東莞市**手袋有限公司環(huán)境管理體系手冊修訂編號:1

日期：2013年11月1日擬制人:***（環(huán)境管理代表）批核人:（總經(jīng)理）修訂記錄修訂日期說明受影響部門修訂人批核人目錄TOC\o"1-5"\h\z0.0詞匯定義2..…1.0一般簡介3..…公司簡介3.….本手冊的目的3....環(huán)境管理體系的適用范圍3....環(huán)境方針4.....組織結(jié)構(gòu)5.....組織結(jié)構(gòu)圖表5.....職責(zé)5....總經(jīng)理5.....環(huán)境管理代表5....環(huán)境管理體系委員會6....管理評審委員會6.....職能/部門主管6.....各員工.6.....4.0環(huán)境管理體系的要求6....環(huán)境管理體系文件7....環(huán)境方針.7.....策戈U8....環(huán)境因素8....法律法規(guī)和其他要求8....目標(biāo)、指針和方案8.....實施與運行9.....資源、作用、職責(zé)和權(quán)限9....能力、培訓(xùn)和意識9.....信息交流10...文件1.0...文件控制1.1...運行控制11…應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)1.1..檢查11...監(jiān)測和測量1.2..合規(guī)性評價1.2..不符合、糾正措施和預(yù)防措施12.記錄控制12..內(nèi)部審核1.3…管理評審.13...附錄一ISO1400的要求與環(huán)境管理體系手冊內(nèi)各旗節(jié)和環(huán)境管理程序?qū)φ毡砀戒浂募刂票?.0詞匯定義審核0.0詞匯定義審核員持續(xù)改進糾正措施文件環(huán)境環(huán)境因素環(huán)境影響環(huán)境管理體系環(huán)境目標(biāo)環(huán)境績效環(huán)境方針環(huán)境指標(biāo)相關(guān)方內(nèi)部審核不符合組織預(yù)防措施污染預(yù)防程序記錄不斷對環(huán)境管理體系進行強化的過程，目的是根據(jù)組織的環(huán)境方針，實現(xiàn)對整體環(huán)境績效的改進。為消除已發(fā)現(xiàn)的不符合的原因所采取的措施。信息及其承載媒介。組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、士地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。一個組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。全部或部份地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。組織管理體系的一部份，用來制定和實施其環(huán)境方針，并管理其環(huán)境因素。與組織所要實現(xiàn)的環(huán)境方針相一致的總體環(huán)境目的。組織對其環(huán)境因素進行管理所取得的可測M結(jié)果。由總經(jīng)理就組織的環(huán)境績效所正式表述的總體意圖和方向。宜接由環(huán)境目標(biāo)產(chǎn)生，或為實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所須規(guī)定并滿足的具體的績效要求，它們可適用于整個組織或其局部。關(guān)注組織的環(huán)境績效或受其環(huán)境績效影向的個人或團體?？陀^地獲取審核證據(jù)并予以評價，以判定組織對其設(shè)定的環(huán)境管理體系審核準(zhǔn)則滿足程度的系統(tǒng)、獨立的、形成文件的過程。未滿足要求。東莞市**手袋有限公司為消除潛在不符合原因所采取的措施。為了降低有害的環(huán)境影響而采用（或綜合采用）過程、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄.為進行莫項活動或過程所規(guī)定的途徑。闡明已取得的結(jié)果或提供已從事活動的證據(jù)的文件。文件編號：EM-01修訂編號：1一般簡介公司簡介本公司成立于2008年10月，目前員工450人；主要從事手袋產(chǎn)品制造；100%出口，主要出口市場歐洲，主要OEM品牌：CathKidston,LillyPulitzer本手冊的目的本手冊描述本公司的環(huán)境管理體系，包括：環(huán)境方針；職責(zé)及權(quán)力說明；公司環(huán)境管理程序及控制總綱；d)為管理、工作績效及核實工作(內(nèi)部審核)而擬定資源分配及培訓(xùn)需求；委任環(huán)境管理代表；以及安排定期進行管理評審。