一1

前

為了使《安全標(biāo)準(zhǔn)化制度匯編》在生產(chǎn)運(yùn)行中得到有效落實(shí)，根據(jù)管

理職能和制度要求，對(duì)現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的記錄表格及臺(tái)賬進(jìn)行了歸納整理,

規(guī)范了標(biāo)準(zhǔn)化支撐材料體系中的表格記錄格式及臺(tái)賬，形成了《安全標(biāo)準(zhǔn)

化記錄表格及臺(tái)賬匯編》。

各車(chē)間、科室均可根據(jù)管理情況選用相對(duì)應(yīng)的記錄材料，為能夠準(zhǔn)確

指導(dǎo)我礦實(shí)際工作，對(duì)在使用過(guò)程中的問(wèn)題，各車(chē)間、科室應(yīng)及時(shí)反饋，

并作為下一步更新和修訂時(shí)的依據(jù)。

該安全標(biāo)準(zhǔn)化記錄僅為樣式，各車(chē)間、科室在填寫(xiě)時(shí)可根據(jù)填寫(xiě)內(nèi)容多

少設(shè)置版面。填寫(xiě)要求：1）填寫(xiě)人必須按照表格各欄規(guī)定的要求填寫(xiě)內(nèi)容;

2）打印時(shí)采用A4紙面，手寫(xiě)時(shí)采用碳素筆填寫(xiě)，保證字跡清晰，成冊(cè)的

記錄禁止撕頁(yè)、隨意涂改，并保持記錄本整潔；3）部門(mén)和人員簽字處必須

蓋本部門(mén)印章和本人簽字。

安全標(biāo)準(zhǔn)化記錄由我礦安全科負(fù)責(zé)組織編制，礦屬各科室、車(chē)間根據(jù)

管理職能和制度要求，對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)的記錄進(jìn)行了歸納整理和補(bǔ)充完善，由

安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理者代表審核，最后由礦長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布。標(biāo)準(zhǔn)化記錄的管

理工作參照《安全文件與資料的識(shí)別與控制制度》。

安全標(biāo)準(zhǔn)化記錄的解釋權(quán)歸礦安全科。

更改記錄

序更改申請(qǐng)更改批準(zhǔn)更改方式

文件編號(hào)章節(jié)號(hào)更改人

號(hào)表序號(hào)日期人換頁(yè)劃改

編號(hào)：BZH-JL-01-01

安全生產(chǎn)方針征集表

年月日

姓名單位崗位

目按照安全標(biāo)準(zhǔn)化工作要求，實(shí)行全員參與，充分征求員工的建議和意見(jiàn)。

為此，在全礦范圍內(nèi)開(kāi)展“南洛河鐵礦安全生產(chǎn)方針”的征集活動(dòng)，各科室、

車(chē)間及人員要積極配合做好我礦安全生產(chǎn)方針的征集工作。

的

制定安全生產(chǎn)方針時(shí)，應(yīng)考慮法律法規(guī)要求、本企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)與核心

業(yè)務(wù)，方針的內(nèi)容應(yīng)闡應(yīng)體現(xiàn)以下方面：

要①遵守法律法規(guī)；

②本企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)；

③預(yù)防傷害和疾病；

求

④預(yù)防財(cái)產(chǎn)損失；

⑤持續(xù)改進(jìn)。

請(qǐng)?zhí)顚?xiě)：

安全

生產(chǎn)

方針

內(nèi)容

說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《安全生產(chǎn)方針管理制度》；2.適用范圍：南洛河

鐵礦安全生產(chǎn)方針的征集；3.要求：礦根據(jù)每年調(diào)查結(jié)果調(diào)整的方針內(nèi)容，各車(chē)間、科

室按照要求和時(shí)限填寫(xiě)完成后，報(bào)安全科存檔；4.保存期限一年。

安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室

編號(hào)：BZH-JL-01-02

安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)討論調(diào)查表

單位:年月日

主持人記錄人

各車(chē)間、科室組織本部門(mén)全體人員充分討論和研究礦安全生產(chǎn)

