PAGEPAGE14Q/HDQ/HD-207.12-2013設(shè)備缺陷管理標(biāo)準(zhǔn)2013-09-30發(fā)布2013-09-30實(shí)施華能濟(jì)南黃臺(tái)發(fā)電有限公司發(fā)布目次TOC\o"1-2"\h\z\u前言 21 范圍 32 規(guī)范性引用文件 33 術(shù)語(yǔ)和定義 34 職責(zé) 45 流程及風(fēng)險(xiǎn)分析 56 管理內(nèi)容與方法 66.1缺陷發(fā)現(xiàn) 66.2缺陷記錄 66.3缺陷處理與分析 66.4待處理缺陷 76.5重大缺陷 76.6缺陷分析 76.7檢查與考核 87 相關(guān)/支持性文件 88 記錄 89 附錄 8附錄A（規(guī)范性附錄）設(shè)備缺陷管理流程圖 9附錄B（規(guī)范性附錄）待處理缺陷流程圖 10附錄C（規(guī)范性附錄）等待物料缺陷處理流程圖 11附錄D（規(guī)范性附錄）重大缺陷缺陷處理流程圖 12附錄E（資料性附錄）設(shè)備缺陷范圍 13

前言為了規(guī)范華能濟(jì)南黃臺(tái)發(fā)電有限公司設(shè)備缺陷管理，提高設(shè)備健康水平，確保機(jī)組安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，依據(jù)集團(tuán)公司《華能電廠安全生產(chǎn)管理體系要求》《華能電廠安全生產(chǎn)管理體系管理標(biāo)準(zhǔn)編制導(dǎo)則》，結(jié)合本廠設(shè)備缺陷管理實(shí)際情況，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)自發(fā)布之日起實(shí)施，原Q/HD-207.12-2012《設(shè)備缺陷管理標(biāo)準(zhǔn)》同時(shí)作廢。本標(biāo)準(zhǔn)由策劃部提出。本標(biāo)準(zhǔn)由策劃部歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：策劃部本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：鄧天鵬審核：張偉厚審定：周亞男批準(zhǔn)：李剛本標(biāo)準(zhǔn)由策劃部負(fù)責(zé)解釋。本標(biāo)準(zhǔn)所代替標(biāo)準(zhǔn)的歷次版本發(fā)布情況：——Q/HD-207.05-2010《設(shè)備缺陷管理標(biāo)準(zhǔn)》——Q/HD-207.05-2011《設(shè)備缺陷管理標(biāo)準(zhǔn)》——Q/HD-207.12-2012《設(shè)備缺陷管理標(biāo)準(zhǔn)》

設(shè)備缺陷管理標(biāo)準(zhǔn)范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了華能濟(jì)南黃臺(tái)發(fā)電有限公司設(shè)備缺陷管理的職責(zé)分工、管理內(nèi)容與要求、檢查與考核。本標(biāo)準(zhǔn)適用于華能濟(jì)南黃臺(tái)發(fā)電有限公司生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施和非生產(chǎn)區(qū)域的設(shè)備缺陷管理工作。規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。