產(chǎn)品設(shè)計更改實施管理辦法福田重工農(nóng)裝管理制度制度要素1.制訂目的通過對產(chǎn)品圖樣及設(shè)計文件的設(shè)計更改實施過程的控制,使產(chǎn)品設(shè)計更改在設(shè)計、采購、生產(chǎn)、服務(wù)等各環(huán)節(jié)受控,以確保產(chǎn)品設(shè)計更改按規(guī)定的要求實施,達到提高產(chǎn)品質(zhì)量的目的。2.適用范圍本文件適用于農(nóng)業(yè)裝備產(chǎn)品設(shè)計更改的過程控制。3.術(shù)語3.1老狀態(tài):符合更改前產(chǎn)品圖樣或技術(shù)文件規(guī)定的技術(shù)狀態(tài)。3.2新狀態(tài):符合更改后產(chǎn)品圖樣或技術(shù)文件規(guī)定的技術(shù)狀態(tài)。3.3更改實施日期:老狀態(tài)制品允許過渡使用時,指老狀態(tài)制品開始過渡使用的日期;老狀態(tài)制品允許修復使用時,指老狀態(tài)制品修復后制品開始使用的日期;老狀態(tài)制品不允許使用時,指新狀態(tài)制品開始使用的日期。3.4在制品過渡數(shù)量:允許過渡使用的老狀態(tài)在制品的數(shù)量。4.引用文件5.0-2005設(shè)計圖樣文檔發(fā)放及回收管理辦法4.3Q/SFZB005農(nóng)業(yè)裝備產(chǎn)品產(chǎn)品圖樣及明細表更改方法4.4Q/SFZB010農(nóng)業(yè)裝備產(chǎn)品零部件標識制度主要內(nèi)容5.職責5.1技術(shù)中心的更改及管理。核。5.2質(zhì)量管理部產(chǎn)品設(shè)計更改實施管理辦法福田重工農(nóng)裝管理制度制度主要內(nèi)容5.職責5.3采購部5.4制造部供應(yīng)商的傳遞及管理,負責廠內(nèi)制品的修復管理,負責老狀態(tài)制品的采購控制。5.5營銷公司配件中心負責服務(wù)用老狀態(tài)制品的提報、庫存老狀態(tài)制品的分類管理。5.6各有關(guān)部門負責按更改通知單的要求,對本部門產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件的更改。6.內(nèi)容及要求6.1設(shè)計更改條件a設(shè)計錯誤;b設(shè)計改進、優(yōu)化;c設(shè)計評審與設(shè)計驗證結(jié)論;d各部門改進信息反饋;e降低成本;f采用新材料、新工藝;g國家法律、法規(guī)及標準發(fā)生變化;h其他要求變化。6.2設(shè)計更改方案研究所所長批準,必要時應(yīng)經(jīng)設(shè)計驗證和設(shè)計確認。產(chǎn)品設(shè)計更改實施管理辦法福田重工農(nóng)裝管理制度制度主要內(nèi)容6.內(nèi)容及要求能、性能等影響互換性時,應(yīng)由專業(yè)研究所所長審核,技術(shù)中心主任批準。6.3設(shè)計更改方式底圖及電子圖檔進行更改。關(guān)廠家進行更改。導制品處理時,可以附加業(yè)務(wù)聯(lián)系書。的業(yè)務(wù)聯(lián)系書轉(zhuǎn)發(fā)至有關(guān)廠家進行更改。6.4制品處理響較小以及降低更改成本的原則下,由專業(yè)研究所確定所采用的方式。產(chǎn)品設(shè)計更改實施管理辦法福田重工農(nóng)裝管理制度制度主要內(nèi)容6.