南京正草堂藥業(yè)有限公司廠(chǎng)房與設(shè)施管理標(biāo)準(zhǔn)文件廠(chǎng)房設(shè)計(jì)施工和驗(yàn)收管理規(guī)程文件編號(hào)： SMP-I04-2015版序： 第二版修改狀態(tài)： 0 次頁(yè)碼： 共2頁(yè)第1頁(yè)編制張國(guó)新審核賈平德批準(zhǔn)張立新實(shí)施日期保管部門(mén)日期2015.10.8日期2015.11.8日期2015.11.182015.12.1發(fā)放范圍生技部（車(chē)間）、質(zhì)量管理部、辦公室目的：規(guī)范本企業(yè)的工程設(shè)計(jì)和施工，保障施工質(zhì)量和施工安全。范圍：適應(yīng)于本公司廠(chǎng)房設(shè)施的管理。責(zé)任：生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量管理部、辦公室對(duì)本規(guī)程的實(shí)施負(fù)責(zé)。內(nèi)容：4.1廠(chǎng)房設(shè)計(jì)施工的范圍：4.1.1新廠(chǎng)房、車(chē)間的設(shè)計(jì)和施工。4.1.2廠(chǎng)房、車(chē)間根據(jù)車(chē)間生產(chǎn)工藝和設(shè)備的變更引起的廠(chǎng)房改造和設(shè)備改造安裝工程的設(shè)計(jì)施工管理。4.2廠(chǎng)房改造的設(shè)計(jì)、施工管理：企業(yè)要成立工程管理部門(mén)，由該部門(mén)主管廠(chǎng)房設(shè)施的設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收等工作。4.2.1新廠(chǎng)房、車(chē)間的設(shè)計(jì)：4.2.1.1新廠(chǎng)房、車(chē)間設(shè)計(jì)要符合國(guó)家有關(guān)的設(shè)計(jì)施工規(guī)范和GMP規(guī)范。4.2.1.2廠(chǎng)房設(shè)計(jì)必須委托有資質(zhì)的醫(yī)藥設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)。并將有關(guān)材料包括：①項(xiàng)目的可行性報(bào)告②企業(yè)（車(chē)間）的地理位置圖（應(yīng)標(biāo)明周?chē)慕ㄖ锛碍h(huán)境狀況）③企業(yè)的平面布局圖（應(yīng)標(biāo)明企業(yè)的生產(chǎn)區(qū)、行政區(qū)、生活區(qū)和輔助區(qū)的布局、廠(chǎng)區(qū)的人流物流通道等）④生產(chǎn)車(chē)間平面布局圖（應(yīng)標(biāo)明人物流向、潔凈區(qū)潔凈級(jí)別）、潔凈廠(chǎng)房?jī)?nèi)部天花板、墻壁及地面擬采用的建筑材料等，交江蘇省藥品監(jiān)督局審查、論證。論證通過(guò)后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人交醫(yī)藥設(shè)計(jì)院進(jìn)行土建設(shè)計(jì)。4.2.1.3廠(chǎng)房的設(shè)施要求企業(yè)必須有整潔的生產(chǎn)環(huán)境，生產(chǎn)區(qū)的地面、路面及運(yùn)輸?shù)炔粚?duì)藥品生產(chǎn)造成污染；生產(chǎn)、實(shí)驗(yàn)室、倉(cāng)庫(kù)、行政、生活和輔助區(qū)總體布局應(yīng)合理，不互相妨礙；有符合GMP規(guī)范的適合直接口服中藥飲片生產(chǎn)特點(diǎn)的潔凈廠(chǎng)房，并制定潔凈廠(chǎng)房管理制度；廠(chǎng)房按生產(chǎn)工藝流程及其所要求的空氣潔凈度等級(jí)進(jìn)行合理布局；生產(chǎn)區(qū)根據(jù)生產(chǎn)能力和產(chǎn)量安排有足夠的平面與空間，防止不同藥品的混雜和交叉污染，并防止遺漏任何生產(chǎn)或控制步驟事故的發(fā)生；同一廠(chǎng)房?jī)?nèi)的生產(chǎn)操作之間不互相妨礙；應(yīng)安裝風(fēng)幕機(jī)或滅蠅燈以及電貓，廠(chǎng)房應(yīng)密閉，廠(chǎng)區(qū)的地漏（除潔凈區(qū)外）應(yīng)安裝不銹鋼鐵絲網(wǎng)，生產(chǎn)區(qū)周?chē)鷳?yīng)平整、清潔，防止昆蟲(chóng)、老鼠和其它動(dòng)物進(jìn)入廠(chǎng)房。4.2.2新廠(chǎng)房、車(chē)間的施工：新廠(chǎng)房、車(chē)間施工要由具有相應(yīng)資質(zhì)的專(zhuān)業(yè)建筑、安裝公司承擔(dān)。4.2.2.1設(shè)計(jì)的程序要求。由生技部（車(chē)間）、質(zhì)量管理部有關(guān)技術(shù)人員先提出公司設(shè)想，要求，再與專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)單位專(zhuān)家結(jié)合進(jìn)行論證設(shè)計(jì)。

