水產(chǎn)飼料研發(fā)生產(chǎn)建設(shè)項目可行性研究報告目錄TOC\o"1-2"\h\z\u一、總論 41.1．項目概況 51.2.項目建設(shè)單位介紹 51.3.項目選址及主要建設(shè)內(nèi)容 71.4.項目可行性研究原則和范圍 71.5.項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標 8二、項目建設(shè)背景與必要性 102.1．項目建設(shè)背景 102.2.項目建設(shè)必要性 11三、市場分析 183.1.水產(chǎn)飼料業(yè)空間大發(fā)展快 183.2．水產(chǎn)品需求快速增長，帶動水產(chǎn)飼料需求快速增長 193.3.水產(chǎn)捕撈受政策限制，人工養(yǎng)殖高速發(fā)展帶動飼料需求 203.4.2011年至2017年水產(chǎn)飼料需求量測算 21四、項目建設(shè)條件及優(yōu)勢 224.1.建廠區(qū)位條件 224.2.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)條件 244.3.項目建設(shè)優(yōu)勢 26五、項目建設(shè)方案 295.1.總平面布置原則及方案 295.2.廠房車間的布置 315.3.項目建設(shè)方案 32六、項目主要產(chǎn)品及銷售策略 346.1.主要產(chǎn)品及規(guī)模 346.2.技術(shù)介紹 346.3.銷售策略 35七、組織機構(gòu)及人力資源配置 387.1.項目組織構(gòu)架 387.2.勞動定員 407.3.人員培訓(xùn) 40八、環(huán)境影響評價及消防、勞動安全 428.1.項目對環(huán)境的影響及應(yīng)對 428.2.消防安全 458.3.勞動安全衛(wèi)生 47九、項目實施進度安排 509.1.組織機構(gòu) 509.2.工程進度安排 509.2.實施措施 51十、投資估算和資金來源 54十一、項目財務(wù)預(yù)測與分析 5711.1.項目財務(wù)測算依據(jù)、原則 5711.2.項目銷售收入預(yù)測 5711.3.總成本估算 5811.4.項目損益分析 5911.5.項目現(xiàn)金流量分析 6011.6.項目主要財務(wù)指標 61十二、風(fēng)險分析 6212.1.宏觀經(jīng)濟波動的影響 6212.2.行業(yè)競爭的風(fēng)險 6212.3.市場需求風(fēng)險 6212.4.管理風(fēng)險 63十三、可行性研究結(jié)論與建議 64一、總論1.1．項目概況1.1.1.項目名稱：水產(chǎn)飼料生產(chǎn)建設(shè)項目1.1.2項目建設(shè)單位：**市**生物科技有限公司（籌）1.1.3項目建設(shè)周期：2011年11月—2016年11月1.2.項目建設(shè)單位介紹1.2.1項目建設(shè)單位本項目由**飼料有限公司與臺灣籍客商王先生共同出資建設(shè)，項目建設(shè)完成后，擬成立**市**生物科技有限公司，注冊資金1000萬元，從事特種水產(chǎn)品種苗研究、培育；水產(chǎn)飼料研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；飼料、水產(chǎn)品物流貿(mào)易等。圖表SEQ圖表\*ARABIC1項目股權(quán)占比姓名（名稱）持股比例備注**飼料有限公司80%王先生20%合計100%**飼料有限公司是一家大型的集科研、生產(chǎn)、加工、銷售為一體的民營現(xiàn)代化綜合企業(yè)，公司于2002年6月成立，地處“飼料之鄉(xiāng)”——**市湖濱開發(fā)區(qū)，占地12000平方米，總投資8000萬元，年生產(chǎn)配合飼料、濃縮料、魚料、特種水產(chǎn)料20萬噸，年生產(chǎn)添加劑預(yù)混料3萬噸。公司擁有一批動物營養(yǎng)博士、工商管理和動物營養(yǎng)專家、高級畜牧獸醫(yī)師及水產(chǎn)工程師等專業(yè)人才與業(yè)界精英。公司研發(fā)中心與北京、**、湖北等多家國家重點大學(xué)和科研院所進行密切技術(shù)交流與合作。采用國內(nèi)一流的生產(chǎn)設(shè)備和國際先進的計算機控制系統(tǒng)，配備先進的化驗設(shè)備，建成了完整的質(zhì)量保證體系。公司致力于生產(chǎn)綠色、安全、高效的飼料產(chǎn)品，產(chǎn)品定位為高中檔畜禽、水產(chǎn)顆粒料、膨化特種水產(chǎn)料和高檔濃縮料、預(yù)混料，以全省及中南地區(qū)大型養(yǎng)殖場、特種水產(chǎn)養(yǎng)殖協(xié)會、畜牧園區(qū)和專業(yè)養(yǎng)殖戶為重點，打造產(chǎn)業(yè)鏈，向農(nóng)牧企業(yè)集團發(fā)展。公司為中國工商聯(lián)合會會員單位、中國飼料工業(yè)協(xié)會優(yōu)秀單位會員、**省飼料工業(yè)協(xié)會常務(wù)理事單位，先后被評為飼料生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量安全AA級信用單位、飼料質(zhì)量安全優(yōu)秀企業(yè)等榮譽稱號，公司已被**省科技廳認定為高新技術(shù)企業(yè)。1.3.項目選址及主要建設(shè)內(nèi)容本項目選址**農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園，該園核心區(qū)位于**鎮(zhèn)坪中村，北至費家河，南抵坪橋湖，東靠公路，西至毛家垅，核心區(qū)面積為3.94平方公里，發(fā)展備用地1.03平方公里，位于岳汨公路東側(cè)。主要建設(shè)內(nèi)容：新建水產(chǎn)飼料生產(chǎn)線5條；新建豬飼料生產(chǎn)線1條；新建廠房、倉庫、綜合樓、科研中心等建筑總面積約3萬平方米；新建交易中心一所；新建配套特種水產(chǎn)種苗繁育基地一個。1.4.項目可行性研究原則和范圍1.4.1.編制原則嚴格執(zhí)行國家及行業(yè)有關(guān)標準、規(guī)范、法規(guī)和政策，堅持安全可靠、保護環(huán)境的原則，合理確定工藝方案；以市場為導(dǎo)向，以經(jīng)濟效益為中心，根據(jù)水產(chǎn)飼料市場實際銷售情況，全面分析供求關(guān)系，提出合理的建設(shè)規(guī)模；選用技術(shù)成熟、經(jīng)濟、安全可靠、便于生產(chǎn)管理的工藝技術(shù)以及系統(tǒng)配套工程，以滿足生產(chǎn)廠房安全合理運行；新設(shè)備、儀表、材料的選用立足國內(nèi)制造采購，以降低工程造價，提高項目經(jīng)濟效益。1.4.2.編制依據(jù)1、國家及省有關(guān)政策、法規(guī)、條例；2、現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范、規(guī)定、條例；3、國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2007年本）》；4、國家發(fā)改委關(guān)于項目可行性研究報告內(nèi)容和深度的規(guī)定要求；5、《農(nóng)業(yè)項目可行性研究與經(jīng)濟評價手冊》6、項目承辦單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料、數(shù)據(jù)；1.4.3．項目可行性研究范圍本報告重點研究和闡述下列本項目相關(guān)問題：項目背景及項目建設(shè)必要性；市場分析；項目建設(shè)條件與優(yōu)勢分析；項目主要技術(shù)改造內(nèi)容與方案；項目實施計劃；投資估算與資金來源；效益預(yù)測與財務(wù)分析；項目風(fēng)險分析與防范。1.5.項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標見下表：圖表SEQ圖表\*ARABIC2項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標表序號指標單位指標值備注1總占地面積畝1002總建筑面積M2370003項目分期期34項目總建設(shè)周期年55項目投資總額萬元9774.26投資利潤率%29.6%7項目投資回收期(稅后)年4.9不含項目一期工程建設(shè)8銷售利潤率%4.9%9財務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV)萬元1222.55按10%折現(xiàn)10項目內(nèi)含報酬率(EIRR)%14.512項目每畝投資密度萬元97.74二、項目建設(shè)背景與必要性2.1．項目建設(shè)背景中國已成為世界上最大的水產(chǎn)品養(yǎng)殖國，水產(chǎn)品市場需求的增加也帶動了水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的快速發(fā)展。當前，我國水產(chǎn)品總產(chǎn)量約占全球總量的40%，其中水產(chǎn)品養(yǎng)殖產(chǎn)量占全球養(yǎng)殖產(chǎn)量的2/3，已連續(xù)15年高居世界首位。正是由于龐大的水產(chǎn)養(yǎng)殖市場給我國水產(chǎn)飼料產(chǎn)業(yè)帶來了巨大的發(fā)展空間。目前，我國水產(chǎn)養(yǎng)殖還主要是以直接投喂野雜魚這樣的粗放式生產(chǎn)方式，每年要消耗野雜魚近百萬噸。這種粗放式的生產(chǎn)方式打破了自然生態(tài)的食物鏈，破壞了自然資源，消耗了我國近一半的海洋捕撈產(chǎn)量，浪費了大量的經(jīng)濟幼魚和一些珍貴水生物種。而養(yǎng)殖產(chǎn)品并沒有因此提高身價，相反卻受到環(huán)境污染、養(yǎng)殖病害的困擾，最終以藥品殘留、品質(zhì)等問題受到國內(nèi)外水產(chǎn)品加工、消費市場的冷遇。