(xiàng)目社會(huì)效益情況。項(xiàng)目的實(shí)施，為社會(huì)治安工作給予有力的技術(shù)支撐，提供詳實(shí)的視頻信息做為案件偵破、突發(fā)事件處理的線索和依據(jù)，為邵陽市治安環(huán)境做出了貢獻(xiàn)，得到了社會(huì)認(rèn)可。公安部門減少了因?yàn)榘讣€索尋訪、調(diào)查、偵查的工作需求，縮短了案件偵破時(shí)間，提高了案件偵破率，對(duì)于已發(fā)案件，提供有效線索，為群眾挽回了損失。2016年以來，，視頻監(jiān)控在公安刑事案件破獲的貢獻(xiàn)率達(dá)30%以上。（二）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益情況。項(xiàng)目體現(xiàn)間接的經(jīng)濟(jì)效益，對(duì)社會(huì)民眾來說，視頻監(jiān)控系統(tǒng)的存在，震懾了犯罪嫌疑人的犯罪意圖，避免了可能存在的群眾經(jīng)濟(jì)損失。通過監(jiān)控系統(tǒng)改善邵陽市治安環(huán)境，為經(jīng)濟(jì)建設(shè)保駕護(hù)航，增強(qiáng)了本地民眾安居樂業(yè)、外地投資人投資建設(shè)邵陽的信心。（三）可持續(xù)影響力。項(xiàng)目與目前政策、大環(huán)境相符，項(xiàng)目的后續(xù)運(yùn)行及成效發(fā)揮可持續(xù)影響，把視頻圖像信息資源應(yīng)用作為公安指揮通信系統(tǒng)和公安信息化應(yīng)用的重要組成部分，整合各種視頻圖像信息，有效降低建設(shè)成本。視頻監(jiān)控系統(tǒng)基本涵蓋整個(gè)城區(qū)內(nèi)部和城區(qū)之間的治安卡口、交通要道、重要單位、大型聚集場所、治安負(fù)責(zé)場所、重點(diǎn)要害部門等，為創(chuàng)建“平安城市”，構(gòu)建“數(shù)字邵陽”打下了良好的基礎(chǔ)，促進(jìn)了社會(huì)和諧穩(wěn)定。（四）服務(wù)對(duì)象滿意度。經(jīng)發(fā)放調(diào)查問卷調(diào)查30份，收回30份，被調(diào)查對(duì)象對(duì)所居住地視頻監(jiān)控的安裝滿意度96%以上。六、存在的問題（一）項(xiàng)目進(jìn)度滯后。根據(jù)建設(shè)實(shí)施方案要求，本項(xiàng)目應(yīng)于2016年6月30日前完成招標(biāo)掛網(wǎng)及監(jiān)理公司合同簽訂，2016年7月30日前完成項(xiàng)目招標(biāo)，簽訂建設(shè)合同，2016年11月30日前完成項(xiàng)目建設(shè)，上線試運(yùn)行，2016年12月30日前完成項(xiàng)目檢測驗(yàn)收；項(xiàng)目實(shí)際于2016年9月與監(jiān)理公司簽訂監(jiān)理合同，2016年10月完成招投標(biāo)工作，2016年12月簽訂建設(shè)合同，2017年8月完成初步驗(yàn)收，暫未完成第三方檢測和最終驗(yàn)收工作。邵陽市人民政府2016年9月29日的[2016]86號(hào)會(huì)議紀(jì)要指出，建設(shè)進(jìn)度相當(dāng)緩慢，前三個(gè)月沒有抓緊推進(jìn)。（二）項(xiàng)目實(shí)施程序不規(guī)范。項(xiàng)目先施工再進(jìn)行招投標(biāo)。由于項(xiàng)目進(jìn)度滯