安全管理套表企業(yè)安全標準化評審申請表企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評審申請申請企業(yè)：浙江青田賽歐包裝有限公司申請行業(yè)：輕工業(yè)專業(yè)：瓦楞紙板紙箱印刷申請性質(zhì)：初次評審等級：三級申請日期：2013年10月25日國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局制一、基本情況表申請企業(yè)浙江青田賽歐包裝有限公司地址浙江省青田縣油竹街道僑鄉(xiāng)工業(yè)園區(qū)企業(yè)性質(zhì)有限責任公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組專職安全特種作業(yè)員工總數(shù)150人1人5人管理人員人員固定資產(chǎn)1000萬元主營業(yè)務(wù)收入15000萬元倒班人數(shù)倒班情況□有√沒有及方式葉和標電系人吳亮手子信箱√初次評審□延期本次申請□一級□二級√三級本次申請的專業(yè)外，已經(jīng)取得的企業(yè)安全生產(chǎn)標準化專業(yè)、等級和時間：如果企業(yè)是某企業(yè)集團的成員單位，請注明企業(yè)集團名稱：崗位姓名所在部門職務(wù)/職稱電話備注本企組長葉特青總經(jīng)理657969業(yè)安張家義副總經(jīng)理570058全生周財榮安全員570018產(chǎn)標吳亮行政人事經(jīng)理596361準化葉小龍儲運經(jīng)理728588自評

組員李君企劃經(jīng)理570066小組楊曉偉采購經(jīng)理570005主要陳飛珍財務(wù)經(jīng)理626165成員鄧忠成業(yè)務(wù)經(jīng)、企業(yè)重要信息表1．企業(yè)概況：賽歐包裝系私營有限責任公司，包裝印刷業(yè)二級(大中型)企業(yè),地處浙江省麗水市青田縣的僑鄉(xiāng)工業(yè)園區(qū)內(nèi)，交通極為便利。公司占地39畝，建筑面積35000平方米。累計投入已達1.2線采用歐姆龍PLC2200*200高速七層線,楞型為CBE楞紙板生產(chǎn)線年生產(chǎn)能力為1億平方米，紙箱年生產(chǎn)能力3000萬只以上，2012年產(chǎn)值達1.5億元，計劃2015年產(chǎn)值達3億元以上。人力資源以100%考核上崗制和高技工責任制。公司導入ERP軟件管理系統(tǒng)和生產(chǎn)管理系統(tǒng),完全實現(xiàn)了高效、高精、高質(zhì)的包企精點。公司遵循“質(zhì)量求生存、創(chuàng)新求發(fā)展的宗旨，全面市場美譽度。目前，全公司正圍繞著“打造浙江紙箱包裝行業(yè)領(lǐng)跑者這一宏偉目標而團結(jié)拼搏，奮發(fā)向上。2.無3.安全管理狀況（主要管理措施及主要績效）：1、組織對危險源進行識別和評價，制定控制措施；2、建立健全安全管理制度，基本安全生產(chǎn)管理體系已建立；3、排查治理隱患，嚴格控制安全生產(chǎn)事故；4.有無特殊危險區(qū)域或限制的情況：無三、其他事項表1.企業(yè)是否同意遵守評審要求,并能提供評審所必需的真實信息?√是□否2.企業(yè)在提交申請書時，應(yīng)附以下文件資料：

安全生產(chǎn)許可證復印件(未實施安全生產(chǎn)行政許可的行業(yè)不需提供)