內(nèi)容及要求a專業(yè)研究所在確定設(shè)計更改方案后,填寫“設(shè)計更改在制品情況統(tǒng)計通知單”(見附件2,明確更改實施日期,并根據(jù)零部件的配套情況,及時發(fā)放到采購部技術(shù)質(zhì)量科或制造部生產(chǎn)計劃科進行制品數(shù)量統(tǒng)計,并建立發(fā)放和接收臺帳(見附件3、附件4;b采購部技術(shù)質(zhì)量科、制造部生產(chǎn)計劃科在接到“設(shè)計更改在制品情況統(tǒng)計通知單”后的2個工作日內(nèi),分別對供應(yīng)商、事業(yè)部內(nèi)部的在制品數(shù)量進行統(tǒng)計,經(jīng)制造部確認月度生產(chǎn)計劃后,將統(tǒng)計結(jié)果反饋專業(yè)研究所,逾期未反饋的,則視為無在制品。在制品數(shù)量以零件數(shù)量(包括已經(jīng)進行了部件裝配或焊合成型的零件數(shù)量為統(tǒng)計數(shù)量,以統(tǒng)計時的數(shù)量減去更改實施日期前的生產(chǎn)計劃用量為在制品數(shù)量;c專業(yè)研究所依據(jù)在制品的重要度、復雜程度、成本價值及月度生產(chǎn)計劃,對“設(shè)計更改在制品情況統(tǒng)計通知單”中提報的在制品數(shù)量進行過渡使用確認。應(yīng)優(yōu)先過渡使用事業(yè)部內(nèi)部庫存;對于需配套過渡使用的幾種零部件數(shù)量不相同時,原則上依據(jù)其重要度并參考其中價值較高的零部件數(shù)量為基數(shù)進行配套補齊,并按Q/SFZB005的規(guī)定在更改通知單中注明“同時實施識別號”,此時需配套過渡使用的零部件均由采購部負責采購調(diào)度的,由采購部負責進行協(xié)調(diào)控制,否則由生產(chǎn)計劃科負責進行協(xié)調(diào)控制。過渡使用的數(shù)量,一般情況下不超過當前一個月的正常生產(chǎn)計劃用量和專項生產(chǎn)計劃用量之和。設(shè)計更改人員確認允許過渡使用的數(shù)量并在更改通知單中注明,于收到“設(shè)計更改在制品情況統(tǒng)計通知單”后2個工作日內(nèi)將更改通知單下發(fā)至各有關(guān)部門;d由于特殊原因造成在制品數(shù)量超過一個月的正常生產(chǎn)計劃用量和專項生產(chǎn)計劃用量之和的,由采購部技術(shù)質(zhì)量科、制造部生產(chǎn)計劃科在接到更改通知單后3個工作日內(nèi)填寫“老狀態(tài)零部件過渡使用申請表”(附件5,經(jīng)相關(guān)部門簽字確認后使用,未提出申請的不再辦理過渡使用手續(xù)。產(chǎn)品設(shè)計更改實施管理辦法福田重工農(nóng)裝管理制度制度主要內(nèi)容6.內(nèi)容及要求a在制品按更改通知單的規(guī)定修復后,可以完全符合更改后產(chǎn)品圖樣的要求時,則無須統(tǒng)計在制品數(shù)量;定在制品修復數(shù)量。6.5更改通知單的編制、發(fā)放及保管理安排。一般不少于更改通知單下發(fā)日期后的3個工作日,制品處理意見為“作廢”或在特殊情況下,可根據(jù)需要自更改通知單下發(fā)之日起立即實施。下發(fā)至各有關(guān)部門并建立更改通知單發(fā)放臺帳(見附件3。轉(zhuǎn)發(fā)至有關(guān)供應(yīng)商,并記錄接收人姓名及接收時間。6.6產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件的更改技術(shù)文件的更改。知單后2個工作日內(nèi)進行調(diào)整,涉及工藝裝備的,應(yīng)對其工藝裝備進行相應(yīng)更改。產(chǎn)品設(shè)計更改實施管理辦法福田重工農(nóng)裝管理制度制度主要內(nèi)容6.內(nèi)容及要求業(yè)研究所反饋。專業(yè)研究所在接到反饋后的1個工作日內(nèi),應(yīng)對反饋問題提出解決意見并回復至有關(guān)部門。