精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔鶴山市某棉紡織企業(yè)有限公司文件名稱：內(nèi)部審核控制程序文件編號：MY2-017號：A編制：審批：日期：2004/7/1日期：2004/7/5修訂記錄頁號頁版修改內(nèi)容批準(zhǔn)人修改日期1目的驗證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持、實施和改進。2范圍適用于公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。3職責(zé)3.1總經(jīng)理3.1.1批準(zhǔn)年度內(nèi)審計劃和審核實施計劃。3.1.2批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告。3.1.3定期召開管理評審會議。3.2管理者代表3.2.1負(fù)責(zé)制訂年度內(nèi)審計劃和編制審核實施計劃，確定審核的性質(zhì)、目標(biāo)。3.2.2全面負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的實施，并任命內(nèi)審組長。3.3內(nèi)審組長執(zhí)行內(nèi)審實施計劃及編寫內(nèi)審報告。3.4審核員對指定的審核內(nèi)容做有效的規(guī)劃并執(zhí)行。填寫不合格報告。3.5被審核方3.3.4工作內(nèi)容4.1年度內(nèi)審計劃4.1.1根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結(jié)果，由管理者代表負(fù)責(zé)策劃各部門全年審核方案，編制《年度內(nèi)審計劃》。確定審核的范圍、頻次和方法，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。每年內(nèi)審至少一次，并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的所有要求和要求所涉及的部門。當(dāng)出現(xiàn)以下情況時由管理者代表及時組織進行內(nèi)部質(zhì)量審核：組織機構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化。出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或用戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴。法律、法規(guī)及其他外部要求的變更。在接受第二、第三方審核之前。在質(zhì)量體系認(rèn)證證書到期換證前。4.1.2年度內(nèi)審計劃內(nèi)容：審核目的、范圍、依據(jù)和方法。受審部門和審核時間。4.1.34.2審核前的準(zhǔn)備4.2.1管理者代表任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組員。內(nèi)審員應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。4.2.2由管理者代表組織內(nèi)審組組長策劃審核,并編制《審核實施計劃》。報總經(jīng)理批準(zhǔn)。計劃的編制應(yīng)具有嚴(yán)肅性和靈活性。其內(nèi)容主要包括：審核目的、范圍、方法、依據(jù)。內(nèi)部審核的工作安排。審核組成員。審核時間、地點。受審部門及審核要點。預(yù)定時間，持續(xù)時間。開會時間。審核報告分發(fā)范圍、日期。4.2.3在了解受審部門的具體情況后，內(nèi)審組長組織編寫《內(nèi)審檢查表》。表上應(yīng)詳細(xì)列出審核項目、依據(jù)、方法，確保無要求遺留，審核能順利進行。4.2.4內(nèi)審組長于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時間通知受審部門。受審部門對內(nèi)審時間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。4.2.5內(nèi)部質(zhì)量體系審核員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量體系認(rèn)證咨詢機構(gòu)培訓(xùn)，考核合格后方能擔(dān)任。4.3內(nèi)審的實施4.3.1首次會議4.3.1.1會議由內(nèi)審組長主持。參加會議人員為公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人。與會者在《會議簽到表》上簽到，并由辦公室文控員保留會議記錄。4.3.1.2由內(nèi)審組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項。4.3.2現(xiàn)場審核4.3.2.1內(nèi)審組長根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對受審部門的程序文件和文件執(zhí)行情況進行現(xiàn)場審核。