第8頁(yè)共8頁(yè)文件名：成品儲(chǔ)存管理制度文件編號(hào)：擬制日期：生效日期：頁(yè)數(shù)：共8頁(yè)受控狀態(tài)：擬制部門(mén)：倉(cāng)儲(chǔ)部監(jiān)察部門(mén)：標(biāo)題噢噢噢噢噢噢噢1.目的為規(guī)范管理成品出入庫(kù)、賬、儲(chǔ)存、裝卸各個(gè)環(huán)節(jié)，特制定本文本。2.范圍本規(guī)制度用于包裝公司成品庫(kù)。3.職責(zé)3.1主責(zé)：倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)3.2協(xié)作：銷(xiāo)售、生產(chǎn)等部門(mén)3.3檢查：財(cái)務(wù)部門(mén)4.管理內(nèi)容4.1入庫(kù)管理4.1.1成品入庫(kù)保管通過(guò)上班交接情況、查看車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)以及生產(chǎn)計(jì)劃、詢(xún)問(wèn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢、等方式，校核入庫(kù)品種、數(shù)量；4.1.2根據(jù)已知的入庫(kù)品種，查看P3計(jì)劃生產(chǎn)數(shù)量，根據(jù)《訂單數(shù)量控制規(guī)定》確定入庫(kù)上下限數(shù)量；4.1.3在確認(rèn)該品種已經(jīng)張貼合格證，對(duì)需入庫(kù)品種以每件為單位進(jìn)行準(zhǔn)確點(diǎn)數(shù)，并在每架上張貼入庫(kù)標(biāo)簽，標(biāo)簽上需填寫(xiě)清楚客戶(hù)名稱(chēng)、品名、工單號(hào)、本架數(shù)量、本架編號(hào)、入庫(kù)保管代號(hào)、存貨區(qū)位、入庫(kù)時(shí)間；4.1.3.1標(biāo)簽張貼原則：（1）一架張貼一張，并張貼牢固（2）每架貼在該架高1/2處（3）根據(jù)堆碼方式不同，張貼在最易看見(jiàn)的方向（4）嚴(yán)禁張貼在產(chǎn)品面紙上（5）有特殊要求的產(chǎn)品一律貼在與瓦楞垂直的方向；4.1.4根據(jù)庫(kù)房存貨情況和庫(kù)房區(qū)位管理要求，安排、指導(dǎo)裝卸工在確認(rèn)合格30分鐘內(nèi)進(jìn)行轉(zhuǎn)運(yùn)并定點(diǎn)堆放，堆放原則：（1）所有入庫(kù)成品按照預(yù)先劃分的區(qū)域放置，不得越出區(qū)域線，不得占用各類(lèi)通道，并同類(lèi)品種堆放同一區(qū)域，（2）同一品種有不同批次的，將前批次的堆放在外面，(3)在沒(méi)有特殊要求的前提下，同一品種堆高最大化，限高2.20M（4）成品在行或列方向保持整齊一致，進(jìn)出庫(kù)時(shí)不能相互擦掛4.1.5對(duì)于零箱，嚴(yán)格按《訂單數(shù)量控制規(guī)定》進(jìn)行入庫(kù)，根據(jù)每批零箱數(shù)量的多少，指導(dǎo)裝卸工進(jìn)行架數(shù)整合或獨(dú)架堆放；4.1.6入庫(kù)保管實(shí)時(shí)根據(jù)在庫(kù)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)移、整合等情況對(duì)入庫(kù)標(biāo)簽和報(bào)表的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行刷新；4.1.7成品入庫(kù)在1小時(shí)內(nèi)錄入P3系統(tǒng)，當(dāng)班入庫(kù)的成品必須在當(dāng)班完成所有手續(xù)與賬務(wù)處理；4.1.8當(dāng)班匯總與P3核對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品數(shù)量、名稱(chēng)、圖號(hào)，如有差異，隨即對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