GB/T19001－2008

內(nèi)審員培訓(xùn)課程

廣泛開拓、專業(yè)領(lǐng)先、重在實(shí)效、教學(xué)規(guī)范

課程安排第一章ISO9000標(biāo)準(zhǔn)概述第二章八項(xiàng)質(zhì)量管理原則的再理解第三章2008版GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)理解與實(shí)施要點(diǎn)第四章體系運(yùn)行常見問題及改進(jìn)第五章內(nèi)部審核回顧質(zhì)量管理體系第四章體系運(yùn)行常見問題及改進(jìn)文件八股、運(yùn)行兩張皮；表格繁多、適用記錄少；目標(biāo)滑稽、考核似撓癢；內(nèi)審管評(píng)、多流于形式。探討之一：

如何提高文件的適宜性信息及其承載媒體

GB/T19000－20083.7.2示例：記錄、規(guī)范、程序文件、圖樣、報(bào)告、標(biāo)準(zhǔn)。文件的定義經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)文化的沉淀成功的歸納失敗的教訓(xùn)運(yùn)行的依據(jù)評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則改進(jìn)的基礎(chǔ)培訓(xùn)的教材宣傳的資料

……文件是形成文件的方針和目標(biāo)管理體系文件手冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序和記錄組織為確保其過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件和記錄文件的種類體系文件審核組受審核方各管理層明確相關(guān)管理要求執(zhí)行相關(guān)管理要求受審核方執(zhí)行層了解組織規(guī)模產(chǎn)品特點(diǎn)管理模式文件的作用體系文件成了八股文千篇一律照搬標(biāo)準(zhǔn)龐大無序脫離實(shí)際

落實(shí)職責(zé)

確定框架層次、結(jié)構(gòu)、類別牽頭部門、編寫小組改進(jìn)步驟

梳理流程案例\救援流程（案例）.doc

抓住關(guān)鍵把自己的工作順序理清楚關(guān)鍵工序、活動(dòng)改進(jìn)步驟

點(diǎn)明要求案例\工藝指導(dǎo)書（案例）.doc

明晰接口案例\工藝流程圖（案例）.vsd工藝指標(biāo)文件的接口部門的接口工序的接口改進(jìn)步驟

討論審批

發(fā)布實(shí)施與執(zhí)行部門充分溝通和討論體現(xiàn)正式成績(jī)的肯定責(zé)任的追究改進(jìn)步驟探討之二：

如何提高記錄的有效性闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件

GB/T19000－20083.7.6注1：記錄可用于為可追溯性提供文件，并提供驗(yàn)證、預(yù)防措施和糾正措施的證據(jù)。注2：通常記錄不需要控制版本。記錄的定義標(biāo)準(zhǔn)明確要有記錄的條款和數(shù)量Q19處（5.6.1、6.2.2e)、7.1d)、7.2.2、7.3.2、7.3.4、7.3.5、7.3.6、7.3.7、7.4.1、7.5.2、7.5.3、7.5.4、7.6、8.2.2、8.2.4、8.3、8.5.2、8.5.3）記錄的種類記錄的作用證明符合要求、體系有效運(yùn)行記錄的作用記錄成了負(fù)擔(dān)重復(fù)累贅不知所云歸檔無序疲于應(yīng)付策劃系統(tǒng)化QES一體化改進(jìn)步驟與文件策劃同步進(jìn)行QES能整合的盡量整合填寫量最小化信息反饋?zhàn)畲蠡倪M(jìn)步驟盡可能設(shè)置成可選項(xiàng)最少的表單反映最多的信息填寫規(guī)范化存檔分類化改進(jìn)步驟電子記錄應(yīng)統(tǒng)一紙質(zhì)字跡應(yīng)工整便于查找防止遺失探討之三：

