四川省宜賓市長寧縣人工影響天氣和防雷檢測中心2017年財務(wù)決算編制說明一、基本職能及主要工作（一）主要職能1、制定全縣人工影響天氣建設(shè)規(guī)劃、實施方案，并組織實施。2、負(fù)責(zé)全縣人工影響天氣體系的建設(shè)，建立和完善人工影響天氣作業(yè)體系。3、承擔(dān)作業(yè)高炮、火箭檢定的協(xié)調(diào)工作。4、負(fù)責(zé)人工影響天氣專用物資的訂購、調(diào)撥、安檢等工作。5、組織開展人工影響作業(yè)，對作業(yè)效果進(jìn)行分析、檢驗。6、負(fù)責(zé)人工影響天氣業(yè)務(wù)的安全生產(chǎn)管理工作及相關(guān)信息的統(tǒng)計和上報工作。7、承擔(dān)防雷設(shè)施的檢測工作。（二）2017年重點工作完成情況本年我中心對人工增雨防雹工作進(jìn)行認(rèn)真組織實施，嚴(yán)密監(jiān)視每一次可能出現(xiàn)冰雹的強(qiáng)對流天氣過程，適時開展人工增雨防雹作業(yè)，全年無冰雹災(zāi)害危害，有效地緩解了旱情，減輕了損失，受到了縣委縣府和廣大人民群眾的好評，取得了很好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。全年完成全縣26個區(qū)域自動氣象站的維修維護(hù)工作，保障了我縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的雨情、災(zāi)情適時監(jiān)測工作正常進(jìn)行。年內(nèi)通過防災(zāi)減災(zāi)短信發(fā)布平臺及時發(fā)布?xì)庀鬄?zāi)害預(yù)警信息、雨情災(zāi)情適時監(jiān)測信息870896條。2017年我中心新購置了兩臺電腦，完成視頻監(jiān)控系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)改造，對全縣部分人工降雨作業(yè)點的基礎(chǔ)設(shè)施如人影作業(yè)點圍墻、作業(yè)地面等進(jìn)行改造修繕，年內(nèi)加強(qiáng)人影指揮人員及作業(yè)炮長、炮兵的培訓(xùn)，提升人員業(yè)務(wù)能力，改善人影炮兵的作業(yè)、生活條件，提升了整個人影作業(yè)減災(zāi)能力。年內(nèi)完成了對新建長寧鎮(zhèn)農(nóng)權(quán)人影作業(yè)點工程的竣工驗收和固定資產(chǎn)登記上報工作，年內(nèi)還改善了氣象局大院環(huán)境，彌補(bǔ)了氣象事業(yè)發(fā)展經(jīng)費的不足。部門概況我中心是2013年12月份成立的由縣財政全額撥款的事業(yè)單位，由長寧縣氣象局代管，承擔(dān)全縣人工影響天氣和防雷檢測等職能，中心編制數(shù)為3名，2016年1-8月只有一名正式在編職工,2016年9月通過公招又引進(jìn)1名事業(yè)編制人員，截止2017年底，中心共有2名在編事業(yè)人員，因人員未招齊，部分工作需外聘合同工來完成。三、收支決算總體情況說明（一）收入支出預(yù)算安排情況2016年結(jié)轉(zhuǎn)到2017年的財政資金共168743.63元，2017年調(diào)整預(yù)算數(shù)為1042823.5元，2017年預(yù)算總收入1211567.13元。年內(nèi)部分資金未能到位，年底實際支出決算數(shù)為1127961.87元，2017年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余決算數(shù)為83605.26元。（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況本年全年合計支出1127961.87元，上年合計支出873293.56元，本年較上年比較支出數(shù)增加了29.16%。1．收入支出與預(yù)算對比分析本年預(yù)算總收入1211567.13元，年底實際收入支出總數(shù)為1127961.87元，比預(yù)算數(shù)偏少7%。2．收入支出結(jié)構(gòu)分析2016年結(jié)轉(zhuǎn)到2017年的基本支出財政資金1842.67元、項目支出財政資金166900.96元，結(jié)轉(zhuǎn)資金共計168743.63元。2017年公共預(yù)算基本支出財政撥款數(shù)414129.91元、項目支出財政撥款數(shù)612000.00元，本年總財政撥款數(shù)1042823.5元。