項(xiàng)目管理控制程序優(yōu)質(zhì)資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)質(zhì)資料，歡迎下載）

Q/KD項(xiàng)目管理控制程序優(yōu)質(zhì)資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)質(zhì)資料，歡迎下載）西安開(kāi)天電力電子技術(shù)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/KD-CX23程序文件項(xiàng)目管理控制程序ProgramManagementControlProcedure擬編：日期：日期：日期：2021-7-1發(fā)布2021-7-1實(shí)施西安開(kāi)天電力電子技術(shù)發(fā)布文件歷史狀態(tài)記錄版本修改狀態(tài)修訂人實(shí)施日期更改原因更改單號(hào)Q/KD-CX23項(xiàng)目管理控制程序版本：A1目的為了更好的滿(mǎn)足顧客和市場(chǎng)需求,在有限的條件約束下，運(yùn)用項(xiàng)目管理的方法，更有效地實(shí)現(xiàn)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的目標(biāo)，特制定本程序。2適用范圍適用于新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的全過(guò)程管理和控制。3引用文件無(wú)4術(shù)語(yǔ)和定義項(xiàng)目：就是在既定的資源和要求的約束下，為新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)而進(jìn)行的相互聯(lián)系的一次性工作任務(wù)。項(xiàng)目管理：就是通過(guò)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的努力及專(zhuān)業(yè)技能，在有限的條件約束下，運(yùn)用一系列工具和方法，對(duì)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的全過(guò)程進(jìn)行有效的管理，使項(xiàng)目能在一定的時(shí)間內(nèi)，不超過(guò)成本預(yù)算而達(dá)成預(yù)定的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)目標(biāo)。項(xiàng)目集成管理：運(yùn)用相應(yīng)的管理理論、方法、工具確保各種項(xiàng)目工作和項(xiàng)目的成功要素能夠很好的協(xié)調(diào)與配合。項(xiàng)目范圍管理：計(jì)劃和界定一個(gè)項(xiàng)目或項(xiàng)目階段需要完成的工作和必須要完成的管理工作。項(xiàng)目時(shí)間管理：又叫項(xiàng)目工期進(jìn)度管理，是按時(shí)完成項(xiàng)目工作。項(xiàng)目成本管理：又叫項(xiàng)目選價(jià)管理，是運(yùn)用相應(yīng)的管理理論、方法、工具如何在不超出項(xiàng)目預(yù)算的情況下完成整個(gè)項(xiàng)目工作。項(xiàng)目質(zhì)量管理：是確保項(xiàng)目及其結(jié)果符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的過(guò)程。項(xiàng)目人力資源管理：如何更有效地利用項(xiàng)目所涉及的人力資源，完成項(xiàng)目。項(xiàng)目溝通管理：有效、及時(shí)地生成、收集、儲(chǔ)存、處理和最有效的使用項(xiàng)目信息。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理：識(shí)別項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、分析項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目采購(gòu)管理：也叫做項(xiàng)目獲得管理，從項(xiàng)目組織外部尋求和獲得各種商品與勞務(wù)的管理。5職責(zé)研發(fā)部確定新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理,技術(shù)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)成立項(xiàng)目組。研發(fā)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的監(jiān)督和協(xié)調(diào)。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目全過(guò)程的組織、協(xié)調(diào)、管理和控制。1頁(yè)共25頁(yè)Q/KD-CX23項(xiàng)目管理控制程序版本：A產(chǎn)品策劃室負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目完成的驗(yàn)收。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)控。綜合部負(fù)責(zé)項(xiàng)目相關(guān)資源的提供。6控制要求和方法責(zé)任部門(mén)工作內(nèi)容相關(guān)/支記錄持文件6.1項(xiàng)目管理包括的范圍6.1.1對(duì)于任務(wù)預(yù)算超出10萬(wàn)（包括10萬(wàn)）元，且開(kāi)發(fā)周期超過(guò)3個(gè)月的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)（含客戶(hù)或自主研發(fā)的任務(wù)），需按照項(xiàng)目管理進(jìn)行。6.2項(xiàng)目啟動(dòng)6.2.1產(chǎn)品研發(fā)室根據(jù)產(chǎn)品策劃室提供的設(shè)計(jì)任務(wù)項(xiàng)目授權(quán)書(shū)產(chǎn)品書(shū)確定新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理，經(jīng)技術(shù)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)研發(fā)室下達(dá)項(xiàng)目授權(quán)書(shū)。6.2.2項(xiàng)目經(jīng)理依據(jù)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)編制項(xiàng)目范圍說(shuō)明書(shū)，經(jīng)部門(mén)主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后歸檔，項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理目范圍說(shuō)明書(shū)中應(yīng)包含以下內(nèi)容：6．2.2.1項(xiàng)目名稱(chēng)和描述：項(xiàng)目要解決問(wèn)題的簡(jiǎn)單項(xiàng)目范圍說(shuō)描述。明書(shū)項(xiàng)目目的：執(zhí)行該項(xiàng)目的原因。項(xiàng)目目標(biāo)：包括時(shí)間要求、費(fèi)用預(yù)算和質(zhì)量要求等可量化的指標(biāo)。項(xiàng)目主要交付結(jié)果：項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中需完成的結(jié)果。項(xiàng)目制約因素：完成項(xiàng)目所受到的限制。項(xiàng)目完成所需的條件：客戶(hù)要求、技術(shù)參數(shù)、生產(chǎn)設(shè)備要求和人員要求。第2頁(yè)共25頁(yè)Q/KD-CX23項(xiàng)目管理控制程序版本：A項(xiàng)目經(jīng)理6.3項(xiàng)目計(jì)劃制定項(xiàng)目計(jì)劃，項(xiàng)目計(jì)劃包括以下內(nèi)容：項(xiàng)目經(jīng)理6.3.1項(xiàng)目工作分解結(jié)構(gòu)（WBS）：分解出的每項(xiàng)活項(xiàng)目工作分動(dòng)的結(jié)果應(yīng)有清晰的交付結(jié)果；分解出的任務(wù)應(yīng)落解結(jié)構(gòu)表實(shí)到人。6.3.2項(xiàng)目人力資源計(jì)劃：為了是使項(xiàng)目工作分解項(xiàng)目經(jīng)理結(jié)構(gòu)中的活動(dòng)都得到有效的實(shí)施，必須安排相應(yīng)的項(xiàng)目成員表人力資源，使其能各負(fù)責(zé)任地去執(zhí)行。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)項(xiàng)目責(zé)任分編寫(xiě)項(xiàng)目成員表和項(xiàng)目責(zé)任分配矩陣圖，明確任務(wù)配矩陣圖和責(zé)任人。