如何提高內(nèi)審的有效性內(nèi)審、管評(píng)成為文字游戲避重就輕疲于應(yīng)付最高管理者的重視度內(nèi)審、管評(píng)策劃的整合度改進(jìn)步驟QE整合策劃口頭行動(dòng)政策內(nèi)審員的專業(yè)度內(nèi)審、管評(píng)方式的靈活度改進(jìn)步驟內(nèi)審：集中、滾動(dòng)管評(píng)：與年終總結(jié)等結(jié)合培訓(xùn)研討更新課程安排第一章ISO9000標(biāo)準(zhǔn)概述第二章八項(xiàng)質(zhì)量管理原則的再理解第三章2008版GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)理解與實(shí)施要點(diǎn)第四章體系運(yùn)行常見問題及改進(jìn)第五章內(nèi)部審核集中式審核審核目的：評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性、有效性，在2010年8月第三方審核前一個(gè)月糾正不合格項(xiàng)。審核范圍：公司多媒體產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造、安裝和服務(wù)的全過程。審核準(zhǔn)則：ISO9001：2008；公司質(zhì)量管理體系文件；適用的法律法規(guī)；合同審核組：組長(zhǎng)：張?zhí)m組員：趙明/李紅/周剛1審核資源的準(zhǔn)備4月中旬人力資源部2編制部門內(nèi)審檢查表5月上旬趙明3開展QMS內(nèi)審5月上旬張?zhí)m4不合格項(xiàng)糾正及糾正措施5月中旬責(zé)任部門5跟蹤驗(yàn)證6月下旬李紅6開展管理評(píng)審策劃、準(zhǔn)備與實(shí)施

7月上中旬總經(jīng)理7接受第三方認(rèn)證審核7月下旬張?zhí)m審核有關(guān)的定義審核：獲取證據(jù)——客觀評(píng)價(jià)——確定符合程度（審核證據(jù)）——（審核發(fā)現(xiàn)）——（審核結(jié)論）審核準(zhǔn)則：表現(xiàn)為：標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)文件、適用法規(guī)審核范圍、審核方案、審核計(jì)劃回顧要點(diǎn)審核的各項(xiàng)活動(dòng)：審核啟動(dòng)文件評(píng)審審核準(zhǔn)備審核實(shí)施審核報(bào)告審核完成審核后續(xù)（跟蹤驗(yàn)證、下次審核安排）審核計(jì)劃的主要內(nèi)容審核目的審核范圍審核準(zhǔn)則現(xiàn)場(chǎng)審核活動(dòng)的起止日期審核組組成現(xiàn)場(chǎng)審核活動(dòng)的日程安排：案例見P115審核計(jì)劃編寫思路1.按照單位的組織機(jī)構(gòu)圖和職能分配表列出部門及職責(zé):高管理層:4.1/5.1-5.6/6.1/8.1/8.2.2/8.5.1行政部:主要職責(zé)…..相關(guān)職責(zé):….;2.根據(jù)審核時(shí)間的充分情況,合理分配日程:

一般來說,現(xiàn)場(chǎng)時(shí)間(生產(chǎn)場(chǎng)所/服務(wù)場(chǎng)所)占三分之一到二分之一.3.現(xiàn)場(chǎng)的審核涉及的標(biāo)準(zhǔn)條款,常見:

生產(chǎn)/經(jīng)營(yíng)/服務(wù)場(chǎng)所:7.5/6.3/6.4/8.3/6.2

倉(cāng)貯現(xiàn)場(chǎng):7.5.5/7.5.3/6.3/6.4/(6.2)4.審核組成員分工時(shí)請(qǐng)考慮其文件背景/專業(yè)技術(shù)/工作經(jīng)歷/經(jīng)驗(yàn)辦公室主要職責(zé)：4.2.2/4.2.3/4.2.4/6.2/8.2.3