DL/T838-20032003-06-01中華人民共和國(guó)國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)Q/HB-G-08.L01-2009中國(guó)華能集團(tuán)華能電廠安全生產(chǎn)管理體系要求Q/HB-G-08.L02-2009中國(guó)華能集團(tuán)華能電廠安全生產(chǎn)管理體系管理標(biāo)準(zhǔn)編制導(dǎo)則HSDFDZD-190-SC52-2012華能山東發(fā)電有限公司檢修管理辦法術(shù)語(yǔ)和定義下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)：3.1設(shè)備缺陷設(shè)備缺陷是指運(yùn)行及備用中的設(shè)備或系統(tǒng)及生產(chǎn)設(shè)施隨時(shí)發(fā)生的影響人身和設(shè)備安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及文明生產(chǎn)的異?，F(xiàn)象。具體設(shè)備缺陷范圍詳見(jiàn)附錄E。設(shè)備缺陷根據(jù)影響范圍和程度劃分為四類缺陷進(jìn)行管理。3.2一類缺陷指不處理將嚴(yán)重影響人身設(shè)備安全，或短期內(nèi)需停機(jī)、停爐、發(fā)變組解列停用才能消除的缺陷。一類缺陷要求立即組織人員進(jìn)行連續(xù)消缺或采取相應(yīng)措施防止事故擴(kuò)大，并擇機(jī)進(jìn)行處理。二類缺陷指不處理可導(dǎo)致主、輔機(jī)及公用系統(tǒng)故障，造成降出力或嚴(yán)重影響經(jīng)濟(jì)性和文明生產(chǎn)，可在運(yùn)行中短時(shí)間內(nèi)消除的缺陷。二類缺陷要求立即組織人員進(jìn)行消缺或采取相應(yīng)措施防止事故擴(kuò)大，并擇機(jī)進(jìn)行處理。三類缺陷指主、輔設(shè)備及公用系統(tǒng)設(shè)備在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的一般性質(zhì)的缺陷，在機(jī)組運(yùn)行中可以消除，消除時(shí)不影響機(jī)組出力及負(fù)荷曲線，屬于可隨時(shí)消除的缺陷。三類缺陷要求24小時(shí)內(nèi)消除或采取相應(yīng)措施。需要解體大修的可以適當(dāng)延長(zhǎng)至72小時(shí)。四類缺陷（其它缺陷）：指非生產(chǎn)設(shè)備缺陷和設(shè)備系統(tǒng)原有的設(shè)計(jì)完善項(xiàng)目。其中：非生產(chǎn)設(shè)備缺陷主要指建、構(gòu)筑物等非生產(chǎn)設(shè)施缺陷，主輔設(shè)備及其系統(tǒng)以外對(duì)機(jī)組設(shè)備的安全經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行不會(huì)構(gòu)成直接影響的缺陷，包括：建、構(gòu)筑物（門(mén)窗、上下水、屋頂、地面、設(shè)備基礎(chǔ)等）、一般通訊設(shè)施、照明設(shè)施、浴室、衛(wèi)生間、自來(lái)水系統(tǒng)、現(xiàn)場(chǎng)水沖洗系統(tǒng)、設(shè)備標(biāo)識(shí)牌、安健環(huán)標(biāo)示牌、安健環(huán)設(shè)施、保溫、油漆等缺陷。要求72小時(shí)內(nèi)消除（如養(yǎng)護(hù)地面等工作可適當(dāng)延長(zhǎng)）。重復(fù)缺陷是指一臺(tái)設(shè)備或設(shè)施在規(guī)定的周期內(nèi)發(fā)生兩次及以上性質(zhì)相同的缺陷。泄漏類缺陷包括漏油、漏水、漏汽（氣）、漏風(fēng)、漏灰、漏煤、漏煙、漏粉等。泄漏類缺陷按泄漏程度分為：嚴(yán)重泄漏、一般泄漏和輕微泄漏。及時(shí)消除（處理）的缺陷在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)消除或辦理了狀態(tài)轉(zhuǎn)變手續(xù)的缺陷。零缺陷運(yùn)行需停主機(jī)、停輔機(jī)、等備品備件、設(shè)計(jì)完善類缺陷，均在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理了審批手續(xù)，所有普通缺陷均在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)消除，未發(fā)生延期或超期現(xiàn)象。