品進(jìn)行清理與核對(duì)；4.1.9附件入庫(kù)嚴(yán)格按照《附件管理規(guī)定》進(jìn)行執(zhí)行；4.1.14.2出庫(kù)管理4.2.1出庫(kù)保管根據(jù)“派車(chē)計(jì)劃單”上注明的客戶(hù)名稱(chēng)、產(chǎn)品名稱(chēng)、到貨時(shí)間、發(fā)貨數(shù)量、貨車(chē)容量、配貨否、有無(wú)附件及其他特殊要求等信息，核實(shí)產(chǎn)品是否已入庫(kù)或在制、貨車(chē)到位情況，確定裝車(chē)的先后順序。若發(fā)貨信息與實(shí)際有差異，立即聯(lián)系業(yè)務(wù)員和車(chē)輛調(diào)度員。4.2.2指導(dǎo)與監(jiān)督裝卸工按照先進(jìn)先出的原則將待裝成品從庫(kù)內(nèi)轉(zhuǎn)出，并做到：4.2.2.1每轉(zhuǎn)出一架便仔細(xì)核對(duì)該架品名、工單號(hào)是否與需要發(fā)貨的品名、工單號(hào)相符；4.2.2.2將每架清點(diǎn)的數(shù)量與入庫(kù)標(biāo)簽上記錄的數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，無(wú)誤后便將標(biāo)簽撕下，當(dāng)有差異時(shí)，即對(duì)該架再次清點(diǎn)，確實(shí)有差異時(shí)，以出庫(kù)清點(diǎn)數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行記錄，待該車(chē)裝完后再對(duì)總數(shù)進(jìn)行核實(shí)；4.2.2.3在出庫(kù)記錄本上完整地記錄每架出庫(kù)成品的架數(shù)編號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)時(shí)間，并撕下每架上的入庫(kù)標(biāo)簽，放置到專(zhuān)用的廢品箱；4.2.2.4監(jiān)督與提示裝車(chē)前和裝車(chē)過(guò)程對(duì)產(chǎn)品的防護(hù)是否有效；4.2.3裝車(chē)完畢后，對(duì)出庫(kù)產(chǎn)品進(jìn)行賬務(wù)處理4.2.3.1按照記錄本上的信息，按架數(shù)編號(hào)與帳表進(jìn)行對(duì)帳，確認(rèn)無(wú)誤后對(duì)在EAS里開(kāi)銷(xiāo)售出庫(kù)單4.2.3.2核對(duì)P3和EAS。如有差異，即立即進(jìn)行該品種實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，確保帳實(shí)相符；4.2.3.3當(dāng)班出庫(kù)的成品必須在當(dāng)班完成所有手續(xù)與賬務(wù)處理；（特殊情況除外）4.2.4.2.4.2.4.2.4.2.4.2.4.2.104.2.4.3裝卸管理4.3.1作業(yè)基本要求：4.3.2安全第一、充分防護(hù)、輕拿輕放、堆放整齊、不超高、通道暢通、橫看成行、豎看成列、不留空缺、大不壓小、標(biāo)簽朝外。4.3.3成品庫(kù)裝卸人員的日常工作指令只能來(lái)自于成品保管、裝卸主管、成品主管、倉(cāng)管經(jīng)理的安排和調(diào)配4.3.4.3.4.1所有入庫(kù)成品按照預(yù)先劃分的區(qū)域放置，不得越出區(qū)域線占用各類(lèi)通道，同品種必須放在同一區(qū)域，同一品種有不同批次的，將前批次的堆放在外面4.3.4.2不同的品種在橫或列的方向留下500㎜間隙4.3.4.3對(duì)零箱和半架成品進(jìn)行整合4.3.4.4橫和列方向整齊有序并不許留有空缺4.3.4.5對(duì)入庫(kù)成品進(jìn)行有效的灰塵和雨濕防護(hù)4.3.4.6所有標(biāo)示都朝過(guò)道方向4.3.4.7在沒(méi)有特殊要求的前提下，同一品種堆高最大化，限高2.20M4.3.4.8進(jìn)出庫(kù)時(shí)不能相互擦掛4.3.54.3.64.3.74.3.84.3.94.3.104.3.114.3.12出庫(kù)裝卸工根據(jù)發(fā)貨成品的尺寸和相關(guān)搭配情況，估算好該車(chē)的堆碼高度及堆碼的縱橫方向。