通用職責(zé)：5.5.1/5.4.1/4.2.3/4.2.4/8.5生產(chǎn)車間：主要職責(zé)：7.5.1/7.5.2/

通用職責(zé)：5.5.1/5.4.1/4.2.3/4.2.4

相關(guān)職責(zé)：6.3/6.4/7.6/7.5.3/7.5.5/8.2.46審核計(jì)劃的示例

長(zhǎng)虹器件公司2011年內(nèi)審計(jì)劃審核目的確定公司質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的要求；判斷管理體系是否得到保持和有效實(shí)施；確定管理體系中可予改進(jìn)的領(lǐng)域；審核范圍印刷電路板、搖控器的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)審核時(shí)期2011/05/26-28審核準(zhǔn)則1)現(xiàn)行有效文件2)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)3)適用的法律法規(guī)4)合同審核組一組：A組長(zhǎng)/B二組：EF三組：C/D審核計(jì)劃案例日期/時(shí)間組別部門主要過程或活動(dòng)及相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)條款2011/5/268:30-8:451-3各部門領(lǐng)導(dǎo)

首次會(huì)議8:45-17:001/2/3電子部品廠搖控器廠印刷電路板廠部門職責(zé)調(diào)整變化及工作目標(biāo)完成情況5.5.1/5.4.1生產(chǎn)過程控制7.5.1/7.5.3-5設(shè)備設(shè)施及現(xiàn)場(chǎng)檢查管理6.3/6.4/7.6/工序檢驗(yàn)、入庫(kù)驗(yàn)收8.2.4/8.3日常管理改進(jìn)8.2.3/8.4/8.5.2上次外審和內(nèi)審不符合跟蹤審核計(jì)劃案例日期/時(shí)間組部門主要過程或活動(dòng)及相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)條款2011/5/278:30-12:00

1采購(gòu)處運(yùn)營(yíng)處（含庫(kù)房）庫(kù)房檢查職責(zé)資源調(diào)整變化5.5.1工作目標(biāo)及績(jī)效考核

5.4.1/8.2.3采購(gòu)管理的入庫(kù)/進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證/退貨管理7.4/8.3數(shù)據(jù)分析與改進(jìn)8.4/8.5.2庫(kù)房管理7.5.3/7.5.5上次不符合的跟蹤驗(yàn)證審核計(jì)劃案例日期/時(shí)間組部門主要過程或活動(dòng)及相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)條款2011/5/278:30-12:00

2綜合部部門職責(zé)調(diào)整、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)與改進(jìn)Q5.5.1/5.4.1人力資源管理6.2文件及記錄的管理4.2.3/4.2.4對(duì)各部門考核考評(píng)8.2.3內(nèi)審實(shí)施及驗(yàn)證8.2.2/5.6上次內(nèi)審和外審不符合報(bào)告的驗(yàn)證審核計(jì)劃案例日期/時(shí)間組部門主要過程或活動(dòng)及相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)條款2011/5/278:30-12:00

3器件研究所部門職責(zé)調(diào)整、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)與改進(jìn)Q5.5.1/5.4.1新項(xiàng)目/新工藝/合同的策劃控制7.1新產(chǎn)品的研發(fā)與設(shè)計(jì)7.3業(yè)績(jī)與不足、改進(jìn)8.2.3/8.5上次內(nèi)審和外審不符合報(bào)告的驗(yàn)證審核計(jì)劃案例日期/時(shí)間組部門主要過程或活動(dòng)及相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)條款2011/5/2713:30-17:00

1分廠總經(jīng)理總體策劃、管理承諾及市場(chǎng)規(guī)劃4.1/4.2.1/4.2.2/5.4.2/5.1/5.2/5.3/5.5.3目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況5.4.1資源配置與規(guī)劃5.5.1/5.5.2/6.1管評(píng)的策劃、實(shí)施及改進(jìn)5.6內(nèi)審的策劃8.2.2管理評(píng)審的實(shí)施及驗(yàn)證8.2.2/5.6審核計(jì)劃案例日期/時(shí)間組部門主要過程或活動(dòng)及相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)條款2011/5/2713:30-17:00

2市場(chǎng)營(yíng)銷部部門職責(zé)調(diào)整、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)與改進(jìn)Q5.5.1/5.4.1經(jīng)營(yíng)管理與合同管理7.2顧客投訴處理7.2.3顧客滿意度調(diào)查8.2.1日常管理及改進(jìn)8.2.3/8.5上次內(nèi)審和外審不符合報(bào)告的驗(yàn)證審核計(jì)劃案例日期/時(shí)間組部門主要過程或活動(dòng)及相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)條款2011/5/2713:30-17:00