6.3.3資源需求計(jì)劃：為了使項(xiàng)目工作分解結(jié)構(gòu)中的活動(dòng)都得到有效的實(shí)施，必須安排相應(yīng)的設(shè)備、項(xiàng)目資源需項(xiàng)目經(jīng)理費(fèi)用及其他資源，同時(shí)明確責(zé)任人，確保項(xiàng)目所需求計(jì)劃表資源能夠按時(shí)有效的提供，確保項(xiàng)目的順利完成。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)編寫(xiě)項(xiàng)目完成所需的資源的需求計(jì)劃。項(xiàng)目經(jīng)理6.3.4項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃：在項(xiàng)目實(shí)施前，對(duì)項(xiàng)目《項(xiàng)目管項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)會(huì)進(jìn)行主動(dòng)而系統(tǒng)地識(shí)別、評(píng)理-風(fēng)險(xiǎn)別表估。編寫(xiě)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)識(shí)別表：包括風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)管理作業(yè)項(xiàng)目機(jī)會(huì)識(shí)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)應(yīng)對(duì)。規(guī)定》別表項(xiàng)目經(jīng)理6.3.5項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃表：按照活動(dòng)順序、活動(dòng)歷時(shí)估算的結(jié)果，安排相應(yīng)的資源在規(guī)定的時(shí)間開(kāi)始，并在規(guī)定的時(shí)間結(jié)束。首先確定活動(dòng)之間的先后順序，估算完成每項(xiàng)活動(dòng)的時(shí)間，運(yùn)用甘特圖法（列出項(xiàng)目的關(guān)鍵活動(dòng)項(xiàng)目進(jìn)度表及這些活動(dòng)開(kāi)始和完成的日期），作出項(xiàng)目的進(jìn)度（甘特圖表，畫(huà)出項(xiàng)目的關(guān)鍵路徑及里程碑。法）項(xiàng)目經(jīng)理6.3.6項(xiàng)目預(yù)算：在費(fèi)用估算的基礎(chǔ)上，把整個(gè)項(xiàng)目估算費(fèi)用分配到項(xiàng)目各活動(dòng)中去，經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)，該預(yù)算的結(jié)果就成為衡量項(xiàng)目費(fèi)用執(zhí)行情況的基準(zhǔn)。項(xiàng)目預(yù)算/按照工作分解結(jié)構(gòu)和項(xiàng)目范圍說(shuō)明書(shū)編寫(xiě)出項(xiàng)目預(yù)費(fèi)用表算/費(fèi)用表，分為人工成本、材料成本、其他成本，第3頁(yè)共25頁(yè)Q/KD-CX23項(xiàng)目管理控制程序版本：A同時(shí)定期（月度）評(píng)估費(fèi)用使用情況。項(xiàng)目經(jīng)理6.3.7項(xiàng)目溝通計(jì)劃：在項(xiàng)目實(shí)施前應(yīng)確定項(xiàng)目的有關(guān)信息應(yīng)發(fā)布給的人員、發(fā)布的頻率、發(fā)布的時(shí)項(xiàng)目溝通計(jì)間、發(fā)布的方法、由誰(shuí)發(fā)布等，以確保項(xiàng)目的信息劃表暢通并得到有效的使用、傳播、收集與存儲(chǔ)。項(xiàng)目經(jīng)理6.3.8績(jī)效考核計(jì)劃：按部門(mén)績(jī)效考核中項(xiàng)目的績(jī)效項(xiàng)目績(jī)效檢指標(biāo)進(jìn)行項(xiàng)目績(jī)效考核檢查，評(píng)估項(xiàng)目進(jìn)展績(jī)效。查表項(xiàng)目經(jīng)理6.3.9項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃：為了保證項(xiàng)目中的采購(gòu)過(guò)程按時(shí)完成，制定“采購(gòu)計(jì)劃”。采購(gòu)計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理6.3.10對(duì)于長(zhǎng)交期和與供應(yīng)商共同開(kāi)發(fā)的工作包應(yīng)加強(qiáng)控制，例如適當(dāng)增加評(píng)審、檢查等。項(xiàng)目經(jīng)理6.3.11項(xiàng)目策劃完成重要事件評(píng)審：為了確保項(xiàng)目和項(xiàng)目組的質(zhì)量，應(yīng)對(duì)項(xiàng)目的質(zhì)量保證進(jìn)行先期評(píng)審，編制項(xiàng)目策劃完成員《項(xiàng)目策劃完成重要事件評(píng)審表》，評(píng)審的內(nèi)容一般成重要事件包括：評(píng)審表a)是否任命了項(xiàng)目經(jīng)理；b)是否明確了技術(shù)要求和參數(shù)？是否明確了可靠性指標(biāo)；c)是否明確了項(xiàng)目完成目標(biāo)、交付結(jié)果；d)是否明確了項(xiàng)目成員及職責(zé)；e)項(xiàng)目預(yù)算費(fèi)用是否清晰并且合理；f)是否對(duì)項(xiàng)目的整體進(jìn)度進(jìn)行策劃，項(xiàng)目時(shí)間是否滿(mǎn)足項(xiàng)目時(shí)限要求；g)是否對(duì)項(xiàng)目存在的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估；h)是否確定了項(xiàng)目的有關(guān)信息應(yīng)發(fā)布給的人員、頻率、時(shí)間等。以確保項(xiàng)目的信息暢通并得到有效的使用、傳播、收集與存儲(chǔ)；i)是否對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量檢查進(jìn)行策劃。第4頁(yè)共25頁(yè)Q/KD-CX23項(xiàng)目管理控制程序版本：A6.4項(xiàng)目的實(shí)施與控制項(xiàng)目經(jīng)理6.4.1項(xiàng)目質(zhì)量控制：項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)監(jiān)督、控制項(xiàng)目《項(xiàng)目管的實(shí)施結(jié)果，填寫(xiě)項(xiàng)目質(zhì)量控制檢查表，判斷項(xiàng)目理-質(zhì)量項(xiàng)目質(zhì)量控是否符合相關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并采取措施消除導(dǎo)致質(zhì)管理作業(yè)制檢查表量事故的原因，確保項(xiàng)目交付結(jié)果的質(zhì)量符合要求。規(guī)定》項(xiàng)目經(jīng)理6.4.2項(xiàng)目定期評(píng)審：每月末對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行定期評(píng)審，和項(xiàng)目組評(píng)審須圍繞項(xiàng)目的質(zhì)量、交期、成本、風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)會(huì)、開(kāi)口項(xiàng)管理成員開(kāi)口項(xiàng)問(wèn)題的關(guān)閉情況等是否達(dá)標(biāo)。評(píng)審過(guò)程中產(chǎn)一覽表生的問(wèn)題項(xiàng)寫(xiě)入開(kāi)口項(xiàng)管理一覽表中。項(xiàng)目經(jīng)理6.4.3項(xiàng)目進(jìn)度控制：監(jiān)控項(xiàng)目在時(shí)間上的變化，并將其與進(jìn)度計(jì)劃相比較，一旦實(shí)際進(jìn)度落后于計(jì)劃進(jìn)度，就必須采取糾正措施，以維持項(xiàng)目進(jìn)度的正常進(jìn)行。項(xiàng)目經(jīng)理6.4.4項(xiàng)目費(fèi)用控制：項(xiàng)目的費(fèi)用控制就是經(jīng)常及時(shí)地控制項(xiàng)目的實(shí)際費(fèi)用支出，分析費(fèi)用支出與工作業(yè)績(jī)之間的關(guān)系，并將實(shí)際費(fèi)用與預(yù)算費(fèi)用進(jìn)行項(xiàng)目預(yù)算/比較，以便在情況惡化之前就能夠采取糾正措施，費(fèi)用表確定項(xiàng)目能在批準(zhǔn)的預(yù)算范圍內(nèi)完成任務(wù)。填寫(xiě)項(xiàng)目預(yù)算/費(fèi)用表。《項(xiàng)目管項(xiàng)目經(jīng)理6.4.5項(xiàng)目變更控制：由于客戶(hù)提出新的要求、項(xiàng)理－變更目計(jì)劃時(shí)對(duì)范圍定義不清楚或出現(xiàn)遺漏和設(shè)計(jì)人員管理作業(yè)提出新技術(shù)、新方案等因素的影響引起項(xiàng)目范圍的規(guī)定》變更，應(yīng)進(jìn)行項(xiàng)目變更控制。