本手冊的目的，是展示本環(huán)境管理體系符合國際標(biāo)準(zhǔn)ISO14001:2004的全部要求，并在實施和推行環(huán)境管理體系時，給予指導(dǎo)和方向。1.3環(huán)境管理體系的適用范圍環(huán)境管理體系適用于涉及東莞市**手袋有限公司所提供/經(jīng)營手袋制造/手袋貿(mào)易業(yè)務(wù)，以及運行場所及地區(qū)。2.0環(huán)境方針東莞市**手袋有限公司環(huán)境方針本公司主要從事手袋產(chǎn)品制造，環(huán)境管理體系適用于涉及本公司所提供/經(jīng)營手袋制造/手袋貿(mào)易業(yè)務(wù)，以及運行場所及地區(qū)。公司承諾：保護地球環(huán)境。為了減低公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)所帶來的環(huán)境影響，我們要：?遵守與其環(huán)境因素有關(guān)的適用法律法規(guī)和其他要求的承諾。?預(yù)防污染、減少廢物和減少資源的損耗。?教育、培訓(xùn)和鼓勵員工以環(huán)保的態(tài)度執(zhí)行日常工作。?鼓勵供貨商和外包商保護環(huán)境。我們承諾持續(xù)改進環(huán)境績效。我們會將此環(huán)境方針告知全體員工、外包商及供貨商，并可讓公眾索閱。批核人（總經(jīng)理）日期：2013年11月1日

3.0組織結(jié)構(gòu)3.1組織結(jié)構(gòu)圖表環(huán)境管理代表?3.2文件編號： EM-01修訂編號： 1管理評審委，員會環(huán)境管理體系委員會行政部

3.0組織結(jié)構(gòu)3.1組織結(jié)構(gòu)圖表環(huán)境管理代表?3.2文件編號： EM-01修訂編號： 1管理評審委，員會環(huán)境管理體系委員會行政部

主管營業(yè)部

主管*跟單及采

購部主管職責(zé)總經(jīng)理總經(jīng)理負責(zé)：a）審批環(huán)境方針；b）提供合適的資源，使環(huán)境管理體系能有效地運作及持續(xù)改進。環(huán)境管理代表本公司的環(huán)境管理代表是由行政部主管擔(dān)任，其職權(quán)如下：a）確保環(huán)境管理體系是按照ISO1400的要求而建立、實施及維持運作；b）確保有足夠的資源使環(huán)境方針及環(huán)境管理體系能適當(dāng)?shù)貙嵤籧）定期檢討環(huán)境方針及環(huán)境管理體系的成效，并確保推行所需的改善措施。本公司的環(huán)境管理代表亦擔(dān)任環(huán)境管理體系委員會主席，其職權(quán)如下：a）領(lǐng)導(dǎo)環(huán)境管理體系委員會按照ISO14001的要求而建立及實施環(huán)境管理體系，并監(jiān)察環(huán)境管理體系的績效；b）負責(zé)協(xié)調(diào)環(huán)境管理體系內(nèi)部審核，以確保適當(dāng)?shù)貙嵤┉h(huán)境管理體系，并維持其運作；C）負責(zé)處理及調(diào)查不符合環(huán)境管理體系的事宜，并確保糾正措施與預(yù)防措施得以執(zhí)行，從而減少對環(huán)境的影響。d）負責(zé)向總經(jīng)理匯報環(huán)境管理體系的績效，以供審查，從而作出相關(guān)的改善工作。環(huán)境管理代表，副環(huán)境管理代表、環(huán)境管理體系委員會及（總經(jīng)理）應(yīng)每年對環(huán)境管理體系進行管理評審，以確保符合總經(jīng)理的環(huán)保承諾，并在實施及持續(xù)改進環(huán)境管理體系時融合業(yè)務(wù)策略。環(huán)境管理體系委員會環(huán)境管理體系委員會的職責(zé)如下：a）制訂和實施環(huán)境管理體系；b）制訂及檢討環(huán)境管理體系的目標(biāo)、指針和方案；c）確保環(huán)保運行控制和方案能有效地推行；d）促進管理層與員工之間的內(nèi)部溝通，并提高員工的環(huán)保意識；e）負責(zé)檢討投訴記錄、不符合事宜及糾正措施及預(yù)防措施報告，有需要時，并檢討預(yù)防措施的執(zhí)行工作；f）領(lǐng)導(dǎo)推行環(huán)保事項；g）執(zhí)行環(huán)境管理代表指派的其他環(huán)境管理體系事宜；以及h）定期舉行會議（約六個月進行一次）。