3技術(shù)質(zhì)量部部門職責(zé)調(diào)整、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)與改進(jìn)Q5.5.1/5.4.1質(zhì)檢員資質(zhì)6.2產(chǎn)品檢驗(yàn)測(cè)試8.2.4實(shí)驗(yàn)室設(shè)施和環(huán)境管理6.3/6.4測(cè)試、計(jì)量設(shè)備管理7.6上次內(nèi)審和外審不符合報(bào)告的驗(yàn)證審核計(jì)劃案例日期/時(shí)間組部門主要過程或活動(dòng)及相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)條款2011/5/288:30-10:001/2/3

小組內(nèi)部會(huì)議10:00-11:001/2/3

與分公司領(lǐng)導(dǎo)交流問題11:00-11:301/2/3各部門代表末次會(huì)議編制審核計(jì)劃的注意事項(xiàng)1、審核計(jì)劃項(xiàng)目應(yīng)完整；2、審核范圍應(yīng)完整；（部門、過程、條款）3、審核區(qū)域涉及具體審核條款應(yīng)明確；4、關(guān)注通用和相關(guān)條款；5、審核會(huì)議的安排；6、審核計(jì)劃的編制、審批；7、符合性、可操作性。準(zhǔn)備工作文件工作文件：審核計(jì)劃、簽到表、會(huì)議記錄、檢查表、審核記錄、不符合報(bào)告、觀察項(xiàng)報(bào)告、審核報(bào)告檢查表（1）審核策劃與準(zhǔn)備檢查表（問題清單）內(nèi)審核具體策劃審核過程所形成的文件，描述審核內(nèi)容、方式、抽樣的樣本量等，是確保審核效率和有效性的重要工具。方法：1、面談

2、現(xiàn)場(chǎng)觀察

3、審閱文件、資料或記錄

4、演示或?qū)嶋H測(cè)定（1）審核策劃與準(zhǔn)備（二）建立審核小組組長(zhǎng)職責(zé)及作用組員職責(zé)（三）編制檢查表檢查表是審核前需準(zhǔn)備的一個(gè)重要工作文件。1檢查表的類型（1）過程檢查表見P122（2）部門檢查表見教材P121

2檢查表的作用始終保持審核目的保持審核主題減少審核偏見保持審核節(jié)奏3檢查表的編制要求1）掌握各部門質(zhì)量職能分配2）審核計(jì)劃、分工任務(wù)3）主要依據(jù)公司有效的文件規(guī)定4）選擇典型、關(guān)鍵的質(zhì)量問題5）選擇審核項(xiàng)目和審核證據(jù)6）應(yīng)有可操作性，檢查項(xiàng)目具體，方法實(shí)用4檢查表的特點(diǎn)1）格式2）內(nèi)容相關(guān)穩(wěn)定的標(biāo)準(zhǔn)檢查表3）有針對(duì)性的修訂完善4）內(nèi)容應(yīng)覆蓋質(zhì)量管理方面的所有要求5編制檢查表的注意事項(xiàng)——審核區(qū)域的過程（職責(zé)）不能遺漏——審核抽樣應(yīng)具有代表性——關(guān)注關(guān)鍵過程、重要區(qū)域——關(guān)注各層次人員——對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的審核最好按過程或活動(dòng)的順序進(jìn)行設(shè)計(jì)檢查表每一個(gè)問題的內(nèi)容：查什么:文件/標(biāo)準(zhǔn)/法規(guī)上哪查:部門/崗位怎么查：調(diào)查方式—詢問、查閱、觀察抽樣方案:5個(gè)以上樣本(設(shè)計(jì)例外)設(shè)計(jì)檢查表問題的思路——審核的邏輯思路：過程方法

PDCA

問情況—查文件—查記錄—查改進(jìn)