傳統(tǒng)水產(chǎn)養(yǎng)殖方式一直制約著我國水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展壯大，也是制約水產(chǎn)飼料推廣的主要原因之一。目前，水產(chǎn)飼料的工業(yè)化率剛剛達到12.5%，預(yù)計未來5到10年內(nèi)，通過產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)供應(yīng)的水產(chǎn)飼料比例將達到25%以上。黨的十七大以來提出科學(xué)發(fā)展觀的指導(dǎo)思想，即要堅持“以人為本”和樹立“全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)”的發(fā)展觀，并提出要在本世紀頭二十年全面建設(shè)更高水平的小康社會，明確了社會更加和諧、人民生活更加殷實的奮斗目標。本項目建設(shè)單位從我國國情出發(fā)，立足我國水產(chǎn)飼料行業(yè)生產(chǎn)發(fā)展現(xiàn)狀，結(jié)合產(chǎn)業(yè)環(huán)境，決定實施用科技帶動公司發(fā)展，提升產(chǎn)品的質(zhì)量與規(guī)模和科技含量，培植新的經(jīng)濟增長點，壯大公司的經(jīng)濟實力，再加上公司對水產(chǎn)飼料生產(chǎn)與銷售積累的豐富經(jīng)驗，以及該產(chǎn)品具有廣泛的用途和良好的發(fā)展前景，決定在**縣臺灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園內(nèi)征用土地，成立新公司，新上先進的生產(chǎn)設(shè)備，實施水產(chǎn)飼料一體化建設(shè)項目。2.2.項目建設(shè)必要性2.2.1.該項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策我國飼料工業(yè)起步于二十世紀七十年代末，經(jīng)過近三十年的蓬勃發(fā)展，飼料工業(yè)取得了舉世矚目的成就，初步形成了包括飼料原料、飼料加工、飼料機械、飼料添加劑以及飼料教育、科研、檢測等服務(wù)系統(tǒng)在內(nèi)的門類比較齊全、功能比較完備的產(chǎn)業(yè)體系，成為國民經(jīng)濟的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，為養(yǎng)殖業(yè)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展、增加農(nóng)民收入、促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、節(jié)約糧食資源、提高畜產(chǎn)品質(zhì)量安全和效益做出了重要貢獻。2005年，國家進一步加大支農(nóng)力度為飼料業(yè)發(fā)展營造了良好的環(huán)境，2005年中央頒布的《中共中央國務(wù)院關(guān)于進一步加強農(nóng)村工作提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力若干政策的意見》著力于努力實現(xiàn)糧食穩(wěn)定增產(chǎn)、農(nóng)民持續(xù)增收，直接帶有資金支持的政策，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，這些政策的落實將給以后的飼料業(yè)發(fā)展帶來新的機遇。胡錦濤總書記在黨的十七大報告中號召我們要堅持走中國特色新型工業(yè)化道路，為我國飼料工業(yè)科學(xué)發(fā)展、全面推進飼料強國建設(shè)指明了方向。黨的十七大報告指出：“加快培育我國的跨國公司和國際知名品牌”，并號召培育世界一流領(lǐng)軍人才，高瞻遠矚，著眼未來。大力實施飼料行業(yè)名牌戰(zhàn)略，擴大聯(lián)合、加快整合，重點扶持一批在產(chǎn)品開發(fā)、科技創(chuàng)新、知識產(chǎn)權(quán)、企業(yè)文化和綜合效益等方面都處于領(lǐng)先地位、具有較強實力和發(fā)展?jié)摿Φ拇笮惋暳掀髽I(yè)集團，提高產(chǎn)業(yè)集中度和國際競爭力，爭取早日在行業(yè)內(nèi)造就一批真正的領(lǐng)軍企業(yè)和世界級飼料企業(yè)。2.2.2.符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃根據(jù)國家“飼料工業(yè)‘十五’計劃及2015年遠景目標規(guī)劃”，我國飼料工業(yè)中長期發(fā)展目標是“滿足我國不同地區(qū)、不同養(yǎng)殖模式對飼料產(chǎn)品質(zhì)和量的需求，實現(xiàn)能量和蛋白質(zhì)飼料（除動物蛋白外）基本自給，使飼料工業(yè)科技水平、產(chǎn)品品質(zhì)、經(jīng)濟效益同步提高，到2015年達到國際先進水平。作為國民經(jīng)濟重要支柱的飼料工業(yè)，面臨新的形勢和新的任務(wù)，飼料工業(yè)即要利用高新技術(shù)、先進適用技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，又要發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢，實現(xiàn)更大發(fā)展。2.2.3通過公司加農(nóng)戶的合作模式，可轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入。黨的十七大提出，要大力優(yōu)化農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，培育農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展新的增長點。中央農(nóng)村工作會議強調(diào)，發(fā)展高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)、安全農(nóng)業(yè)是推進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)增長方式的核心，要優(yōu)化農(nóng)業(yè)區(qū)域布局，促進優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品和特色農(nóng)產(chǎn)品向優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)集中，形成優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)帶，推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營更快更好地發(fā)展。本項目采用“公司＋農(nóng)戶”的聯(lián)合經(jīng)營模式，將特種水產(chǎn)品養(yǎng)殖產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后各個環(huán)節(jié)有機地聯(lián)系起來，把小規(guī)模的生產(chǎn)經(jīng)營與大市場連結(jié)起來，使龍頭企業(yè)與農(nóng)戶、大戶與小戶形成風(fēng)險共擔、利益均沾的緊密機制。同時進一步加快無公害化生產(chǎn)體系、產(chǎn)業(yè)化運作創(chuàng)新體系和產(chǎn)品品牌創(chuàng)新體系建設(shè)步伐，為當?shù)亟ㄔO(shè)社會主義新農(nóng)村無公害水產(chǎn)養(yǎng)殖基地、養(yǎng)殖生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變、品牌經(jīng)營、增加農(nóng)民收入提供示范。同時，通過集中精力發(fā)展水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)，引導(dǎo)廣大農(nóng)民群眾充分利用自然資源，推廣應(yīng)用關(guān)鍵技術(shù)，發(fā)展特種水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)，擴大生產(chǎn)規(guī)模，提高規(guī)模效益，延長產(chǎn)業(yè)鏈，是增加就業(yè)機會，實現(xiàn)農(nóng)民增加收入的有效途徑。根據(jù)測算，一般常規(guī)水產(chǎn)養(yǎng)殖年效益約為500—1000元/畝，本項目推廣實施的特種水產(chǎn)養(yǎng)殖，年效益可提升至4000—8000元/畝，到2015年，約可推廣6萬畝特種水產(chǎn)養(yǎng)殖，可為農(nóng)戶帶來直接經(jīng)濟收入2.7億元—4.2億元。2.2.4.飼料行業(yè)進入壁壘較低，許多飼料企業(yè)采取貼近市場的經(jīng)營策略，在養(yǎng)殖農(nóng)戶當?shù)卦O(shè)廠、當?shù)厣a(chǎn)、當?shù)劁N售，節(jié)約運輸、采購、銷售和技術(shù)服務(wù)成本。從而國內(nèi)飼料加工企業(yè)布局分散，尤其地方性中、小企業(yè)眾多。2008年底全國共有飼料企業(yè)13600多家。由于飼料行業(yè)數(shù)目眾多，布局分散，行業(yè)競爭激烈，一些具有競爭力的龍頭企業(yè)通過收購過大規(guī)模和改善區(qū)域布局；一部分落后小企業(yè)不堪成本上升壓力開始被淘汰；行業(yè)整合趨勢逐步顯現(xiàn)。近幾年飼料行業(yè)整合趨勢逐步顯現(xiàn)。飼料企業(yè)數(shù)量在2006年度第一次出現(xiàn)減少，比上一年減少17家；隨后的2007年企業(yè)數(shù)目進一步減少125家；2008年金融危機爆發(fā)，加速行業(yè)整合，年內(nèi)企業(yè)減少1764家。