文件編號(hào)：SMP-I04-2015版序：第二版修改狀態(tài)：0 次頁(yè)碼：共2頁(yè)第2頁(yè)南京正草堂藥業(yè)有限公司廠(chǎng)房與設(shè)施管理標(biāo)準(zhǔn)文件廠(chǎng)房維護(hù)保養(yǎng)管理規(guī)程4.2.2.2設(shè)計(jì)的前期工作。由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)部門(mén)配合，對(duì)原有廠(chǎng)址、廠(chǎng)區(qū)布置、經(jīng)濟(jì)技術(shù)效益等方面進(jìn)行調(diào)查研究，以確定合理的規(guī)模、工藝路線(xiàn)和生產(chǎn)方法，進(jìn)行可行性研究。4.2.2.3初步設(shè)計(jì)：根據(jù)可行性研究，確定工藝流程方案，確定車(chē)間的布局，編制說(shuō)明書(shū)等，初步設(shè)計(jì)完成后，向江蘇省藥品質(zhì)量管理協(xié)會(huì)提出要求組織專(zhuān)家論證的申請(qǐng)。經(jīng)省級(jí)專(zhuān)家論證通過(guò)后可進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)，施工圖設(shè)計(jì)，初步設(shè)計(jì)經(jīng)上級(jí)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)，應(yīng)按照GMP潔凈級(jí)別要求保證工藝情況下盡量減少潔凈面積，進(jìn)入潔凈區(qū)人流物流分開(kāi)。應(yīng)根據(jù)要求進(jìn)行設(shè)計(jì)。4.2.3施工結(jié)束后：4.2.3.1在設(shè)計(jì)施工過(guò)程中生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)做好圖紙、技術(shù)資料、施工有關(guān)資料的收集歸檔保存等管理工作。4.2.3..2竣工驗(yàn)收要嚴(yán)格按國(guó)家規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并且要嚴(yán)格按GMP規(guī)范對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行竣工驗(yàn)收工作，并填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，做好施工檔案管理工作。以便存檔。4.3廠(chǎng)房、車(chē)間根據(jù)車(chē)間生產(chǎn)工藝和設(shè)備的變更引起的廠(chǎng)房改造和設(shè)備改造安裝工程。設(shè)計(jì)施工管理。不涉及廠(chǎng)房的結(jié)構(gòu)變動(dòng)，可根據(jù)技術(shù)難度大小，自行設(shè)計(jì)，土建請(qǐng)具有一定資質(zhì)的管理公司進(jìn)行施工，設(shè)備改造安裝工程由公司自己組織人員完成，同時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證確認(rèn)。5記錄表式竣工驗(yàn)收記錄RED-I04.01廠(chǎng)房設(shè)施檢查記錄RED-I04.02新、擴(kuò)、改建廠(chǎng)房項(xiàng)目建議申請(qǐng)表RED-I04.03新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目可行性登記表RED-I04.04新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目立項(xiàng)論證會(huì)議記錄表RED-I04.05新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案登記表RED-I04.06新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目施工布局審定登記表RED-I04.07施工及設(shè)計(jì)單位圖紙變更通知單RED-I04.08凈化廠(chǎng)房施工記錄表RED-I04.09更改單號(hào)更 改 內(nèi) 容簽名日期修改記錄