管理評審委員會管理評審委員會有系統(tǒng)地審查環(huán)境管理體系，確保體系適用、充足及有效。本委員會是由總經(jīng)理、環(huán)境管理代表及指定的職能/部門主管組成。職能/部門主管職能/部門主管的職責(zé)如下：a）根據(jù)程序及指引，制訂與其職能組別部門有關(guān)的環(huán)境管理措施，以控制重要的環(huán)境因素；以及b）確保環(huán)境管理體系能有效地實施，并適當(dāng)?shù)靥幚砀麟A段的環(huán)境問題。各員工本公司各員工的職責(zé)如下：a）按相關(guān)的環(huán)境管理程序及指引執(zhí)行特定的職責(zé)；以及b）向環(huán)境管理體系委員會匯報環(huán)境問題及環(huán)境管理體系的偏差。環(huán)境管理體系的要求為減少本公司的重要環(huán)境因素對環(huán)境的影響，公司建立一個環(huán)境管理體系。環(huán)境管理體系符合ISO/14001:2004標(biāo)準(zhǔn)，并在此旗節(jié)描述。每項標(biāo)準(zhǔn)條文的程序載于附錄一的相關(guān)環(huán)境管理程序內(nèi)。

環(huán)境管理體系文件環(huán)境管理體系文件的作用如下環(huán)境方針環(huán)境管理體系手冊目標(biāo)*環(huán)境方針環(huán)境管理體系手冊目標(biāo)*指標(biāo)*r~*■-_L-萬案環(huán)境管理程序環(huán)境因素登記表描述公司對環(huán)境績效的目的與原則，包括但不限于對 符合法例，持續(xù)改進及污染預(yù)防的承諾。描述如何建立環(huán)境管理體系以符合國際標(biāo)準(zhǔn)（ISO14001內(nèi)條文的要求。附錄一列明ISO1400修文與本手冊內(nèi)各旗節(jié)的對照。本公司制訂的整體環(huán)保目標(biāo)。為完成本公司目標(biāo)所設(shè)定的可M度環(huán)境績效要求。本公司的方案及時間表以實現(xiàn)目標(biāo)與指針。訂定相關(guān)職責(zé)及工作，以確?；顒涌冃Ъ碍h(huán)境管理體 系的實施能符合公司的環(huán)保方針及 ISO14001的要求。附錄一列明ISO14001條文與本公司環(huán)境管理程序的對照。列出與本公司相關(guān)業(yè)務(wù)活動和服務(wù)的環(huán)境因素，并指 示環(huán)境因素的重要性及運行控制措施。法律法規(guī)和其他要求登法律法規(guī)和其他要求登記表環(huán)境表格/記錄列出與本公司活動有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，包括：法例、工作守則、法定或非法定指引。環(huán)境指引描述如何控制運作過程中的重要環(huán)境因素，以符合ISO1400環(huán)境管理體系的要求。記錄數(shù)據(jù)，以便進行審核和評價環(huán)境條件與績效。目標(biāo)、指針及方案為一份獨立文件環(huán)境方針（ISO1400標(biāo)準(zhǔn)條文4.2）本公司的環(huán)境方針已載于本手冊的第二旗。環(huán)境方針概述本公司對運作、活動及整體環(huán)境績效的承諾。建立環(huán)境方針時，本公司已考慮活動、產(chǎn)品及服務(wù)在性質(zhì)和規(guī)模上是否合適，以及對環(huán)境造成的影響。公司總經(jīng)理負責(zé)批核的環(huán)境方針，并于管理評審委員會的會議中檢討環(huán)境方針。環(huán)境方針應(yīng)訂定本公司對持續(xù)改進環(huán)境管理及污染預(yù)防的承諾。止匕外，本公司亦承諾遵守與其環(huán)境因素有關(guān)的適用法律法規(guī)和及其他要求。環(huán)境方針有助公司制訂及評審目標(biāo)和指針，而公司應(yīng)持續(xù)實施環(huán)境方針，并把有關(guān)內(nèi)容告知所有員工及供應(yīng)商、外包商。公司應(yīng)把環(huán)境方針公開，并可讓公眾索閱策劃本公司須遵循「策劃、實施、檢查、改進」（plan-do-check-act）的過程，以持續(xù)改進環(huán)境績效。策劃過程當(dāng)中包括：識別及更新本公司的環(huán)境因素登記表及法律法規(guī)和其他要求登記表。本公司應(yīng)制訂環(huán)境方針，目標(biāo)及指針，從而建立合適的方案，實現(xiàn)本公司的目標(biāo)及指針。