將體系運行效果及不符合項詳細(xì)記錄在檢查表上。4.3.2.2內(nèi)審組長應(yīng)全面了解該日內(nèi)審情況，對《不符合報告》進行核對。4.3.2.3內(nèi)審時內(nèi)審員應(yīng)公正而又客觀地對待問題。4.3.3審核報告4.3.3.1現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會議。綜合分析檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律、法規(guī)要求，必要時還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求，確認(rèn)不合格項。并將《不符合報告》給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)簽名確認(rèn)，并進行原因分析，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實施糾正。審核員負(fù)責(zé)對實施結(jié)果跟蹤驗證，并報告驗證結(jié)果。4.3.3.2審核組填寫《不合格項分布表》，記錄不合格分布情況。4.3.4末次會議4.3.4.1會議由內(nèi)審組長主持。參加會議人員為公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人。與會者在《會議簽到表》上簽到，并由文控員保留會議記錄。4.3.4.2內(nèi)審組長重申審核目的，宣讀《不符合報告》和《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》。提出完成糾正措施的要求及完成日期。4.3.4.3公司領(lǐng)導(dǎo)講話和受審部門代表講話。4.4現(xiàn)場審核結(jié)束后，審核組長整理完成《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》和內(nèi)審記錄文件交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。審核報告應(yīng)有以下內(nèi)容：審核目的、范圍、方法和依據(jù)。審核組成員、受審方代表名單。審核計劃實施情況總結(jié)。不合格項分布情況分析，不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度。存在的主要問題分析。對公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進的地方。4.5《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》及相關(guān)資料應(yīng)交文控員歸檔保存，必要時分發(fā)到各相關(guān)部門。4.6將內(nèi)審結(jié)果提交公司管理評審。5相關(guān)文件5.1MY2-004《管理評審控制程序》5.2MY2-021《改進控制程序》6質(zhì)量記錄6.1《年度內(nèi)審計劃》6.2《審核實施計劃》6.3《內(nèi)審檢查表》6.4《不符合報告》6.5《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》6.6《會議簽到表》6.7《不合格項分布表》精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔鶴山市某棉紡織企業(yè)有限公司文件名稱：樣品制作控制程序文件編號：MY2-008號：A編制：審批：日期：2004/7/1日期：2004/7/5修訂記錄頁號頁版修改內(nèi)容批準(zhǔn)人修改日期1目的為確保樣品的制作能滿足顧客的需求和期望，并在批量生產(chǎn)中提供技術(shù)協(xié)助。2范圍適用于本公司樣品制作與管理。3職責(zé)3.1經(jīng)營部負(fù)責(zé)樣品的品種計劃、樣品發(fā)送。3.2品管部負(fù)責(zé)追蹤樣品試作及檢驗樣品。3.3經(jīng)營部負(fù)責(zé)樣品試制所需的原料。樣品試制后成品的入庫。3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)樣品的加工試制和生產(chǎn)，并對樣品生產(chǎn)工藝進行上車及驗證。4工作內(nèi)容4.1樣品試作的品種安排：經(jīng)營部根據(jù)市場情況或客戶的要求，確定是否需要試制樣品，及樣品的品種。需要試制時，由經(jīng)營部通知辦公室與品管部安排落實。必要時須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。因技術(shù)力量或其它原因不能制作的樣品應(yīng)注明原因，經(jīng)總經(jīng)理裁示。4.2品管部根據(jù)經(jīng)營部試作品種樣品的通知，負(fù)責(zé)準(zhǔn)備生產(chǎn)樣品所需要的工藝技術(shù)資料、原料；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)操作工、保全工、電工、空調(diào)工等人員及設(shè)施環(huán)境的所有準(zhǔn)備工作。