編寫(xiě)項(xiàng)目范圍變更單，項(xiàng)目變更控經(jīng)技術(shù)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。變更時(shí)相應(yīng)的項(xiàng)目文制單檔應(yīng)同時(shí)更新。項(xiàng)目經(jīng)理6.4.6項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策實(shí)施控制：項(xiàng)目根據(jù)實(shí)施情況，《項(xiàng)目管和項(xiàng)目組定期（月度）評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)會(huì)識(shí)別表，對(duì)于項(xiàng)目運(yùn)理－風(fēng)險(xiǎn)成員行中發(fā)生的新風(fēng)險(xiǎn)、新機(jī)會(huì)必須重新進(jìn)行識(shí)別，同管理作業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理時(shí)依據(jù)要求制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防措施及應(yīng)對(duì)措施，規(guī)定》和項(xiàng)目組并在項(xiàng)目質(zhì)量檢查時(shí)檢查風(fēng)險(xiǎn)措施的實(shí)施情況。成員6.4.7項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程溝通：依據(jù)項(xiàng)目溝通計(jì)劃或在第5頁(yè)共25頁(yè)Q/KD-CX23項(xiàng)目管理控制程序版本：A需要時(shí)進(jìn)行項(xiàng)目組內(nèi)部或外部的溝通，溝通內(nèi)容應(yīng)項(xiàng)目溝通記記錄在溝通記錄中，經(jīng)審核后歸檔?！对O(shè)計(jì)和錄6.4.8項(xiàng)目中的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)各階段的控制見(jiàn)《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制開(kāi)發(fā)控制程序》程序》6.5項(xiàng)目完成、交付、驗(yàn)收與總結(jié)6.5.1項(xiàng)目完成的驗(yàn)收：根據(jù)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)收。告6.5.2編寫(xiě)項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告，內(nèi)容包括：項(xiàng)目總結(jié)報(bào)1)進(jìn)度：項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度和控制，與項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)告度的比較；2)費(fèi)用：項(xiàng)目的實(shí)際使用費(fèi)用，與項(xiàng)目預(yù)算費(fèi)用產(chǎn)品的比較；策劃室3)質(zhì)量：項(xiàng)目的質(zhì)量是否按要求完成，及變更和項(xiàng)目經(jīng)理控制；4)人力資源：項(xiàng)目組成員的協(xié)作情況及工作負(fù)荷；5)技術(shù)與方法：項(xiàng)目運(yùn)用的新技術(shù)和項(xiàng)目控制的方法及改進(jìn)；6)采購(gòu)：外協(xié)采購(gòu)供應(yīng)情況；7)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)：項(xiàng)目成功的經(jīng)驗(yàn)和失敗的教訓(xùn)及改進(jìn)。6.5.3項(xiàng)目輸出清單的由項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目驗(yàn)項(xiàng)目輸出清收階段編制，經(jīng)審核批準(zhǔn)后歸檔。項(xiàng)目輸出清單中單“代號(hào)”列的編碼方式見(jiàn)《研發(fā)部專(zhuān)項(xiàng)工作記錄代《研發(fā)部號(hào)編碼規(guī)定》專(zhuān)項(xiàng)工作記錄代號(hào)編碼規(guī)定》第6頁(yè)共25頁(yè)Q/KD-CX23項(xiàng)目管理控制程序版本：A相關(guān)/支持文件1)《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序》2)《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》3)《可信性工程控制程序》4)《首件鑒定控制程序》5)《采購(gòu)過(guò)程控制程序》6）《項(xiàng)目管理-質(zhì)量管理作業(yè)規(guī)定》7）《項(xiàng)目管理-風(fēng)險(xiǎn)管理作業(yè)規(guī)定》8）《項(xiàng)目管理-變更管理作業(yè)規(guī)定》9）《研發(fā)部專(zhuān)項(xiàng)工作記錄代號(hào)編碼規(guī)定》第7頁(yè)共25頁(yè)Q/KD-CX23項(xiàng)目管理控制程序版本：A8記錄序號(hào)記錄名稱(chēng)編碼保存期限格式1項(xiàng)目授權(quán)書(shū)JL-CX23/01永久見(jiàn)附錄12項(xiàng)目范圍說(shuō)明書(shū)JL-CX23/02永久見(jiàn)附錄23項(xiàng)目成員表JL-CX23/03永久見(jiàn)附錄34項(xiàng)目工作分解結(jié)構(gòu)表JL-CX23/04永久見(jiàn)附錄45項(xiàng)目進(jìn)度表JL-CX23/05永久格式自定6項(xiàng)目責(zé)任分配矩陣圖JL-CX23/06永久見(jiàn)附錄57項(xiàng)目資源需求計(jì)劃表JL-CX23/07永久見(jiàn)附錄68項(xiàng)目預(yù)算/費(fèi)用表JL-CX23/08永久見(jiàn)附錄79項(xiàng)目溝通計(jì)劃表JL-CX23/09永久見(jiàn)附錄810項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別表JL-CX23/10永久見(jiàn)附錄911項(xiàng)目機(jī)會(huì)識(shí)別表JL-CX23/11永久見(jiàn)附錄1012項(xiàng)目質(zhì)量檢查計(jì)劃表JL-CX23/12永久見(jiàn)附錄1113項(xiàng)目變更控制單JL-CX23/13永久見(jiàn)附錄1214項(xiàng)目質(zhì)量控制檢查表JL-CX23/14永久見(jiàn)附錄1315項(xiàng)目績(jī)效檢查表JL-CX23/15永久格式自定16項(xiàng)目溝通記錄JL-CX23/16永久見(jiàn)附錄1417項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告JL-CX23/17永久見(jiàn)附錄1518項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告JL-CX23/18永久見(jiàn)附錄1619項(xiàng)目策劃完成重要事件評(píng)審JL-CX23/19永久見(jiàn)附錄17表20開(kāi)口項(xiàng)管理一覽表JL-CX23/20永久見(jiàn)附錄1821項(xiàng)目輸出清單JL-CX23/21永久見(jiàn)附錄1922采購(gòu)計(jì)劃JL-CX13/10永久見(jiàn)《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》第8頁(yè)共25頁(yè)Q/KD-CX23項(xiàng)目管理控制程序版本：A9流程圖注：流程圖中虛框代表有些項(xiàng)目里面不涉及。第9頁(yè)共25頁(yè)Q/KD-CX23項(xiàng)目管理控制程序版本：A附錄1項(xiàng)目授權(quán)書(shū)JL-CX23/01代號(hào)：KTxxxSQxx編號(hào)：日期：年月日致項(xiàng)目經(jīng)理抄送：各部門(mén)經(jīng)理自總經(jīng)理主體：項(xiàng)目授權(quán)書(shū)自月日開(kāi)始，被任命為項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理，負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的實(shí)施。由一個(gè)來(lái)自技術(shù)、生產(chǎn)、采購(gòu)、質(zhì)量等部門(mén)人員的小組協(xié)助經(jīng)理來(lái)完成此項(xiàng)目。的職責(zé)是協(xié)調(diào)、組織、管理項(xiàng)目有關(guān)的一切活動(dòng)，領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目小組成員按照確定的范圍、批準(zhǔn)的期限、規(guī)定的質(zhì)量性能要求完成該項(xiàng)目任務(wù)。