要求

目標(biāo)與指標(biāo)及分配，做好記錄，將討論結(jié)果填寫(xiě)在底欄。

礦總體安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)：

百萬(wàn)工時(shí)死亡率：W1.5

百萬(wàn)工時(shí)傷害率：W15

安全培訓(xùn)合格率：100%

持證上崗率：100%

討論

隱患整改合格率：100%

內(nèi)容

設(shè)備完好率：95%

粉塵合格率：90%

安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)分配（見(jiàn)附表）

參加討論人數(shù)人同意人數(shù)人不同意人數(shù)人

建議

內(nèi)容

說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)管理制度》；2.適用范

圍：南洛河鐵礦安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的制定和分配；3.要求：各車(chē)間、科室按照要

求和時(shí)限填寫(xiě)完成后，報(bào)安全科存檔；4.保存期限一年。

安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室

編號(hào)：BZH-JL-01-03

安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)自評(píng)表

單位：年月日

序號(hào)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況改進(jìn)與建議

考評(píng)人：審核人：

說(shuō)明1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度》；2.適用范圍：南洛河鐵

礦各車(chē)間、科室安全生產(chǎn)目標(biāo)的自評(píng)；3.要求：各車(chē)間、科室根據(jù)分配的各項(xiàng)安全生產(chǎn)

目標(biāo)與指標(biāo)進(jìn)行自評(píng)，每月26日前將自評(píng)結(jié)果報(bào)安全科；4.保存期限一年。

各單位科室公用表格

編號(hào)：BZH-JL-01-04

安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)考評(píng)表

年月日

序號(hào)單位安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況修正或更新

考核單位：考核人員:

說(shuō)明1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度》；2.適用范圍：南洛河鐵

礦各車(chē)間、科室安全生產(chǎn)目標(biāo)的考評(píng)；3.要求：安全科每月月底匯總各車(chē)間、科室考評(píng)

結(jié)果，報(bào)安全生產(chǎn)委員會(huì)；4.安全科保存，保存期限一年。

安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室

編號(hào)：BZH-JL-02-01

法律法規(guī)及其他要求符合性檢查表

文件名稱(chēng)文件內(nèi)容適用的法律法規(guī)及其他要求符合性如何改進(jìn)

檢查人：年月日

說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《法律、法規(guī)及其他要求管理制度》；2.適用范圍:

礦使用的有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)及其他要求；3.要求：安全科原則上每年檢查一次,

當(dāng)法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行符合性檢查；4.填寫(xiě)“符合性”一欄

時(shí)對(duì)符合要求的“J”、不合要求的“X”；5.安全科保存，保存期限三年。

工會(huì)培訓(xùn)科

編號(hào)：BZH-JL-02-02

文件更新登記表

文件號(hào)文件名稱(chēng)更新時(shí)間原文件發(fā)放時(shí)間備注

記錄人:

說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《安全生產(chǎn)法律法規(guī)需求識(shí)別與獲取、評(píng)審與更新

制度》；2.適用范圍：礦安全生產(chǎn)文件、規(guī)章制度；3.要求：安全科對(duì)不符合法律、法

規(guī)及其他要求的礦安全生產(chǎn)文件、規(guī)章制度修訂后進(jìn)行登記；4.安全科保存，保存期限

三年。

工會(huì)培訓(xùn)科

編號(hào)：BZH-JL-02-03

法律法規(guī)及其他要求更新表

原文件號(hào)原文件名稱(chēng)新文件號(hào)新文件名稱(chēng)實(shí)施時(shí)間

記錄人:年月日

說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《安全生產(chǎn)法律法規(guī)需求識(shí)別與獲取、評(píng)審與更新

制度》；2.適用范圍：國(guó)家及上級(jí)各部門(mén)制訂的法律法規(guī)及其他要求；3.要求：安全科

對(duì)國(guó)家及上級(jí)各部門(mén)制定的法律、法規(guī)及其他要求的新版本進(jìn)行登記；4.安全科保存，

保存期限三年。

工會(huì)培訓(xùn)科

編號(hào)：BZH-JL-02-04

員工安全法律法規(guī)意識(shí)調(diào)查表

姓名||單位||職位（崗位）|

你認(rèn)為嚴(yán)格遵守法律法規(guī)的意義和目的是什么？

在你的職位（崗位）工作中應(yīng)遵守哪些法律法規(guī)（寫(xiě)出法律法規(guī)名稱(chēng)即可）？

你在履行職責(zé)中如不嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和相關(guān)要求，會(huì)發(fā)生哪些危險(xiǎn)?

