文件標(biāo)題量測(cè)和監(jiān)控設(shè)備管理程序文件編號(hào)KL-QP-14版本A.0制訂部門質(zhì)檢部制訂日期2006-11-15頁(yè)碼1/9目的對(duì)本公司的量測(cè)和監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行控制，保證所使用的量測(cè)和監(jiān)控設(shè)備測(cè)量的精密度和準(zhǔn)確度，以滿足使用的要求。范圍適用于本公司范圍內(nèi)所使用的與產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)有關(guān)的各種量測(cè)和監(jiān)控設(shè)備。權(quán)責(zé)3.1質(zhì)檢部?jī)x校員：負(fù)責(zé)量測(cè)和監(jiān)控設(shè)備登記、列管；內(nèi)校及外校聯(lián)系工作。3.2各使用單位：負(fù)責(zé)在使用過程中的量測(cè)和監(jiān)控設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)。定義（無(wú)）作業(yè)內(nèi)容5.1流程圖（見附件一）5.2量測(cè)和監(jiān)控設(shè)備的購(gòu)置。5.2.1各部門根據(jù)實(shí)際需要新增加量測(cè)和監(jiān)控設(shè)備時(shí)，填寫“采購(gòu)申請(qǐng)表”（見附件二）交部門主管審查、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。5.2.2所采購(gòu)的量測(cè)和監(jiān)控設(shè)備，儀校員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后辦理手續(xù)，驗(yàn)收不合格時(shí)，由儀校員通知退貨。5.3量測(cè)和監(jiān)控設(shè)備的登記，列管和領(lǐng)用。5.3.1經(jīng)驗(yàn)收合格并入庫(kù)的量測(cè)和監(jiān)控設(shè)備由質(zhì)檢部?jī)x校員進(jìn)行編號(hào)，原則如下：口——□口口1流水號(hào)（001-999）類別代號(hào)（檢測(cè)儀器用‘C’、機(jī)器設(shè)備上的儀表用‘J’）并登記到“量測(cè)和監(jiān)控設(shè)備總覽表”（見附件三），必要時(shí)，建立“量測(cè)和監(jiān)控設(shè)備履歷表”（見附件四），然后經(jīng)質(zhì)檢部?jī)x校員內(nèi)?；蛩屯庑２Ⅱ?yàn)收合格后，由質(zhì)檢部?jī)x校員通知各部門領(lǐng)用，同時(shí)儀校員做好量測(cè)和監(jiān)控設(shè)備登記、列管發(fā)放記錄。5.3.2量測(cè)和監(jiān)控設(shè)備經(jīng)使用和借用后，質(zhì)檢部?jī)x校員必須及時(shí)在“工具/儀器領(lǐng)用登記表”（見附件五）中填好歸還日期。5.4量測(cè)和監(jiān)控設(shè)備的校驗(yàn)。5.4.1外校作業(yè)必須送到（如標(biāo)準(zhǔn)量測(cè)和監(jiān)控設(shè)備的校正）國(guó)家或客戶認(rèn)可的計(jì)量機(jī)構(gòu)或其他合格機(jī)構(gòu)（如：香港標(biāo)準(zhǔn)與檢定中心）。5.4.2外校作業(yè)儀校員根據(jù)“量測(cè)和監(jiān)控設(shè)備總覽表”中屬于外校的且在下次校驗(yàn)文件標(biāo)題量測(cè)和監(jiān)控設(shè)備管理程序文件編號(hào)KL-QP-14版本A.0制訂部門質(zhì)檢部制訂日期2006-11-15頁(yè)碼2/9日期之前，適當(dāng)時(shí)間聯(lián)系外校單位進(jìn)行校驗(yàn)；外校后，儀校員根據(jù)外校結(jié)果更新相應(yīng)的“量測(cè)和監(jiān)控設(shè)備總覽表”及量測(cè)和監(jiān)控設(shè)備標(biāo)簽，只有校驗(yàn)合格的量測(cè)和監(jiān)控設(shè)備才能被領(lǐng)用。5.4.3內(nèi)校作業(yè)5.4.3.1內(nèi)校作業(yè)的量測(cè)和監(jiān)控設(shè)備儀校員資格需符合《人力資源管理程序》的要求。5.4.3.2根據(jù)“量測(cè)和監(jiān)控設(shè)備總覽表，中的內(nèi)校時(shí)間對(duì)量測(cè)和監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行內(nèi)校內(nèi)校應(yīng)根據(jù)相關(guān)的校驗(yàn)指導(dǎo)書進(jìn)行操作并按指導(dǎo)書要求填寫“量測(cè)和監(jiān)控設(shè)備校正記錄表”（見附件六。