年內(nèi)人員經(jīng)費支出437735.17元，日常公用經(jīng)費支出16931.00元，項目支出696900.96元，總支出為1127961.87元。3．重點經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況（1）“三公”經(jīng)費支出情況：本年無“三公”經(jīng)費預(yù)算，故沒有“三公”經(jīng)費支出。（2）會議費支出情況：本年會議費1490.00元。（3）其他對部門（單位）影響較大的支出情況;我中心今年支出的商品和服務(wù)支出為713831.96元，包括全縣6個炮點2016年結(jié)轉(zhuǎn)到2017年發(fā)放的部分炮兵工資、2017年的全年炮兵勞務(wù)工資、外聘合同工勞務(wù)工資、人影業(yè)務(wù)通信費、人影裝備維修維護(hù)費、項目運(yùn)轉(zhuǎn)及中心日常辦公費用等；其中，其它商品和服務(wù)支出主要由全縣6個炮點2016年結(jié)轉(zhuǎn)到2017年發(fā)放的部分炮兵工資、2017年的全年炮兵勞務(wù)工資、外聘合同工勞務(wù)工資等構(gòu)成。工資福利支出238009.91元，包括了2017年1-3季度目標(biāo)績效考核獎109150.00元。對家庭和個人的補(bǔ)助176120.00元包括了2016年目標(biāo)績效考核獎164000.00。（4）重點經(jīng)濟(jì)分類支出中存在的問題及改進(jìn)措施：無。（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況2017年結(jié)轉(zhuǎn)到2018年的結(jié)轉(zhuǎn)資金數(shù)為83605.26元。（四）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在問題、原因及改進(jìn)措施本年度組織實施好用款計劃，預(yù)算執(zhí)行情況好于去年，但也需要進(jìn)一步提高，更好的推進(jìn)預(yù)算執(zhí)行的進(jìn)度和效率。四、其他重要事項的情況說明（一）資產(chǎn)負(fù)債情況分析本年資產(chǎn)總計1517861.26元，其中財政應(yīng)返還額度83605.26元，固定資產(chǎn)1434256.00元。本年度長寧鎮(zhèn)人工增雨防雹炮點工程244877.00元入固定資產(chǎn)，新購置UPS不間斷電源、空調(diào)13640.00元，安裝辦公樓高清視頻監(jiān)控系統(tǒng)10980.00元，故固定資產(chǎn)增加了285144.00元。（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況2017年度，我單位為長寧縣氣象局代管的財政補(bǔ)助事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費。（三）政府采購支出情況2017年度，我單位政府采購支出總額1.36萬元，其中：政府采購貨物支出1.36萬元，新購置UPS不間斷電源、空調(diào)。（四）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年12月31日，我單位無車輛，無單價50萬元以上通用設(shè)備，無單價100萬元以上專用設(shè)備。（五）預(yù)算績效情況1.績效目標(biāo)管理情況。按照預(yù)算績效管理要求，我單位對2017年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)6個，涉及財政資金61.2萬元，覆蓋率達(dá)到100%。2.部門整體支出績效自評開展情況。按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分99分，存在的問題：重點項目績效目標(biāo)的項目支出績效目標(biāo)編制不夠明確，部分指標(biāo)沒有量化。下一步改進(jìn)措施：對重點項目的績效目標(biāo)的項目支出績效目標(biāo)編制應(yīng)盡量明確，應(yīng)該量化的指標(biāo)應(yīng)盡量量化。五、本年度部門決算等財務(wù)工作開展情況本單位安排專人負(fù)責(zé)2017年決算編制工作，決算對單位收支的管理有指導(dǎo)性的作用，我單位也會在決算完成后及時做好公開工作，接受監(jiān)督。六、名詞解釋1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。6.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及