的規(guī)定,當存在過渡在制品的情況時,外檢科、質(zhì)檢科可在老狀態(tài)在制品過渡完畢后的3個工作日內(nèi)通知發(fā)放部門,由其收回。求,該部分圖樣僅用于本批零部件的組織,在辦理入庫后的3個工作日內(nèi)有關(guān)部門應(yīng)通知發(fā)放部門,由其收回。6.7制品控制即通知采購部技術(shù)質(zhì)量科或制造部生產(chǎn)計劃科,由其及時通知供應(yīng)商或生產(chǎn)車間,以盡量減少損失。采用電話通知的,應(yīng)填寫“技術(shù)中心設(shè)計更改電話通知記錄表”(見附件6生產(chǎn)組織。對允許過渡使用數(shù)量之內(nèi)的零部件,制品處理意見為“可用”的,按更改前的技術(shù)狀態(tài)完成生產(chǎn)組織;制品處理意見為“修復”的,應(yīng)按更改通知單的要求進行修復,供應(yīng)商的老狀態(tài)在制品由其自行負責修復,事業(yè)部內(nèi)部的老狀態(tài)在制品(包括尚未進行整機裝配及物管科庫存的在制品及庫存整機,由生產(chǎn)計劃科安排進行修復,由于受工藝條件等原因無法由事業(yè)部修復的,由生產(chǎn)計劃科提報,經(jīng)工藝管理科確認后,采購部采購管理科安排供應(yīng)商進行修復,市場庫存機及用戶機由營銷公司負責組織修復。知單對老狀態(tài)在制品上零部件標識中的版本號進行識別,同時在其不影響使用的非外觀表面上做出標記,標記采用點涂圓點的方法,且應(yīng)不易脫落,紅色零部件涂藍色圓點,其他零部件涂紅色圓點。(包括多家供應(yīng)商的老狀態(tài)在制品,在其過渡完畢后,方能采購新狀態(tài)在制品。在過渡老狀態(tài)在制品時,應(yīng)在其入庫單中注明“老狀態(tài)”字樣和版本號,新老狀態(tài)在制品不能混開于同一張入庫單中。產(chǎn)品設(shè)計更改實施管理辦法福田重工農(nóng)裝管理制度制度主要內(nèi)容6.內(nèi)容及要求和標記后,辦理入庫檢驗,并同時填寫“老狀態(tài)零部件特征識別卡”(附件7,隨入庫單一起轉(zhuǎn)物資管理科。老狀態(tài)在制品未按規(guī)定制作零部件標識和未做標記的,以及版本號不符的,不能辦理入庫檢驗。外檢科在辦理入庫檢驗時,應(yīng)對老狀態(tài)制品過渡使用數(shù)量進行控制,并填寫“制品過渡數(shù)量統(tǒng)計表”(附件8,在老狀態(tài)在制品過渡數(shù)量達到允許過渡使用的數(shù)量時,應(yīng)停止辦理入庫檢驗。進行識別確認,并填寫“老狀態(tài)零部件特征識別卡”,當無零部件標識且不能自行識別時,應(yīng)填寫“老狀態(tài)零部件狀態(tài)確認申請”(附件9報外檢科,由其對庫存件進行確認后,填寫“老狀態(tài)零部件特征識別卡”并轉(zhuǎn)條的規(guī)定。物資管理科應(yīng)對老狀態(tài)在制品進行分類管理、存儲和發(fā)放,并將“老狀態(tài)零部件特征識別卡”懸掛在相對應(yīng)的在制品存放區(qū)。當允許過渡使用的老狀態(tài)制品數(shù)量小于物資管理科庫存數(shù)量時,應(yīng)將超出部分做退庫處理;當庫存的老狀態(tài)制品做服務(wù)配件使用時,應(yīng)轉(zhuǎn)存營銷公司配件中心配件庫。許過渡使用于限定機型時,應(yīng)對其進行單獨投放。任何情況下,不允許新老狀態(tài)在制品混合一起投放。能加工新狀態(tài)在制品。對本車間已加工完成的在制品,應(yīng)在成品轉(zhuǎn)移單中注明“老狀態(tài)”字樣,并填寫“老狀態(tài)零部件特征識別卡”,并由質(zhì)檢科進行檢驗確認。