飼料行業(yè)前10大企業(yè)產(chǎn)量占全國飼料總產(chǎn)量比例由2003年的10.8%上升至2007年的27.4%。圖SEQ圖\*ARABIC1全國飼料產(chǎn)量和企業(yè)數(shù)目另一方面，近幾年規(guī)模以上飼料加工企業(yè)和水產(chǎn)飼料加工企業(yè)數(shù)目卻在增加，規(guī)模以上飼料加工企業(yè)和水產(chǎn)飼料加工企業(yè)的平均產(chǎn)量也在增長，這也從側(cè)面反應(yīng)了飼料行業(yè)正在加速整合。圖SEQ圖\*ARABIC2：規(guī)模以上飼料加工企業(yè)和水產(chǎn)飼料加工企業(yè)數(shù)目圖SEQ圖\*ARABIC3規(guī)模以上飼料加工企業(yè)平均營業(yè)收入及同比本項目建設(shè)完成后，企業(yè)將新增10000噸（1T/批）預(yù)混飼料和60000噸膨化高檔配合飼料的年產(chǎn)能，可新增銷售收入42390萬元，企業(yè)的市場份額將得到進一步提升。同時項目所購置設(shè)備與技術(shù)的先進性，確保了產(chǎn)品有足夠的市場競爭力。由此可見，項目的建設(shè)有利于提升市場集中度、優(yōu)化整合行業(yè)資源。2.2.5.隨著行業(yè)競爭程度加劇，利潤壓縮，行業(yè)集中度將進一步增加，部分規(guī)模小、技術(shù)管理落后的飼料生產(chǎn)企業(yè)將被淘汰。飼料企業(yè)正分化為通過兩種方式：（1）規(guī)?；统杀緫?zhàn)略（2）差異化戰(zhàn)略（技術(shù)領(lǐng)先型或者服務(wù)領(lǐng)先型），來提升綜合競爭實力。本項目建設(shè)完成后，企業(yè)無論在銷售規(guī)模還是企業(yè)生產(chǎn)工藝上都將有極大的提升，完全可以實現(xiàn)規(guī)?；统杀緫?zhàn)略方針，這對提升企業(yè)競爭力，確保企業(yè)可持續(xù)發(fā)展可起到極大的推動作用。同時本項目建設(shè)有水產(chǎn)交易批發(fā)市場，建立了特種水產(chǎn)種苗孵化、研發(fā)及養(yǎng)殖基地，整合了從研發(fā)、生產(chǎn)到銷售的完整產(chǎn)業(yè)鏈，有利于提高企業(yè)競爭力，提升企業(yè)毛利潤率，為企業(yè)創(chuàng)造更為可觀的經(jīng)濟效益。2.2.6.本項目的投產(chǎn)后可實現(xiàn)年銷售收入4.3億元，對推動地方經(jīng)濟發(fā)展具有明顯的推動作用。同時本項目投產(chǎn)后，每年預(yù)計可創(chuàng)稅700余萬元，可為地方財政增加收作出應(yīng)有的貢獻。再次，本項目投產(chǎn)正式運營后，需新增就業(yè)人口150人，可在一定程度上緩解區(qū)域范圍內(nèi)就業(yè)難的現(xiàn)狀。項目的建設(shè)有著良好的經(jīng)濟與社會效益。三、市場分析3.1.水產(chǎn)飼料業(yè)空間大發(fā)展快近年來，水產(chǎn)飼料行業(yè)一直保持著良好的發(fā)展勢頭，并已一躍成為我國飼料工業(yè)中發(fā)展最快、效益最好、潛力最大的產(chǎn)業(yè)，其直接原因是國內(nèi)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)一直持續(xù)增長。眾所周知，中國是目前世界上最大的水產(chǎn)品養(yǎng)殖國，同時也是目前世界上唯一一個養(yǎng)殖產(chǎn)量超過捕撈產(chǎn)量的國家，據(jù)權(quán)威資料顯示，由于消費需求和養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)的變化，我國飼料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)已發(fā)生較大變化。中國是世界上水產(chǎn)飼料市場容量最大的國家，正是由于龐大的水產(chǎn)養(yǎng)殖市場給我國水產(chǎn)飼料產(chǎn)業(yè)帶來了巨大的發(fā)展空間。其中引人注目的是80年代之后，以對蝦、鰻魚、甲魚等為代表的名優(yōu)水產(chǎn)品的養(yǎng)殖迅猛發(fā)展，形成了陣陣的“養(yǎng)殖熱”。作為發(fā)展水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)物質(zhì)基礎(chǔ)之一的飼料加工業(yè)，隨之得到快速發(fā)展，涌現(xiàn)出不少名優(yōu)企業(yè)，一些名牌飼料受到養(yǎng)殖者的青睞。根據(jù)我國目前的策，海洋和江河捕撈產(chǎn)量保持零增長，水產(chǎn)品總量的增長將基本由養(yǎng)殖產(chǎn)量來提供，采用飼料養(yǎng)殖的比例預(yù)期將提高到35％以上，2015年水產(chǎn)飼料的市場需求量將達到2000萬噸～3000萬噸。3.2．水產(chǎn)品需求快速增長，帶動水產(chǎn)飼料需求快速增長隨著我國經(jīng)濟發(fā)展程度提高，居民肉類消費水平快速增長，肉類消費結(jié)構(gòu)發(fā)生改變，水產(chǎn)品消費占比日益提升。2000年到2008年，居民人均水產(chǎn)品消費量的平均年均增長率為6.94%，2008年居民肉類消費結(jié)構(gòu)中人均水產(chǎn)品消費量所占比例為10.5%。而豬肉人均消費量由2000年的30.2千克/人下降為2008年的25.7千克/人。水產(chǎn)品需求快速增長，從而有效帶動水產(chǎn)飼料需求快速增長。圖SEQ圖\*ARABIC4人均GDP和人均肉類消費量圖SEQ圖\*ARABIC5人均GDP和人均肉類消費量3.3.水產(chǎn)捕撈受政策限制，人工養(yǎng)殖高速發(fā)展帶動飼料需求中國為保護海洋漁業(yè)資源，出臺限制捕撈和鼓勵養(yǎng)殖的政策，自1995年起開始全面實施海洋伏季休漁制度。每年的7月至8月，在北緯27度以北海域全面休漁。1995年以后水產(chǎn)品捕撈產(chǎn)量已趨穩(wěn)；水產(chǎn)品需求增長主要依靠人工養(yǎng)殖產(chǎn)量增長來滿足。人工養(yǎng)殖水產(chǎn)品產(chǎn)量占比自1995年以來逐年提升。2009年我國水產(chǎn)品養(yǎng)殖產(chǎn)量約占水產(chǎn)品總產(chǎn)量的71%。人工養(yǎng)殖高速發(fā)展帶動飼料需求急劇擴大。圖SEQ圖\*ARABIC6：水產(chǎn)品人工養(yǎng)殖和天然捕撈產(chǎn)量（萬噸）及占比3.4.2011年至2017年水產(chǎn)飼料需求量測算根據(jù)水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)量，以及2015年的“料比”和“工業(yè)飼料普及率”目標?？梢灶A(yù)測到2011年到2017年水產(chǎn)飼料的需求量如下圖所示。假設(shè)2011年到2015年水產(chǎn)養(yǎng)殖年均增長率延續(xù)2003年~2010年的平均年均增長率3.32%計算，2010年到2017年的水產(chǎn)飼料年均復(fù)合增長率將達到15.2%。圖SEQ圖\*ARABIC7水產(chǎn)飼料需求量測算（單位：萬噸）四、項目建設(shè)條件及優(yōu)勢4.1.建廠區(qū)位條件本項目選址**農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園，該園核心區(qū)位于**鎮(zhèn)坪中村，北至費家河，南抵坪橋湖，東靠岳汨公路，西至毛家垅，核心區(qū)面積為3.94平方公里，發(fā)展備用地1.03平方公里，位于岳汨公路東側(cè)。4.1.1.自然條件**縣地處湘北洞庭湖東岸，東鄰湖北通城縣、**平江縣，南接汨羅市，西連洞庭湖，北靠**市、臨湘市，縣域國土總面積為2931平方公里，約440萬畝，地形東高西低，依次由低山向丘陵、崗地、平原、湖泊過渡，新墻河流域由東向西貫穿全縣，直入洞庭，全長108公里。按地形地貌分,其中山地429.63平方公里,丘陵355.5平方公里,崗地800.8平方公里,平原350.5平方公里,水面994.57平方公里。按土地利用現(xiàn)狀分，耕地90.24萬畝，其中水田59.50萬畝，旱地30.74萬畝，園地6.49萬畝，林地126.54萬畝，牧草地0.73萬畝，居民及工礦用地10.43萬畝，交通用地3.03萬畝，水域178.5萬畝，未開發(fā)利用土地21.2萬畝。4.1.2.氣候**縣氣候處于亞熱帶季風(fēng)地區(qū)，年平均氣溫17℃的活動積溫5335℃，日照時數(shù)1813.8小時，無霜期272天，年降水量1338毫米，年蒸發(fā)量4.1.3.土壤**縣現(xiàn)有耕地面積90.24萬畝，大致可分為三種類型，第一類是東部丘陵地區(qū)，該地區(qū)共九個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，耕地面積24.8萬畝，占全縣耕地27.5%，成土母質(zhì)以花崗巖為主，土壤沙性重，有機質(zhì)含量低，肥力養(yǎng)分缺乏，水土易流失。第二類是中部崗地地區(qū)，該地區(qū)有九個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，耕地面積53.83萬畝，占全縣耕地面積59.7%，成土母質(zhì)以第四紀紅色粘土為主，其次是板頁巖，紫色砂巖，河流沖積物，這類土壤大多土層深厚，有機質(zhì)、氮、磷、鉀等養(yǎng)分含量較高，土壤容易培肥，豐產(chǎn)性較高；第三類是西部平原地區(qū)，主要有2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，耕地面積11.61萬畝，占全縣耕地面積12.9%，成土土壤系長江及洞庭湖沖積物發(fā)育而成，土壤有機質(zhì)、氮、磷、鉀等養(yǎng)分含量豐富，土層深厚，土質(zhì)肥沃，適應(yīng)性廣，容易耕作。**縣土壤種類多，成土母質(zhì)豐富，土壤有機質(zhì)含量平均為29.7g/kg，堿解氮137mg/kg，速效磷14.6mg/kg，速效鉀81mg/kg，均為中等偏上水平，pH值為5.6。