+（觀察現(xiàn)場(chǎng)）第一步問情況（P）問情況：職責(zé)、資源目標(biāo)工作/服務(wù)流程和主要活動(dòng)開展的效果、成果/業(yè)績(jī)第二步查工作依據(jù)/標(biāo)準(zhǔn)（P）查文件（與所審部門的主要職責(zé)有關(guān)的文件）

如審核辦公室/行政部：抽文件控制程序電子檔案管理辦法保密文件管理辦法文件編號(hào)管理辦法、電子掃描檔案管理辦法年度績(jī)效考核管理辦法日常檢查工作制度等等第三步查實(shí)施證據(jù)（D）查記錄（與主要職責(zé)有關(guān)）如：

4.2.3:抽查文件審批記錄3-5份；4.2.4：抽查記錄目錄；抽取3-5份記錄表格，查記錄的編號(hào)。抽查電子檔案拷貝情況、觀察檔案室的保管條件等6.2：抽查：人力資源規(guī)劃、任職資格條件、培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄、特殊工種資格證書8.2.3：抽日常檢查記錄、抽定期工作總結(jié)記錄、年度業(yè)績(jī)考評(píng)、內(nèi)審、兄弟單位交叉檢查、專項(xiàng)檢查第四步查檢查改進(jìn)（C+A）查改進(jìn)例：詢問辦公室負(fù)責(zé)人2010年度本部門考評(píng)考核結(jié)果？工作中存在什么不足？針對(duì)日常工作中已經(jīng)出現(xiàn)的問題采取過什么糾正措施？針對(duì)工作下一步有什么改進(jìn)的思路或規(guī)劃？檢查表案例人力資源部5.5.1/5.4.14.2.36.28.2.3/8.5.2

人力資源部標(biāo)準(zhǔn)條款檢查項(xiàng)目、方法審核記錄結(jié)果首次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)審核小組溝通與受審核領(lǐng)導(dǎo)溝通末次會(huì)議第二節(jié)內(nèi)部審核實(shí)施一、首次會(huì)議

1、首次會(huì)議的作用傳達(dá)落實(shí)計(jì)劃；介紹審核方法和程序?qū)崒徍艘髤f(xié)調(diào)異議

2首次會(huì)議的內(nèi)容會(huì)議簽到人員介紹介紹審核目的和范圍、準(zhǔn)則闡明澄清有關(guān)問題落實(shí)審核后勤保障宣布會(huì)議結(jié)束首次會(huì)議議程簽到及內(nèi)審組人員介紹介紹審核的目的、準(zhǔn)則和范圍簡(jiǎn)單介紹審核的程序和方法，告知審核證據(jù)由于來自抽樣，因此，審核存在不確定因素確認(rèn)審核計(jì)劃確認(rèn)審核所需的資源和設(shè)施請(qǐng)與會(huì)領(lǐng)導(dǎo)講話協(xié)商異議二、現(xiàn)場(chǎng)審核1、現(xiàn)場(chǎng)審核的原則堅(jiān)持以“客觀證據(jù)”為依據(jù)的原則堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)際核對(duì)的原則堅(jiān)持獨(dú)立、公正的原則堅(jiān)持“三要三不要”的原則2、客觀證據(jù)的收集提問/觀察/查閱詢問、面談：內(nèi)容：職責(zé)工作情況面談與行業(yè)法律法規(guī)、規(guī)范、作業(yè)規(guī)程不符合現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、安全、衛(wèi)生條件不符合要求倉(cāng)庫(kù)管理的帳、物、卡、堆、放、碼，標(biāo)、防、運(yùn)、交等與規(guī)定不符監(jiān)視、測(cè)量?jī)x器設(shè)備沒有狀態(tài)標(biāo)識(shí)使用未受控的檢測(cè)器具違規(guī)操作等觀察生產(chǎn)、工作現(xiàn)場(chǎng)和實(shí)施情況

可查閱：手冊(cè)、程序、作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度標(biāo)準(zhǔn)、準(zhǔn)則、規(guī)范計(jì)劃、方案