環(huán)境因素（ISO1400標(biāo)準(zhǔn)條文4.3.1）策劃過程由識別及更新環(huán)境因素開始。為了評估活動對環(huán)境造成的影響，本公司應(yīng)建立、實施并保持一個程序，用來識別其環(huán)境管理體系覆蓋范圍內(nèi)的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制或能夠施加影響的環(huán)境因素，同時考慮到已納入計戈曲勺或新的開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)等因素。這些環(huán)境因素，包括由外包商進行工程所引起的環(huán)境因素，記錄在「環(huán)境因素登記表」。本公司應(yīng)確保所有可能構(gòu)成重大環(huán)境影響的環(huán)境因素得以控制及按優(yōu)先次序進行持續(xù)改進。本公司應(yīng)定期更新環(huán)境因素數(shù)據(jù)。相關(guān)程序：EP-01環(huán)境因素的識別及重要性評價法律法規(guī)和其他要求（ISO1400標(biāo)準(zhǔn)條文4.3.2）本公司應(yīng)建立、實施并保持一個程序，以識別適用于公司的環(huán)境因素的法律法規(guī)要求和其他應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些要求的渠道。本公司應(yīng)識別所有適用于其活動、產(chǎn)品及服務(wù)的環(huán)境因素的相關(guān)法例、工作守則及指引，并將這些要求記錄在法律法規(guī)和其他要求登記表。本公司應(yīng)定期更新法律法規(guī)和其他要求數(shù)據(jù)。相關(guān)程序：EP-02法律法規(guī)和其他要求登記表目標(biāo)、指針和方案（ISO1400標(biāo)準(zhǔn)條文4.3.3）根據(jù)公司的環(huán)境方針和重要環(huán)境因素，本公司應(yīng)針對其內(nèi)部每一有關(guān)職能和層次，建立、實施并保持環(huán)境目標(biāo)和指針。本公司應(yīng)制訂及保持用以實現(xiàn)其目標(biāo)和指針的方案。當(dāng)制訂及評審目標(biāo)時，本公司應(yīng)考慮法律法規(guī)和其他要求，重要環(huán)境因素、可選技術(shù)方案、財務(wù)/運行/經(jīng)營的要求，以及各相關(guān)方的觀點，并確保目標(biāo)和指針符合環(huán)境方針，包括對污染預(yù)防的承諾，符合相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求，以及持續(xù)改進。方案就每一有關(guān)職能和層次，訂定實現(xiàn)目標(biāo)和指針的職責(zé)、方法和時間表。對于環(huán)境管理體系委員會提出的目標(biāo)、指針和方案，應(yīng)先由總經(jīng)理批核，方可實施。環(huán)境管理代表應(yīng)盡M確保目標(biāo)、指針可以M度，并定期監(jiān)察及檢討實現(xiàn)目標(biāo)和指針的進度。環(huán)境管理體系委員會應(yīng)每一年檢討目標(biāo)、指針和方案的實施情況。如有需要,環(huán)境管理代表應(yīng)帶領(lǐng)環(huán)境管理體系委員會修訂目標(biāo)、指針和方案。本公司應(yīng)確保方案因應(yīng)公司的新項目及新或被修改過的活動、產(chǎn)品或服務(wù)作出修訂，以確保環(huán)境管理適用于該等新項目和活動。若在執(zhí)行方案時發(fā)現(xiàn)偏離了目標(biāo)和指針，環(huán)境管理代表應(yīng)按需要對管理方案作出修訂，以及保存糾正行動的證明/記錄。環(huán)境管理代表應(yīng)保存過時的目標(biāo)、指針及方案最少三年。實施與運行實施本公司的環(huán)境管理體系，本公司應(yīng)清楚訂明主要員工的作用、職責(zé)及權(quán)限，提供適當(dāng)培訓(xùn)予員工，保持有效的溝通渠道，采用有效的文件及運行控制，以及使員工保持適當(dāng)?shù)膽?yīng)急準(zhǔn)備意識。資源、作用、職責(zé)和權(quán)限（ISO1400標(biāo)準(zhǔn)條文441）總經(jīng)理應(yīng)確保為環(huán)境管理體系的實施與控制提供必要的資源（包括人力資源和專項技能、組織的基礎(chǔ)設(shè)施、以及技術(shù)和財力資源）。