主題：受控文件管理制度共1頁(yè)第1頁(yè)編號(hào)：版本號(hào)：A/0生效期：目的：為了更好控制受控文件的使用和保管，維護(hù)公司受控文件體系，特設(shè)立此制度。使用范圍：公司各部門所有受控文件。規(guī)定3.1凡蓋有紅色“受控文件”印章的文件，均納入公司受控文件的管理范疇。3.2公司ISO中心根據(jù)文件涉及的部門，統(tǒng)一復(fù)印、發(fā)放受控文件。其它部門私自復(fù)印、發(fā)放受控文件的，處以-100元/次的罰款。3.3需要更改的受控文件，由編制部門負(fù)責(zé)更改，更改后由公司ISO中心統(tǒng)一更換、回收所有舊版文件，并將舊版文件的正本作廢，副本銷毀。其它部門私自更改、涂改受控文件的，對(duì)文件管理員處以-20元/處的罰款，部門負(fù)責(zé)人處以-10元/處罰款；私自銷毀受控文件的，對(duì)文件管理員處以-100元/份的罰款，部門負(fù)責(zé)人處以-50元/份罰款。3.4各部門在收到受控文件后，須把受控文件的情況登記在《受控文件匯總表》上，并在部門內(nèi)對(duì)所有相關(guān)人員進(jìn)行宣貫（含隸屬部門管轄的下屬部門/車間），宣貫記錄須附在該文件上一并存檔。若部門有新進(jìn)人員時(shí)，文件管理員應(yīng)在兩周內(nèi)將所有的受控文件對(duì)新進(jìn)人員進(jìn)行宣貫。受控文件未登記到位的，對(duì)文件管理員處以-10元/份的罰款；宣貫不到位的，對(duì)文件管理員處以-10元/份的罰款。3.5受控文件應(yīng)與其它文件隔離保存，根據(jù)文件的類型，條理化、系統(tǒng)化地妥善保管。3.6各部門/車間文件管理員辭職時(shí)，應(yīng)辦理好受控文件交接手續(xù)，未辦好文件交接手續(xù)的，不得辦理離職手續(xù)。3.7若受控文件被損壞或丟失，應(yīng)申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)，損壞的的文件須交回公司ISO中心處理；丟失的文件若事后被找回，亦須交回公司ISO中心處理。受控文件缺頁(yè)的，對(duì)文件管理員處以-20元/份的罰款，部門負(fù)責(zé)人處以-10元/份的罰款；丟失受控文件的，對(duì)文件管理員處以-100元/份的罰款，部門負(fù)責(zé)人處以-50/份元的罰款。3.8公司ISO中心每季度對(duì)公司各部門/車間受控文件的保管、使用情況至少檢查一次，包括文件的完整性、是否宣貫到位等，各部門/車間需做好配合工作。附：《受控文件匯總表》《受控文件宣貫單》XXX受控文件匯總表表號(hào):生效日期:序號(hào)文件類型文件編號(hào)文件主題份數(shù)生效日期接收日期備注XX受控文件宣貫單表號(hào):生效日期:本文件編號(hào)為：本文件主題為：本文件類型為：本文件于年月日生效執(zhí)行本文件屬于：□更改條款；□以舊換新；□新增