裝載高度按國(guó)相關(guān)車(chē)輛裝載載標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，原則上5T車(chē)裝載高度為4米，3T車(chē)裝載高度為3.5米4.3.14.3.14.3.14.3.14.3.14.3.14.3.194.3.24.3.24.3.22完成每次貨物裝車(chē)作業(yè)后，須及時(shí)整理作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，使作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)干凈整潔4.3.24.3.24.3.24.3.264.3.274.4存貨管理4.4.1各區(qū)域責(zé)任人每天8:00對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品表面灰塵進(jìn)行清掃，按區(qū)域線位置整齊存放4.5賬務(wù)處理管理4.54.5.24.5.3每日8：30分前，將已發(fā)生出庫(kù)的《成品出庫(kù)單》財(cái)務(wù)聯(lián)傳財(cái)務(wù)部4.5.44.5.5每日記錄當(dāng)班裝卸成品明細(xì)，外發(fā)托盤(pán)管理4.5.6不定時(shí)抽查庫(kù)內(nèi)成品賬實(shí)相符情況4.5.7每月月底及時(shí)完成扎帳和報(bào)表處理4.5.8專(zhuān)項(xiàng)負(fù)責(zé)退貨和零箱管理4.5.9廢紙過(guò)磅監(jiān)督和票據(jù)傳遞4.5.10外購(gòu)，重型包裝和中通公司的賬目處理和扎帳工作。5.考核管理5.1檢查5.1.1對(duì)原輔材料實(shí)行主管（主任）日常檢查制，每日早上9：00對(duì)倉(cāng)庫(kù)5S現(xiàn)場(chǎng)和相關(guān)帳務(wù)進(jìn)行檢查。5.1.2每周星期二由負(fù)責(zé)人組織主管人員進(jìn)行5S現(xiàn)場(chǎng)改善狀況檢查和相關(guān)帳務(wù)進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果以“例檢通報(bào)”的形式在部門(mén)內(nèi)部公開(kāi)，星期五對(duì)星期二查出的問(wèn)題的整改效果進(jìn)行復(fù)查（內(nèi)部簡(jiǎn)稱(chēng)“周二檢查，周五復(fù)查制“）。5.1.3隨時(shí)接監(jiān)管機(jī)構(gòu)的行政稽查。5.2考核5.2.1成品不能及時(shí)組織入庫(kù)，扣保管當(dāng)月績(jī)效20分，對(duì)公司業(yè)務(wù)造成影響的并處50-１００元/次的罰款。5.2.2成品不按規(guī)定區(qū)位進(jìn)行放置的對(duì)裝卸5.2.3帳務(wù)處理不及時(shí)，每發(fā)生一次扣當(dāng)月績(jī)效分10分，并視情節(jié)經(jīng)重作50元-100元/次罰款，若對(duì)公司經(jīng)營(yíng)造成損失，直接責(zé)任人和直接主管按80/20原則進(jìn)行賠償。5.2.4成品出庫(kù)不按“先進(jìn)先出”的原則作業(yè)者按25.2.9每次由部門(mén)檢查發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作人員以及倉(cāng)庫(kù)5S不合格的情況，處直接責(zé)任人25.2.10出入庫(kù)被其他崗位查處數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，按10元/項(xiàng)處罰責(zé)任人，及時(shí)發(fā)現(xiàn)他人數(shù)據(jù)錯(cuò)誤予以10元