4.2.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)條件4.2.1.地理位置及交通運輸**縣地理位置優(yōu)越，處在中部地區(qū)四縱一橫大十字交通構(gòu)架的圓點上，京廣鐵路、武廣鐵路、107國道、京珠高速公路縱穿南北，長江主航道橫貫東西。同時又是湘鄂贛三省的交界部位，處于長株潭城市群和武漢城市圈“兩型”社會建設(shè)綜合配套改革試驗區(qū)之間，200公里交通圈和經(jīng)濟圈囊括3個省會城市、18個地級市、1.08億人口。500公里半徑物流區(qū)內(nèi)，有省會城市5座，地級城市53座，消費人口近3億。陸路有京廣鐵路、武廣高鐵、107國道、京珠高速貫穿縣境；水路有城陵磯國際集裝箱港、鹿角客貨碼頭通江達海；航空有長沙黃花國際機場、武漢天河國際機場以及在建的**機場三面環(huán)抱。項目核心區(qū)位于岳汨線邊的黃沙鎮(zhèn)，距京廣鐵路黃沙站3公里、107國道8公里、京珠高速入口15公里，距鹿角碼頭（千噸級）12公里、城陵磯碼頭（萬噸級）40公里，距**市區(qū)30公里、**縣城5公里以內(nèi)。4.2.2.道路工程根據(jù)整體規(guī)劃，**縣臺灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園道路分為園區(qū)主干道、次干道和機耕道3個級別，寬度分別為40、16和l2米。5.0萬畝規(guī)劃區(qū)內(nèi)規(guī)劃建設(shè)寬40米的主干道4800米、寬16米的次干道46600米、機耕道43700米，合計1287200平方米，形成創(chuàng)業(yè)園核心區(qū)和產(chǎn)業(yè)示范區(qū)的區(qū)間的交通網(wǎng)絡(luò)，道路兩邊沒置排水溝渠和綠化帶。規(guī)劃核心區(qū)建設(shè)寬16米的次干道20510米，面積328160平方米，寬l2米的機耕道11720米，面積140640平方米，核心區(qū)道路總面積為468800平方米。4.2.(1)供水工程

園區(qū)規(guī)劃建立完善的灌溉系統(tǒng)，以排灌溝和壓力供水管道輸水作為主要灌溉方式。計劃新建加壓提灌站6座，配套建設(shè)輸水管網(wǎng)約15000米，灌溉水處理池，采用噴灌、滴灌等節(jié)水措施，形成現(xiàn)代農(nóng)業(yè)灌溉系統(tǒng)，既保障規(guī)劃區(qū)灌溉需求，又形成現(xiàn)代農(nóng)業(yè)觀賞景觀。(2)排水和循環(huán)水工程排水體制采用雨污分流制，推廣二次循環(huán)利用。▲污水：**縣臺灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園污水分為管網(wǎng)可收集污水和管網(wǎng)不可收集污水(散排污水)。對于管網(wǎng)可收集污水，沿道路鋪設(shè)污水管道，所有污水排入污水管網(wǎng)，進入專用的污水截流干管，最終進入污水處理廠處理后進行二次循環(huán)利用。市政生活污水和養(yǎng)殖廢水全部分別進行厭氧發(fā)酵處理，產(chǎn)生的沼氣用于園區(qū)生產(chǎn)和生活的清潔能源，沼渣和沼液都可以用作水果、蔬菜和園林花卉的有機肥。對于農(nóng)業(yè)灌溉所產(chǎn)生的面源污染，通過分散修建水處理池予以解決。▲雨水：雨水排放依托現(xiàn)有溝渠，排入處理站進行二次利用或排入新墻河。要求在景觀性主干道上沿道路鋪設(shè)雨水管道，防止主干道積水，其他次級道路可沿道路修建排水渠，保證排水暢通。村莊雨水排放可根據(jù)地方實際采用明溝或暗渠方式，排水溝渠應(yīng)充分結(jié)合地形，使雨水及時就近排入池塘、河流等水體。4.2.核心區(qū)黃沙鎮(zhèn)已新建一座110KV變電站，而農(nóng)產(chǎn)品加工、倉儲物流區(qū)內(nèi)巳建有一座220

KV變電站。本項目供電工程主要是從變電站埋設(shè)供電電纜到核心區(qū)管理服務(wù)區(qū)和農(nóng)產(chǎn)品加工、倉儲物流區(qū)等各功能區(qū)。4.3.項目建設(shè)優(yōu)勢4.3.1.有支撐企業(yè)全面發(fā)展的優(yōu)越自然條件較好的氣候條件：**縣氣候處于亞熱帶季風(fēng)地區(qū)，年平均氣溫17℃的活動積溫5335℃，日照時數(shù)1813.8小時，無霜期272天，年降水量1338毫米，年蒸發(fā)量較好的土壤條件：該縣土壤種類多，成土母質(zhì)豐富，土壤有機質(zhì)含量平均為29.7g/kg，堿解氮137mg/kg，速效磷14.6mg/kg，速效鉀81mg/kg，均為中等偏上水平，pH值為5.6；較好的地理位置：項目核心區(qū)位于岳汨線邊的黃沙鎮(zhèn)，距京廣鐵路黃沙站3公里、107國道8公里、京珠高速入口15公里，距鹿角碼頭（千噸級）12公里、城陵磯碼頭（萬噸級）40公里，距**市區(qū)30公里、**縣城5公里以內(nèi)。4.3.2.有支撐勞動力資源充足。**縣總?cè)丝?9.0萬人，其中農(nóng)業(yè)人口57.6萬人；勞動力24.63萬個，其中農(nóng)業(yè)勞動力31.16萬個，約有40%的勞力剩余或季節(jié)性空閑，常年外出打工者10萬人左右，現(xiàn)時經(jīng)濟發(fā)展所需勞動力資源十分富裕。同時，在鄉(xiāng)從事水稻、蔬菜、水果種植的勞動力12萬余人，75％以上經(jīng)過技術(shù)培訓(xùn)，技術(shù)素質(zhì)普遍較高，對新技術(shù)、新品種的吸收、消化、創(chuàng)新能力較強；從事特產(chǎn)運輸、銷售的勞動力有10000余人，遍及全國大部分省市區(qū)。較好的科技支撐。經(jīng)常支持**產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有**省農(nóng)業(yè)廳、**農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院等單位，有中南大學(xué)、**大學(xué)、**農(nóng)業(yè)大學(xué)、華中農(nóng)業(yè)大學(xué)、中南林業(yè)科技大學(xué)等大專院校。為進駐臺灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園的企業(yè)、研究機構(gòu)和高素質(zhì)農(nóng)民進行農(nóng)業(yè)科技研發(fā)、產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)攻關(guān)、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營等活動，提供了科技對接、人才對接、信息對接的平臺，有利于加快成果轉(zhuǎn)化。4.3.3.有支撐**縣出臺了專門支持創(chuàng)業(yè)園建設(shè)的一攬子政策措施，內(nèi)容包括財政扶持、稅費優(yōu)惠、實施政策合力支持、用地優(yōu)惠、金融服務(wù)、用工、用水用電、知名品牌獎勵、支持技術(shù)創(chuàng)新、支持進出口、招商引資獎勵、優(yōu)質(zhì)服務(wù)等13個方面61條具體政策。這套政策可謂是集大成者，并在實施政策合力支持等方面體現(xiàn)了**縣的特色。五、項目建設(shè)方案5.1.總平面布置原則及方案嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)行的環(huán)境保護、勞動保護法和現(xiàn)行防水、抗震規(guī)范，以工藝流程為依據(jù)，科學(xué)先進，經(jīng)濟合理，參照項目廠地的自然條件，對項目各單項工程、區(qū)間綠化、廠內(nèi)外交通運輸?shù)冗M行科學(xué)合理的安排。達到工藝流程（生產(chǎn)程序）順暢、物流運送線路最短、貨流人流分道、生產(chǎn)調(diào)度方便的目的，并考慮用地少、施工費用節(jié)約等要求。1．按照創(chuàng)業(yè)園整體規(guī)劃要求，工程北側(cè)為辦公規(guī)劃區(qū)，南側(cè)為生產(chǎn)區(qū)，項目工程設(shè)計中已對供電、空壓、蒸汽、原料貯存、成品原料倉庫及生活設(shè)施等都留有一定的擴容發(fā)展余量，足以滿足該項目工程建設(shè)需要。2．該項目工程飼料生產(chǎn)車間布置在總體規(guī)劃的生產(chǎn)區(qū)內(nèi)，原料倉庫布置在生產(chǎn)車間的西側(cè)，成品倉庫布置在生產(chǎn)車間東側(cè)，生產(chǎn)聯(lián)系方便，距離動力車間較近，管線短捷，可節(jié)省能耗和投資。3．整個廠區(qū)的圍墻、大門按當?shù)匾?guī)劃部門統(tǒng)一設(shè)置建設(shè)。4．豎向布置結(jié)合廠區(qū)自然條件，考慮有利于廠內(nèi)排水，便于廠內(nèi)外道路銜接和運輸，建構(gòu)筑物基礎(chǔ)和管線埋設(shè)深度要合理，盡量減少土方工程量等因素。①豎向布置原則a．廠區(qū)自然地面高程合適，有利于防內(nèi)澇。b．廠區(qū)雨水和污水重力流出接雨、污水管道。②綠化在廠前區(qū)進行重點綠化，多鋪草皮，種植觀賞性植物：人行道有樹遮蔭，庭院垂直綠化，注意景觀效果。b生產(chǎn)輔助區(qū)以草坪為主，間植灌木。c．綠化系數(shù)大于30％。項目除生產(chǎn)設(shè)施需新建外，還需建設(shè)辦公室、倉庫、配電室、傳達等輔助設(shè)施。根據(jù)規(guī)劃用地條件及該項目生產(chǎn)設(shè)備的要求，結(jié)合生產(chǎn)工藝流程，在滿足工業(yè)建筑防火疏散要求的前提下，合理布置生產(chǎn)車間、辦公室、傳達等設(shè)施。5.2.