5.4.3.3內(nèi)校后，內(nèi)校結(jié)果對(duì)比量測(cè)和監(jiān)控設(shè)備的“合格允差”，進(jìn)行判定及更新標(biāo)簽，必要時(shí)，登錄于“量測(cè)和監(jiān)控設(shè)備履歷表”中。5.4.3.4所有量測(cè)和監(jiān)控設(shè)備由儀校員校驗(yàn)后貼上狀態(tài)標(biāo)簽，以顯示該儀器的狀態(tài)，標(biāo)簽（見附件七）的樣式由質(zhì)檢部統(tǒng)一規(guī)定，標(biāo)簽的填寫應(yīng)清楚，且不易擦掉；標(biāo)簽應(yīng)整齊貼在明顯的地方。5.4.4產(chǎn)品精密度要求寬于儀器本身精度的情況，該儀器可免校，免校儀器要登記“免校儀器一覽表”（附件八），并貼免校標(biāo)簽。質(zhì)檢部每3個(gè)月檢查一次。5.5校驗(yàn)不合格或漏校的處理措施5.5.1經(jīng)外?；騼?nèi)校并判定不合格時(shí)，質(zhì)檢部?jī)x校員應(yīng)發(fā)出“校驗(yàn)失效追溯報(bào)告”（見附件九）進(jìn)行追蹤，分析發(fā)生不合格的原因及歸屬。5.5.2若屬于儀器本身原因時(shí)，需通知使用單位分析該儀器。前次測(cè)量結(jié)果的有效性，該儀器所測(cè)量的產(chǎn)品列為“可疑品”移到待處理區(qū)域，參見《不合格品管理程序》，并改用合格的其他同類量測(cè)和監(jiān)控設(shè)備重新測(cè)量驗(yàn)證。對(duì)已出貨的，則留意是否有客戶投訴。5.5.3如果儀器本身是屬于校驗(yàn)作業(yè)原因時(shí)，應(yīng)立即檢討校驗(yàn)、方法、環(huán)境、判定允差、標(biāo)準(zhǔn)儀器的適用性。5.6量測(cè)和監(jiān)控設(shè)備的使用5.6.1量測(cè)和監(jiān)控設(shè)備必須在校驗(yàn)的有效期內(nèi)使用。5.6.2復(fù)雜的儀器應(yīng)有廠家提供操作說(shuō)明書或自制的作業(yè)指導(dǎo)書以利測(cè)量操作。5.6.3儀器的借用需由質(zhì)檢部?jī)x校員填寫“工具/儀器領(lǐng)用登記表”。文件標(biāo)題量測(cè)和監(jiān)控設(shè)備管理程序文件編號(hào)KL-QP-14版本A.0制訂部門質(zhì)檢部制訂日期2006-11-15頁(yè)碼3/95.6.4對(duì)需作業(yè)前調(diào)試（如歸零）的量測(cè)和監(jiān)控設(shè)備由使用人按量測(cè)和監(jiān)控設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行調(diào)試。5.6.5禁止使用無(wú)編號(hào)、標(biāo)簽（免校證、內(nèi)校合格證、外校合格證）的量規(guī)儀器。5.6.6量測(cè)和監(jiān)控設(shè)備編號(hào)、標(biāo)簽脫落時(shí)，使用者應(yīng)立即向質(zhì)檢部?jī)x校員申請(qǐng)補(bǔ)貼編號(hào)、標(biāo)簽。5.7量測(cè)和監(jiān)控設(shè)備維護(hù)、修理、遺失及報(bào)廢。5.7.1質(zhì)檢部?jī)x校員對(duì)量測(cè)和監(jiān)控設(shè)備應(yīng)小心保管、存放避免碰撞、傾斜，掉落并保持儀器的清潔、各使用部門/人，對(duì)于暫時(shí)不用而留在現(xiàn)場(chǎng)的量測(cè)和監(jiān)控設(shè)備應(yīng)予以清潔、保管，并注意量測(cè)和監(jiān)控設(shè)備的校驗(yàn)期限，對(duì)于長(zhǎng)期不用的檢驗(yàn)設(shè)備應(yīng)及時(shí)歸還質(zhì)檢部?jī)x校員或封存。5.7.2儀器的搬運(yùn)應(yīng)注意運(yùn)輸?shù)姆勒?、碰撞、緊急剎車等，如果量測(cè)和監(jiān)控設(shè)備因掉落、碰撞、震動(dòng)等人為原因造成不能鑒定或測(cè)量時(shí)，應(yīng)聯(lián)系質(zhì)檢部?jī)x校員維修（或送外維修）并由質(zhì)檢部?jī)x校員填寫“校驗(yàn)失效追溯報(bào)告書”。5.7.3經(jīng)質(zhì)檢部?jī)x校員維修好后的量測(cè)和監(jiān)控設(shè)備應(yīng)再次進(jìn)行校驗(yàn)，校驗(yàn)合格后方可投入使用，若不合格并由維修人員確認(rèn)無(wú)法再修理時(shí)，予以報(bào)廢處理，并填寫“報(bào)廢申請(qǐng)單”（見附件十），貼上暫停使用標(biāo)簽，并記錄于“量測(cè)和監(jiān)控設(shè)備總覽表”中，由質(zhì)檢部主管審批，相關(guān)人員確認(rèn)。