我授予如下權(quán)利：組建項(xiàng)目小組成員；制定項(xiàng)目決策；配置、使用項(xiàng)目資源；對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行全面控制。項(xiàng)目組各成員所在的部門(mén)應(yīng)對(duì)項(xiàng)目組的工作予以大力支持與配合。項(xiàng)目發(fā)起人：簽字：第10頁(yè)共25頁(yè)Q/KD-CX23項(xiàng)目管理控制程序版本：A附錄2項(xiàng)目范圍說(shuō)明書(shū)JL-CX23/02代號(hào)：KTxxxFWxx編號(hào)：項(xiàng)目名稱(chēng)（項(xiàng)目要解決問(wèn)題的簡(jiǎn)單描述）項(xiàng)目?jī)?nèi)容描述（執(zhí)行該項(xiàng)目的原因）項(xiàng)目目的（項(xiàng)目的時(shí)間期限、費(fèi)用預(yù)算及質(zhì)量要求等可量化的指標(biāo)）項(xiàng)目目標(biāo)（項(xiàng)目完成的內(nèi)容）項(xiàng)目主要交付結(jié)果（完成項(xiàng)目所受到的限制）項(xiàng)目制約因素（客戶(hù)要求、技術(shù)參數(shù)、生產(chǎn)設(shè)備要求和人員要求）項(xiàng)目完成所需的條件第11頁(yè)共25頁(yè)Q/KD-CX23項(xiàng)目管理控制程序版本：A附錄3項(xiàng)目成員表JL-CX23/03代號(hào)：KTxxxCYxx編號(hào)：項(xiàng)目名稱(chēng)版本號(hào)項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目成員項(xiàng)目角色權(quán)限責(zé)任技能要求附錄4項(xiàng)目工作分解結(jié)構(gòu)表JL-CX23/04代號(hào)：KTxxxFJxx編號(hào)：項(xiàng)目名稱(chēng)版本號(hào)WBS代碼活動(dòng)名稱(chēng)責(zé)任人提交結(jié)果(詳細(xì)明細(xì)，經(jīng)時(shí)限過(guò)批準(zhǔn)的）注：▲表明重要階段◆表明里程碑第12頁(yè)共25頁(yè)Q/KD-CX23項(xiàng)目管理控制程序版本：A附錄5項(xiàng)目職責(zé)分配矩陣圖JL-CX23/06代號(hào)：KTxxxFPxx編號(hào):項(xiàng)目名稱(chēng)版本號(hào)WBS代碼活動(dòng)名稱(chēng)abcdefghij匯報(bào)線(xiàn)注：1、具體項(xiàng)目人員名稱(chēng)按具體項(xiàng)目成員名稱(chēng)進(jìn)行填寫(xiě)。2、角色：X—執(zhí)行工作D—審核A—批準(zhǔn)P—控制進(jìn)度I—必須通報(bào)B—參與第13頁(yè)共25頁(yè)Q/KD-CX23項(xiàng)目管理控制程序版本：A附錄6項(xiàng)目資源需求計(jì)劃表JL-CX23/07代號(hào)：KTxxxXQxx編號(hào)：項(xiàng)目名稱(chēng)版本號(hào)設(shè)備設(shè)施/其他資源/WBS代碼活動(dòng)名稱(chēng)責(zé)任人人力資源/時(shí)間時(shí)間費(fèi)用/時(shí)間時(shí)間附錄7項(xiàng)目預(yù)算/費(fèi)用表JL-CX23/08代號(hào)：KTxxxYSxx編號(hào)：項(xiàng)目名稱(chēng)版本號(hào)成本小計(jì)（元）費(fèi)用超人工成本材料成本其它成本出預(yù)算WBS代碼活動(dòng)名稱(chēng)（元）（元）（元）預(yù)計(jì)費(fèi)用實(shí)際費(fèi)用百分率說(shuō)明：1人工成本說(shuō)明見(jiàn)附頁(yè)1《項(xiàng)目成員人工成本預(yù)算明細(xì)表》；2其它成本包括差旅費(fèi)與試驗(yàn)費(fèi)、樣機(jī)購(gòu)置費(fèi)。第14頁(yè)共25頁(yè)Q/KD-CX23項(xiàng)目管理控制程序版本：A項(xiàng)目成員人工成本預(yù)算明細(xì)表代號(hào)：KTxxxYSxx附頁(yè)編號(hào):項(xiàng)目名稱(chēng)版本號(hào)序號(hào)項(xiàng)目角色姓名人工成本/小時(shí)（元）備注12345678910附錄8項(xiàng)目溝通計(jì)劃表JL-CX23/09代號(hào)：KTxxxGHxx編號(hào)：項(xiàng)目名稱(chēng)版本號(hào)WBS活動(dòng)責(zé)任人溝通對(duì)象溝通方式溝通內(nèi)容溝通時(shí)間溝通頻率溝通目標(biāo)編碼名稱(chēng)第15頁(yè)共25頁(yè)Q/KD-CX23項(xiàng)目管理控制程序版本：A附錄9項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別表JL-CX23/10代號(hào)：KTxxxFXxx編號(hào)：項(xiàng)目名稱(chēng)版本號(hào)日期風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)負(fù)責(zé)人風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)事件風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源頻率嚴(yán)重性果應(yīng)對(duì)措施預(yù)防措施分類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分?jǐn)?shù)表風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的頻率頻繁經(jīng)常發(fā)生偶爾發(fā)生很少發(fā)生有可能發(fā)生ABCDE風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的等級(jí)可忽略的不重要的關(guān)鍵的災(zāi)難性的1234注：1、風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別應(yīng)包括質(zhì)量、成本、交期和范圍等方面的內(nèi)容；2、對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)分析矩陣表，達(dá)到不能忍受等級(jí)的必須做相應(yīng)的預(yù)防措施。風(fēng)險(xiǎn)分析矩陣等級(jí)4321頻率災(zāi)難性的關(guān)鍵的不重要的可忽略的A頻繁不能忍受不能忍受不能忍受不可接受B經(jīng)常發(fā)生不能忍受不能忍受不可接受可接受的C偶爾發(fā)生不能忍受不可接受不可接受可接受的D很少發(fā)生不可接受不可接受可接受的可忽略的E有可能發(fā)生可接受的可接受的可忽略的可忽略的第16頁(yè)共25頁(yè)Q/KD-CX23項(xiàng)目管理控制程序版本：A附錄10項(xiàng)目機(jī)會(huì)識(shí)別表JL-CX23/11代號(hào)：KTxxxJHxx編號(hào)：項(xiàng)目名稱(chēng)版本號(hào)日期機(jī)會(huì)識(shí)別機(jī)會(huì)評(píng)估機(jī)會(huì)應(yīng)對(duì)負(fù)責(zé)人機(jī)會(huì)分析結(jié)應(yīng)對(duì)措預(yù)防措分序號(hào)機(jī)會(huì)事件機(jī)會(huì)來(lái)源頻率嚴(yán)重性果施施類(lèi)機(jī)會(huì)評(píng)估分?jǐn)?shù)表機(jī)會(huì)發(fā)生的頻率頻繁經(jīng)常發(fā)生偶爾發(fā)生很少發(fā)生有可能發(fā)生ABCDE機(jī)會(huì)發(fā)生的等級(jí)可忽略的一般的關(guān)鍵的重大的1234注：1、機(jī)會(huì)的識(shí)別應(yīng)包括質(zhì)量、成本、交期和范圍等方面的內(nèi)容；2、對(duì)應(yīng)機(jī)會(huì)分析矩陣表，達(dá)到必須強(qiáng)化等級(jí)時(shí)，必須做相應(yīng)的預(yù)防措施。