廠房車間的布置①廠址選擇必須符合工業(yè)布局和城市規(guī)劃的要求，按照國家有關(guān)法律、法規(guī)及建設(shè)前期工作的規(guī)定進行，對原料和燃料及輔助材料的來源、產(chǎn)品流向、建設(shè)條件、經(jīng)濟、社會、人文、環(huán)境保護等各種因素進行深入的調(diào)查研究，并對其進行多方案技術(shù)經(jīng)濟比較，擇優(yōu)確定。②車間總平面設(shè)計，遵循國家有關(guān)法律、法規(guī)和方針、政策，統(tǒng)一工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計的原則和技術(shù)要求，做出符合國情、布置合理、生產(chǎn)安全、技術(shù)先進、經(jīng)濟效益、社會效益和環(huán)境效益好的設(shè)計。③總平面布置，充分利用地形、地勢、工程地質(zhì)及水文地質(zhì)條件，合理地布置建筑物、構(gòu)筑物和有關(guān)設(shè)施，并應(yīng)減少土（石)方工程量和基礎(chǔ)工程費用。④總平面布置使建筑群體的平面布置與空間景觀相協(xié)調(diào)，并應(yīng)結(jié)合城鎮(zhèn)規(guī)劃及廠區(qū)綠化，提高環(huán)境質(zhì)量，創(chuàng)造良好的生產(chǎn)條件和整潔的工作環(huán)境。⑤考慮到企業(yè)分期建設(shè)，運輸線路的布置，和遠期預(yù)留線路統(tǒng)一規(guī)劃，并適應(yīng)工業(yè)企業(yè)遠期生產(chǎn)發(fā)展和運輸能力的需要。5.3.項目建設(shè)方案5.2.1.土建工程建筑設(shè)計依據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GBJ16-87（2001年版）；《人民防空工程設(shè)計防火規(guī)范》GB50098-98（2001年版）；《人民防空地下室設(shè)計規(guī)范》GB50038-94；《生產(chǎn)廠房建筑設(shè)計規(guī)范》JGJ48-89。基本原則嚴格按照國家及地方規(guī)范、規(guī)程。加工區(qū)內(nèi)建、構(gòu)筑物設(shè)計，在滿足生產(chǎn)、工藝和相應(yīng)的配套系統(tǒng)工程要示的前提下，結(jié)合庫區(qū)平面布局圖做到適用、經(jīng)濟、美觀，體現(xiàn)現(xiàn)代工業(yè)園風(fēng)格。裝飾標準取當?shù)刂猩纤?。按生產(chǎn)流程順次列出主要建（構(gòu)）筑物名稱、建筑面積；建筑形式和標準、建筑材料的選用要求；特殊要求均應(yīng)按國家、行業(yè)規(guī)范及標準采用相應(yīng)的技術(shù)措施以達到安全要求；消防及報警設(shè)施選用標準和要求具體見建筑施工圖附件。結(jié)構(gòu)設(shè)計原則除對原有生產(chǎn)設(shè)施進行評估測定外，對新建生產(chǎn)廠房和設(shè)施建筑施工圖標準和要求?；痉桨钢饕ㄔO(shè)以下內(nèi)容：建設(shè)辦公樓一棟，建筑面積3000平方米；建設(shè)職工宿舍樓一棟，建筑面積2000平方米；建設(shè)恒溫試驗池一座，建筑面積3000平方米；建設(shè)廠房三棟，建筑面積7000平方米；建設(shè)倉庫四棟，建筑面積16000平方米；建設(shè)水產(chǎn)品交易市場一棟，建筑面積4000平方米。其他建筑（主要包括消防站房、消防通道、避雷基站、配電房等）。六、項目主要產(chǎn)品及銷售策略6.1.主要產(chǎn)品及規(guī)模本項目建成后，年產(chǎn)各類飼料10萬噸，年銷售魚類種苗10億尾。生產(chǎn)規(guī)模如下：圖表SEQ圖表\*ARABIC3項目主要產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模產(chǎn)品名稱年生產(chǎn)規(guī)模特種水產(chǎn)30000噸普通水產(chǎn)45000噸豬料25000噸魚苗10億尾6.2.技術(shù)介紹配合飼料加工的基本工藝傳統(tǒng)上分為兩類，即先粉碎后配料工藝和先配料后粉碎工藝。在兩種基本工藝中，依據(jù)配料、混合作業(yè)方式的不同，有人工分批配料、自動分批配料、連續(xù)配料、分批混合和連續(xù)混合之分。在兩種基本工藝中，采用分批配料、分批混合的工藝適用于生產(chǎn)添加劑預(yù)混料、濃縮飼料、補充飼料以及全價飼料。因人工分批配料、分批混合的工藝有較大的手工操作負荷，只適用于小型飼料廠。而自動分批配料、分批混合工藝具有高生產(chǎn)效率和高質(zhì)量穩(wěn)定性的特點，為當今飼料廠最普遍采用的形式。因此，根據(jù)該建設(shè)項目的生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品方案和原料供應(yīng)情況，本項目選擇使用先粉碎后配料工藝。6.3.銷售策略6.3.1.產(chǎn)品定位策略1、始終把飼料產(chǎn)品品質(zhì)（好產(chǎn)品+好服務(wù)+安全性）放在第一位，樹立好產(chǎn)品的口碑，避免飼料產(chǎn)品質(zhì)量的波動性。當前，隨著社會經(jīng)濟水平的進一步發(fā)展，我國漁業(yè)正處在以散養(yǎng)為主導(dǎo)的傳統(tǒng)生產(chǎn)方式向規(guī)模化、集約化、專業(yè)化、現(xiàn)代化生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時期，飼料工業(yè)已經(jīng)進入由數(shù)量型向數(shù)量、質(zhì)量并重型轉(zhuǎn)變的新階段。我國飼料行業(yè)經(jīng)過了30年的發(fā)展，已由高速增長期進入了平穩(wěn)增長期，在實現(xiàn)飼料大國向飼料強國的轉(zhuǎn)變過程中，飼料企業(yè)面臨著巨大的變革，單純追求銷售數(shù)量、增長速度，靠大量消耗資源的粗放式經(jīng)營已經(jīng)不能適應(yīng)當前的發(fā)展需要。企業(yè)應(yīng)及時進行戰(zhàn)略調(diào)整，追求產(chǎn)品質(zhì)量、節(jié)約資源、保護環(huán)境、效益提升的集約式經(jīng)營過渡，才能取得可持續(xù)性發(fā)展。2、樹立**品牌整體形象，為公司發(fā)展提前做好品牌推廣。牢固樹立“飼料安全即食品安全”的觀念，堅持從源頭抓安全，抓質(zhì)量，堅持從生產(chǎn)加工、包裝、儲運、銷售等各個環(huán)節(jié)抓監(jiān)管，嚴格生產(chǎn)過程控制，組織企業(yè)嚴格按照標準組織生產(chǎn)，確保飼料產(chǎn)品質(zhì)量安全，樹立品牌整體形象。6.3.2.價格定位策略1、緊隨市場價格，一般分兩個價格檔次，為高檔和中檔。2、6.3.3.市場銷售策略1、制定營銷計劃書營銷計劃書分為六大部分：營銷環(huán)境分析；SWOT分析；營銷目標制定；營銷組合；進度預(yù)算表。2、進行市場布局認真研究市場，按市場特點劃分出幾個區(qū)域，每個區(qū)域選出重點市場，然后確定這些區(qū)域市場的開發(fā)次序和輕重緩急，形成一個總體市場布局方案。3、制定營銷策略在營銷管理中，制訂一些策略性的東西，來強化管理要點，主要有以下策略：選重點、建熱點，以點帶面；強調(diào)鋪貨；想辦法調(diào)動并保持業(yè)務(wù)員的積極性。4、樹立全員營銷意識樹立市場導(dǎo)向意識，這對銷售工作起到巨大的促進作用。另一方面是樹立全員營銷意識。一方面及時解決市場反映的各種問題和要求，一方面集合每個員工的智慧和努力。5、推廣公司加農(nóng)戶的經(jīng)營模式“公司加農(nóng)戶”模式是一種新的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化模式，一般飼料占養(yǎng)殖成本的70%左右。本項目建成后，將形成一條完整的生產(chǎn)銷售產(chǎn)業(yè)鏈，公司通過與農(nóng)戶簽訂協(xié)議，向農(nóng)戶提供種苗，實現(xiàn)飼料直銷，降低農(nóng)戶的養(yǎng)殖成本，農(nóng)戶養(yǎng)殖的水產(chǎn)品可直接通過公司的水產(chǎn)品交易市場銷售。6.3.4.市場通路策略1.一般水產(chǎn)飼料逐步過渡到以示范戶、直銷戶為主要銷售通路，輔以經(jīng)銷商的經(jīng)銷，把經(jīng)銷商化整為零，限制大經(jīng)銷商的區(qū)域壟斷，穩(wěn)定市場網(wǎng)絡(luò)。七、組織機構(gòu)及人力資源配置7.1.項目組織構(gòu)架項目建設(shè)完成后，將實行直線-職能組織結(jié)構(gòu)模式，項目組織架構(gòu)如下：主要管理團隊介紹：圖表SEQ圖表\*ARABIC4主要管理人員情況表職務(wù)姓名文化程度專業(yè)董事長文如金研究生畜牧水產(chǎn)總經(jīng)理余孟春本科糧油管理副總經(jīng)理兼營銷總監(jiān)朱華君本科營銷工程部劉云平大專生產(chǎn)管理財務(wù)部諶曉霞大專財會文如金，男，漢族，碩士研究生，1964年10月出生，現(xiàn)年47歲，畜牧師，中國畜牧獸醫(yī)學(xué)會動物營養(yǎng)學(xué)分會會員,曾多次參加農(nóng)業(yè)部飼料工業(yè)中心組織的企業(yè)管理、飼料飼養(yǎng)技術(shù)高級研修班培訓(xùn)。1986年7月畢業(yè)于**農(nóng)學(xué)院牧醫(yī)系畜牧專業(yè)，并獲農(nóng)學(xué)學(xué)士學(xué)位，同年10月調(diào)入華容縣職業(yè)中專，任教畜牧獸醫(yī)專業(yè)課程；1994年,作為專業(yè)人才引進到**正通飼料有限公司,任采購部經(jīng)理兼技術(shù)服務(wù)部經(jīng)理，并主導(dǎo)研制成功800生長肥育豬濃縮料，于1995年經(jīng)**省科委鑒定、確認為科技新產(chǎn)品并榮獲科技進步三等獎；1998年2月受聘到**樓氏飼料有限公司歷任副總經(jīng)理、總經(jīng)理兼技術(shù)總監(jiān)；2003年，華中農(nóng)業(yè)大學(xué)動物營養(yǎng)碩士研究生畢業(yè)；2008年，中國人民大學(xué)農(nóng)牧MBA高級研修班結(jié)業(yè)；2008年，任**市第一屆飼料行業(yè)協(xié)會副秘書長；2003年7月至今任**飼料有限公司總經(jīng)理兼技術(shù)總監(jiān)，2008年兼任**艾克美生物科技有限公司總經(jīng)理至今。