文件編號：EOG/YP310008-2014文件編號：EOG/YP310008-2014受控狀態(tài)受控訂單業(yè)務(wù)管理規(guī)定分發(fā)編號（E版）發(fā)布日期：2015年11月24日 實施日期：2015年11月24日目的服務(wù)導(dǎo)向：以服務(wù)市場銷售為核心，形成訂單業(yè)務(wù)的層層責任拉動，實現(xiàn)訂單業(yè)務(wù)信息在駐外營銷人員、營銷系統(tǒng)和生產(chǎn)系統(tǒng)間的及時溝通與反饋，確保市場不缺貨、不斷貨。狀態(tài)監(jiān)測：實現(xiàn)駐外營銷人員、營銷系統(tǒng)對訂單狀態(tài)的實時查詢，以利于駐外營銷人員向客戶及時反饋訂單狀態(tài)。分析評估:對訂單業(yè)務(wù)預(yù)測、目標達成、訂單交付、成本等進行分析評估，達成結(jié)合目標創(chuàng)造更多訂單、降低訂單業(yè)務(wù)成本、提升訂單業(yè)務(wù)效率的目的。強化職責：強化營銷系統(tǒng)、生產(chǎn)系統(tǒng)的歸口責任。細化訂單溝通、訂單預(yù)測、訂單形成與下達、訂單生產(chǎn)、訂單交付的職責，加強訂單業(yè)務(wù)信息的收集、溝通和反饋。適用范圍適用于廣西南寧玉柴馬石油潤滑油有限公司、廣西北海玉柴馬石油高級潤滑油有限公司、重慶長安玉柴高級潤滑油有限公司。職責管理部負責公司訂單業(yè)務(wù)管理制度的制訂、完善并組織實施。況。負責協(xié)調(diào)解決訂單業(yè)務(wù)管理過程中存在的重大、疑難問題。負責根據(jù)訂單業(yè)務(wù)實際運行情況及存在問題制訂改進措施，并組織整改。銷售部是公司與客戶對接的歸口部門。負責制訂銷售系統(tǒng)訂單管理制度、流程及考評辦法，并組織實施。訂單預(yù)測：負責公司訂單預(yù)測，組織駐外營銷人員開展訂單預(yù)測。負責客戶訂單的接收與審核，并就訂單交付期與調(diào)度中心、客戶溝通確定。負責中轉(zhuǎn)倉的管理，中轉(zhuǎn)倉儲備計劃的下達，銷售訂單交付的全過程管理。負責銷售系統(tǒng)訂單管理考評、責任分解和追責。第三層次文件 修改標識：0負責收集市場斷貨、缺貨信息。負責每月對銷售系統(tǒng)的訂單管理運行情況進行分析，將分析報告報備管理部。調(diào)度中心負責制訂生產(chǎn)系統(tǒng)訂單管理制度、流程及考評辦法，并組織實施。負責組織訂單的交付及過程協(xié)調(diào)。負責生產(chǎn)系統(tǒng)訂單管理考評、責任分解和追責。負責每月對生產(chǎn)系統(tǒng)的訂單管理運行情況進行分析，將分析報告報備管理部。相關(guān)概念兩大系統(tǒng)兩大系統(tǒng)銷售系統(tǒng)包括銷售部、市場部、渠道部、商品項目部、大客戶部、駐外營銷機構(gòu)，銷售系統(tǒng)訂單管理業(yè)務(wù)（含責任閉環(huán)）歸口銷售部，銷售部是訂單業(yè)務(wù)管理銷售系統(tǒng)與生產(chǎn)系統(tǒng)溝通的歸口部門。生產(chǎn)系統(tǒng)包括北海公司的調(diào)度中心、生產(chǎn)部、供應(yīng)部、大連事業(yè)部，以及與生產(chǎn)相關(guān)的技術(shù)研發(fā)中心等部門和重慶公司，生產(chǎn)系統(tǒng)訂單管理業(yè)務(wù)（含責任閉環(huán)）歸口調(diào)度中心，調(diào)度中心是訂單業(yè)務(wù)管理生產(chǎn)系統(tǒng)與銷售系統(tǒng)溝通的歸口部門。交付轄區(qū)系統(tǒng) 倉庫名鄭州倉銷售系杭州倉統(tǒng)大連倉北海倉生產(chǎn)系