識別卡隨在制品向下道工序車間流轉(zhuǎn),在最后一道加工工序所在的生產(chǎn)車間完成零部件加工制作時,應(yīng)按企業(yè)標準Q/SFZB010的規(guī)定在零部件做出標識(按標準的規(guī)定,在成品轉(zhuǎn)移單中填加版本號,質(zhì)檢科應(yīng)對零部件標識和標記進行檢驗確認,未按規(guī)定制作零部件標識和未做標記的,以及版本號不符的,不能轉(zhuǎn)入裝配車間。老狀態(tài)在制品過渡數(shù)量達到允許過渡使用的數(shù)量時,質(zhì)檢科應(yīng)停止檢驗確認。產(chǎn)品設(shè)計更改實施管理辦法福田重工農(nóng)裝管理制度制度主要內(nèi)容6.內(nèi)容及要求識和標記對老狀態(tài)在制品進行分類管理,一般情況下應(yīng)優(yōu)先過渡裝配老狀態(tài)在制品,在其過渡完畢后方可使用新狀態(tài)在制品;在特殊情況下,當老狀態(tài)制品僅允許過渡使用于限定機型時,應(yīng)對其進行單獨過渡使用,不允許新老狀態(tài)在制品任意混裝。零部件過渡使用申請表”(附件5,經(jīng)批準后降價使用,外檢科、質(zhì)檢科應(yīng)進行單獨控制。該類在制品應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)一次性連續(xù)使用。轉(zhuǎn)時,應(yīng)相應(yīng)地分批填寫和流轉(zhuǎn),在流轉(zhuǎn)時應(yīng)辦理交接手續(xù),并由轉(zhuǎn)出部門撕條存檔.產(chǎn)品設(shè)計更改實施管理辦法福田重工農(nóng)裝管理制度制度主要內(nèi)容6.內(nèi)容及要求a外檢科的編號共7位,每個檢驗員應(yīng)分別進行編號并建立登記臺帳,其編號規(guī)則如下:WJ□□□□□b自制件生產(chǎn)車間的編號共5位,要求每個車間分別進行編號并建立登記臺帳,其編號規(guī)則如下:□□□□□c物資管理科編號共5位,要求進行編號并建立登記臺帳,其編號規(guī)則如下:WG□□□購或生產(chǎn),其流程按上述條款,經(jīng)檢驗合格后連同“老狀態(tài)零部件特征識別卡”一起存入配件庫。配件庫應(yīng)對6.8對于由于設(shè)計更改引起影響互換性的零部件技術(shù)狀態(tài)的控制,按《設(shè)計更改零部件技術(shù)狀態(tài)控制管理辦法》的規(guī)定。流水號,從001開始編起檢驗員編號,01,02,03……兩位識別代號,由外檢科拼音縮寫組成流水號,從001開始編起兩位識別代號,由各車間名稱的第一個字母縮寫組成,如焊接車間為HJ,沖壓車間為CY流水號,從001開始編起兩位識別代號,由物資管理科拼音縮寫組成產(chǎn)品設(shè)計更改實施管理辦法福田重工農(nóng)裝管理制度制度主要內(nèi)容6.內(nèi)容及要求6.9采購管理科、生產(chǎn)計劃科、外檢科應(yīng)對設(shè)計更改實施情況進行控制,并按月編制“設(shè)計更改實施情況統(tǒng)計表”(見附件10,于次月的4日前報專業(yè)研究所、質(zhì)量管理科、標準化科。7.考核7.1專業(yè)研究所未按規(guī)定編制、發(fā)放設(shè)計更改通知單及相關(guān)技術(shù)文件以及收回相關(guān)作廢產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件,每次負激勵責任人20元~50元。7.2供應(yīng)商及相關(guān)部門未如實提報老狀態(tài)在制品數(shù)量,每次負激勵責任者200元~500元。7.3采購部技術(shù)質(zhì)量科、生產(chǎn)計劃科未按時提報填寫或逾期未填寫“設(shè)計更改在制品情況統(tǒng)計通知單”,每次負激勵責任人20元~50元。