余孟春，男，漢族，大學(xué)本科學(xué)歷，1974年2月出生，有飼料行業(yè)多年從業(yè)經(jīng)歷。1994年畢業(yè)于南京經(jīng)濟學(xué)院；1994年至1996年，就職于岳泰集團品管部；1996年至2003年，就職于樓氏飼料有限公司，擔任采購部經(jīng)理；2004年至2007年，**天順飼料有限公司，擔任總經(jīng)理；2003年至2011年，創(chuàng)辦**飼料有限公司，為股東之一；2007年至2011年，**艾克美生物科技有限公司，任常務(wù)副經(jīng)理；2009年至2011年，大通湖特種養(yǎng)殖場執(zhí)行董事。7.2.勞動定員本項目達到年產(chǎn)后需各類人員合計150人，具體勞動定員見下表：序號類別人數(shù)1管理人員302科研技術(shù)人員153普通生產(chǎn)工人804營銷人員254其它人員10合計1507.3.人員培訓(xùn)操作工在項目投產(chǎn)前由公司統(tǒng)一安排進行培訓(xùn)。需培訓(xùn)的工種由公司的職能部門統(tǒng)一組織，并定期進行各崗位的操作技能的競賽及考核。1、培訓(xùn)對象本項目培訓(xùn)對象主要為技術(shù)人員、生產(chǎn)操作人員。2、培訓(xùn)達到要求經(jīng)培訓(xùn)后，操作工人能夠熟練掌握生產(chǎn)工藝設(shè)備的技術(shù)性能、使用及維護保養(yǎng)技術(shù)。對分管的工作能夠獨立操作。工程技術(shù)人員培訓(xùn)后達到的要求：(1)掌握本項目的各項生產(chǎn)工藝技術(shù)要求和設(shè)備使用、維修等技術(shù)，能正確及時地處理生產(chǎn)過程出現(xiàn)的工藝技術(shù)及產(chǎn)品質(zhì)量問題。(2)熟悉設(shè)備的結(jié)構(gòu)、工作原理和技術(shù)性能參數(shù)。(3)了解原輔材料和產(chǎn)品質(zhì)量標準和檢測方法。(4)熟悉設(shè)備、儀表、儀器的功能和檢測手段。八、環(huán)境影響評價及消防、勞動安全8.1.項目對環(huán)境的影響及應(yīng)對根據(jù)國家環(huán)境保護的有關(guān)規(guī)定，對于新建、擴建和改建項目的工業(yè)企業(yè)，必須把“三廢”的控制與主體工程同時設(shè)計，同時施工，同時投產(chǎn)。為此該項目建設(shè)工程設(shè)計要嚴格執(zhí)行國家有關(guān)標準、法規(guī)和規(guī)范。8.1.1.環(huán)境質(zhì)量標準及排放標準1.環(huán)境質(zhì)量標準①空氣質(zhì)量標準：環(huán)境空氣執(zhí)行《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》（GB3095-1996）中二級標準。②水環(huán)境：根據(jù)功能規(guī)劃，該項目執(zhí)行《地下水質(zhì)量標準》（GB/T14848-93）中Ⅱ類標準。③聲環(huán)境：采用《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》（GB3096-93）中Ⅱ類標準。④地表水質(zhì)量標準：執(zhí)行《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》（GB3838-2002）中Ⅳ類標準。2.污染物排放標準①廢氣排放執(zhí)行標準執(zhí)行《鍋爐大氣污染物排放標準》（GB13271-2001）中Ⅱ時段二類區(qū)標準。②廢水：廢水排放執(zhí)行《污水綜合排放標準》（GB8978-1996）中二級標準。③噪聲：執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》（GB12348-90）中Ⅱ類標準。8.1.2.主要排放廢源及處理措施1.廢渣：該工程生產(chǎn)過程中只有少量煤渣產(chǎn)生，約300噸/年，外賣磚廠或建筑施工企業(yè)。2.廢氣：飼料生產(chǎn)工藝較為簡單，生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生有毒、有害氣體、液體和固體。只產(chǎn)生部分有機粉塵和噪聲，鍋爐房排放煙塵及煤渣。為了防止物料在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生粉塵飛揚和拋灑，在工藝路線上設(shè)有高效布袋除塵器，用于將物料回收，既防止粉塵污染，又可減少物料的損耗。3.粉塵污染的控制為了保持環(huán)境清潔，改善工人工作條件，同時考慮到治理的經(jīng)濟性，設(shè)計以密閉為主，輔之于吸風(fēng)。凡屬無須操作的部位均采用密閉的方法，防止粉塵外揚。在需要操作和易激起粉塵的部位，設(shè)備均采用吸風(fēng)除塵等措施。根據(jù)上述原則和經(jīng)濟性、同質(zhì)性等因素，設(shè)計了10組風(fēng)網(wǎng)。除制粒冷卻風(fēng)網(wǎng)為旋風(fēng)除塵器外，其余8組采用高效脈沖布筒過濾器凈化空氣。①防塵措施a.除塵風(fēng)網(wǎng)設(shè)計風(fēng)網(wǎng)設(shè)計中選用適當風(fēng)量、風(fēng)速和高效過濾除塵設(shè)備，由壓縮空氣清理布筒，在進料、打包、揚塵點均設(shè)有濾塵器加強吸風(fēng)除塵，經(jīng)凈化后的空氣排入大氣。b.設(shè)備密閉設(shè)備及管道的嚴格密閉是防上粉塵飛揚的最經(jīng)濟有效的辦法，在設(shè)備、倉斗、管道等連接均采用密封墊以保證密封，防止粉塵外溢。c.部分設(shè)備和料倉等處設(shè)回風(fēng)管或平衡管，以防上卸料時產(chǎn)生粉塵的泄漏，以達到設(shè)計預(yù)定的吸塵效果。d.鍋爐房煙氣經(jīng)除塵處理后由20米高的煙囪排入大氣，排塵濃度小于200毫克/立方米。煤渣可用于廠區(qū)鋪設(shè)道路或供磚瓦廠做建筑材料用。e.預(yù)期效果通過以上措施，可使車間內(nèi)部空氣含塵濃度低于10毫克/立方米，排入到大氣的空氣含塵濃度低于150毫克/立方米。鍋爐房煙囪排放空氣含塵濃度低于200毫克/立方米。②降低噪音的措施a.對噪聲大的設(shè)備如粉碎機、空壓機、風(fēng)機等選用國內(nèi)噪聲低，振動小的機型，同時在布置上進行局部隔離，并配用減振器，降低噪聲的產(chǎn)生和擴散。對噪聲大、難以隔離的設(shè)備盡量集中布置加以隔離，或布置在頂層，使其遠離主操作面。b.所有溜管、風(fēng)管均采用裝配式連接，便于拆裝、維修。通過上述有效措施，可以確保車間內(nèi)8小時工作區(qū)噪聲低于85db(A)。除以上防護措施外，工廠在設(shè)計中要考慮廠區(qū)的綠化工作，工廠配有專門綠化人員，保證工廠的環(huán)境衛(wèi)生和文明生產(chǎn)，預(yù)計可達到《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》（GB3095-1996）中的規(guī)定。8.2.消防安全該工程在當?shù)厮鶎佥爡^(qū)內(nèi)，與當?shù)卣麄€消防環(huán)境統(tǒng)一規(guī)劃，并根據(jù)有關(guān)消防設(shè)計規(guī)范進行必要的消防設(shè)計。工程主要建筑物的耐火等級為二級，生產(chǎn)的火災(zāi)危險性種類為丙類。8.2.1.消防設(shè)施和措施1.根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GBJ16-87）2001年版，《低倍數(shù)泡沫滅火系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》（GB50151-92），本工程設(shè)計水消防系統(tǒng)。其中消防水量為45L/S，持續(xù)時間為2小時。室外最大消防流量45L/S，全廠消防采用低壓制，廠內(nèi)設(shè)加壓泵房一座，為加強廠內(nèi)火災(zāi)時自救的能力，在加壓泵房內(nèi)設(shè)ISG150-400A型消防泵兩臺，一用一備，消防泵流量Q=162T/H，揚程H=45M，廠區(qū)給水管網(wǎng)環(huán)狀布置，全廠設(shè)5座室外地上式消火栓。廠內(nèi)備DN19水槍6支，DN65水龍頭360米。飼料車間共五層，高28.65米，因飼料車間單層面積較少，車間內(nèi)沒有易燃物，設(shè)計定室內(nèi)消防流量10L/S，車間內(nèi)設(shè)DN100消防立管一根，每層樓面設(shè)DN65雙栓，室外設(shè)SQ100型水泵接合器一個，在底層樓梯間設(shè)ISG65-160（I）A管道泵一臺用于車間消防時增壓，該泵流量Q=10L/S，揚程H=30M，每層消火栓箱內(nèi)設(shè)消防泵緊急啟動按鈕。庫房室內(nèi)消防流量10L/S，該DN65消火栓，保證火災(zāi)時二股水槍同時到達著火點。車間、庫房除設(shè)置以上消防系統(tǒng)外，還按《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》（GBJI140-90）設(shè)有磷酸銨鹽干粉滅火器若干，用于撲救初期火災(zāi)。8.2.2.總圖消防設(shè)計1.丙類生產(chǎn)類別的廠房相互間大于20米與其余建筑物相距30米以上，其余建筑物間距20米，符合有關(guān)設(shè)計規(guī)范的要求。2.廠區(qū)道路環(huán)形周邊式，路寬分12米、7米和3米三種，道路轉(zhuǎn)彎半徑為9米，既滿足交通運輸?shù)囊?，又確保消防通道的暢通。8.2.3.工藝消防設(shè)計1.