3.10消缺率消缺率＝（已消除缺陷數(shù)/缺陷總數(shù)）×100%職責(zé)4.1生產(chǎn)廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織建立健全設(shè)備缺陷管理體系，負(fù)責(zé)運(yùn)行方式的批準(zhǔn)。負(fù)責(zé)設(shè)備缺陷處理過(guò)程中的技術(shù)方案、措施的審批。檢查不能及時(shí)消除的缺陷防范措施執(zhí)行情況，組織重大設(shè)備治理和課題攻關(guān)。4.2策劃部4.2.1是全廠設(shè)備缺陷管理部門(mén)。負(fù)責(zé)及時(shí)掌控設(shè)備健康狀況，監(jiān)督指導(dǎo)運(yùn)行、檢修部門(mén)開(kāi)展檢修消缺工作。對(duì)缺陷管理過(guò)程跟蹤監(jiān)督檢查4.24.2.3負(fù)責(zé)設(shè)備4.24.3運(yùn)行部門(mén)4.3.1是全廠生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)備、4.3.2負(fù)責(zé)所轄系統(tǒng)設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行操作、檢查維護(hù)、缺陷錄入、消缺配合和驗(yàn)收試驗(yàn)等4.3.3負(fù)責(zé)檢修消缺工作時(shí)的設(shè)備運(yùn)行方式調(diào)整和安全措施4.3.4對(duì)暫不能消除的影響機(jī)組安全的一二類缺陷，4.3.5機(jī)組大、小修前10天，提出補(bǔ)充缺陷清單，報(bào)策劃部4.3.64.4檢修部門(mén)（各檢修隊(duì)、工程維修公司、信通中心等）：4.4.14.4.2負(fù)責(zé)所轄設(shè)備設(shè)施的檢查、維護(hù)、檢修、消缺等工作，對(duì)檢修4.4.34.4.44.5物資供應(yīng)部4.5.1是全廠物資管理的部門(mén)。4.5.2流程及風(fēng)險(xiǎn)分析5.1管理流程圖設(shè)備缺陷管理流程圖：見(jiàn)附錄A；待處理缺陷流程圖：見(jiàn)附錄B；等待物料缺陷處理流程圖：見(jiàn)附錄C；重大缺陷處理流程圖：見(jiàn)附錄D。5.2控制點(diǎn)5.2.1缺陷發(fā)現(xiàn)：應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備的缺陷。5.2.2缺陷記錄：應(yīng)按要求及時(shí)準(zhǔn)確地記錄。5.2.3處理與分析：缺陷應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)得到受理、分析并處理。5.2.4待處理缺陷：待處理缺陷應(yīng)有預(yù)控措施，條件具備應(yīng)及時(shí)處理。5.2.5重大缺陷：重大缺陷應(yīng)制定相關(guān)的安全措施、技術(shù)方案，履行審批手續(xù)。措施實(shí)施后應(yīng)編寫(xiě)相關(guān)技術(shù)報(bào)告。5.2.6分析與考核：應(yīng)定期分析缺陷情況并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行考核。。5.3風(fēng)險(xiǎn)分析5.3.1缺陷發(fā)現(xiàn)：由于缺陷發(fā)現(xiàn)不及時(shí)的原因，可能發(fā)生設(shè)備損壞，造成機(jī)組安全、經(jīng)濟(jì)性降低。5.3.2缺陷記錄：由于缺陷記錄不準(zhǔn)確、不及時(shí)，可能發(fā)生設(shè)備缺陷不能及時(shí)處理，可能造成設(shè)備長(zhǎng)時(shí)間帶缺陷運(yùn)行，造成設(shè)備事故發(fā)生。5.3.3處理與分析：由于處理分析不到位的原因，可能發(fā)生缺陷根本原因未得到徹底解決的情況，造成重復(fù)缺陷。