機(jī)會(huì)分析矩陣等級(jí)4321頻率重大的關(guān)鍵的一般的可忽略的A頻繁必須強(qiáng)化必須強(qiáng)化必須強(qiáng)化評(píng)估是否強(qiáng)化B經(jīng)常發(fā)生必須強(qiáng)化必須強(qiáng)化評(píng)估是否強(qiáng)化機(jī)會(huì)跟蹤C(jī)偶爾發(fā)生必須強(qiáng)化評(píng)估是否強(qiáng)化評(píng)估是否強(qiáng)化機(jī)會(huì)跟蹤D很少發(fā)生評(píng)估是否強(qiáng)評(píng)估是否強(qiáng)化機(jī)會(huì)跟蹤可忽略的化E有可能發(fā)生機(jī)會(huì)跟蹤機(jī)會(huì)跟蹤可忽略的可忽略的第17頁(yè)共25頁(yè)Q/KD-CX23項(xiàng)目管理控制程序版本：A附錄11項(xiàng)目質(zhì)量檢查計(jì)劃表JL-CX23/12代號(hào)：KTxxxZCxx項(xiàng)目名稱(chēng)版本號(hào)WBS代碼階段任務(wù)名稱(chēng)檢查內(nèi)容項(xiàng)目質(zhì)量合格的評(píng)定依據(jù)負(fù)責(zé)人檢查時(shí)間附錄12項(xiàng)目變更控制單JL-CX23/13代號(hào)：KTxxxBGxx編號(hào)：項(xiàng)目名稱(chēng)版本號(hào)項(xiàng)目變更是否為顧客項(xiàng)目：是□否□原因變更內(nèi)容變更引起的影響應(yīng)對(duì)措施范圍進(jìn)度質(zhì)量技術(shù)費(fèi)用以下內(nèi)容是否需要更新（注明版本號(hào)）其他文件名：對(duì)應(yīng)版本變更依據(jù)評(píng)審單號(hào)：顧客批準(zhǔn)（若為顧客項(xiàng)目）：第18頁(yè)共25頁(yè)附錄13項(xiàng)目質(zhì)量控制檢查表JL-CX23/14代號(hào)：KTxxxZKxx編號(hào)：項(xiàng)目名稱(chēng)版本號(hào)WBS代碼階段任務(wù)名稱(chēng)檢查內(nèi)容責(zé)任人原計(jì)劃完實(shí)際完實(shí)際完成情況檢查人/日期控制結(jié)果成時(shí)間成時(shí)間成本第19頁(yè)共25頁(yè)附錄14項(xiàng)目溝通記錄JL-CX23/15代號(hào)：KTxxxGTxx：編號(hào)：項(xiàng)目名稱(chēng)報(bào)告日期溝通對(duì)象項(xiàng)目實(shí)施的當(dāng)前狀態(tài)溝通內(nèi)容發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的解決情況項(xiàng)目當(dāng)前出現(xiàn)或預(yù)見(jiàn)可能出現(xiàn)的問(wèn)題解決這些問(wèn)題的方案,計(jì)劃采取的措施經(jīng)驗(yàn)總結(jié)下次報(bào)告期間預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)的里程碑第20頁(yè)共25頁(yè)Q/KD-CX23項(xiàng)目管理控制程序版本：A附錄15項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告JL-CX23/17代號(hào)：KTxxxZBxx編號(hào)：項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目起始日期項(xiàng)目結(jié)束日期項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告起草人項(xiàng)目的主要工作完成的工作未完成的工作改進(jìn)方法進(jìn)度方面：項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度相比如何？哪些方面的工作應(yīng)該多花些時(shí)間？在進(jìn)度上發(fā)生了那些變動(dòng)？用到了哪些進(jìn)度控制方法？成本方面：項(xiàng)目實(shí)際成本與計(jì)劃預(yù)算相比如何？哪些方面的工作本應(yīng)該多花些資金？預(yù)算怎樣才能做的更準(zhǔn)確？質(zhì)量方面：項(xiàng)目的質(zhì)量是否符合客戶(hù)的技術(shù)要求？在質(zhì)量方面發(fā)生了哪些變更？如何處理？人力資源方面：項(xiàng)目小組成員是否理解他們的角色？成員之間的協(xié)作情況如何？成員在哪些方面得到了鍛煉與成長(zhǎng)？溝通方面：小組成員對(duì)項(xiàng)目的目標(biāo)、客戶(hù)要求、進(jìn)度安排等是否有充分的了解？成員是否迅速地交流所遇到地問(wèn)題？今后的項(xiàng)目在溝通交流上可作哪些改進(jìn)？技術(shù)與方法方面：項(xiàng)目運(yùn)用了哪些新技術(shù)？是如何促使項(xiàng)目的成功？項(xiàng)目跟蹤與控制的方法是否發(fā)揮了作用？什么樣的改進(jìn)可能有用？采購(gòu)方面：外協(xié)廠家加工零件的進(jìn)度如何？質(zhì)量是否達(dá)到了技術(shù)圖紙的要求？?jī)r(jià)格是否合理？經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)：該項(xiàng)目有那些成功經(jīng)驗(yàn)？有哪些失敗教訓(xùn)？如果重新進(jìn)行這個(gè)項(xiàng)目，應(yīng)該真樣怎樣做？第21頁(yè)共25頁(yè)Q/KD-CX23項(xiàng)目管理控制程序版本：A附錄16項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告JL-CX23/18代號(hào)：KTxxxYBxx編號(hào)：項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目組成員主持驗(yàn)收部門(mén)驗(yàn)收時(shí)間工號(hào)項(xiàng)目要求期限項(xiàng)目實(shí)際期限完成情況（注：各項(xiàng)詳細(xì)指標(biāo)可參考《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)》中的具體要其它情況：求。）主持驗(yàn)收部門(mén)意見(jiàn)：簽字：年月日第22頁(yè)共25頁(yè)附錄17項(xiàng)目策劃完成重要事件評(píng)審表JL-CX23/19代號(hào)：KTxxxCPxx編號(hào)：項(xiàng)目名稱(chēng)版本號(hào)參見(jiàn)部門(mén)簽名/日期研發(fā)一部研發(fā)二部品保部采供部制造部□通過(guò)□不通過(guò)評(píng)審結(jié)論■有條件通過(guò)（條件：無(wú)開(kāi)口項(xiàng)的工作允許開(kāi)工；有開(kāi)口項(xiàng)的工作待開(kāi)口項(xiàng)關(guān)閉后允許開(kāi)工）項(xiàng)目策劃完成重要事件評(píng)審表JL-CX23/19代號(hào)：KTxxxCPxx附頁(yè)編號(hào)：項(xiàng)目名稱(chēng)版本號(hào)序號(hào)檢查項(xiàng)目?jī)?nèi)容責(zé)任GYRN/A問(wèn)題描述整改措施完成部門(mén)日期1是否任命了項(xiàng)目經(jīng)理？2是否明確了技術(shù)要求及參數(shù)?是否明確了可靠性指標(biāo)3是否明確了項(xiàng)目完成目標(biāo)、交付結(jié)果？4是否明確了項(xiàng)目成員及職責(zé)？5項(xiàng)目預(yù)算費(fèi)用是否清晰并且合理？6是否對(duì)項(xiàng)目的整體進(jìn)度進(jìn)行策劃？項(xiàng)目時(shí)間是否滿(mǎn)足項(xiàng)目時(shí)限要求？7是否對(duì)項(xiàng)目存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估？8是否確定了項(xiàng)目的有關(guān)信息應(yīng)發(fā)布給的人員、頻率、時(shí)間等，以確保項(xiàng)目的信息暢通并得到有效的使用、傳播、收集與存儲(chǔ)9是否對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量檢查進(jìn)行策劃？10說(shuō)明：G——合格；Y——存在問(wèn)題；R——不合格；N/A——不適用第23頁(yè)共25頁(yè)Q/KD-CX23項(xiàng)目管理控制程序版本：A附錄18開(kāi)口項(xiàng)管理一覽表JL-CX23/20代號(hào)：KTxxxKKxx編號(hào)：序號(hào)問(wèn)題描述原因分析擬定措施責(zé)任人協(xié)商完成措施結(jié)果實(shí)際完成確認(rèn)人/日期日期日期12345678第24頁(yè)共25頁(yè)Q/KD-CX23項(xiàng)目管理控制程序版本：A附錄19（KTxxx）項(xiàng)目輸出清單JL-CX23/21代號(hào)：KTxxxQDxx編號(hào)：序號(hào)文件名稱(chēng)版本號(hào)代號(hào)完成階段第25頁(yè)共25頁(yè)質(zhì)量環(huán)境體系受控文件程序文件（二級(jí)）編號(hào)Cop-01-014頁(yè)碼1/11版本00版生效日期2011年5月28日社會(huì)責(zé)任和商業(yè)道德管理控制程序文件評(píng)審欄：版本業(yè)務(wù)部品管部生產(chǎn)部行政部財(cái)務(wù)部00文件修訂欄：版本修訂記錄生效日期制訂審核批準(zhǔn)蘇州高萬(wàn)昌鋼板質(zhì)量環(huán)境體系受控文件編號(hào)Cop-01-014頁(yè)碼2/11社會(huì)責(zé)任和商業(yè)道德管理控制程序版本00版生效日期2011年5月28日1.目的：規(guī)范公司職業(yè)安全健康管理活動(dòng)、商業(yè)道德及承擔(dān)對(duì)社會(huì)的責(zé)任。2.范圍：本文件適用于蘇州高萬(wàn)昌鋼板所有員工在生產(chǎn)、服務(wù)之各項(xiàng)活動(dòng)的職業(yè)安全、化學(xué)品管理、消防安全、員工健康安全、童工、宿舍、薪資與福利、社會(huì)責(zé)任的管理和承諾。3.定義：3.1.童工：指未滿(mǎn)十六周歲，與單位或個(gè)人發(fā)生勞動(dòng)關(guān)系從事有經(jīng)濟(jì)收入的勞動(dòng)或者從事個(gè)體勞動(dòng)的少年、兒童。3.2.