7.4相關(guān)部門未按規(guī)定接收、保管設(shè)計更改通知單及相關(guān)技術(shù)文件,每次負激勵責任人20元~50元。7.5相關(guān)部門未按規(guī)定對相關(guān)產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件進行更改或更改錯誤的,每次負激勵責任人20元~50元7.6采購管理科在允許過渡使用的老狀態(tài)在制品入庫單中未注明“老狀態(tài)”字樣和零部件標識版本號,制造部生產(chǎn)車間在成品轉(zhuǎn)移單中未注明“老狀態(tài)”字樣和零部件標識版本號,每次負激勵責任人20元~50元。7.7外檢科、質(zhì)檢科未按規(guī)定對零部件標識、老狀態(tài)在制品標記以及老狀態(tài)零部件特征識別卡進行檢驗確認而放行的,每次負激勵責任人50元~100元。7.8相關(guān)部門未按規(guī)定對老狀態(tài)在制品進行分類管理,每次負激勵責任人50元~100元。7.9供應(yīng)商及相關(guān)部門未按更改實施日期更改到位的,每次負激勵責任者200元~5000元。7.10工程開發(fā)部負責設(shè)計更改文件控制的監(jiān)督、檢查及考核,本管理辦法實施情況的抽查及考核。7.11質(zhì)量管理科負責對設(shè)計更改實施后,實物實施情況進行監(jiān)督、檢查及考核。7.12責任部門或供應(yīng)商未按規(guī)定進行控制影響其他部門工作的,受影響部門可對責任部門提出考核意見,反饋工程開發(fā)部進行考核。7.13被考核部門負責責任人的落實和提報,逾期未提報的則視責任部門負責人為責任人,財務(wù)科依據(jù)考核通報將考核款從責任人下月工資中扣除;對供應(yīng)商的考核,財務(wù)科依據(jù)考核通報從其貨款中扣除。產(chǎn)品設(shè)計更改實施管理辦法福田重工農(nóng)裝管理制度附則與附件8.附則8.1本辦法由技術(shù)中心工程開發(fā)部起草并負責解釋。8.2本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。9.附件附件1:產(chǎn)品設(shè)計更改實施控制流程附件2:設(shè)計更改在制品統(tǒng)計通知單附件3:更改通知單/在制品統(tǒng)計通知單發(fā)放記錄附件4:更改通知單/在制品統(tǒng)計通知單接收、實施記錄表附件5:老狀態(tài)零部件過渡使用申請表附件6:技術(shù)中心設(shè)計更改電話通知記錄表附件7:老狀態(tài)零部件特征識別卡附件8:制品過渡數(shù)量統(tǒng)計表附件9:老狀態(tài)零部件狀態(tài)確認申請附件10:設(shè)計更改實施情況統(tǒng)計表附加說明本制度提出部門技術(shù)中心工程開發(fā)部本制度歸口管理部門技術(shù)中心工程開發(fā)部本制度起草人陶一凡本制度審核人本制度審定人魯正宏本制度批準人朱金光批準時間:2005年12月28日下發(fā)時間:2005年12月31日附件1:2.流程說明01.專業(yè)研究所確定設(shè)計更改方案。04.采購部技術(shù)質(zhì)量科、制造部生產(chǎn)計劃科接收更改單,更改藍圖、保管,并通知相關(guān)供應(yīng)商;其他部門接收、更改、保管。07.物管科對庫存老狀態(tài)在制品進行識別,做出標記,對新入庫的零部件技術(shù)狀態(tài)進行確認,并分類保管及發(fā)放。10.裝配車間對老狀態(tài)在制品進行識別、分類控制,優(yōu)先過渡使用老狀態(tài)在制品,特殊情況分段控制,不允許新老狀態(tài)任意混裝。13外檢科、質(zhì)檢科對老狀態(tài)在制品的零部件標識(版本號、標記進行檢驗確認。