5.3.4待處理缺陷：由于待處理缺陷防范措施不當(dāng)，可能發(fā)生設(shè)備缺陷擴(kuò)大的情況，造成事故發(fā)生5.3.5重大缺陷：由于重大缺陷未制定安全、技術(shù)措施和防范措施，可能發(fā)生危及人身和設(shè)備安全的情況，造成人身傷害或設(shè)備5.3.6分析與考核：由于缺陷分析考核不嚴(yán)格，可能發(fā)生設(shè)備缺陷管理失控的情況，造成設(shè)備缺陷不能及時(shí)消除、重復(fù)發(fā)生，危及管理內(nèi)容與方法6.1缺陷發(fā)現(xiàn)運(yùn)行人員、檢修人員按照《發(fā)電設(shè)備巡回檢查管理標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行巡回檢查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷。緊急缺陷電話通知與記錄工作。6.2缺陷記錄運(yùn)行人員、檢修人員發(fā)現(xiàn)缺陷后2小時(shí)內(nèi)在缺陷管理信息系統(tǒng)(ERP)內(nèi)進(jìn)行缺陷登錄，正確填寫(xiě)缺陷描述、缺陷等級(jí)、現(xiàn)象分類、KKS編碼、消缺班組等內(nèi)容，并對(duì)缺陷描述的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。6.3缺陷處理與分析6.6.3.2對(duì)于具備消缺條件的一、二、三類缺陷，每日中午12時(shí)前提報(bào)的缺陷于次日7：00前完成消缺工作。四類缺陷72小時(shí)內(nèi)完成消缺工作。因設(shè)備缺陷需解體大修處理或其它原因當(dāng)天無(wú)法消除的缺陷，檢修隊(duì)提出“申請(qǐng)延期”6.3.3缺陷驗(yàn)收：消缺完畢，清理檢修現(xiàn)場(chǎng)，做到“工完料凈場(chǎng)地清”后檢修人員向運(yùn)行人員提出驗(yàn)收申請(qǐng)，并負(fù)責(zé)填寫(xiě)詳細(xì)消缺信息，將缺陷狀態(tài)改至提交驗(yàn)收狀態(tài)。運(yùn)行人員負(fù)責(zé)驗(yàn)收并將工單狀態(tài)改為“驗(yàn)收通過(guò)”。策劃部設(shè)備專工負(fù)責(zé)每日對(duì)“驗(yàn)收通過(guò)”缺陷進(jìn)行集中關(guān)閉。運(yùn)行人員驗(yàn)收不合格時(shí)由運(yùn)行人員將缺陷狀態(tài)改為“驗(yàn)收未通過(guò)”，檢修部門(mén)繼續(xù)開(kāi)工處理，達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)后申請(qǐng)驗(yàn)收通過(guò)。6.3.4各檢修部門(mén)每天下班前統(tǒng)計(jì)匯總當(dāng)日（前一天中午12時(shí)起至當(dāng)日中午12時(shí)止時(shí)間段）缺陷處理情況，下班前OA發(fā)出，并在每天生產(chǎn)早會(huì)上進(jìn)行匯報(bào)。匯報(bào)內(nèi)容應(yīng)包括：當(dāng)日缺陷總數(shù)、消缺總數(shù)、遺留缺陷及原因、一二類缺陷數(shù)及完成情況和原因分析、泄漏類缺陷和重復(fù)消缺情況等。6.4待處理缺陷6.4.1對(duì)于需運(yùn)行部門(mén)提供運(yùn)行方式且現(xiàn)場(chǎng)無(wú)法直接配合操作的缺陷，由檢修部門(mén)提出申請(qǐng)，將系統(tǒng)內(nèi)缺陷狀態(tài)改為“申請(qǐng)運(yùn)行方式”。運(yùn)行部門(mén)值長(zhǎng)負(fù)責(zé)審核、安排運(yùn)行方式，將系統(tǒng)內(nèi)狀態(tài)改為“待低谷”、“待停設(shè)備”，擇機(jī)安排消缺，對(duì)于威脅人身、機(jī)組、設(shè)備安全的缺陷，運(yùn)行部專工制定相應(yīng)的安全防范措施經(jīng)運(yùn)行部主任審核、生產(chǎn)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后落實(shí)執(zhí)行。