交付轄區(qū)■西北大區(qū)■華東大區(qū)■華北大區(qū)■北方大區(qū)■ft東、京津掛責區(qū)■華南大區(qū)■華中大區(qū)

備注為了降低成本，屬整車發(fā)貨等原因的，可以委托生產(chǎn)系統(tǒng)發(fā)貨，但要承擔轄區(qū)交付責任。統(tǒng) 重慶倉

■江西掛責區(qū)■西南大區(qū)發(fā)貨周期止的標準天數(shù)稱之為銷售系統(tǒng)發(fā)貨周期。周期天數(shù)為工作日，具體發(fā)貨周期詳見附件9.1。生產(chǎn)系統(tǒng)發(fā)貨周期：由生產(chǎn)系統(tǒng)發(fā)貨，自下達次日起（批次日起；屬儲備訂單的，自銷售部下達次日起9.2。第1頁第三層次文件 修改標識：0發(fā)貨時間是指銷售部根據(jù)客戶或儲備訂單要求的發(fā)貨日期，結(jié)合生產(chǎn)周期，并按規(guī)則確定的發(fā)貨日期稱之為發(fā)貨時間，具體確定規(guī)則如下：求的發(fā)貨日期確定發(fā)貨時間。定發(fā)貨時間，但發(fā)貨時間必須小于或等于發(fā)貨周期。業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)管理訂單預(yù)測市場溝通補貨空間的，與客戶溝通，促進客戶及時下達采購訂單?？蛻魷贤ǎ瑺幦?chuàng)造更多訂單。訂單預(yù)測部。月按物料、數(shù)量進行預(yù)測；第三個月按總數(shù)量進行預(yù)測。3（3）入系統(tǒng)（遇到休息日則提前錄入。訂單形成訂單分類產(chǎn)品訂單根據(jù)需求對象的不同分為銷售訂單、儲備訂單。銷售訂單根據(jù)客戶需求緊急程度的不同可分為一般訂單和緊急訂單。一般訂單指銷售部按客戶訂單下達的銷售訂單，由銷售部與調(diào)度中心、客戶溝通確認交付時間，由銷售部根據(jù)溝通情況在系統(tǒng)上明確客戶訂單的品種、數(shù)量、價格、區(qū)域、發(fā)貨時間，并標識為“一般訂單”，調(diào)度中心按溝通確認的發(fā)貨時間交付。緊急訂單指客戶/市場需求緊急，如不按客戶需求時間供貨，將導(dǎo)致客戶流失、市場丟失或第2頁第三層次文件 修改標識：0訂單流失的訂單。緊急訂單必須經(jīng)銷售副總確認，由銷售部在系統(tǒng)上明確客戶訂單的品種、數(shù)量、價格、區(qū)域、發(fā)貨時間，并標識為“緊急訂單”，生產(chǎn)系統(tǒng)必須無條件組織生產(chǎn)，按確認的發(fā)貨時間交付。儲備訂單為了防止市場斷貨、缺貨和平衡生產(chǎn)，銷售部根據(jù)市場需求預(yù)測、客戶實際訂單情況，結(jié)合商務(wù)政策及促銷活動安排，下達給調(diào)度中心的用于儲備的訂單，包括北海倉、重慶倉、鄭州倉、杭州倉和大連倉，在系統(tǒng)上明確品種、數(shù)量、倉庫、發(fā)貨時間，并標識為“儲備訂單”。訂單接收F等訂單欄目內(nèi)容，確保訂單欄目內(nèi)容與客戶表達意思一致。訂單評審目內(nèi)容正確無誤。與調(diào)度中心按規(guī)則溝通確認發(fā)貨時間。確認的發(fā)貨時間若與客戶要求的發(fā)貨日期不一致，銷售部須及時反饋客戶。將客戶訂單形成一般訂單、緊急訂單。銷售部跟蹤訂單資金是否到位，對沒到位的，應(yīng)及時反饋客戶或駐外人員。銷售部將與調(diào)度中心溝通確認的訂單按訂單業(yè)務(wù)流程下達調(diào)度中心。