工商營業(yè)執(zhí)照復印件

安全生產(chǎn)標準化管理制度清單

安全生產(chǎn)組織機構(gòu)及安全管理人員名錄

工廠平面布置圖

重大危險源資料

自評報告

自評扣分項目匯總表

評審需要的其他材料3.企業(yè)自評得分：764.企業(yè)自評結(jié)論：企業(yè)自評小組通過自評，達到三級達標標準，申請評審。法定代表人(簽名)：（申請單位蓋章）年月日5.上級主管單位意見：負責人(簽名)：（主管單位蓋章）年月日6.縣(區(qū))安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門意見：負責人(簽名)：（安監(jiān)部門蓋章）年月日7.市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門意見：負責人(簽名)：（安監(jiān)部門蓋章）年月日申請材料填報說明1.申請材料首頁“申請單位”填寫申請單位名稱并加蓋申請單位章；2.“申請行業(yè)”按本考評辦法第二條的行業(yè)分類填寫?！皩I(yè)定的專業(yè)填寫，如“冶金行業(yè)中的“煉鋼行業(yè)中的“水泥”專業(yè)，“有色”行業(yè)中的“電解鋁“氧化鋁”專業(yè)等；3.“申請性質(zhì)”為“初次評審”或“延期“級別”為“一級”或“二級；4.“單位性質(zhì)”按照營業(yè)執(zhí)照登記的內(nèi)容填寫；5.“本次申請的專業(yè)外，已經(jīng)取得的企業(yè)安全生產(chǎn)標準化專業(yè)級別和時間按“專業(yè)和證書頒發(fā)時間填寫已經(jīng)取得的所有專業(yè)的最高級別，如“冶金，一級，2010年3月5日；6.7.“重大危險源資料”附經(jīng)過備案的重大危險源登記表復印件。企業(yè)安全生產(chǎn)標準化自評報告企業(yè)自評情況概述了自評，現(xiàn)將自評情況報告如下：一、加強組織領(lǐng)導，明確職責分工按照通知精神，我們立即召開有關(guān)安全人員會議，對照《細則》進行認真學習，并成立安全生產(chǎn)評價小組，由公司總經(jīng)理任組長，生產(chǎn)、行政、儲運、財務(wù)等部門分管安全的負責人為成員，實行統(tǒng)一指揮，做了具體明確分工。安全生產(chǎn)管理的評價工作由部負責，設(shè)備與施工管理由生產(chǎn)科負責，這樣自上而下層層簽訂合同，自評工作善始善終完成。二、搞好宣傳發(fā)動，找出存在問題我們通過層層召開會議，舉辦宣傳欄等職工喜聞樂見的形式，檢查，反復整改，于10月9日形成自評得分結(jié)果：總得分率64%。具體得分情況如下：應(yīng)得分811分，空項分196分，實得分615分，得分率76%依據(jù)考核標準得分計算方法：615÷811×100＝76通過自評，本單位達到三級達標標準。三、通過詳細檢查，主要存在以下幾個方面的問題：1、設(shè)備的規(guī)范化管理不夠完善。2、三同時管理不夠到位。危險源辨識調(diào)查評價場所/設(shè)備序設(shè)施危險源可能的損害現(xiàn)有控制措施/制度矩陣打分法危險級別號/活動法LECD1運轉(zhuǎn)的部件機械傷害防護罩和防護欄／3130一般危險0PE絕緣失效的空氣壓縮觸電系統(tǒng)開關(guān)齊全，電器箱、／611590顯著危險

1電氣線路機柜與線路完好有效超壓的儲氣物理爆炸安全閥和壓力表／611590顯著危險罐不潔凈的氣火災(zāi)爆炸空氣過濾裝置／611590顯著危險體壓力管道物理爆炸安全閥、電氣開關(guān)完好/611590顯著危險線路、瓷瓶、套管絕緣失短路應(yīng)定期進行絕緣測試／611590顯著危險效高低壓配1

斷路連接可靠/3130一般危險

電間及電度02容器間控高壓開關(guān)柜應(yīng)定期進行制裝置機構(gòu)短路/611590顯著危險預防性試驗電網(wǎng)接地系短路/611590顯著危險統(tǒng)機械強度，并能防腐蝕、防損傷有定期檢測報告1運轉(zhuǎn)的部件機械傷害防護罩和防護欄／3130一般危險0PE絕緣失效的觸電系統(tǒng)開關(guān)齊全，電器箱、／16742顯著危險電氣線路3破碎機柜與線路完好有效高速高壓旋刀片緊固螺栓齊全和安