消缺條件具備時(shí)值長(zhǎng)及時(shí)通知消缺部門(mén)，并由值長(zhǎng)將缺陷狀態(tài)改至“審核提交”狀態(tài)，檢修班組開(kāi)工消缺6.4.2對(duì)于需停機(jī)處理的缺陷，由檢修部門(mén)提“申請(qǐng)運(yùn)行方式”，檢修部門(mén)明確停機(jī)要求，經(jīng)策劃部設(shè)備管理專工、運(yùn)行專工審核，由運(yùn)行部值長(zhǎng)改至“掛起待停機(jī)”。對(duì)于威脅人身、機(jī)組、設(shè)備安全的缺陷，運(yùn)行部門(mén)專工制定相應(yīng)的安全防范措施經(jīng)運(yùn)行部門(mén)主任審核、生產(chǎn)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后落實(shí)執(zhí)行。消缺條件具備時(shí)值長(zhǎng)及時(shí)通知消缺部門(mén)，并由值長(zhǎng)將缺陷狀態(tài)改至“審核提交6.4.3對(duì)于待備品的缺陷，6.4.3.1由檢修部門(mén)負(fù)責(zé)將工單狀態(tài)轉(zhuǎn)至“掛起待備品”。檢修隊(duì)負(fù)責(zé)單價(jià)5000元以下、策劃部設(shè)備專工負(fù)責(zé)單價(jià)5000元以上的物資需求工單提報(bào)，48小時(shí)內(nèi)在SAP內(nèi)生成物資需求計(jì)劃，申請(qǐng)物資采購(gòu)。對(duì)于威脅人身、機(jī)組、設(shè)備安全的缺陷，運(yùn)行部門(mén)6.4.3.2策劃部設(shè)備管理專工每周檢查“掛起待備品”流程進(jìn)度情況，對(duì)未及時(shí)提出物資需求計(jì)劃、備件到貨后3天未6.5重大缺陷策劃部設(shè)備管理專工確認(rèn)屬一二類缺陷，責(zé)任檢修隊(duì)制定檢修措施，經(jīng)策劃部設(shè)備專工、策劃部主任審核，生產(chǎn)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后組織連續(xù)搶修，運(yùn)行部門(mén)制定搶修期間安全運(yùn)行措施，經(jīng)運(yùn)行部主任審核、生產(chǎn)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后下達(dá)執(zhí)行。對(duì)暫不能消除的影響機(jī)組安全的一二類缺陷，運(yùn)行人員負(fù)責(zé)監(jiān)視其發(fā)展情況，運(yùn)行專工制定防止缺陷擴(kuò)大的安全運(yùn)行措施經(jīng)部門(mén)審核、生產(chǎn)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。策劃部設(shè)備管理專工與運(yùn)行部門(mén)進(jìn)行一二類缺陷驗(yàn)收。重大缺陷消除后檢修隊(duì)專工編寫(xiě)重大缺陷原因分析及處理情況報(bào)告。6.6缺陷分析6.6.1策劃部可靠性專工每日7：30前完成每日缺陷統(tǒng)計(jì)，對(duì)當(dāng)日未處理完成缺陷進(jìn)行通報(bào)考核。6.6.2各檢修隊(duì)每月3日在設(shè)備可靠性分析中統(tǒng)計(jì)匯總月度缺陷處理情況，包括：本月缺陷總數(shù)、消缺6.6.3策劃部設(shè)備專工每月2日前完成工作總結(jié)，總結(jié)中統(tǒng)計(jì)分析月度缺陷處理情況，分析6.7檢查與考核6.7.1本標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況6.7.2按照華能濟(jì)南黃臺(tái)發(fā)電有限公司年度《績(jī)效目標(biāo)責(zé)任制考核辦法》進(jìn)行缺陷管理考核。6.7.3策劃部設(shè)備專工次月5日前完成月度缺陷考核統(tǒng)計(jì)，