4.3品管部根據(jù)工藝技術(shù)資料，做好原料的檢驗，合格后，安排好原料的出倉、落實排包工作。開始對試制過程進行跟蹤檢測，直到對樣品成品的檢驗完成。4.4樣品試制中原棉檢驗、過程檢驗與成品檢驗及監(jiān)視按《過程與成品監(jiān)視和測量控制程序》進行對試制全過程，直到對樣品成品的跟蹤檢測與監(jiān)視控制。對合格成品安排入倉。4.5樣品試制現(xiàn)場調(diào)度等有關(guān)樣品試制過程與成品檢測、機臺安排的工作事項，由品管部負(fù)責(zé)安排并跟蹤。4.6生產(chǎn)部按照《生產(chǎn)過程控制程序》《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯控制程序》對樣品制作實現(xiàn)過程及成品進行控制。按工藝資料要求進行落實。同時配合品管部開展工作。4.7對特殊要求的樣品，按特殊工藝要求執(zhí)行。對不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。4.8樣品制作完成后，由經(jīng)營部負(fù)責(zé)送樣與信息反饋。對客戶不滿意或沒達到預(yù)定目標(biāo)時，須按《改進控制程序》進行樣品重新制作。其控制程序同上述條款。4.9對樣品制作工藝資料的輸入及變更輸入，須經(jīng)品管部主任審定，重大事項變更，須報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進行更改實施。5相關(guān)文件5.1MY2-006《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》5.2MY2-011《生產(chǎn)過程控制程序》5.3MY2-012《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯控制程序》5.4MY2-018《過程與成品監(jiān)視和測量控制程序》5.5MY2-019《不合格品控制程序》5.6MY2-021《改進控制程序》6質(zhì)量記錄無精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔鶴山市某棉紡織企業(yè)有限公司文件名稱：采購控制程序文件編號：MY2-010號：A編制：審批：日期：2004/7/1日期：2004/7/5修訂記錄頁號頁版修改內(nèi)容批準(zhǔn)人修改日期1目的對采購過程及供應(yīng)商進行控制，確保所采購的物料符合規(guī)定要求。2范圍適用于對公司所有物料的采購控制及提供服務(wù)的供應(yīng)商進行選擇、評價和控制。3職責(zé)3.1經(jīng)營部負(fù)責(zé)了解生產(chǎn)所用原料的倉庫庫存情況，與品管部一起確定原料的購買意向，并制定《原料采購計劃》。負(fù)責(zé)《物料購買申請計劃表》的采購作業(yè)。負(fù)責(zé)按公司要求組織對供應(yīng)商進行評價，并對供應(yīng)商的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供應(yīng)商檔案。3.2生產(chǎn)部及需要購買物料的部門負(fù)責(zé)《物料購買申請計劃表》的填寫。3.3品管部會同經(jīng)營部負(fù)責(zé)原料及重要物料的驗收，倉庫負(fù)責(zé)對一般物料的驗收。3.4總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)《物料購買申請計劃表》的審核。3.5總經(jīng)理負(fù)責(zé)《原料采購計劃》、《物料購買申請計劃表》的批準(zhǔn)。4工作內(nèi)容4.1采購分類根據(jù)采購物料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和對產(chǎn)品質(zhì)量的影響，將采購物料分為三類:a.原料:最終產(chǎn)品的構(gòu)成部分，特指原料。b.重要物料：直接影響最終產(chǎn)品質(zhì)量的物料，如關(guān)鍵的工藝技術(shù)部件。c.一般物料：除原料和重要物料以外的其它所有物料。4.2對供應(yīng)商的評價4.2.1原料供應(yīng)商的評價4.2.1.1經(jīng)營部根據(jù)采購的需要，向原料供應(yīng)商發(fā)出《供應(yīng)商調(diào)查表》，并通過對原料的質(zhì)量、價格、到貨期等進行比較，填寫《供應(yīng)商評價表》。對同類的原料，應(yīng)同時選擇幾家合格的供應(yīng)商。經(jīng)營部負(fù)責(zé)建立并保存合格供應(yīng)商的質(zhì)量記錄。4.2.1.2對有多年業(yè)務(wù)往來的原料的供應(yīng)商，應(yīng)提供充分的書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實其質(zhì)量保證能力。體系認(rèn)證證書。