物體打擊／1177.5稍有危險

轉(zhuǎn)的刀片全門物料顆粒彈物體打擊和碰安全門／1111稍有危險出傷運轉(zhuǎn)的部件機械傷害防護罩和防護欄／122020一般危險4散熱風機絕緣失效的觸電PE／611590稍有危險電氣線路系統(tǒng)開關(guān)齊全，電器箱、柜與線路完好有效叉車管理制度及減速標25叉車作業(yè)叉車叉車撞傷／104020顯著危險識0砂輪機作16砂輪機飛屑傷眼防護眼鏡／63012一般危險業(yè)0運轉(zhuǎn)的部件機械傷害防護罩／16742一般危險PE7剝離機絕緣失效的0.觸電系統(tǒng)開關(guān)齊全，電器箱、／61545一般危險

電氣線路5柜與線路完好有效物資倉儲安0.8倉庫火災(zāi)／61545一般危險全貼禁煙標識5皮管漏氣天然氣中毒定期檢查、更換皮管／161590顯著危險9燃氣瓶高壓、高溫爆炸杜絕火源／164090顯著危險PE絕緣失效的10蒸飯車觸電、燙傷系統(tǒng)開關(guān)齊全，電器箱、／31721一般危險電氣線路柜與線路完好有效食堂大功帶濕使用電11觸點／1313稍有危險率電器器12購變質(zhì)或儲存過期食品導致身體不適或食物中毒做好保鮮／1313稍微危險門衛(wèi)物資公司產(chǎn)品或造成公司財產(chǎn)車輛出門要查看車上物13／66136一般危險進出口檢物品被運走損失資驗檔案室檔重要文件資料14案資料管／1111稍有危險窗未鎖好丟失員進出，及時關(guān)閉門窗理賬戶密碼丟電腦中毒，系15電腦使用／36118稍有危險統(tǒng)癱瘓站常清理廠區(qū)叉車過車輛碰撞造成16廠區(qū)叉車設(shè)置廠區(qū)限速標志／36354一般危險事故使用時不帶手套，錘柄、17現(xiàn)場維修斷裂飛濺/106130一般危險擊夾緊，用力要均勻擠出機機頭燙傷、摔倒/106130一般危險統(tǒng)的維修換油附表自評扣分點及原因說明匯總表扣分分序號一級要素二級要素企業(yè)達標標準扣分說明值12.2職責定期對安全生產(chǎn)責任制進行適未定期進行適宜性評審3和職責宜性評審與更新。2制定包含以下方面的安全生產(chǎn)職業(yè)健康體檢費用計劃的缺2投入費用的使用計劃：失（1護設(shè)備設(shè)施；（2勞動防護用品；（3控、事故隱患評估和整改；（4驗；（5備及應(yīng)急救援演練；（6）安全標志及標識；（7的物品或者活動。制定職業(yè)危害防治，職業(yè)危害因素檢測、監(jiān)測和職業(yè)健康體檢費用的使用計劃。34.1法律法各職能部門應(yīng)定期識別和獲取缺少部門識別和獲取部門適4與安全管理本部門適用的安全生產(chǎn)法律法用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其制度規(guī)與其他要求，并向歸口部門他要求匯總。44.1法律法遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他個別未融入轉(zhuǎn)化成規(guī)章制度4與安全管理要求，并將相關(guān)要求及時轉(zhuǎn)化制度為本單位的規(guī)章制度，貫徹到各項工作中。54.4評估每年至少一次對安全生產(chǎn)法律評估結(jié)果與實際不符的6法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況和適用情況進行檢查、評估。64.5修訂根據(jù)評估情況、安全檢查反饋未組織對規(guī)章制度進行修訂12的問題、生產(chǎn)安全事故案例、績效評定結(jié)果等，對安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進行修訂，確保其有效和適用。