你認(rèn)為在你所從事的工作中存在哪些危險(xiǎn)源？應(yīng)如何控制風(fēng)險(xiǎn)?

當(dāng)你發(fā)現(xiàn)工友在生產(chǎn)中違規(guī)操作時(shí)，你該如何做?

當(dāng)你發(fā)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)在決策或指揮生產(chǎn)中存在違反法律法規(guī)的現(xiàn)象時(shí)，你該如何做?

評(píng)價(jià)得分及評(píng)語(yǔ):

評(píng)價(jià)人:日期:

說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)教育制度》；2.適用

范圍：對(duì)員工安全法律、法規(guī)意識(shí)的調(diào)查；3.要求：安全科每年初對(duì)全礦員工的安全

法律、法規(guī)意識(shí)進(jìn)行調(diào)查，根據(jù)調(diào)查結(jié)果制定意識(shí)提升的計(jì)劃，并對(duì)效果進(jìn)行跟蹤，報(bào)

安全科保存；4.保存期限三年。

工會(huì)培訓(xùn)科

編號(hào)：BZH-JL-03-01

安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議記錄

第頁(yè)

時(shí)間地點(diǎn)

主持人記錄人

參加

人員

缺席

人員

會(huì)議內(nèi)容

說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《安全機(jī)構(gòu)與人員任命管理制度》；2.適用范圍：

安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議記錄；3.要求：安全委員會(huì)會(huì)議每月月底舉行一次；4.安全科保

存，保存期限永久保存。

辦公室

編號(hào)：BZH-JL-03-02

安委會(huì)會(huì)議紀(jì)要落實(shí)情況反饋表

年月日

要求完成日完成的實(shí)際完成

序號(hào)需要落實(shí)的內(nèi)容責(zé)任單位

期情況日期

記錄人：審核人：

說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《安全機(jī)構(gòu)與人員任命管理制度》；2.適用范圍：

安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議中要求解決和落實(shí)的安全問(wèn)題；3.要求：安全科在參加本月安全生

產(chǎn)委員會(huì)時(shí)，報(bào)告上月安委會(huì)會(huì)議中需要解決和落實(shí)的安全問(wèn)題的解決和落實(shí)情況；4.

安全科保存，保存期限：永久保存。

安全生產(chǎn)委員會(huì)

編號(hào)：BZH-JL-03-03

安全例會(huì)會(huì)議記錄

第頁(yè)

時(shí)間地點(diǎn)

主持人記錄人

參加

人員

缺席

人員

會(huì)議內(nèi)容

說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《安全機(jī)構(gòu)與人員任命管理制度》；2.適用范圍：

礦安全例會(huì)會(huì)議和各車(chē)間安全生產(chǎn)例會(huì)；3.要求：礦安全例會(huì)會(huì)議每周三召開(kāi)1次，

由主管礦長(zhǎng)主持會(huì)議，安全科組織各生產(chǎn)車(chē)間主管領(lǐng)導(dǎo)參加；各車(chē)間每周四召開(kāi)本車(chē)間

安全例會(huì)；4.安全科保存礦安全例會(huì)記錄，各部門(mén)保存本部門(mén)安全例會(huì)記錄；5.保存期

限永久保存。

辦公室

編號(hào)：BZH-JL-03-03

主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員臺(tái)賬

職務(wù)證書(shū)取證第一次第二次

序號(hào)姓名備注

及工種編號(hào)時(shí)間復(fù)審時(shí)間復(fù)審時(shí)間

說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《安全機(jī)構(gòu)與人員任命管理制度》；2.適用范圍：

主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員臺(tái)賬；3.要求：按照實(shí)際情況填寫(xiě)；4.安全科保存；5.保

存期限3年。

安全科

編號(hào)：BZH-JL-03-04

安全事項(xiàng)（合理化建議、員工拒絕的安全生產(chǎn)事項(xiàng)等）

報(bào)告書(shū)