嚴格按照丙類危險場所的規(guī)范進行工藝設(shè)計，采用密閉設(shè)備、避免跑、冒、滴、漏，防止易燃易爆氣體外逸。2.在滿足工藝生產(chǎn)的前提下，盡量減少易燃易爆原料在車間內(nèi)的存量。3.工藝物料管道及相關(guān)設(shè)備均采用及靜電接地措施。8.2.4.建筑消防設(shè)計1.飼料車間內(nèi)設(shè)置封閉樓梯間，樓梯間的門采用乙級防火門。2.廠房的泄壓面積按有關(guān)規(guī)范要求進行設(shè)計。8.8.5.電氣消防設(shè)計飼料車間消防電源為二級負荷，故水泵房動力用電由變配電房專線供給，并設(shè)置備用電源。在車間內(nèi)控制室及各樓層根據(jù)消防要求設(shè)置消防泵緊急啟動按紐，并根據(jù)消防總平面給予全廠消防點提供可靠、穩(wěn)定的電源。所有消防用電設(shè)備配電線路應(yīng)穿管保護，暗敷在非燃燒體結(jié)構(gòu)內(nèi)，保護厚度不少于3厘米。8.3.勞動安全衛(wèi)生8.3.1.勞動安全標準該工程主要原料是玉米、小麥、豆粕、麩皮、魚粉等糧食作物和副產(chǎn)品，為無毒無害物質(zhì)，但在生產(chǎn)過程中易產(chǎn)生粉塵，為了貫徹執(zhí)行“安全第一，預(yù)防為主”的方針，確保該建設(shè)項目投產(chǎn)后符合安全衛(wèi)生要求，保障勞動者在勞動過程中的安全與健康，為文明安全生產(chǎn)提供物質(zhì)保證，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，在本工程中采取相應(yīng)的勞動安全衛(wèi)生措施。其主要采取如下標準：1.《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計總則》GB5083-852.《建設(shè)設(shè)計防火規(guī)范》GBJ16-873.《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》GB50057-94(2002年版)4.《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》5.《工業(yè)企業(yè)采光設(shè)計標準》6.《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》GBJ87-857.《輕工業(yè)勞動保護條例》8.《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)督規(guī)程》1999年版9.《爆炸和火災(zāi)場所電力裝置設(shè)計規(guī)范》GB50058-9210.勞動部《建設(shè)項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》（勞動部第3號令）11.《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》勞動部[1996]140號12.其他有關(guān)標準和規(guī)范8.3.2.勞動保護1.各生產(chǎn)車間設(shè)備布置均留有合理的操作與維修空間。2.樓梯、操作平臺均設(shè)防護欄桿。3.對生產(chǎn)中的粉塵和噪聲采取有力防治措施，使之控制在規(guī)定的范圍內(nèi)。4.在設(shè)計中要采用防爆、泄壓、通風(fēng)除塵等措施，以控制粉塵濃度。車間生產(chǎn)中避免室內(nèi)明火作業(yè)，杜絕火源以防粉塵爆炸。5.廠區(qū)內(nèi)要設(shè)有職工食堂、浴室和宿舍，以方便員工的生活。8.3.3安全防護2.全廠要設(shè)有消防系統(tǒng)，車間內(nèi)配備防火設(shè)備和采取必要的防火措施，操作人員均應(yīng)系統(tǒng)接受消防知識的定期培訓(xùn)，并定期進行消防訓(xùn)練和演習(xí)。3.車間內(nèi)各設(shè)備外露傳動部件均設(shè)防護罩，各種電器設(shè)備必須接地。4.蒸汽管道必須用隔熱材料包扎。5.廠區(qū)道路通暢，能較快地進行消防作業(yè)。九、項目實施進度安排9.1.組織機構(gòu)為確保項目順利實施，公司成立了以公司副總經(jīng)理朱華君同志為領(lǐng)導(dǎo)的項目領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)人員具體組織實施該項工程。為加強項目管理，提高投資效益，由項目法人對項目的策劃、資金籌措、建設(shè)實施等實行全過程負責(zé)。在項目建設(shè)過程中，建議項目承辦單位抽調(diào)精干人員，對項目的概算控制、資金使用、施工組織、建設(shè)工期及工程質(zhì)量等進行管理，確保項目按時完成。9.2.工程進度安排本項目預(yù)計起始時間為2011年11月—2016年11月，共計5年時間，共分三期建設(shè)：第一期：2011年11月——2013年9月，完成規(guī)劃審批手續(xù)，完成生產(chǎn)車間、生產(chǎn)線、倉庫及部分相關(guān)配套設(shè)施建設(shè)；第二期：2013年10月——2014年11月，完成恒溫試驗池及科研中心設(shè)施建設(shè)；第三期：2014年12月——2016年11月，完成水產(chǎn)品交易市場建設(shè)。9.2.實施措施1、工程招標制根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，該項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及重要的設(shè)備、材料等采購，不屬于必須進行招標的范圍，但為了節(jié)省建設(shè)投資，該項目的主要施工項目可按要求進行招標。依據(jù)項目單位的實際情況，招標的組織形式應(yīng)實行委托招標；招標的方式采用公開或邀請招標。招標的具體內(nèi)容有項目審批部門核準。整個招標投標活動遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則進行，項目的招投標工作，在建設(shè)工程交易中心公開進行，接受招標投標辦公室等有關(guān)部門的監(jiān)督。2、工程監(jiān)理制工程監(jiān)理制就是在一個依靠該工程項目質(zhì)量為生存監(jiān)理人監(jiān)理下，對工程建設(shè)的進度、質(zhì)量、投資實施全過程的控制。由于該項目工程量大，建設(shè)標準要求高，建設(shè)工期緊，建議在工程建設(shè)監(jiān)督方面，應(yīng)盡量按國家有關(guān)規(guī)定選擇有資質(zhì)和實力的監(jiān)理單位，采取全委托全過程監(jiān)理方式。對項目的進度、質(zhì)量、投資進行控制。建設(shè)過程實現(xiàn)程序化、標準化、規(guī)范化，確保工程質(zhì)量。充分發(fā)揮工程監(jiān)理在工程建設(shè)中的作用，確保工程建設(shè)過程中的“四控、二管、一協(xié)調(diào)”，保證項目工期、質(zhì)量、投資達到預(yù)期目的。3、項目法人制實行建設(shè)項目法人責(zé)任制是建立和完善社會主義市場經(jīng)濟體制的需要，是投資建設(shè)領(lǐng)域運用經(jīng)濟辦法管理投資建設(shè)活動的重大改革和重要體現(xiàn)，是建立投資責(zé)任約束機制的主要制度之一。項目法人責(zé)任制是指經(jīng)營性建設(shè)項目由項目法人對項目的策劃、資金籌措、建設(shè)實施、生產(chǎn)經(jīng)營、償還債務(wù)和資產(chǎn)的保值增值實行全過程負責(zé)的一種項目管理制度。根據(jù)有關(guān)要求，項目的建設(shè)必須實行項目法人責(zé)任制和責(zé)任追究制，項目法人對建設(shè)全過程和工程質(zhì)量負總責(zé)。4、項目合同制合同管理制，就是整個工程建設(shè)施工過程中，依照預(yù)先簽定承諾書面議項，進行的自我履行及要求他人所履行的整個過程。建設(shè)單位應(yīng)按照中標結(jié)果和建設(shè)內(nèi)容與勘察設(shè)計單位、施工單位、設(shè)備安裝單位、裝飾裝修隊伍、設(shè)備供應(yīng)商簽訂相關(guān)合同，認真會審施工圖，明確質(zhì)量要求和合理工期、總造價，明確雙方的責(zé)、權(quán)、利及約束機制。5、工程造價咨詢制項目實施后，工程造價的控制是項目建設(shè)三大控制之一，建設(shè)單位可選擇有資質(zhì)、有實力的造價咨詢機構(gòu)，對項目進行全過程或者若干階段的造價控制。項目工程造價控制的關(guān)鍵在于事前控制，項目法人可委托工程造價咨詢機構(gòu)，在設(shè)計階段進行優(yōu)化設(shè)計方案和限額設(shè)計；在施工招投標階段，編制施工圖預(yù)算文件，該文件是業(yè)主投招標、選擇施工單位、簽訂施工承包合同價重要參考依據(jù)；在工程施工階段，可安排造價工程師進行現(xiàn)場跟蹤、現(xiàn)場驗收、現(xiàn)場簽字，可掌握第一手資料，為工程結(jié)算價的審核打好基礎(chǔ)；工程竣工后，可委托工程造價咨詢機構(gòu)可對項目的竣工結(jié)算進行審核，確保工程結(jié)算的真實性；整個項目建設(shè)完成后，可委托工程造價咨詢機構(gòu)對項目的各種費用進行歸納、分類、分析、匯總，編審項目竣工決算報告，該報告是確定資產(chǎn)價值的重要依據(jù)，同時可系統(tǒng)總結(jié)項目建設(shè)實施過程中的經(jīng)驗和不足，以便更好地開展下一步的工作。十、投資估算和資金來源本項目預(yù)計總投資額為9774.2萬元，其中固定資產(chǎn)投資6815.2萬元，用于鋪底流動資金2100萬元。按照項目承辦單位資金籌措意見和建設(shè)計劃進度安排，本項目所有資金來源于企業(yè)自籌。