02.采購部技術(shù)質(zhì)量科、制造部生產(chǎn)計劃科提報在制品數(shù)量。05.采購部技術(shù)質(zhì)量科、制造部生產(chǎn)計劃科對老狀態(tài)在制品入庫單做標記08.生產(chǎn)車間對老狀態(tài)在制品進行識別,做出標記。11.老狀態(tài)在制品服務(wù)用配件,由營銷公司提報專項需求計劃。14.營銷公司配件中心對零部件技術(shù)狀態(tài)進行識別,并分類管理。03.確定過渡使用在制品數(shù)量,下發(fā)更改通知單。06.外檢科對采購件老狀態(tài)在制品的零部件標識(版本號、標記進行檢驗確認09.質(zhì)檢科對自制件老狀態(tài)在制品的零部件標識(版本號、標記進行檢驗確認。12.采購部技術(shù)質(zhì)量科、制造部生產(chǎn)計劃科按計劃組織專項采購(生產(chǎn)老狀態(tài)在制品。制造部生產(chǎn)計劃科各有關(guān)部門采購部物管科制造部生產(chǎn)車間制造部裝配車間營銷公司質(zhì)量管理部外檢科質(zhì)量管理部質(zhì)檢科采購部采購管理科采購部技術(shù)質(zhì)量科專業(yè)研究所產(chǎn)品設(shè)計更改實施管理辦法1.流程圖01確定更改方案02.1在制品統(tǒng)計02.2在制品統(tǒng)計、確認生產(chǎn)計劃03更改通知單編制、下發(fā)04.1接收、更改、保管、轉(zhuǎn)發(fā)04.3接收、更改、保管04.2接收、更改、保管、轉(zhuǎn)發(fā)05.1采購、老狀態(tài)在制品控制05.2采購、老狀態(tài)在制品控制06檢驗、老狀態(tài)在制品控制08加工、老狀態(tài)在制品控制09檢驗、老狀態(tài)在制品控制是否有老狀態(tài)標記10裝配、老狀態(tài)在制品控制是否有老狀態(tài)標記07保管、老狀態(tài)在制品控制R1R2R2R1是否是否11提報老狀態(tài)在制品需求計劃12.1按計劃采購、控制12.2按計劃組織、控制13.1檢驗、老狀態(tài)在制品控制13.2檢驗、老狀態(tài)在制品控制是否有老狀態(tài)標記14保管、老狀態(tài)在制品控制是否有老狀態(tài)標記R3否否R4是是R3R404.4接收、更改、保管附件2:JL1104-020B設(shè)計更改在制品統(tǒng)計通知單接收部門:生產(chǎn)計劃科□采購部技術(shù)質(zhì)量科□其它□編號:申請人員申請時間年月日允許過渡數(shù)量(專業(yè)所專業(yè)所簽字序號零部件圖號零部件名稱更改內(nèi)容概要預計更改實施日期在制品數(shù)量計劃數(shù)量所在地數(shù)量所在地數(shù)量合計旬度計劃數(shù)量月計劃數(shù)量專項計劃數(shù)量月度計劃確認(制造部1234統(tǒng)計人員(簽字:統(tǒng)計提報日期:年月日注:1.該表統(tǒng)計部門要認真填寫,統(tǒng)計部門、專業(yè)所各保存一份,保存時間一年。2.在制品數(shù)量以零件數(shù)量(包括已經(jīng)進行了部件裝配或焊合成型的零件數(shù)量為統(tǒng)計數(shù)量。3.未填寫、確認計劃數(shù)量的視為無計劃。附件3JL1104-022A更改通知單/在制品統(tǒng)計通知單發(fā)放記錄序號更改通知單或在制品統(tǒng)計通知單編號更換圖樣數(shù)量接收單位接收人發(fā)放人發(fā)放日期備注1234567891011121314151617181920附件4JL1104-023A更改通知單/在制品統(tǒng)計通知單接收、實施記錄表接收部門:序號更改通知單或在制品統(tǒng)計通知單編號接收人接收日期要求實施或回收日期備