為使環(huán)境管理工作有效開展，應(yīng)當(dāng)對主要員工的作用、職責(zé)和權(quán)限作出明確規(guī)定，形成文件，并予以傳送。本公司委任行政部主管為環(huán)境管理代表，實施環(huán)境管理體系，并維持其運作。他們在環(huán)境管理體系中的職責(zé)已詳述于本手冊的第三旗。能力、培訓(xùn)和意識（ISO1400標(biāo)準(zhǔn)條文442）本公司應(yīng)確保所有為組織或代表組織從事可能對環(huán)境產(chǎn)生重大影響的工作的人員都具備適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)和/或經(jīng)歷，從而勝任他所擔(dān)負的工作。公司亦應(yīng)保存相關(guān)的記錄。組織應(yīng)當(dāng)確保所有為組織或代表組織工作的人員，包括外包商、臨時員工及后勤人員對環(huán)境都有潛在的影響力及有關(guān)培訓(xùn)的需要。本公司應(yīng)建立、實施并保持一個程序以確定環(huán)境因素及環(huán)境管理體系的有關(guān)培訓(xùn)需求并提供培訓(xùn)，以及建立相關(guān)培訓(xùn)方案，使處于每一有關(guān)職能與層次的人員都意識到下述各項，并能勝任：在實現(xiàn)環(huán)境管理體系要求方面的作用與職責(zé)；符合環(huán)境方針與程序和符合環(huán)境管理體系要求的重要性；在工作中的重要環(huán)境因素和實際的或潛在環(huán)境影響，以及個人工作的改進所能帶來的環(huán)境效益；*偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果相關(guān)程序:相關(guān)程序:EP-03培訓(xùn)443信息交流（ISO1400標(biāo)準(zhǔn)條文443）在內(nèi)部溝通方面，環(huán)境管理代表應(yīng)確保有關(guān)環(huán)境管理體系的數(shù)據(jù)（例如：環(huán)境方針、目標(biāo)、指針及方案）及環(huán)境績效，透過告示板、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)或公司通訊傳達至各員工。員工如對本公司的環(huán)境管理體系及/或環(huán)境事宜有任何咨詢/投訴，應(yīng)通知他們的職能/部門主管。環(huán)境管理體系委員會內(nèi)指定代表每個基層的委員應(yīng)保持相關(guān)咨詢/投訴日志。視乎咨詢/投訴的性質(zhì)和范圍而定，環(huán)境管理代表應(yīng)判定相應(yīng)的行動及保持作出響應(yīng)/糾正措施的記錄。有關(guān)對外溝通，公司的環(huán)境方針可在本公司的辦公室索取。所有內(nèi)外的咨詢/投訴/信息交流應(yīng)在環(huán)境管理體系委員會會議上討論和評審，其決定應(yīng)載于會議記錄內(nèi)。環(huán)境管理體系委員會應(yīng)決定是否就其重要環(huán)境因素與外界進行信息交流，并將決定形成文件。如決定進行外部交流，則應(yīng)規(guī)定交流的方式并予以實施，例女口：出版環(huán)境報告。相關(guān)程序：EP-07咨詢/投訴/不符合的處理4.4.4文件（ISO1400標(biāo)準(zhǔn)條文444）環(huán)境管理體系文件包括四個層次如下:第一層次：環(huán)境管理體系手冊（本文件）包括本公司的環(huán)境方針（列明本公司的主要目標(biāo)和環(huán)境承諾），并描述本公司如何處理ISO1400標(biāo)準(zhǔn)的要求。環(huán)境管理體系手冊是一個界面，用來詮釋本公司的環(huán)境管理體系與ISO14001標(biāo)準(zhǔn)之間的關(guān)系。一份獨立的「目標(biāo)，指針和方案」文件是根據(jù)本公司的環(huán)境方針而定，可證明本公司對持續(xù)改進環(huán)境績效的承諾。第二層次：環(huán)境管理程序（EPs,包括本公司應(yīng)按ISO14001所列標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的各項程序。這些程序詳細說明環(huán)境管理體系的要素，并訂明權(quán)責(zé)、運行方式與時限。附錄一列明各項環(huán)境管理程序與ISO1400標(biāo)準(zhǔn)條文的相互關(guān)系。環(huán)境因素登記表和法律法規(guī)和其他要求登記表都從環(huán)境管理程序衍生而來，并作為本公司所制訂環(huán)境管理體系的基礎(chǔ)。