本項目固定資產(chǎn)投資估算詳見下表：圖表SEQ圖表\*ARABIC5固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬元序號工程或費用名稱面積單價合計1無形資產(chǎn)費用(土地費用)100畝6600.02遞延資產(chǎn)(勘察、設(shè)計和前期費)259.03固定資產(chǎn)6815.23.1建筑安裝工程5669.33.1.1基礎(chǔ)工程302500.005151.33.1.2土建工程370000.0672479.03.1.3設(shè)備2735.83.1.4設(shè)備安裝費136.83.1.5室內(nèi)供水供電、線路安裝工程166.53.2配套建設(shè)821.43.2.1道路工程16416.90.024394.03.2.2圍墻工程72.43.2.3室外供電安裝工程3.2.4綠化工程20000.10.016320.03.2.5大型行吊室外組裝場地3.2.6路燈安裝工程35.03.3不可預(yù)見費324.53.4建設(shè)期貸款利息4流動資金2100.05建設(shè)投資合計9774.2圖表SEQ圖表\*ARABIC6新增主要設(shè)備表序號設(shè)備名稱數(shù)量單價（元）合計（萬元）1雙軸槳葉混合機33500001052立式雙軸粉碎機34000001203制粒機3300000904蒸汽鍋爐1200000205汽車衡1150000156副料投料柵、斗230000.67脈沖除塵器2138002.768埋刮板輸送機1263002.639埋刮板輸送機1305003.0510斗式提升機114250014.2511園錐初清篩1168001.6812永磁筒198000.9813分配盤110000114園筒脈沖除塵器1182001.8215皮帶輸送機316200048.616斗式提升機115540015.5417圓筒初清篩117500017.518永磁筒1218002.1819分配盤190000.920待粉碎倉4500002021料位器415000.622氣動閘門422000.8823緩沖斗210000.224磁選皮帶喂料器1336003.3625磁選皮帶喂料器1458004.5826超微粉碎11200001227粉碎機24500009028粉碎機235600071.229脈沖除塵器1270002.730脈沖除塵器1230002.331沉降室240000.832螺旋輸送機2160003.233斗式提升機114500014.534斗式提升機115560015.5635分配盤295001.936配料倉群20320006437料位器615000.938大出倉機8300002439小出倉機12250003040氣動閘門322000.6641小配料秤1160001.642大配料秤1290002.943投料組合除塵器1130001.344雙軸槳葉混合機185800085.845混合機下緩沖倉180000.846U型刮板機1220002.247斗式提升機115650015.6548成品檢驗篩1560005.649永磁筒1218002.1850分配盤110000151緩沖斗115000.1552磁選皮帶喂料器22500005053微粉碎機45500022054脈沖除塵器1275002.7555沉降室120000.256螺旋輸送機180000.857斗式提升機112600012.658氣動三通217000.3459待制粒倉5128006.460料位器515000.7561氣動閘門524001.262緩沖斗275001.563制粒機68500051064二層夾套調(diào)質(zhì)器(不銹鋼)61500009065逆流冷卻器61600009666關(guān)風(fēng)器288001.7667冷卻剎克龍2130002.668離心風(fēng)機2130002.669破碎機51800009070斗式提升機21450002971皮帶輸送機2130002.672“傻瓜”分級篩41200004873后噴涂料斗235000.774分配盤285001.775手動三通215000.376成品倉7600004277料位器715001.0578氣動閘門722861.679緩沖斗310000.380皮帶輸送縫包機3148004.4481除塵器1180001.882油脂添加系統(tǒng)146800046.883油池及加熱系縮空氣系統(tǒng)126650026.6585車間內(nèi)蒸汽系統(tǒng)136500036.586吊物設(shè)施及安裝153200053.287設(shè)備運輸及吊裝160000688微機自動控制系統(tǒng)12E+06193.689化驗儀器設(shè)備12E+06160合計2735.75十一、項目財務(wù)預(yù)測與分析11.1.項目財務(wù)測算依據(jù)、原則依據(jù)2000年1月1日起實施的財務(wù)會計制度。預(yù)測分析基本原則：延續(xù)性原則；相關(guān)性原則；相似性原則；統(tǒng)計規(guī)律性原則。本項目計算期為7年（不含項目建設(shè)期）；本項目計算起始時期為項目第一期建設(shè)竣工后，即2013年10月。11.2.項目銷售收入預(yù)測本項目建成投產(chǎn)前兩年，產(chǎn)能分別按照10%和70%計算，本項目達滿負荷生產(chǎn)后，年產(chǎn)值可達到43250萬元。按國家有關(guān)政策，本企業(yè)為增值稅免稅企業(yè)，故本項目測算未計算增值稅。本項目交易市場租賃收入按12%，核算征收房產(chǎn)稅。本項目銷售收入具體預(yù)測詳見下表：圖表SEQ圖表\*ARABIC7項目銷售收入預(yù)測單位：萬元序號項目第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年1銷售收入4125.028875.041250.041300.041725.042500.043250.01.1特種水產(chǎn)飼料1800.012600.018000.018000.018000.018000.018000.0年銷售量（噸）3000210003000030000300003000030000單價(萬元)0.600.600.600.600.600.600.60增值稅1.2普通水產(chǎn)飼料1575.011025.015750.015750.015750.015750.015750.0年銷售量（噸）4500315004500045000450004500045000單價(萬元)0.350.350.350.350.350.350.35增值稅1.3牲豬飼料750.05250.07500.07500.07500.07500.07500.0年銷售量（噸）2500175002500025000250002500025000單價(萬元)0.300.300.300.300.300.300.30增值稅1.4魚苗0.00.00.050.0100.0500.01000.0年銷售量（萬尾）00050001000050000100000單價(萬元)0.100.100.010.010.010.010.01增值稅1.5租金收入0.00.00.00.0375.0750.01000.0年租賃面積0000150030004000單價(萬元)0.250.250.250.250.250.250.25房產(chǎn)稅0.00.00.00.045.090.0120.011.3.總成本估算本項目總成本由生產(chǎn)成本、管理費用、營業(yè)費用構(gòu)成，其中生產(chǎn)成本達年產(chǎn)后為37552.7萬元，管理費用主要為管理人員工資費用171萬元，營業(yè)費用按銷售收入的6%計算，計2595萬元，本項目總成本估算見下表：圖表SEQ圖表\*ARABIC8總成本估算單位：萬元序號項目第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年1生產(chǎn)成本4144.825239.135769.435874.436262.436918.137552.71.1直接材料3465.024255.034650.034692.035049.035700.036330.01.2直接燃料及動力費24.9174.6249.5249.8252.4257.0261.61.3直接工資及福利費82.7222.3290.7353.4381.9381.9381.91.4制造費用1.4.1折舊費542.2542.2529.2529.2529.2529.2529.21.4.2修理費30.045.050.050.050.050.050.01.4.3其他制造費2管理費用28.585.5114.0171.0171.0171.0171.02.1無形資產(chǎn)攤銷0.00.00.00.00.00.00.02.2其他資產(chǎn)攤銷0.00.00.00.00.00.00.02.3其他管理費用（管理人員工資等）28.585.5114.0171.0171.0171.0171.03營業(yè)費用247.51732.52475.02478.02503.52550.02595.04總成本費用合計(1+2+3+4)4420.827057.138358.438523.438936.939639.140318.74.1其中:可變成本3548.424560.135063.535162.835522.436178.036812.64.2固定成本872.32497.03294.93360.63414.63461.13506.15經(jīng)營成本3878.626514.937829.237994.238407.839109.939789.5說明：1.本項目年修理費按設(shè)備購置費的5%計算。2.本項目營業(yè)費用按項目銷售收入的6%計算。3.本項目所有設(shè)備按10年折舊。11.4.項目損益分析本項目達年產(chǎn)后，年凈利潤可達到2108萬元。根據(jù)項目建設(shè)地**市政府及其稅務(wù)部門的規(guī)定,企業(yè)所得稅率為25%。盈余公積金按可分配利潤10%計提。項目損益分析,見下表圖表SEQ圖表\*ARABIC9項目損益分析單位：萬元序號項目第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年合計1銷售收入4125.028875.041250.041300.041725.042500.043250.0243025.02增值稅0.00.00.00.045.090.0120.0255.03總成本費用4420.827057.138358.438523.