未成年人：指年滿(mǎn)十六周歲，未滿(mǎn)十八周歲的勞動(dòng)者。3.3.強(qiáng)迫性用工：指員工在被懲罰或沒(méi)收個(gè)人物品，如身份證等的脅迫下而非自愿提供的勞動(dòng)或服務(wù)。3.4.束縛性用工：指員工不僅受到身體上的束縛，還包括經(jīng)濟(jì)上的限制，如押金等。4.職責(zé)：4.1.總經(jīng)理：負(fù)責(zé)公司社會(huì)責(zé)任和商業(yè)道德的統(tǒng)籌管理。4.2.生產(chǎn)部：.負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)之設(shè)備操作安全、化學(xué)品、廢棄物分類(lèi)、人員培訓(xùn)；.負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的管理和異常事務(wù)的處理。。4.3.行政部：負(fù)責(zé)招聘工作，確保不招入童工和未成年人及行政事務(wù)的處理。5.程序：5.1.禁止使用童工和未成年人：.公司盡可能考慮童工的最大利益，行政部在招聘時(shí)嚴(yán)格控制員工的年齡，按照《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》的要求，不得招聘童工和未成年人。.行政部在招聘時(shí)確認(rèn)員工的身份證件之有效性，建立員工清單。5.2.強(qiáng)迫性與束縛性用工：.本公司總經(jīng)理承諾：不雇用強(qiáng)迫性用工、犯人、束縛性勞工或非自愿性勞工。.公司雇用員工時(shí)不得違反以下規(guī)定：A.任何服刑期犯人；B.收取任何形式的押金；C.扣押工資、身份證或其他個(gè)人物品；D.有規(guī)律拖欠工資超過(guò)一個(gè)月以上；.員工工作結(jié)束時(shí)，公司允許員工自由離開(kāi)工廠。.在合同期間，若員工按照規(guī)定的告知時(shí)間解除合同，公司不得扣除離職員工應(yīng)得的薪資報(bào)酬。蘇州高萬(wàn)昌鋼板質(zhì)量環(huán)境體系受控文件編號(hào)Cop-01-014頁(yè)碼3/11社會(huì)責(zé)任和商業(yè)道德管理控制程序版本00版生效日期2011年5月28日.員工在簽訂的合同期滿(mǎn)后，不得被強(qiáng)迫繼續(xù)留任，如員工招聘涉及勞動(dòng)中介，則必須支付涉及所有招聘的中介傭金和其他相關(guān)費(fèi)用。5.3.岐視：.公司不得因種族、宗教、信仰、性別、婚姻或生育狀況、年齡、政治背景、殘疾或其他理由歧視員工。.公司根據(jù)員工個(gè)人技能和能力來(lái)決定員工的雇用、薪資、福利、晉升和解雇。5.4.自由結(jié)社及勞資談判：.員工有自由結(jié)社的權(quán)利（注：不違反法律法規(guī)的前提下），公司不會(huì)予以阻止，員工可自由活動(dòng)。.員工可享公司的勞資成果，或與公司進(jìn)行勞資交涉，公司不會(huì)阻止其合法行為。與公司進(jìn)行勞資交涉時(shí)，員工可以由其獨(dú)立選出的代表進(jìn)行。5.5.懲罰與申訴：.公司不得參與體罰、暴力恐嚇或是以其他形式的精神和身體強(qiáng)迫，亦不得使用任何公司的警告和懲罰系統(tǒng)。.對(duì)員工失職的處理，公司應(yīng)與員工或其代表私下解決。.員工有權(quán)利就懲罰、懲戒或解雇等不合理狀況提出申訴。5.6.騷擾和虐待：.不得有嚴(yán)重或反復(fù)的粗魯、有辱人格或是攻擊的語(yǔ)言。.不得有展現(xiàn)男性至上、種族主義或其他攻擊性的圖片、海報(bào)。.不得恐嚇、脅迫或報(bào)復(fù)的行為。5.7.勞動(dòng)合同：.公司在雇用員工時(shí)應(yīng)與員工簽訂勞動(dòng)合同，勞保合同至少包括：雇用方名稱(chēng)、員工姓名、員工的出生日期、職位、薪資、工作時(shí)間、加班費(fèi)、福利和勞動(dòng)合同終止時(shí)間。5.8.工作時(shí)間記錄及加班時(shí)間：.員工在工作前已被告知其薪資。.員工上下班必須打卡以確定其之工作時(shí)間和做為工資計(jì)算之重要依據(jù)。.公司原則上不提倡加班，鼓勵(lì)員工在8H時(shí)間內(nèi)完成工作，對(duì)應(yīng)工作需要的加班，公司以調(diào)休或支付相應(yīng)加班費(fèi)的形式進(jìn)行補(bǔ)償。.公司規(guī)定員工每周工作時(shí)間不超過(guò)40H，每月加班不超過(guò)36H，加班采取自愿的原則。蘇州高萬(wàn)昌鋼板質(zhì)量環(huán)境體系受控文件編號(hào)Cop-01-014頁(yè)碼4/11社會(huì)責(zé)任和商業(yè)道德管理控制程序版本00版生效日期2011年5月28日.加班時(shí)間以0.5H作為起點(diǎn)單位，以此作為計(jì)算加班補(bǔ)貼和調(diào)休的依據(jù)。.加班調(diào)休時(shí)間按1：1的比例安排調(diào)休。5.9.加班申請(qǐng)：.根據(jù)工作需要，員工在加班前應(yīng)提前填寫(xiě)“加班申請(qǐng)表”，經(jīng)部門(mén)主管簽名后，送交行政部考勤人員審核備案后方可加班。.周末和節(jié)假日的加班申請(qǐng)表上須注明預(yù)計(jì)需要工作的小時(shí)數(shù)，部門(mén)主管必須對(duì)加班時(shí)間進(jìn)行監(jiān)控和評(píng)估。.加班人員應(yīng)在規(guī)定時(shí)間之前向行政部考勤員遞交“加班申請(qǐng)表”，遞交時(shí)間：工作日應(yīng)急加班應(yīng)于當(dāng)天16.00點(diǎn)前；周末加班應(yīng)于周六上午12點(diǎn)之前，國(guó)家法定節(jié)假日之加班則于加班前一周。因特殊情況不能按時(shí)遞交者，應(yīng)由加班人員所在部門(mén)主管通知行政部門(mén)，在正常上班的第一個(gè)工作日12點(diǎn)前補(bǔ)交。.加班時(shí)，加班人員必須打上下班考勤卡。5.10.工資及加班費(fèi)：.公司遵照蘇州市當(dāng)?shù)胤傻囊笙騿T工支付全額工資和其全額加班費(fèi)。.員工應(yīng)收到列有工資構(gòu)成的工資條，包括加班費(fèi)和任何法定或協(xié)議的扣除項(xiàng)。.員工在領(lǐng)取工資條時(shí)應(yīng)簽名確認(rèn)。工資支付記錄公司應(yīng)保存3年。.工資扣除部分不得超過(guò)月工資總額的20%，且扣除后之工資不得低于法定最低工資。.公司按當(dāng)?shù)匾?guī)律法規(guī)要求定期按時(shí)支付員工之報(bào)酬。公司不得拖欠員工的工資，公司應(yīng)至少每個(gè)月支付一次。5.11.宿舍：.公司免費(fèi)為員工提供住宿，宿舍的建筑安全性符合法律法規(guī)的要求。.公司為員工提供之免費(fèi)宿舍應(yīng)清潔、安靜、安全、衛(wèi)生間和方便的飲用水。.在宿舍住宿的員工應(yīng)保證有獨(dú)立的床位。.宿舍應(yīng)配有消防設(shè)施，如滅火器、消防栓等，應(yīng)確保消防安全。.員工在休息時(shí)間內(nèi)可可自由出入，公司不受限制。.宿舍配有充足的光線(xiàn)和安全出口，安全出口保持隨時(shí)可啟用的狀態(tài)。5.12.健康與安全培訓(xùn)：.員工在入職前均需得到相應(yīng)的入職培訓(xùn)。蘇州高萬(wàn)昌鋼板質(zhì)量環(huán)境體系受控文件編號(hào)Cop-01-014頁(yè)碼5/11社會(huì)責(zé)任和商業(yè)道德管理控制程序版本00版生效日期2011年5月28日.員工在上崗前進(jìn)行崗前培訓(xùn)，培訓(xùn)之內(nèi)容包括：設(shè)備操作規(guī)程、設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及異常事件的應(yīng)對(duì)和處理等。經(jīng)考核合格后方可上崗。.對(duì)于從事法規(guī)要求等之特種作業(yè)人員，如行車(chē)、電工、焊工等，公司外培并定期年審。.培訓(xùn)完成后需保留相關(guān)的“培訓(xùn)記錄”，培訓(xùn)記錄應(yīng)包括：培訓(xùn)日期、受訓(xùn)人、培訓(xùn)講師、培訓(xùn)內(nèi)容等。5.13.食堂：.公司為員工提供免費(fèi)的三餐，食堂的衛(wèi)生符合國(guó)家關(guān)于企業(yè)內(nèi)部餐飲業(yè)的衛(wèi)生要求。.有昆山市企業(yè)食堂的衛(wèi)生安全許可證，其工作人員在進(jìn)廠時(shí)要求體檢，以防止傳染疾病的傳播。.公司餐飲工作室嚴(yán)禁非工作人員進(jìn)入，飯菜由工作人員均衡分配，一定要確保員工吃飽、吃好，吃的衛(wèi)生、吃的放心。員工就餐結(jié)束后，食堂必須上鎖，鎖匙由專(zhuān)人保管。5.14.機(jī)器安全防護(hù)：.為了預(yù)防工傷事故的發(fā)生，公司在所有之易造成事故的部位安裝防護(hù)欄并貼示警示標(biāo)記，以提醒員工之安全意識(shí)。5.15.安全操作規(guī)程：.制訂設(shè)備操作規(guī)程，進(jìn)行相關(guān)的培訓(xùn)，確保工作區(qū)域、機(jī)器設(shè)備旁和使用這些機(jī)器設(shè)備的工作場(chǎng)所的入口處，張貼清楚易懂的安全警告標(biāo)記。安全操作規(guī)程張貼在設(shè)備旁便于員工了解。.