74.6文件和對下列主要安全生產(chǎn)資料進行、6檔案管理檔案管理：安全生產(chǎn)會議記錄風險評價信息、技術(shù)圖紙勞動防護用品采購發(fā)放記錄、危險源管理臺帳、安全生產(chǎn)檢查記錄、授權(quán)作業(yè)指令單、事故調(diào)查處理報告、事故隱患整改記錄、安全生產(chǎn)獎懲記錄、特種作業(yè)人員登記記錄、特種設(shè)備管理記錄、外來施工隊伍安全管理記錄、安全設(shè)備設(shè)施管理臺賬（包括安裝、運行、同時康檢查與監(jiān)護記錄、應(yīng)急演習信息、技術(shù)圖紙等。85.1教育培確定安全教育培訓主管部門，未定期識別需求2訓管理定期識別安全教育培訓需求，制定各類人員的培訓計劃。9按計劃進行安全教育培訓，對評估不完善4安全培訓效果進行評估和改進。做好培訓記錄，并建立檔案。105.3操作崗對崗位操作人員進行安全教育6位人員教育和生產(chǎn)技能培訓和考核，考核培訓不合格人員，不得上崗；進行上崗前的職業(yè)健康培訓和在崗期間的定期職位健康培訓。對新員工進行“三級”安全教育在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，應(yīng)對有關(guān)崗位操作人員進行專門的安全教育和培訓崗位操作人員轉(zhuǎn)崗和離崗一年轉(zhuǎn)崗者未進行考核重新上崗者，應(yīng)進行車間(工段)核合格后，方可上崗工作。從事特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員應(yīng)取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè)。115.4其他人對相關(guān)方進行安全教育培訓，培訓有遺漏2員教育培訓培訓合格后，取得入廠證后方可入廠工作。作業(yè)人員進入作業(yè)現(xiàn)場前，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場所在單位對其進行進入有針對性的現(xiàn)場前的安全教育培訓。125.5安全文采取多種形式的活動來促進企不符3化建設(shè)業(yè)的安全文化建設(shè)，促進安全生產(chǎn)工作136.1生產(chǎn)設(shè)廠房較為緊湊無法徹底人車2設(shè)施備設(shè)施建設(shè)平面布置應(yīng)合理安排車流、人分流流、物流，保證安全順行。14主要生產(chǎn)場所的火災(zāi)危險性分宿舍間距不合理2類及建構(gòu)筑物防火最小安全間距，應(yīng)遵循《建筑設(shè)計防火規(guī)GB50016154信號裝置滅火裝置和防止小動物進入的措施；電纜穿線孔等應(yīng)用防火材料進行封堵。16產(chǎn)生大量蒸汽、腐蝕性氣體、防爆型電氣設(shè)備不符合要求2粉塵等的場所，應(yīng)采用封閉式電氣設(shè)備；有爆炸危險的氣體或粉塵的作業(yè)場所，應(yīng)采用防爆型電氣設(shè)備。17不同介質(zhì)的管線，應(yīng)按照《工有管線不符合要求3業(yè)管道的基本識別色、識別符GB7231定注明介質(zhì)名稱和流向。18設(shè)有集中監(jiān)視和顯示的火警信無集中顯示的火警信號6號19所有設(shè)備設(shè)施建設(shè)應(yīng)符合有關(guān)有一處不符合規(guī)定5法律法規(guī)、標準規(guī)范要求。206.2設(shè)備設(shè)建立設(shè)備設(shè)施運行臺賬，制定資料不齊全2施運行管理檢（維）修計劃。21按規(guī)定對有關(guān)設(shè)備、設(shè)施、儀檢驗檢測資料不齊全6器儀表、工具等進行檢測檢驗檢定，并歸檔保存有關(guān)資料。