報(bào)告時(shí)間報(bào)告人員

所在單位所在崗位

接收人員

安全事項(xiàng)內(nèi)容:

單位意見(jiàn):

年月日

說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《員工參與管理制度》；2.適用范圍：對(duì)全礦員工

提出的安全事項(xiàng)進(jìn)行登記報(bào)告；3.要求：各車(chē)間將本車(chē)間收集的員工提出的安全事項(xiàng)

登記，并提出意見(jiàn)，報(bào)礦安全科。如有緊急情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告；4.保存期限五年。

安全科

編號(hào)：BZH-JL-03-05

安全事項(xiàng)（合理化建議、員工拒絕的安全生產(chǎn)事項(xiàng)等）

調(diào)查處理表

（年第號(hào)）

調(diào)查時(shí)間

調(diào)查人員

安全事項(xiàng)內(nèi)容:

調(diào)查情況:

處理情況:

主管領(lǐng)導(dǎo)批示:

年月日

說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《員工參與管理制度》；2.適用范圍：對(duì)全礦員工

提出的安全事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查分析處理；3.要求：每月月末前，安全科向主管領(lǐng)導(dǎo)和安全

生產(chǎn)委員會(huì)報(bào)告調(diào)查情況和處理意見(jiàn)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批示后，通知車(chē)間、科室將處理情況

及時(shí)反饋到員工本人；4.保存期限五年。

安全科

編號(hào)：BZH-JL-03-06

員工參與安全活動(dòng)記錄表

活動(dòng)名稱(chēng)：年月日

組織部門(mén)活動(dòng)內(nèi)容

序

參加人單位崗位上參加人單位崗位

活勾》評(píng)價(jià)：

評(píng)價(jià)人：

說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《員工參與管理制度》、《外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理

制度》、《安全生產(chǎn)合理化建議管理制度》；2.適用范圍：全礦員工參與的各類(lèi)安全活動(dòng);

3.要求：各車(chē)間、科室舉行安全活動(dòng)時(shí)要詳細(xì)記錄活動(dòng)情況，并在每月26日前報(bào)安全

科；4.安全科保存，保存期限五年。

安全科

編號(hào)：BZH-JL-03-07

主要負(fù)責(zé)人參加安全活動(dòng)記錄

活動(dòng)名稱(chēng)：年月日

組織部門(mén)活動(dòng)內(nèi)容

一

序序

參加人單位職務(wù)號(hào)參加人單位職務(wù)

號(hào)

活到1評(píng)價(jià)：

評(píng)價(jià)人：

說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《員工參與管理制度》、《外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理

制度》、《安全生產(chǎn)合理化建議管理制度》；2.適用范圍：礦主要負(fù)責(zé)人參與的各類(lèi)安全

活動(dòng)；3.要求：各車(chē)間、科室舉行安全活動(dòng)時(shí)要詳細(xì)記錄活動(dòng)情況，并在每月26日前

報(bào)安全科；4.安全科保存，保存期限五年。

安全科

編號(hào)：BZH-JL-03-08

安全投訴調(diào)查表

投訴人投訴時(shí)間

投訴

事項(xiàng)

處理

結(jié)果

負(fù)責(zé)人（簽字）：

說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理制度》；2.適用范圍：

相關(guān)方人員和礦員工對(duì)安全生產(chǎn)中提出的安全投訴意見(jiàn)；3.要求：每月20日前，各車(chē)

間、科室將本部門(mén)收集的投訴事項(xiàng)登記處理后（處理要經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意），報(bào)礦安全科。

如有緊急情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告；4.安全科保存，保存期限五年。

安全科

編號(hào)：BZH-JL-03-09

外部聯(lián)系對(duì)象清單

序號(hào)單位名稱(chēng)單位地址聯(lián)系人聯(lián)系電話聯(lián)系事項(xiàng)