各種報(bào)告、記錄、電子媒體儲(chǔ)存的資料檢驗(yàn)、檢測(cè)、監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)、計(jì)算數(shù)據(jù)、圖紙、樣品清單、臺(tái)帳、單證、表格以及各種記錄

查閱文件、資料、記錄

三現(xiàn)場(chǎng)審核記錄1）記錄的作用—作為編制不合格報(bào)告和審核報(bào)告的依據(jù)—作為備忘、核實(shí)的依據(jù)—作為查閱、追溯的參考2）記錄的要求—清楚、全面—準(zhǔn)確、具體—記錄應(yīng)及時(shí)、當(dāng)場(chǎng)記錄3）審核記錄的四大要素：時(shí)間、地點(diǎn)、人物、事件審核記錄所會(huì)見的關(guān)鍵人員文件編號(hào)和修改版號(hào)設(shè)備名稱、編號(hào)及其校準(zhǔn)狀態(tài)物品的標(biāo)識(shí)必要的人員職務(wù)、崗位

參照的文件的版本號(hào)和段落號(hào)和內(nèi)容

工作環(huán)境類似流程圖的草稿審核活動(dòng)

不符合項(xiàng)：不滿足某個(gè)規(guī)定要求三、不符合報(bào)告一般不符合項(xiàng)

-個(gè)別的、偶然的、孤立的小事件

-對(duì)體系的有效性影響不大嚴(yán)重不符合項(xiàng)

-與標(biāo)準(zhǔn)要求嚴(yán)重不符合

-體系的嚴(yán)重失效（系統(tǒng)性失效+區(qū)域性失效）

-造成或可能造成嚴(yán)重的質(zhì)量事故三、不符合報(bào)告

不符合項(xiàng)報(bào)告受審核部門：日期：審核標(biāo)準(zhǔn)：內(nèi)審員：不符合事實(shí)描述受審部門：日期：嚴(yán)重程度：□一般□嚴(yán)重原因分析及糾正措施三段論公司《XXX》第XX條規(guī)定：XXXX現(xiàn)場(chǎng)審核發(fā)現(xiàn)：XXX以上事實(shí)不符合ISO9001：2008

標(biāo)準(zhǔn)x.x.x條關(guān)于“XXX”的要求及以上文件規(guī)定。嚴(yán)重程度：一般或嚴(yán)重案例一內(nèi)審員在技術(shù)中心查看2010年11月X-Ⅲ型環(huán)保新材料的研發(fā)記錄時(shí)，發(fā)現(xiàn)在“設(shè)計(jì)計(jì)劃書”中規(guī)定，在試制C階段要進(jìn)行兩次設(shè)計(jì)評(píng)審，但內(nèi)審員只查見了進(jìn)行了第一次的評(píng)審記要。技術(shù)部長(zhǎng)說“其實(shí)做一次和做兩次差別不大。案例一《設(shè)計(jì)計(jì)劃書》中規(guī)定：在試制C階段要進(jìn)行兩次設(shè)計(jì)評(píng)審?，F(xiàn)場(chǎng)審核發(fā)現(xiàn)，針對(duì)2010年11月X-Ⅲ型環(huán)保新材料的研發(fā)記錄，技術(shù)中心僅能提供一次的評(píng)審記要。以上事實(shí)不符合ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)第7.3.4關(guān)于應(yīng)依據(jù)所策劃的安排，在適宜的階段對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審和相關(guān)文件規(guī)定。嚴(yán)重程度：一般二段論現(xiàn)場(chǎng)審核發(fā)現(xiàn)：XXX以上事實(shí)不符合ISO9001：2008或

ISO14001:2004或OHSAS18001:2007

標(biāo)準(zhǔn)x.x.x條關(guān)于“XXX”的要求。嚴(yán)重程度：一般或嚴(yán)重案例二2010年11月12日內(nèi)審組抽查模塑公司塑壓工序2號(hào)機(jī)的工藝執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)5.0Kg洗衣機(jī)材料干燥溫度為