PAGEPAGE3安全標準化現場評審扣分項及整改要求企業(yè)：_序號條款評審扣分項不符合事實描述整改要求評審員11.1.1法律法規(guī)清單，存在部分過期作廢法律法規(guī)，如魯安監(jiān)發(fā)【2008】2號、安監(jiān)管人字【2002】123號、職業(yè)病目錄，未及時識別GB/T29639-2013等，數據庫未及時更新，無安監(jiān)總局的令及時更新法律、法規(guī)、標準，補充完善數據庫。22.1.1各部分的分解目標中責任人均為總經理，不符合實際，從業(yè)人員不了解安全生產方針或安全生產目標明確責任人，對職工加強培訓32.1.2公司年度工作計劃中部分內容與實際不符，未按照計劃內容進行落實，詢問從業(yè)人員不了解本組織的安全生產目標。結合實際制定年度計劃并落實，加強員工的培訓42.2.4提供每季度一次的安全領導小組會議記錄，會議內容與實際不符，未有效開展工作。認真組織開展安全領導小組會議52.3.2從業(yè)人員對其安全職責不清楚加強培訓，注重實效62.3.3建立安全生產責任制考核機制，提供考核記錄，流于形式。嚴格考核72.4.3建立安全管理網絡，各單位未明確安全管理人員。明確各單位安全管理人員83.2.2詢問管理人員及從業(yè)人員不清楚風險評價的程序和方法，未參與風險評價工作加強培訓，注重實效，相關人員應參與風險評價工作93.3.2未將風險評價結果對員工進行培訓，員工對崗位存在的風險認識不足加強培訓，注重實效104.1.1動土、斷路、吊裝作業(yè)安全規(guī)程中未明確作業(yè)許可的主管部門。修訂制度115.1.1制定了安全生產培訓制度，制度中缺少特種作業(yè)人員安全教育內容。修改制度，增補內容。125.1.5提供培訓教育效果評價記錄，但未制定改進措施。制定改進措施。136.2.2可燃有毒氣體報警儀控制器存在故障，有2臺報警檢測探頭故障，報警儀現場不帶聲光報警功能；部分電機外殼未接地；氣防器材配備不足（防化服、防毒面具、慮毒罐等少），器材維護不到位。液氨罐區(qū)：卸車鶴管處無靜電接地設施，防護堤有漏洞，罐區(qū)入口踏步處無人體靜電釋放設施、一液氨儲罐壓力變送器拆除，緊急切斷閥未閘閥，液氨管線靜電跨接線接線不規(guī)范。維修可燃氣體報警系統(tǒng)，補充靜電接地線，補充有必要的氣防器材，加強維護保養(yǎng)。146.2.4制定了安全設施檢維修計劃，但檢修內容不具體，操作性不強完善檢維修計劃156.3.2建立特種設備臺賬，但特種設備統(tǒng)計建檔不全，臺帳內容不全補充完善特種設備臺賬166.4.1現場調查2名操作工，對崗位工藝安全信息掌握不全面。例安全連鎖、報警設施，職業(yè)危害因素信息等加強人員知識培訓176.4.2轉動設備未有盤車標志線，備用設備未有盤車記錄。加強備用設備盤車管理186.4.3未能提供工藝過程的風險分析的有關資料；操作規(guī)程中針對風險制定的安全措施不全。進行工藝過程的風險分析，并加強對人員培訓196.4.4未提供開車安全條件確認表；開車車方案內容簡單，操作性不強。制定開車安全條件確認表，完善補充開車應制定方案206.4.5企業(yè)編制停車方案,停車方案可操作性不強，方案內容不全。完善停車方案216.4.8有設備運行交接卡，但對出現壓力的異常未有分析記錄對出現的工藝參數偏離要分析。226.5.3公司領導定期到聯系點參加活動，但記錄本上未簽字參加活動后應簽字237.2.1安全標識不全。管道、容器等介質、流向標示不全。增加安全標識。247.2.3廠內道路設置的限速等標志。增加廠內道路的限速、禁行等標志257.2.5各種職業(yè)危害標識不全，職業(yè)告知牌內容不全，職業(yè)危害因素監(jiān)測結果未有監(jiān)測單位等信息增加職業(yè)危害因素告知牌內容267.2.6承包商之間未簽訂安全協議。有交叉作業(yè)的承包商要簽訂協議277.3.1現場消防器材不足，且消防水帶維護保養(yǎng)不到位，安全防護用品配備不足。增加消防器材287.3.4企業(yè)未辦理監(jiān)護人員證件進行專業(yè)培訓，辦理監(jiān)護人員證件297.3.7企業(yè)未制定辦理機動車輛進入生產裝置區(qū)、罐區(qū)現場相關手續(xù)制定機動車輛檢查許可證307.4承包商臺賬承包商統(tǒng)計不全，承包商的審查資料不全，承包商未制定施工方案，施工協議未簽字，項目名稱不明確。建立健全承包商臺賬，補充審查資料，規(guī)范協議簽訂318.2.1職業(yè)衛(wèi)生檔案內容不全，缺健康監(jiān)護報告，職業(yè)危害因素監(jiān)測報告。補充完善職業(yè)衛(wèi)生檔案內容328.2.4部分現場有毒氣體報警儀存在故障；防護急救器具專柜內器材配備不足，車間一洗眼器設施損壞，部分器具維護不到位，檢查記錄不真實。維修故障儀表，設施，增配備有關器材，認真做好檢查記錄338.2.5職業(yè)危害因素告知牌未標明檢測單位。鍋爐房未設置職業(yè)危害因素告知牌和檢測結果增加危害告知牌內容348.2.6未提供職業(yè)健康體檢報告員工崗前應進行體檢359.6企業(yè)未對從業(yè)人員和相關方進行宣傳和危害告知，無培訓記錄，合同中無此項內容。增加內容。3610.2.3氣防柜防化服、過濾式防毒面罩、空氣呼吸器等防護器材無明細臺賬，也無檢查維護記錄。建立臺賬，定期進行檢查。3710.3.4預案已到安監(jiān)局、質監(jiān)局、消防、環(huán)保部門備案，并通報鑫冠、鴻天應急協作單位，但未到衛(wèi)生部門、醫(yī)院等協作單位通報。到相關衛(wèi)生部門備案。3811.1.1安全檢查管理制度,未明確各種安全檢查的內容、頻次和要求。增加安全檢查的內容、頻次和要求。3911.1.2部分安全檢查表內容太簡單，如安全設施及防火防爆專業(yè)檢查。增加內容。4011.3.1對檢查出的問題未及時進行整改。對檢查出的問題及時進行整改；評審組長：__________________