竣工驗(yàn)收記錄RED-I04.01Nq工程名稱(chēng)結(jié)構(gòu)類(lèi)型施工單位項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人分包單位分包項(xiàng)目經(jīng)理分包負(fù)責(zé)人序號(hào)檢驗(yàn)部位、區(qū)段施工單位評(píng)定結(jié)果監(jiān)理（建設(shè)）單位驗(yàn)收結(jié)論1234567891011121314151617檢查結(jié)論項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：年月曰驗(yàn)收結(jié)論項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：建設(shè)單位項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人：廠(chǎng)房設(shè)施檢查記錄RED-I04.02N。廠(chǎng)房名稱(chēng)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果生產(chǎn)一般區(qū)地面、墻壁、屋頂、門(mén)窗、照頂應(yīng)無(wú)裂縫、滲漏、脫落破損，門(mén)窗應(yīng)密閉。正常□不正?？跐崈魪S(chǎng)房地面、墻壁、天棚、傳遞窗等、照頂應(yīng)光潔、平整、符合潔凈區(qū)要求。正?！醪徽？谠o料倉(cāng)庫(kù)廠(chǎng)房設(shè)施、取樣室空氣凈化系統(tǒng)應(yīng)無(wú)裂縫、滲漏、脫落破損。顧樣室凈化系統(tǒng)運(yùn)行正常。正?！醪徽？诎膫}(cāng)庫(kù)地面、墻壁、門(mén)窗、屋頂、照頂應(yīng)無(wú)裂縫、滲漏、脫落破損、門(mén)窗應(yīng)密閉。成品倉(cāng)庫(kù)門(mén)窗、地面、墻壁、屋頂、照頂運(yùn)行情況應(yīng)正常正?！醪徽？跇?biāo)簽庫(kù)門(mén)窗、地面、墻壁、屋頂、照明應(yīng)無(wú)裂縫、滲漏、脫落破損正?！醪徽？陉帥鰩?kù)空調(diào)系統(tǒng)應(yīng)正常正?！醪徽？谕藥?kù)產(chǎn)品專(zhuān)庫(kù)門(mén)窗、地面、墻壁、屋頂、照明應(yīng)正常正?！醪徽？谏顓^(qū)門(mén)窗、地面、墻壁、照明應(yīng)正常正?！醪徽？谵k公室門(mén)窗、地面、墻壁、照明應(yīng)正常正?！醪徽？谄渌孛?、墻壁、天棚、照明等正?！醪徽？跈z查人員檢查日期

新、擴(kuò)、改建廠(chǎng)房項(xiàng)目建議申請(qǐng)表RED-I04.03Nq工程項(xiàng)目名稱(chēng)申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目?jī)?nèi)容概況投資額規(guī)模備注附：項(xiàng)目建議書(shū)：

新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目立項(xiàng)論證會(huì)議記錄表RED-I04.04Nq項(xiàng)目名稱(chēng)地點(diǎn)日期備注項(xiàng)目?jī)?nèi)容會(huì)議內(nèi)容參加員備注

新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目可行性登記表RED-I04.05Nq申報(bào)單位 項(xiàng)目名稱(chēng) 備注概述附：項(xiàng)目可行性報(bào)告書(shū)：內(nèi)容規(guī)格土建面積總投資土建投資設(shè)備投資占總投資%新增產(chǎn)值公用工程新增利稅其他投資建議期時(shí)間物價(jià)上漲指數(shù)還貨時(shí)間水電貼費(fèi)要求貨款額預(yù)計(jì)費(fèi)自籌資金勘控設(shè)計(jì)費(fèi)用途建設(shè)期貸款利息備注

新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案登記表RED-I04.06Nq項(xiàng)目名稱(chēng)設(shè)計(jì)單位申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人設(shè)計(jì)方案概況投資額規(guī)格審批部門(mén)意見(jiàn)備注RED-I04.07Nq工程名稱(chēng)設(shè)計(jì)單位施工單位開(kāi)工日期建筑面積層次結(jié)構(gòu)投工量質(zhì)量要求竣工日期施方案施順序工進(jìn)度施工及設(shè)計(jì)單位圖紙變更通知單RED-I04.08Nq工程名稱(chēng)工程編號(hào)主送單位抄送單位專(zhuān)業(yè)圖號(hào)變更原因設(shè)計(jì)單