第三層次：環(huán)境指引（EIs）是列明職責(zé)的運行控制程序或指引，用來控制有關(guān)本公司運作和活動的已識別重要環(huán)境因素。第四層次：環(huán)境記錄，是因執(zhí)行環(huán)境管理體系手冊、環(huán)境管理程序和環(huán)境指引而制成。環(huán)境記錄包括每個環(huán)境管理程序及指引所界定的各種清單、報告和會議記錄等。445文件控制（ISO1400標(biāo)準(zhǔn)條文445）環(huán)境管理體系的文件控制精髓如下：?對文件進行評審，必要時予以修訂，并由獲授權(quán)人員確認其是否適用；?凡對環(huán)境管理體系的有效運行具有關(guān)鍵作用的崗位，都可得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本；*確保對策劃和運行環(huán)境管理體系所需的外部文件作出標(biāo)識，并對其發(fā)放予以控制；?迅速將失效文件從所有發(fā)放和使用場所撤回，或采取其他防止誤用；以及*對出于法律和/或保留信息的需要而留存的失效文件妥為標(biāo)識。本公司應(yīng)確保所有文件均須字跡清楚，注明日期（包括修訂日期），標(biāo)識明確，妥善保管，并在規(guī)定期間內(nèi)予以留存。本公司應(yīng)建立、實施并保持有關(guān)建立和修改各種類型文件的程序與職責(zé)。相關(guān)程序：EP-04文件控制運行控制（ISO1400標(biāo)準(zhǔn)條文446）本公司應(yīng)建立、實施并保持運行控制程序，以管理公司的重要環(huán)境因素。本公司應(yīng)確保所有由本公司員工或外包商操作的和重要環(huán)境因素相關(guān)的運行和活動得以適當(dāng)?shù)乜刂?，并確保適合的運行控制程序，亦是環(huán)境程序（EPs）和環(huán)境指引（EIs）,得以傳達到工作有機會引起重要環(huán)境因素的員工。本公司應(yīng)透過傳達公司環(huán)境方針及其他相關(guān)環(huán)境管理程序和/或環(huán)境指引，從而影響員工和外包商。應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)（ISO1400標(biāo)準(zhǔn)條文447）本公司應(yīng)建立、實施并保持一個程序，以確定潛在的緊急情況，作出響應(yīng)，并預(yù)防和/或減少可能對環(huán)境造成的影響。特別是在事故或緊急情況發(fā)生后，本公司應(yīng)檢討并修訂應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的程序?？尚袝r，本公司還應(yīng)定期試驗上述程序。相關(guān)程序：EP-05環(huán)境應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)檢查當(dāng)實施環(huán)境管理體系時，本公司應(yīng)定期監(jiān)測和測M運行與活動的關(guān)鍵特性。結(jié)果應(yīng)與不符合事宜和糾正措施與預(yù)防措施一起記錄。作為檢查過程的一部份，文件編號：EM-01修訂編號：1環(huán)境管理體系應(yīng)定期作出審核，從而提供一個管理評審的基礎(chǔ)。監(jiān)測和測M（ISO1400標(biāo)準(zhǔn)條文4.5.1）本公司應(yīng)建立、實施并保持程序，對可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關(guān)鍵特性進行例行監(jiān)測和測其中包括記錄環(huán)境績效、相關(guān)運行控制及符合公司的目標(biāo)和指針，以及校準(zhǔn)與維修保養(yǎng)監(jiān)測設(shè)備等程序，并將環(huán)境監(jiān)測的信息形成文件。相關(guān)程序：EP-06環(huán)境監(jiān)測和合規(guī)性評價合規(guī)性評價（ISO1400標(biāo)準(zhǔn)條文4.5.2）為履行公司的環(huán)保承諾，本公司應(yīng)依照相關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)（第4.5.2.1節(jié)）和其他應(yīng)遵守的要求（第4.522節(jié)），定期監(jiān)測及測M符合情況。應(yīng)保存定期評價結(jié)果記錄。