編制單位：年月日

說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理制度》；2.適用范圍：

各車(chē)間、科室對(duì)外部聯(lián)絡(luò)的相關(guān)方清單，便于與外部的信息溝通；3.要求：各車(chē)間、科

室將與外部聯(lián)絡(luò)的相關(guān)方情況報(bào)礦辦公室，由礦辦公室登記填寫(xiě)本表并發(fā)放到各車(chē)間、

科室；4.保存期限五年。

辦公室

編號(hào)：BZH-JL-03-10

外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通記錄

溝通部門(mén)反饋部門(mén)

溝通內(nèi)容：

反饋內(nèi)容：

溝通結(jié)果及落實(shí)情況：

溝通人：日期：反饋人：日期：

說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理制度》；2.適用范圍：

各車(chē)間、科室對(duì)內(nèi)、外部聯(lián)系的有關(guān)安全生產(chǎn)事項(xiàng)；3.要求：各車(chē)間、科室每月26日

前將本部門(mén)與內(nèi)、外部聯(lián)絡(luò)的情況報(bào)安全科；4.保存期限五年。

辦公室

編號(hào)：BZH-JL-03-11

安全生產(chǎn)合理化建議登記表

姓名工作單位工作崗位

現(xiàn)狀分析：

實(shí)施內(nèi)容及采取合理化建議后達(dá)到的預(yù)期效果：

基層單礦領(lǐng)導(dǎo)

位審核審核意

意見(jiàn)見(jiàn)

年月日年月日

說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《安全生產(chǎn)合理化建議管理制度》；2.適用范圍：

各車(chē)間、科室有關(guān)安全生產(chǎn)事項(xiàng)的合理化建議管理；3.要求：定期收集后報(bào)安全科；4.

保存期限三年。

工會(huì)培訓(xùn)科

編號(hào)：BZH-JL-03-12

系統(tǒng)管理評(píng)審計(jì)劃

年月日

計(jì)劃完成

評(píng)審日期工作負(fù)責(zé)人

日期

評(píng)審

目的

參加

人員

評(píng)審

內(nèi)容

準(zhǔn)備

工作

內(nèi)容

編制人：批準(zhǔn)人:

說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審制度》；2.適用范圍：安全

標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的評(píng)審管理；3.要求：每年評(píng)審一次，由安全科負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃，評(píng)審組長(zhǎng)由

礦長(zhǎng)擔(dān)任；4.安全科保存，保存期限三年。

安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室

編號(hào)：BZH-JL-03-13

系統(tǒng)管理評(píng)審報(bào)告

年月日

參加

人員

評(píng)審

目的

評(píng)審

內(nèi)容

評(píng)審

綜述

改進(jìn)

要求

系統(tǒng)

管理

評(píng)審

結(jié)論

編制：審核：

說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審制度》；2.適用范圍：安全

標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的評(píng)審管理；3.要求：每年評(píng)審一次，由安全科負(fù)責(zé)評(píng)審組織，評(píng)審組長(zhǎng)由

礦長(zhǎng)擔(dān)任；4.安全科保存，保存期限三年。

安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室

編號(hào)：BZH-JL-03-14

供應(yīng)商信息

年月日

名稱(chēng)

地址

公司法人聯(lián)系人電話

供應(yīng)范圍

序號(hào)各種資質(zhì)有效期

供應(yīng)期間

安全表現(xiàn)

評(píng)估

填表人：審核人:

說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《供應(yīng)商與承包商管理制度》；2.適用范圍：與本

礦有協(xié)作關(guān)系的供應(yīng)商；3.要求：由供應(yīng)科進(jìn)行登記建檔，并報(bào)安全科存檔。發(fā)生變化

要及時(shí)登記建檔；4.保存期限一年。

供應(yīng)科

編號(hào)：BZH-JL-03-15

承包商信息

年月日

名稱(chēng)

地址

公司法人聯(lián)系人電話

承包范圍

序號(hào)各種資質(zhì)有效期

承包期間

安全表現(xiàn)

評(píng)估

填表人：審核人:

說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《供應(yīng)商與承包商管理制度》；2.適用范圍：與本

礦有協(xié)作關(guān)系的承包商；3.要求：每年由技術(shù)科進(jìn)行登記建檔，并報(bào)安全科存檔。發(fā)生

變化要及時(shí)登記建檔；4.保存期限一年。

倉(cāng)庫(kù)