報(bào)廢獲準(zhǔn)后，質(zhì)檢部?jī)x校員需要更新“量測(cè)和監(jiān)控設(shè)備總覽表”、“量測(cè)和監(jiān)控設(shè)備履歷表”。5.7.4量測(cè)和監(jiān)控設(shè)備遺失時(shí)，使用部門/人員應(yīng)及時(shí)聯(lián)系質(zhì)檢部?jī)x校員，由質(zhì)檢部?jī)x校員更改“量測(cè)和監(jiān)控設(shè)備總覽表”、“量測(cè)和監(jiān)控設(shè)備履歷表”注銷。相關(guān)文件6.1《人力資源管理程序》6.2《不合格品管制程序》6.3量測(cè)和監(jiān)控設(shè)備相關(guān)指導(dǎo)書使用表單7.5量測(cè)和監(jiān)控設(shè)備校正記錄表7.67.5量測(cè)和監(jiān)控設(shè)備校正記錄表7.6檢驗(yàn)失效追溯報(bào)告書7.7工具/儀器領(lǐng)用登記表7.8報(bào)廢申請(qǐng)表7.2量測(cè)和監(jiān)控設(shè)備總覽表7.3量測(cè)和監(jiān)控設(shè)備履歷表7.4免校儀器一覽表文件標(biāo)題量測(cè)和監(jiān)控設(shè)備管理程序文件編號(hào)KL-QP-14版本A.0制訂部門質(zhì)檢部制訂日期2006-11-15頁(yè)碼4/9附件一量測(cè)和監(jiān)控設(shè)備管理程序流程圖流程圖NGNGNGOKOK權(quán)責(zé)單位相關(guān)文件使用表單描述各使用單位米購(gòu)申請(qǐng)表部門主管總經(jīng)理免校儀器一對(duì)于卷尺，質(zhì)檢部量測(cè)和監(jiān)覽表皮尺之類的檢測(cè)工具只控設(shè)備相量測(cè)和監(jiān)控需列管，不質(zhì)檢部關(guān)指導(dǎo)書設(shè)備總覽表需建立履歷量測(cè)和監(jiān)控表設(shè)備履歷表現(xiàn)場(chǎng)所有儀質(zhì)檢部標(biāo)簽器均要標(biāo)識(shí)工具/儀器儀器只能在相關(guān)部門領(lǐng)用登記表校正有效期量測(cè)和監(jiān)量測(cè)和監(jiān)控內(nèi)使用。質(zhì)檢部控設(shè)備操設(shè)備校正記（除非免校作規(guī)程錄表儀器）質(zhì)檢部校驗(yàn)失效追質(zhì)檢部溯報(bào)告書維修后尚未校正的儀器質(zhì)檢部報(bào)廢申請(qǐng)表不能使用文件標(biāo)題量測(cè)和監(jiān)控設(shè)備管理程序文件編號(hào)KL-QP-14版本A.0制訂部門質(zhì)檢部制訂日期2006-11-15頁(yè)碼5/9附件二采購(gòu)申請(qǐng)表申請(qǐng)人：核準(zhǔn):附件三量測(cè)和監(jiān)控設(shè)備總覽表編號(hào)名稱牌/型號(hào)規(guī)格使用部門量程最小讀數(shù)合格允差周期本次校正下次校正時(shí)間內(nèi)校/外校/免校Q-008-06-A文件標(biāo)題量測(cè)和監(jiān)控設(shè)備管理程序文件編號(hào)KL-QP-14版本A.0制訂部門質(zhì)檢部制訂日期2006-11-15頁(yè)碼6/9附件四量測(cè)和監(jiān)控設(shè)備履歷表名稱進(jìn)廠時(shí)間編號(hào)型號(hào)使用部門制造廠商日期故障維修內(nèi)容結(jié)果維修者主管備注原因Q-009-00-A制表：日期：附件五工具/儀器領(lǐng)用登記表文件標(biāo)題量測(cè)和監(jiān)控設(shè)備管理程序文件編號(hào)KL-QP-14版本A.0制訂部門質(zhì)檢部制訂日期2006-11-15頁(yè)碼7/9附件六量測(cè)和監(jiān)控設(shè)備校正記錄表名稱型號(hào)：編號(hào)：精度：制造廠商：出廠編號(hào)：校準(zhǔn)日期：有效期：溫度：相對(duì)濕度：%本次校準(zhǔn)使用的標(biāo)準(zhǔn)器具編號(hào)名稱型號(hào)校準(zhǔn)有效期標(biāo)準(zhǔn)值實(shí)際值偏差允許偏差結(jié)論備注Q-011-18-A制表：日期:附件七標(biāo)簽校正合格證儀器名稱：儀器編號(hào)：有效期限：至校正人員：免校證儀器名稱：儀器編號(hào)：暫停使用口不合格□逾期未校□維修儀器名稱：儀器編號(hào)：校正人員：

文件標(biāo)題量測(cè)和監(jiān)控設(shè)備管理程序文件編號(hào)KL-QP-14版本A.0制訂部門質(zhì)檢部制訂日期2006-11-15頁(yè)碼8/9附件八免校儀器一覽表批準(zhǔn)：制表:附件九報(bào)廢申請(qǐng)表附件十

文件標(biāo)題量測(cè)和監(jiān)控設(shè)備管理程序文件編號(hào)KL-QP-14版本A.0制訂部門質(zhì)檢部制訂日期2006-11-1