當(dāng)員工違規(guī)操作，造成一定損失的公司，原則上公司以教育為主，必要時(shí)，根據(jù)事故的重大程度予以經(jīng)濟(jì)處罰，并張貼至廠區(qū)，通報(bào)全體員工。.為避免員工過(guò)大的消耗體力，盡可能采取自動(dòng)化加工，以降低員工體力勞動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)有工作需要消耗體力時(shí)，生產(chǎn)主管應(yīng)評(píng)估其危險(xiǎn)性。必要時(shí)，增加相關(guān)設(shè)備或人員以保障體力的消耗。5.16.安全隱患：.公司應(yīng)確?，F(xiàn)場(chǎng)之安全隱患得到消除，現(xiàn)場(chǎng)之安全隱患包括以下內(nèi)容：.1.嚴(yán)重?fù)p壞的樓梯；.2.危險(xiǎn)的電器線(xiàn)路或未接地的電器設(shè)備；.3.地面的漏洞；.4.不安全的儲(chǔ)存燃?xì)饣蚱渌?lèi)似的易燃易爆物品；.5.未加固定的或閥門(mén)沒(méi)有安全帽的氣瓶；.6.易散發(fā)到作業(yè)場(chǎng)所的有毒有害化學(xué)品的敞開(kāi)容器；蘇州高萬(wàn)昌鋼板質(zhì)量環(huán)境體系受控文件編號(hào)Cop-01-014頁(yè)碼6/11社會(huì)責(zé)任和商業(yè)道德管理控制程序版本00版生效日期2011年5月28日.7.不安全的儲(chǔ)存貨物；.8.所有之電源電器柜下不可堆放雜物；.9.電源線(xiàn)有裸露及其他可能造成的安全隱患；5.17.個(gè)人防護(hù)用品：.公司應(yīng)為員工提供相應(yīng)的安全防護(hù)用品，以確保在工作場(chǎng)所內(nèi)之個(gè)人安全得到相應(yīng)的保護(hù)。.個(gè)人防護(hù)用品包括：安全帽、工衣褲、手套、防全防護(hù)鞋、電焊工眼鏡等。.公司確保員工所使用之防護(hù)用品的供應(yīng)充足，方面使用和維護(hù)。5.18.溫濕度管控：.公司應(yīng)確保廠區(qū)內(nèi)之溫度和濕度符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。.在車(chē)間內(nèi)裝設(shè)溫濕度計(jì)，以規(guī)定溫濕度之管控要求，并記錄溫濕度的實(shí)際狀況。當(dāng)溫度和濕度超出規(guī)定之限值時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)拇胧┮愿牧??；虼蜷_(kāi)門(mén)窗和開(kāi)風(fēng)扇流通空氣以達(dá)到降溫除潮的要求。.公司應(yīng)確保工作場(chǎng)所有足夠的照明。5.19.飲用水：.公司為員工24H提供符合法律要求的免費(fèi)之純凈飲用水，飲用水設(shè)置在合理的范圍內(nèi)，方便員工飲用，并保持對(duì)飲用水設(shè)施的維護(hù)。.飲用水的設(shè)置區(qū)域：辦公室、生產(chǎn)車(chē)間、宿舍公共區(qū)域、保安室等。5.20.洗手間：.公司在辦公室、生產(chǎn)車(chē)間、宿舍等地均配置有單獨(dú)的男女洗手間，洗手間定期有人清潔。5.21.消防：.消防器材：.1.公司在廠區(qū)、生產(chǎn)車(chē)間區(qū)、宿舍、食堂等區(qū)域配置充足有消防器材。消防器材的設(shè)置點(diǎn)符合法律法規(guī)的要求，屬消防驗(yàn)收合格單位。.2.公司應(yīng)確保每個(gè)班次有足夠的人員得到相應(yīng)的接收消防器材使用的培訓(xùn)，以提高員工消防的意識(shí)，并保留相關(guān)記錄。.3.制定“消防器材清單”，并做好日常點(diǎn)檢和保養(yǎng)維護(hù)，并保持記錄。.4.所有之消防器材應(yīng)易于取用，做好標(biāo)識(shí)，可從遠(yuǎn)處辯認(rèn)。消防器材不可上鎖。.5.確保所有消防器材料下不可有雜物堆積，以阻礙消防器材的使用。蘇州高萬(wàn)昌鋼板質(zhì)量環(huán)境體系受控文件編號(hào)Cop-01-014頁(yè)碼7/11社會(huì)責(zé)任和商業(yè)道德管理控制程序版本00版生效日期2011年5月28日.消防演習(xí)：.1.公司每年至少進(jìn)行一次消防疏散演習(xí)，消防演習(xí)的范圍應(yīng)為整個(gè)公司區(qū)域內(nèi)，參與消防演習(xí)的人數(shù)不低于公司總?cè)藬?shù)的80%。制訂消防演習(xí)的計(jì)劃和報(bào)告，記錄消防演習(xí)的過(guò)程并向全體人員宣傳。.2.消防演習(xí)完成后，各責(zé)任小組應(yīng)對(duì)消防演習(xí)中之不符合事項(xiàng)進(jìn)行改善。將會(huì)在下次消防演習(xí)的過(guò)程中進(jìn)行驗(yàn)證改善的效果。.3.消防演習(xí)過(guò)程中應(yīng)有疏散路徑和緊急出口，明確消防通道，公司在設(shè)備消防通道至少保持2個(gè)以上的疏散通道。.4.所有之緊急出口和消防通道必須隨時(shí)保持開(kāi)放。.5.公司在消防演習(xí)之前應(yīng)通知昆山市消防局備案。必要時(shí)，請(qǐng)消防局的專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的講解消防演習(xí)過(guò)程中的一些注意事項(xiàng)。.6.公司配備有獨(dú)立的、功能良好的，可持續(xù)報(bào)警的警鈴裝置，在出現(xiàn)緊急情況時(shí)警示所有員工，并確保他們能從工作場(chǎng)所訊速安全撤離。警鈴裝置處應(yīng)有明顯的標(biāo)記，并且在斷電時(shí)出能正常工作。5.22.廢棄物的管理：.本公司之廢棄物分三類(lèi)：可回收廢棄物、不可回收廢棄物和危險(xiǎn)廢棄物。.不同種類(lèi)的廢棄物不可混放。.有害、無(wú)害之廢棄物必須分開(kāi)放置。.廢棄物貯存容器張貼適合的標(biāo)記。.對(duì)于來(lái)源于化學(xué)品的有害廢棄物，在處置時(shí)應(yīng)參照MSDS中的安全信息。.廢棄物的貯存區(qū)域要清潔，不可亂堆亂放。.公司應(yīng)對(duì)與危險(xiǎn)廢棄物操作有關(guān)的人員進(jìn)行相關(guān)的防護(hù)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括：.1.有害廢棄物處置過(guò)程中之風(fēng)險(xiǎn)；.2.有害廢棄物的處置說(shuō)明，包括發(fā)生事故時(shí)的應(yīng)急措施；.3.必要時(shí)，需了解MSDS之相關(guān)信息；.4.危險(xiǎn)標(biāo)記的信息；.廢棄物處理時(shí)，應(yīng)確保有資格的當(dāng)?shù)胤沙湓S的相關(guān)方處理，必要時(shí)收集處理方的相關(guān)資質(zhì)。.一般的廢棄物處理應(yīng)與當(dāng)?shù)卣付ǖ幕厥諉挝缓献?，并簽定回收協(xié)議。蘇州高萬(wàn)昌鋼板質(zhì)量環(huán)境體系受控文件編號(hào)Cop-01-014頁(yè)碼8/11社會(huì)責(zé)任和商業(yè)道德管理控制程序版本00版生效日期2011年5月28日5.23.化學(xué)品的管理：.本公司化學(xué)品的種類(lèi)：潤(rùn)滑油、防銹油、壓延油等。.化學(xué)品的識(shí)別、評(píng)價(jià)與控制：序號(hào)種類(lèi)化學(xué)品作用識(shí)別評(píng)價(jià)防護(hù)1潤(rùn)滑油機(jī)械磨擦部門(mén)之潤(rùn)滑作用油狀液體，淡黃色至竭色，無(wú)氣味或略帶氣味；急性吸入或出現(xiàn)乏力、頭暈、頭疼，嚴(yán)重者可引起油脂性肺炎。吸入：脫離現(xiàn)場(chǎng)至空氣新鮮處，保持呼吸道暢通或送外就醫(yī)。操作控制：戴手套、穿工衣操作。2防銹油材料防銹淡黃色透明油狀液體；急性吸入或出現(xiàn)乏力、頭暈、頭疼，惡心，嚴(yán)重者可引起油脂性肺炎。吸入：脫離現(xiàn)場(chǎng)至空氣新鮮處，保持呼吸道暢通或送外就醫(yī)。操作控制：戴手套、穿工衣，必要時(shí)戴防護(hù)眼鏡操作。3壓延油壓延降溫油狀液體，琥珀色，略帶特有氣味；急性吸入導(dǎo)致呼吸刺激、頭暈、惡心、神志不清；吸入：脫離現(xiàn)場(chǎng)至空氣新鮮處，送外就醫(yī)。操作控制：避免皮膚直接接觸，戴手套、穿工衣。4液壓油抗磨油狀液體，淡黃色或琥珀色；急性吸入導(dǎo)致呼吸刺激、頭暈、惡心、神志不清；吸入：脫離現(xiàn)場(chǎng)至空氣新鮮處，送外就醫(yī)。操作控制：避免皮膚直接接觸，戴手套、穿工衣。5柴油設(shè)備動(dòng)力油狀液體；皮膚接觸可引起急性腎臟損壞、皮炎；廢氣可眼鼻刺激、頭暈、頭疼；吸入：脫離現(xiàn)場(chǎng)至空氣新鮮處，保持呼吸道暢通或送外就醫(yī)，食之者清胃。操作控制：戴手套、穿工衣、戴防護(hù)眼鏡。蘇州高萬(wàn)昌鋼板質(zhì)量環(huán)境體系受控文件編號(hào)Cop-01-014頁(yè)碼9/11社會(huì)責(zé)任和商業(yè)道德管理控制程序版本00版生效日期2011年5月28日注：各操作人員嚴(yán)格遵循安全數(shù)據(jù)表（MSDS）及防護(hù)要求進(jìn)行操作，異常時(shí)及時(shí)通知公司領(lǐng)導(dǎo)或直接選擇送外就醫(yī)，避免由于現(xiàn)場(chǎng)逗留時(shí)間過(guò)久，影響身體健康。.