22壓力容器應(yīng)滿足：壓力容器本調(diào)試、更換記錄不全2體及安全附件在檢驗有效期內(nèi)使用，本體完好；連接元件無異常振動、磨擦、松動；安全附件、顯示裝置、報警裝置、聯(lián)鎖裝置完好，調(diào)試、更換記錄齊全；運行和使用符合相關(guān)規(guī)定，無超壓、超溫等現(xiàn)象。23低壓臨時線路應(yīng)滿足：有完備無臨時接線裝置審批手續(xù)4的臨時接線裝置審批手續(xù)，不超期使用。使用絕緣良好，并有與負荷匹配的護套軟管，敷設(shè)符合安全要求。裝有總開關(guān)控制和漏電保護裝置，每分路應(yīng)裝設(shè)與負荷匹配的熔斷器。臨時用電設(shè)備PE禁在有爆炸和火災(zāi)危險場所設(shè)臨時線路。24低壓電氣線路（固定線路）應(yīng)無定期進行電纜線路的預防4滿足：定期進行電纜線路的預性實驗記錄防性實驗記錄。線路的安全距離符合要求；線路的導電性能和機械強度符合要求；線路的屏護良好，無發(fā)熱和滲漏油現(xiàn)象；電桿直立、拉線、橫擔瓷線路相序、相色正確、標志齊全、清晰；線路排列整齊、無影響線路安全的障礙物。25電網(wǎng)接地系統(tǒng)應(yīng)滿足：電源系未定期檢測2統(tǒng)接地制式的運行應(yīng)滿足其結(jié)構(gòu)的整體性，獨立性的安全要求；各接地裝置的電阻檢測合TN接地裝置的連接必須保證電氣并能防腐蝕，防損傷或者有附加保護措施；接地裝置編號、資料完整。26移動電氣設(shè)備應(yīng)滿足：定期對無絕緣電阻檢測2絕緣電阻進行檢測，絕緣電阻應(yīng)小于1兆歐，電源線應(yīng)采用三芯或四芯多股橡膠電纜，無接頭，不得跨越通道，絕緣層5米，PE線連接可靠，防護罩等完好，無松動，開關(guān)可靠、靈敏，與負載匹配。27油庫、油罐應(yīng)滿足：油槽車需間距及標示不合格4持有專用許可證，進入庫區(qū)，必須裝設(shè)專用排氣阻火器；油罐無腐蝕、泄漏；油罐上的液位計、呼吸閥齊全可靠、動作靈敏；罐體、膠質(zhì)輸油管等應(yīng)有可靠的防雷接地和防靜電接地；罐體與罐體之間或其它建筑物、管網(wǎng)、干道應(yīng)留有足夠的間距；庫房的電氣設(shè)施均應(yīng)防爆；油庫內(nèi)應(yīng)按貯存物品的種類和數(shù)量，配置足夠的消防器材和滅火設(shè)施，并有相應(yīng)的報警裝置；庫內(nèi)使用的工具應(yīng)是不產(chǎn)生火花的防爆工具；庫內(nèi)外應(yīng)有醒目的安全警示標志和油品的名稱、特性、數(shù)量、滅火方法等。28設(shè)備設(shè)施檢維修前應(yīng)制定方案。未制定設(shè)備設(shè)施檢維修方案4檢維修方案應(yīng)包含作業(yè)行為分析和控制措施。29按檢（維）修計劃定期對設(shè)備4設(shè)施，包括安全設(shè)備設(shè)施進行歸檔不規(guī)范及時檢（維）修。30建立設(shè)備設(shè)施驗收和設(shè)備設(shè)施無該項制度46.3設(shè)備設(shè)拆除、報廢的管理制度。施到貨驗收和報廢拆除317.1生產(chǎn)現(xiàn)建立至少包括下列危險作業(yè)的缺少動火和受限空間2場管理和生產(chǎn)過程控制人員、許可范圍、審批程序、許可簽發(fā)人員等：（1）危險區(qū)域動火作業(yè)；（2）進入受限空間作業(yè)；（3）能源介質(zhì)作業(yè)；（4）高處作業(yè)；（5）大型吊裝作業(yè)；（6）交叉作業(yè)；（7）其他危險作業(yè)。32對危險作業(yè)的安全管理工作實許可手續(xù)不完備3施作業(yè)許可。作業(yè)許可證應(yīng)包含危害因素分析和安全措施等內(nèi)容。