相關(guān)程序：EP-06環(huán)境監(jiān)測和合規(guī)性評價不符合、糾正措施和預(yù)防措施（ISO1400標(biāo)準(zhǔn)條文4.5.3）持續(xù)改進環(huán)境管理體系，識別和糾正不符合事宜，并防止不符合事宜再次發(fā)生。有關(guān)不符合事宜和其后的糾正/預(yù)防措施，本公司應(yīng)建立、實施并保持一套程序，訂明以下職責(zé)和權(quán)限：?處理及調(diào)查不符合事宜；制訂措施，減少對環(huán)境的影響；展開和完成糾正措施和預(yù)防措施；?為消除實際和潛在的不符合事宜，確保所采取的糾正措施或預(yù)防措施切合問題的嚴(yán)重程度和造成的環(huán)境影響；記錄采取糾正措施和預(yù)防措施的結(jié)果；評審所采取的糾正措施和預(yù)防措施的有效性，以及?進行和記錄因糾正措施和預(yù)防措施而對程序文件作出的任何更改。本公司亦應(yīng)確保對環(huán)境管理體系文件進行必要的更改。相關(guān)程序：EP-07咨詢/投訴/不符合的處理記錄控制（ISO1400標(biāo)準(zhǔn)條文4.5.4）本公司應(yīng)保存記錄，跟進環(huán)境績效，證明環(huán)境管理體系符合法例要求，并按照ISO1400標(biāo)準(zhǔn)要求，以及所取得的結(jié)果。文件編號：EM-01修訂編號：1本公司應(yīng)建立、實施并保持一個程序，用來標(biāo)識、存放、保護、檢索、留存和處置有關(guān)環(huán)境管理的記錄，確保這些記錄的字跡清楚，標(biāo)識明確，具備對相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性。對環(huán)境記錄的保存和管理應(yīng)使之便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失。每種環(huán)境記錄應(yīng)列明其保存期。相關(guān)程序：EP-08記錄控制內(nèi)部審核（ISO1400標(biāo)準(zhǔn)條文4.5.5）本公司應(yīng)策劃、制訂、實施和保持一個方案和程序，以便定期進行環(huán)境管理體系審核，目的是：判定環(huán)境管理體系：?是否符合計劃的環(huán)境管理安排，包括ISO1400的要求；*是否得到了恰當(dāng)?shù)膶嵤┖捅３忠约盀楦纳骗h(huán)境而報告審核結(jié)果和數(shù)據(jù)，以作管理評審。這審核方案（包括時間表）的制定，應(yīng)參照有關(guān)活動的環(huán)境重要性和以前審核的結(jié)果。審核程序應(yīng)包括審核準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法，以及進行審核和匯報報告審核結(jié)果及保存相關(guān)記錄的職責(zé)和要求。本公司應(yīng)定期進行環(huán)境管理體系審核。實地環(huán)境審核應(yīng)合時地進行，確保能按計劃采取適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施，并及時執(zhí)行糾正措施。相關(guān)程序：EP-09內(nèi)部審核管理評審（ISO1400標(biāo)準(zhǔn)條文4.6）本公司總經(jīng)理應(yīng)遵循「策劃、實施、檢查、改進」（plan-do-check-act）的管理流程，定期改進和評審環(huán)境管理體系，以確保環(huán)境管理體系適宜性、充分性和有效性。在進行評審前，環(huán)境管理代表應(yīng)安排評審的時間表、通知所有出席者，收集所有相關(guān)記錄/要求（如法例的修訂），以及按需要準(zhǔn)備報告摘要，以供討論?？偨?jīng)理、環(huán)境管理代表、副環(huán)境管理代表、連同環(huán)境管理體系委員會應(yīng)參與每年的管理評審，檢討公司過去一年的環(huán)境管理工作，并根據(jù)修訂法例、相關(guān)方的要求、業(yè)務(wù)、技術(shù)與產(chǎn)品的要求、以及回顧過去所得經(jīng)驗等，評估現(xiàn)行的環(huán)境管理體系。管理評審的內(nèi)容包括但不限于以下各項：*評審環(huán)境方針、目標(biāo)、指針和環(huán)境管理方案;*評審是否符合法律法規(guī)和其他要求（包括外包商進行的本公司活動）；東完市日期：2013年11月1日活動的環(huán)境因素，并將環(huán)境因素對公眾公開；審核的結(jié)果；評審不符合事宜，以及米納的糾正/預(yù)防措施;?來自外