化學(xué)品的管理及控制：.1.所有之化學(xué)品使用現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)張貼有安全數(shù)據(jù)表（MSDS）供員工使用時(shí)參考。.2.化學(xué)品應(yīng)設(shè)置有專(zhuān)門(mén)的貯存場(chǎng)所，并責(zé)有專(zhuān)人管理，防止泄露、防止與其他混合物產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng)?；瘜W(xué)品的處置符合法律法規(guī)的要求。.3.所有與使用與化學(xué)品有關(guān)聯(lián)的人員應(yīng)在上崗前得到專(zhuān)門(mén)的防護(hù)培訓(xùn)，公司應(yīng)確保具備從事與化學(xué)品有關(guān)工作的人員具備相適應(yīng)的能力。將潛在的風(fēng)險(xiǎn)降至最低。.4.所有化學(xué)品及化學(xué)品之容器應(yīng)的明顯的標(biāo)識(shí)，化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)亦有明顯的防火警示牌。.安全因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與控制：序號(hào)安全因素識(shí)別評(píng)價(jià)控制1物體下落物體下落時(shí)會(huì)傷到人體；1.異常確認(rèn)、分析、檢查、維修；2.戴安全帽、穿防護(hù)鞋；2飛邊飛邊牽引不當(dāng)導(dǎo)致手指?jìng)?.戴手套、穿工衣；3緩沖坑人體墜落；1.周?chē)黾臃雷o(hù)欄、警示牌；4電源插頭下堆放雜物會(huì)導(dǎo)致火災(zāi)；文件說(shuō)明不得在電源插頭下堆放雜物；增加標(biāo)示牌警示；5行車(chē)運(yùn)行行車(chē)操作不規(guī)范會(huì)導(dǎo)致人體或材料受損；編寫(xiě)“行車(chē)運(yùn)行操作規(guī)程”并培訓(xùn)；設(shè)備定期點(diǎn)檢和保養(yǎng)；6叉車(chē)運(yùn)行叉車(chē)操作不規(guī)范會(huì)導(dǎo)致人體或材料受損；編寫(xiě)“叉車(chē)運(yùn)行操作規(guī)程”并培訓(xùn)；叉車(chē)司機(jī)需持上崗證；叉車(chē)定期點(diǎn)檢和保養(yǎng)；7設(shè)備操作設(shè)備操作不當(dāng)會(huì)導(dǎo)致人體或材料受損；編寫(xiě)“設(shè)備操作作業(yè)指導(dǎo)書(shū)”并培訓(xùn)；設(shè)備定期點(diǎn)檢和保養(yǎng)；8材料周轉(zhuǎn)之吊繩吊繩不平衡會(huì)導(dǎo)致材料滑落易造成人體受傷；編寫(xiě)“材料運(yùn)輸管理辦法”并培訓(xùn)；針對(duì)包裝人員進(jìn)行相適應(yīng)的培訓(xùn)；吊繩擺放平平衡后再起吊材料；蘇州高萬(wàn)昌鋼板質(zhì)量環(huán)境體系受控文件編號(hào)Cop-01-014頁(yè)碼10/11社會(huì)責(zé)任和商業(yè)道德管理控制程序版本Cop-01-014生效日期00版序號(hào)安全因素識(shí)別評(píng)價(jià)控制9高空作業(yè)操作不當(dāng)會(huì)導(dǎo)致人體受傷；編寫(xiě)“高空作業(yè)規(guī)范”；作業(yè)時(shí)，掛警示牌、戴安全帶；電工作業(yè)時(shí)穿防靜電工鞋；電工持證上崗；10包裝操作推料時(shí)會(huì)造成手、腳受傷；編寫(xiě)“包裝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)”；戴手套、穿工鞋；11鋸床操作操作不當(dāng)會(huì)導(dǎo)致手指、眼睛受傷；編寫(xiě)“鋸床作業(yè)導(dǎo)書(shū)”并培訓(xùn)；戴手套，戴防護(hù)眼鏡；5.24.環(huán)境管理：.本公司取得蘇州市環(huán)保局的“環(huán)保批文”。.本公司之作業(yè)環(huán)境不會(huì)對(duì)空氣和土壤造成污染。.本公司無(wú)工業(yè)污水，生活污水有化糞池和污水管道。.本公司對(duì)噪聲較大的操作員進(jìn)行適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)，配帶耳塞防護(hù)。.當(dāng)客戶(hù)有特別要求時(shí)，我們可以根據(jù)客戶(hù)的要求進(jìn)行管控，或由權(quán)威部門(mén)來(lái)廠監(jiān)測(cè)。5.25.社會(huì)保障：.公司從員工進(jìn)廠始為員工購(gòu)買(mǎi)“五險(xiǎn)”，員工生病時(shí)可以隨時(shí)選擇外部就醫(yī)。并根據(jù)病情安排帶薪休息，“五險(xiǎn)”的購(gòu)買(mǎi)按蘇州市的要求進(jìn)行。.員工可享受?chē)?guó)家規(guī)定的假期，如：五一、十一、端午節(jié)、國(guó)慶、元旦等假期，并享有婚假、產(chǎn)假等法律規(guī)定之假期。.公司所有新入職之員工必須經(jīng)過(guò)相應(yīng)的培訓(xùn)，包括“廠規(guī)”內(nèi)獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰的內(nèi)容。.公司建立績(jī)效考核制度，以考核員工的工作業(yè)績(jī)，同時(shí)對(duì)主持考核人員的公正性進(jìn)行調(diào)查和糾正，以期更公平、更合理。5.26.誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)及商業(yè)道德：.公司總經(jīng)理向社會(huì)承諾，公司所有的廣告宣傳內(nèi)之內(nèi)容均為真實(shí)的、符合法律法規(guī)要求的。如有假充，公司將負(fù)法律責(zé)任。.道德規(guī)范指判斷善和惡、正當(dāng)和不正當(dāng)、正義和非正義、榮和辱、誠(chéng)實(shí)和虛偽、權(quán)利和義務(wù)等道德準(zhǔn)則。2011年5月28日蘇州高萬(wàn)昌鋼板質(zhì)量環(huán)境體系受控文件編號(hào)Cop-01-014頁(yè)碼11/11社會(huì)責(zé)任和商業(yè)道德管理控制程序版本00版生效日期2011年5月28日.公司不參與相關(guān)企業(yè)聯(lián)合的非法行為，禁止同行業(yè)結(jié)盟以提高或壓低材料的價(jià)格。做欺騙客戶(hù)和社會(huì)的行為。社會(huì)任何人員均有權(quán)利和義務(wù)揭發(fā)批評(píng)這種行為。.公司明確規(guī)定禁止員工不得以任何手法收取客戶(hù)或供應(yīng)商提供的回扣、傭金等其他形式的非法報(bào)酬。亦不得向與公司有業(yè)務(wù)住來(lái)之人員賄賂。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將以法律程序處理。.公司任何員工均有權(quán)利向公司高層報(bào)告員工的不道德行為，公司將承諾為報(bào)告者提供身份保護(hù)或適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)。.公司定期與員工關(guān)于職業(yè)道德方面的溝通，確保員工：愛(ài)崗敬業(yè)、誠(chéng)實(shí)守信、辦事公道、服務(wù)群眾、奉獻(xiàn)社會(huì)的意識(shí)的提高。.本公司基本的道德規(guī)范如下：.1.不去傷害他人；.2.不干擾別人的工作；.3.不窺探別人的文件；.4.不偷竊；.5.不盜用別人的智力成果；.6.為社會(huì)和人類(lèi)作出貢獻(xiàn)；.7.避免傷害他人；.8.要誠(chéng)實(shí)可靠；.9.要公正并且不采取歧視性行為；.10.尊重他人的隱私；.11.保守秘密；.公司確保員工私人檔案保管、不泄密，以保障員工隱私權(quán)。.對(duì)員工道德方面的異差行為應(yīng)及以予以制止并進(jìn)行相關(guān)的教育和培訓(xùn)。.管理者代表及其職責(zé)：.1.負(fù)責(zé)按本公司職業(yè)道德規(guī)范要求對(duì)員工職業(yè)道德方面的溝通、教育和培訓(xùn)；.2.負(fù)責(zé)環(huán)境、健康安全方面的法律法規(guī)的收集推廣。.3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理人員及員工在職業(yè)道德方面的行為。.4.負(fù)責(zé)評(píng)估環(huán)境、健康安全管理的改善時(shí)機(jī)，并提出改善方案。蘇州高萬(wàn)昌鋼板目的:為了規(guī)范監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理，使相關(guān)的作業(yè)有依據(jù)可循，并確保設(shè)備的適用有效。適用范圍:本公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中所需要的所有測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備皆適用。定義3.1.監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備指計(jì)量