337.3警示標在設(shè)備設(shè)施檢維修、施工、吊未按規(guī)定在作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置圍2志裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域和欄、警戒區(qū)域和警示標志井、洼、溝、陡坡等場所設(shè)置圍欄和警示標志。34對承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的名錄或檔案資料不全37.4相關(guān)方管理作業(yè)過程監(jiān)督、提供的產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)、表現(xiàn)評估、續(xù)用等進行管理，建立相關(guān)方的名錄和檔案。35根據(jù)相關(guān)方提供的服務(wù)作業(yè)性未定期進行風險評估4質(zhì)和行為定期識別服務(wù)行為風險，采取行之有效的風險控制措施，并對其安全績效進行監(jiān)測。36不應(yīng)將工程項目發(fā)包給不具備未執(zhí)行協(xié)議4相應(yīng)資質(zhì)的單位。工程項目承包協(xié)議應(yīng)當明確規(guī)定雙方的安全生產(chǎn)責任和義務(wù)。377.5變更對變更的實施進行審批和驗收無審批和驗收報告6管理，并對變更過程及變更后所產(chǎn)生的風險和隱患進行辨識、評估和控制。38變更安全設(shè)施，在建設(shè)階段應(yīng)未及時備案4經(jīng)設(shè)計單位書面同意，在投用后應(yīng)經(jīng)安全管理部門書面同意。重大變更的，還應(yīng)報安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。39制定隱患排查工作方案，明確方案內(nèi)容缺項2和治理8.1隱患排排查的目的、范圍、方法和要查求等。40按照方案進行隱患排查工作。有未排查出隱患的4418.2排查范隱患排查的范圍應(yīng)包括所有與隱患排查范圍缺類3圍與方法生產(chǎn)經(jīng)營場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動。429.2登記建對確認的危險源及時登記建檔。檔案資料不全4源監(jiān)控檔與備案439.3監(jiān)控與對危險源（包括企業(yè)確定的重監(jiān)控技術(shù)措施和組織措施不4管理全包括技術(shù)措施（設(shè)計、建設(shè)、運行、維護、檢查、檢驗等）和組織措施（職責明確、人員培訓、防護器具配置、作業(yè)要44相關(guān)人員應(yīng)按規(guī)定對危險源進未按規(guī)定進行檢查2行檢查，并在檢查記錄本上簽字。4510.1職業(yè)健建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和員工未進行員工健康檢查3康管理健康監(jiān)護檔案。對接觸職業(yè)危1～2年應(yīng)進行一次職業(yè)危害體檢，體檢結(jié)果記入“職業(yè)健康監(jiān)護檔案。4610.2職業(yè)危對存在嚴重職業(yè)危害的作業(yè)崗未設(shè)置標志2害告知和警位，按照《工業(yè)場所職業(yè)病危示GBZ158）要求，在醒目位置設(shè)置警示標志和警示說明。47根據(jù)有關(guān)規(guī)定將應(yīng)急預案報當未通報有關(guān)應(yīng)急協(xié)作單位1援11.2應(yīng)急預地主管部門備案，并通報有關(guān)案應(yīng)急協(xié)作單位。48生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預案的評審、未根據(jù)評審結(jié)果或?qū)嶋H情況1發(fā)布、培訓、演練和修訂應(yīng)符的