本公司對供應(yīng)商質(zhì)量管理體系進行審核的結(jié)果。本公司及供應(yīng)商其他顧客的滿意程度調(diào)查。供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨能力等情況。供應(yīng)商的財務(wù)狀況、服務(wù)和支持能力等。4.2.2重要物料供應(yīng)商的評價4.2.24.2.2.24.2.3新供應(yīng)商根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品。品管部或品管部會同使用部門對樣品進行驗證，出具相應(yīng)的驗證報告，并填寫《供應(yīng)商評價表》中相應(yīng)欄目，反饋給經(jīng)營部。樣品不如合格可再送樣，但最多不能超過兩次。樣品驗證合格后，經(jīng)營部通知供應(yīng)商小批量供貨；進貨經(jīng)驗證合格后，交有關(guān)部門試用，并由使用部出具相應(yīng)試用后的驗證報告，填寫《供應(yīng)商評價表》中相關(guān)欄目，反饋給經(jīng)營部。小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗證、小批量試用均合格的供應(yīng)商經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，可列入《合格供應(yīng)商名錄》。4.2.4.2.54.2.4.2.為公司提供服務(wù)的供方，如運輸公司、檢測、培訓(xùn)機構(gòu)等，也應(yīng)經(jīng)評價合格后方可向公司提供服務(wù)。對國家授權(quán)的計量檢測所，可不再做服務(wù)質(zhì)量評價。4.3采購4.3.1根據(jù)實際需要和庫存情況，經(jīng)營部填寫《原料采購計劃》，相關(guān)使用部門填寫《物料購買申請計劃表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施采購。對于一般物料中的常用物料，公司制定最低庫存量，當(dāng)上述物料少于公司制定的最低庫存量時，由倉庫記賬員填寫《物料購買申請計劃表》，經(jīng)經(jīng)營部經(jīng)理審批后實施采購。4.3.2采購的實施4.3.2.1經(jīng)營部根據(jù)批準(zhǔn)的《原料采購計劃》、《物料購買申請計劃表》，按采購物料分類進行采購，原料及重要物料的供應(yīng)商必須在《合格供應(yīng)商名錄》中進行選擇。經(jīng)營部負(fù)責(zé)與對外加工件的供應(yīng)商簽訂加工合同。4.3.2.2向合格供應(yīng)商采購原料及重要物料時，應(yīng)簽訂合同，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收條件、違約責(zé)任及供貨期限等。4.3.2.3經(jīng)營部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求或圖紙作為合同附件提供給供應(yīng)商。4.3.2.4經(jīng)營部采購員應(yīng)核實提供給供應(yīng)商的技術(shù)要求是否有效，將有關(guān)合同交采購主管簽名確認(rèn)后加蓋公司合同專用章后實施采購。4.4采購信息4.4.1采購文件4.4.1.1對產(chǎn)品的質(zhì)量要求。4.4.14.4.1.3其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。4.4.2本公司的采購文件包括《原料采購計劃》、《物料購買申請計劃表》及相應(yīng)的合同及附件等，由經(jīng)營部文控員保管。如有部門或人員需要上述文件，則按《文件控制程序》的要求進行。4.5采購的驗證4.5.1對采購的物料以以下方式進行驗證：a.原料及重要物料由經(jīng)營部會同品管部或使用部門進行驗證，執(zhí)行《過程與產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》,并填寫《原料驗證記錄》或《重要物料驗證記錄》。b.一般物料由倉管員及采購員根據(jù)《包裝材料及輔助材料檢驗規(guī)范》等規(guī)定進行驗證，填寫《一般物料驗證記錄》，并在《物料進倉驗收單》簽名確認(rèn)，4.5.2驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝試驗、提供合格證明文件等方式。4.5.3供應(yīng)商的驗證不能免除供應(yīng)商提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后我公司拒收的可能。5相關(guān)文件5.1MY2-018《過程與產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》5.2MY2-001《文件控制程序》5.3MY3-022《包裝材料及輔助材料檢驗規(guī)范》6質(zhì)量記錄6.1《原料采購計劃》6.2《物料購買申請計劃表》6.3《供應(yīng)商調(diào)查表》6.4《供應(yīng)商評價表》6.5《合格供應(yīng)商名錄》