編號(hào)：BZH-JL-03-16

文件發(fā)放紀(jì)錄表

行政文件(2010)號(hào)安標(biāo)編號(hào)

文件標(biāo)題

發(fā)放人抄送份存檔份

序領(lǐng)取

接收單位接收人發(fā)放日期原文件是否已收回

號(hào)份數(shù)

1生產(chǎn)車(chē)間

2辦公室

3安全科

4機(jī)動(dòng)科

5技術(shù)科

6財(cái)務(wù)科

7

根據(jù)企業(yè)實(shí)際情

8況加入所有接受

文件單位

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

洪份）

說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《安全文件與資料的識(shí)別與控制制度》；2.適用范圍:

安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的文件；3.要求：由礦辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放、登記建檔和保存；4.保存

期限五年。

辦公室

編號(hào)：BZH-JL-03-17

來(lái)文來(lái)函登記表

備

序號(hào)日期來(lái)文單位文件號(hào)及標(biāo)題批送領(lǐng)導(dǎo)處理結(jié)果注

說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《安全文件與資料的識(shí)別與控制制度》；2.適用范

圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的文件；3.要求：由辦公室登記建檔和保存；4.保存期限五年。

辦公室

編號(hào)：BZH-JL-03-18

來(lái)信來(lái)訪登記表

備

序號(hào)日期來(lái)文單位文件號(hào)及標(biāo)題批送領(lǐng)導(dǎo)處理結(jié)果

注

說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《安全文件與資料的識(shí)別與控制制度》；2.適用范

圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的文件；3.要求：由辦公室登記建檔和保存；4.保存期限五年。

辦公室

編號(hào)：BZH-JL-03-19

受控文件清單

序號(hào)受控文件名稱(chēng)文件號(hào)使用部門(mén)備注

說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《安全文件與資料的識(shí)別與控制制度》；2.適用范

圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的文件；3.要求：由辦公室登記建檔和保存；4.保存期限五年。

企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化辦公室

編號(hào)：BZH-JL-03-20

文件發(fā)放后相關(guān)方溝通表

序號(hào)文件號(hào)文件名稱(chēng)相關(guān)方名稱(chēng)意見(jiàn)（簽字）簽收日期

發(fā)放部門(mén):發(fā)放人:

說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《安全文件與資料的識(shí)別與控制制度》；2.適用范

圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的文件；3.要求：由礦辦公室負(fù)責(zé)登記建檔和保存；4.保存期

限五年。

企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化辦公室

編號(hào)：BZH-JL-03-21

文件更改申請(qǐng)表

文件名稱(chēng)文件號(hào)

申請(qǐng)更改部門(mén)編制部門(mén)

更改前內(nèi)容：

更改原因：

申請(qǐng)人：日期：

更改后內(nèi)容：

申請(qǐng)人：日期：

審核意見(jiàn):

審核人：日期：

批準(zhǔn)意見(jiàn)：

批準(zhǔn)人：日期：

更改實(shí)施情況:

更改人：日期：

說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《安全文件與資料的識(shí)別與控制制度》；2.適用范

圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的文件；3.要求：由需要提出更改文件的車(chē)間、科室提出申請(qǐng),

經(jīng)原編制部門(mén)審批，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，再由原編制部門(mén)指定該文件負(fù)責(zé)人進(jìn)行更改，報(bào)礦

辦公室存檔；4.保存期限五年。

各科室各車(chē)間公用表格辦公室發(fā)放

編號(hào)：BZH-JL-03-22

文件借閱記錄

序

約定歸借閱實(shí)際歸

號(hào)文件號(hào)文件名稱(chēng)借閱人批準(zhǔn)人

還時(shí)間時(shí)間還時(shí)間

說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《安全文件與資料的識(shí)別與控制制度》；2.適用范

圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的文件；3.要求：需借閱、復(fù)制文件時(shí)，經(jīng)礦辦公室負(fù)責(zé)人按

規(guī)定權(quán)限審批后向文件管理人員借閱、復(fù)制。復(fù)制的文件必須由文件管理人員進(jìn)行登記;