屬儲備訂單的，下達要求如下：儲備訂單由銷售部根據(jù)市場需求情況適時下達。保證辦事處儲備需求的提貨。儲備訂單下達，庫容不超上限。6擔。沒經(jīng)銷售部下達的生產(chǎn)儲備，所造成的產(chǎn)品積壓由生產(chǎn)系統(tǒng)自行承擔。訂單確認調(diào)度中心對上一環(huán)節(jié)溝通確認的訂單品種、數(shù)量、發(fā)貨日期、收貨地址等訂第3頁第三層次文件 修改標識：0單內(nèi)容進行再次審核確認。時，調(diào)度中心須第一時間與銷售部進行再次溝通確認。確認。調(diào)度中心將確認的銷售訂單、儲備訂單制訂形成生產(chǎn)訂單。訂單生產(chǎn)調(diào)度中心根據(jù)生產(chǎn)訂單組織安排生產(chǎn)。當生產(chǎn)出現(xiàn)異常，且無法按時交付訂單時，調(diào)度中心須第一時間反饋銷售部。訂單交付產(chǎn)品交付確保不缺貨、不斷貨。缺貨5由于儲備訂單沒有及時交付而導(dǎo)致銷售系統(tǒng)交付缺貨的，由生產(chǎn)系統(tǒng)承擔。斷貨定義：相對某一品種而言，由于暢銷或供應(yīng)不及時等原因，導(dǎo)致經(jīng)銷商、服務(wù)站無油可賣或大客戶無油可用的現(xiàn)象稱之為斷貨。由于逾期交付所導(dǎo)致的斷貨，由相應(yīng)系統(tǒng)承擔責任。當交付出現(xiàn)異常，且無法按時交付訂單時，屬生產(chǎn)系統(tǒng)發(fā)貨的，調(diào)度中心須第一時間反饋銷售部；屬銷售系統(tǒng)發(fā)貨的，中轉(zhuǎn)倉須第一時間反饋銷售部業(yè)務(wù)辦。等通知發(fā)貨客戶原因要求延期發(fā)貨的（等通知發(fā)貨由客戶通知駐外人員，然后再由銷售部做好延期發(fā)貨臺帳記錄，每月報管理部。貨，若客戶不接收貨物的，由銷售部與客戶協(xié)商解決。交付信息反饋及處理管理部組織維護訂單狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)，確保駐外銷售人員可實時查詢。銷售部將交付異常訂單的信息第一時間反饋對應(yīng)區(qū)域的駐外人員。斷貨信息第一時間反饋管理部。第4頁第三層次文件 修改標識：0分析評估9.39.49.5訂單綜合考評以職責履行評價分數(shù)達標作為訂單綜合考評獎勵的前提，分數(shù)不達標，一律取消獎勵資格，具體規(guī)則如下：808000分配及追責規(guī)則管理部每月將訂單綜合考評結(jié)果通過發(fā)文形式下達生產(chǎn)系統(tǒng)和銷售系統(tǒng)。兩系統(tǒng)的歸口部門對管理部的考評結(jié)果負直接責任。綜合考評結(jié)果屬獎勵的，由系統(tǒng)歸口部門自由分配，并將分配結(jié)果提交管理部。綜合考評結(jié)果屬處罰的，按如下步驟進行追責，并將追責結(jié)果按月提交管理部。第一步：由系統(tǒng)歸口部門進行拉動追責，追責出現(xiàn)的三種情況處理如下：歸口部門找不出責任部門的，由歸口部門承擔全部責任，追責到此結(jié)束。AAA2：8AA判定責任屬歸口部門的，由歸口部門承擔全部責任，追責到此結(jié)束；判定責任屬責任部AA2：8第二步：由責任部門AAA束。ABBAB2：8ABB部判定。判定責任屬責任部門AABAB2：8第5頁第三層次文件 修改標識：0、、N附件銷售系統(tǒng)發(fā)貨周期：銷售系統(tǒng)發(fā)貨周期.xls生產(chǎn)系統(tǒng)發(fā)貨周期：分析評估內(nèi)容：指標考評標準：職責履行評價標準：

測評