4.礦辦公室保存，保存期限五年。

檔案室

編號(hào)：BZH-JL-03-23

文件修改記錄表

文件號(hào)文件名稱(chēng)修改時(shí)間修改原因

說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《安全文件與資料的識(shí)別與控制制度》；

2.適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的文件；3.要求：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件經(jīng)修改更新后,

由礦辦公室登記保存；4.保存期限五年。

安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室

編號(hào)：BZH-JL-03-24

相關(guān)記錄控制清單

年月日

序號(hào)記錄名稱(chēng)編號(hào)保存期限使用部門(mén)

記錄人：審核人：

說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《安全文件與資料的識(shí)別與控制制度》；

2.適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的支撐記錄；3.要求：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)記錄

名稱(chēng)由安全科登記建檔和保存；4.保存期限五年。

安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室

編號(hào)：BZH-JL-03-25

員工認(rèn)可與獎(jiǎng)懲登記表

序號(hào)姓名部門(mén)工種安全表現(xiàn)及評(píng)價(jià)獎(jiǎng)懲日期

填表人：批準(zhǔn)人:

說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)制度》；2.適用范圍：礦全體人

員在安全生產(chǎn)方面的獎(jiǎng)懲情況；3.要求：安全科將員工的獎(jiǎng)懲情況進(jìn)行登記建檔和保存;

4.保存期限五年。

安全科

編號(hào)：BZH-JL-03-26

安全生產(chǎn)先進(jìn)單位審批表

單位名稱(chēng)

主

要

事

跡

安

安全

委

管理

會(huì)

科意,rAr.

（蓋章）思（蓋章）

見(jiàn)

見(jiàn)

年月日年月日

說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)制度》；2.適用范圍：礦每年度

獎(jiǎng)勵(lì)在安全生產(chǎn)方面表現(xiàn)優(yōu)秀的車(chē)間、科室；3.要求：先進(jìn)單位由安全科推薦并組織相

關(guān)部門(mén)進(jìn)行審批，報(bào)安全生產(chǎn)委員會(huì)討論審核，通過(guò)后登記建檔和保存；4.保存期限五

年。

各科室單位公用表格工會(huì)發(fā)放

編號(hào)：BZH-JL-03-27

安全生產(chǎn)先進(jìn)集體審批表

集體名稱(chēng)

所在單位

主要

事跡

安

單

全

位

科

意

意

見(jiàn)

（蓋章）見(jiàn)（蓋章）

年月日年月日

安

委

會(huì)

（蓋章）

意

見(jiàn)

年月日

說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)制度》；2.適用范圍：礦每年度

獎(jiǎng)勵(lì)在安全生產(chǎn)面表現(xiàn)優(yōu)秀的集體；3.要求：各車(chē)間推薦先進(jìn)集體，經(jīng)安全科組織相關(guān)

部門(mén)審批，報(bào)安全生產(chǎn)委員會(huì)討論審核，通過(guò)后登記建檔和保存；4.保存期限五年。

各科室單位公用表格工會(huì)發(fā)放

編號(hào)：BZH-JL-03-28

安全生產(chǎn)先進(jìn)個(gè)人審批表

姓名性別岡UU位

所在單位

一上

要

事

跡

安

單

全

位

科

意

意

見(jiàn)（蓋章）（蓋章）

見(jiàn)

年月日年月日

安

委

會(huì)

（蓋章）

懸

見(jiàn)

年月日

說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)制度》；2.適用范圍：礦每年度

獎(jiǎng)勵(lì)在安全生產(chǎn)方面表現(xiàn)優(yōu)秀的個(gè)人；3.要求：各車(chē)間推薦先進(jìn)個(gè)人，經(jīng)安全科組織相

關(guān)部門(mén)審批，報(bào)安全生產(chǎn)委員會(huì)討論審核，通過(guò)后登記建檔和保存；4.保存期限五年。

各科室單位公用表格工會(huì)發(fā)放

編號(hào)：BZH-JL-03-29

員工工余安全管理提升計(jì)劃

活動(dòng)時(shí)間參加人數(shù)取得

活動(dòng)活動(dòng)存在提升

序號(hào)效果備注

名稱(chēng)內(nèi)容問(wèn)題措施

計(jì)劃實(shí)際計(jì)劃實(shí)際

記錄人：審核人:

說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《工余安全管理制度》；2.適用范圍：礦員工在工

余時(shí)間的安全管理；3.要求：工會(huì)每年制定員工工余安全管理提升計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施，報(bào)

安全科備案；4.保存期限五年。

工會(huì)培訓(xùn)科

編號(hào)：BZH-JL-03-30

員工工余事故記錄表

單位:

事故人姓名年齡

事故時(shí)間事故地點(diǎn)

傷亡情況

事

故

原

因

礦

基層

工

單位

會(huì)

處理

思

意見(jiàn)

見(jiàn)

（蓋章）（蓋章）

年月日年月日

安全礦

科意懸

見(jiàn)見(jiàn)

（蓋章）（蓋章）

年月日年月日

說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《工余安全管理制度》；2.適用范圍：礦員工

在工余時(shí)間發(fā)生的安全事故；3.要求：安全科負(fù)責(zé)事故的登記填報(bào)，并備案；4.保

存期限五年。

安全科

編號(hào)：BZH-JL-04-01

危險(xiǎn)源清單

序危險(xiǎn)源名稱(chēng)可能導(dǎo)致的事故風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)控制措施單位負(fù)責(zé)人

號(hào)

登記人：審核人:

說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度》；2.適用

范圍：礦重大危險(xiǎn)源的安全管理；3.要求：安全科負(fù)責(zé)組織相關(guān)單位進(jìn)行評(píng)估確定

礦重大危險(xiǎn)源的數(shù)量，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，安全科建檔保存；4.保存期限五年。

安全科

編號(hào)：BZH-JL-04-02

危險(xiǎn)源檢查表

單位:

危險(xiǎn)源名稱(chēng)

檢查時(shí)間

檢查人

檢查項(xiàng)目

要

主

化

變

況

情

存在

問(wèn)題

處理

措施

備注

記錄人：?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人：

說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度》；2.適用范圍:

礦重大危險(xiǎn)源的安全管理；3.要求：相關(guān)單位對(duì)本單位危險(xiǎn)源開(kāi)展的例行檢查，將檢查的

結(jié)果如實(shí)進(jìn)行認(rèn)真記錄，一份存檔，一份報(bào)安全科保存；4.保存期限三年。

安全科

編號(hào)：BZH-JL-04-03

易燃易爆消耗臺(tái)帳

單位：年月日

序號(hào)品名規(guī)格單位月結(jié)存進(jìn)庫(kù)量出庫(kù)量庫(kù)存量備注

填報(bào)人：

說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度》；2.適用范圍:

礦易燃易爆品的安全管理；3.要求：材料員每月月底填寫(xiě)，保存一份，并報(bào)安全科一份

存檔；4.保存期限三年。

安全科

編號(hào)：BZH-JL-04-04

有毒有害物品進(jìn)貨入庫(kù)驗(yàn)收記錄表

單位：年月日

保衛(wèi)人員使用單位負(fù)責(zé)人

采購(gòu)員保管員

序號(hào)品名規(guī)格單位進(jìn)貨量入庫(kù)量備注

填報(bào)人:

說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度》；2.適用范圍:

礦有毒有害物品的安全管理；3.要求：購(gòu)進(jìn)有毒有害物品時(shí)填寫(xiě)并保存1份；4.保存期

限三年。

供應(yīng)科

編號(hào)：BZH-JL-04-05

有毒有害物品消耗臺(tái)帳

單位：年月日

序號(hào)品名規(guī)格單位進(jìn)庫(kù)量消耗量庫(kù)存量備注

填報(bào)人：審核人：

說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度》；2.適用范圍:

礦有毒有害物品的安全管理；3.要求：保管單位每月月底填寫(xiě)，保存1份，并報(bào)安全科

1份存檔；4.保存期限三年。

供應(yīng)科

編號(hào)：BZH-JL-04-06

危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)調(diào)查登記表（安全、設(shè)備）

單位：姓名：年月日

作業(yè)場(chǎng)所工作程序崗位

涉及安全的危險(xiǎn)因素

是否存在嚴(yán)重性可能性

類(lèi)別預(yù)防措施