成品、廢品、返修品管理制度一、目的為規(guī)范企業(yè)產(chǎn)成品入庫、儲存、出庫、發(fā)運各環(huán)節(jié)及廢品、返修品管理，特制定本制度。二、適用范圍適用于企業(yè)所有成品、廢品、返修品的管理處置相關(guān)工作。三、職責（一）技術(shù)質(zhì)量部負責對產(chǎn)成品、零部件、外購外協(xié)件的檢驗工作及不合格品的處置。（二）制造部負責對原輔材料，外協(xié)外購件及生產(chǎn)過程中不合格的記錄、標識評價；負責生產(chǎn)過程中自檢、互檢工序及不合格品返工。四、工作流程（一）成品管理規(guī)定1、產(chǎn)成品入庫（1）制造部將完成生產(chǎn)及包裝并經(jīng)過檢驗合格后的成品入庫，入庫時應提交《原材料、外協(xié)外購件交驗單》，其上應有檢驗人員簽字確認。（2）公司庫房應按入庫單的內(nèi)容核對成品的品名、數(shù)量無誤后在入庫上簽收，并將入庫后的成品登記上賬。2、產(chǎn)成品儲存（1）成品庫房環(huán)境符合防潮、防盜、等儲存、保安要求。（2）成品按品種規(guī)格分類分區(qū)碼放，留有通道、標識清楚、便于查找、搬運。（3）建立產(chǎn)成品庫存臺賬和在途產(chǎn)品臺賬。每月作成品盤點，做到賬物相符。發(fā)現(xiàn)問題及時反饋主管部門解決，月盤點表報經(jīng)營銷售部存檔。（4）儲存超過一年的成品，須作“待復檢”標識，由檢驗人員定期安排復驗。因安排原因未及復驗的，應在待復檢驗產(chǎn)品合同訂立后立即組織進行。3、產(chǎn)成品出庫產(chǎn)成品出庫分為發(fā)貨出庫、自提出庫、借用出庫、換貨出庫、修理出庫等。（1）發(fā)貨出庫，銷售部門合同管理員開具產(chǎn)成品發(fā)貨通知單時，必須資金貨款到賬，低于95%時，必須經(jīng)銷售部長簽字同意，各項目填寫完整,作為出庫憑證。倉庫保管人員據(jù)此記錄在途產(chǎn)品臺賬和產(chǎn)成品出庫臺賬上。用戶自提在產(chǎn)成品發(fā)貨通知單上注明。（2）產(chǎn)品借用出庫屬售后服務保修、維修、換貨的必須有銷售部長、品質(zhì)中心負責人同意方可借出，并按企業(yè)服務控制有關(guān)條款執(zhí)行。但必須將有問題的產(chǎn)品運回公司內(nèi)，由品質(zhì)中心提出維修方案，維修后經(jīng)檢驗合格入庫；不可修復的，由品質(zhì)中心出據(jù)意見，開報廢單，銷臺賬。因展銷會需要或其它原因安排出庫的，需由相關(guān)部門出具文字說明，經(jīng)銷售部長批準填寫借用產(chǎn)品臨時出庫單，方可出庫。返庫時，按入庫要求復驗，包裝完畢后，注銷“借用產(chǎn)品臨時出庫單”。4、產(chǎn)品發(fā)運制造部設庫房管理員，負責辦理產(chǎn)品發(fā)貨的各項手續(xù)，依據(jù)程序文件中產(chǎn)品交付的規(guī)定程序進行。5、產(chǎn)成品的搬運（1）產(chǎn)成品完工交檢合格后，按包裝工藝進行包裝，應用戶要求不作包裝的，應向檢驗員出示相關(guān)證明后，方可搬運入庫。（2）產(chǎn)成品入庫搬運由制造部門負責組織，產(chǎn)成品出庫搬運由經(jīng)銷部負責組織，必要時，制造部協(xié)助安排。（3）搬運出入庫前，參與搬運人員應先核查搬運產(chǎn)品外包裝附有的相關(guān)標識，不得倒置，顛震，大型產(chǎn)品用平車搬動，小型產(chǎn)品人工搬運。應盡量避免雨雪天氣搬運，以防潮濕。必須雨雪天氣搬運時，應復蓋苫布。（4）用汽車外運成品時，應符合交通管理要求，捆扎牢固。司機應保持勻速行駛，躲避坑洼路面。避免過度顛震。（5）在搬運過程中，有關(guān)人員均應注意保護產(chǎn)品標識。不得野蠻裝卸。二、廢品管理規(guī)定1、處置原則：能利用的零部件可經(jīng)過相關(guān)檢測手段檢測后重復使用，不能利用的應強制報廢。2、未形成批量報廢產(chǎn)品由技術(shù)質(zhì)量部填寫《不合格品處置申請單》，批量報廢需由技術(shù)質(zhì)量部批準；責成責任部門分析原因，制定糾正和預防措施。填寫《糾正和預防措施計劃審批表》報品質(zhì)中心存檔。廢品由檢驗人員做紅色“FP”標識。按環(huán)境管理體系的要求分類進行隔離放置。3、判定廢品的工件應一律隔離存放，嚴禁廢品件與合格品件混放。4、檢驗人員所作標識，應清晰、規(guī)范檢驗專用記號筆不得交驗操作者使用，以防誤標、涂改。三、返修品管理規(guī)定為降低損失成本，對生產(chǎn)過程中不合格半成品、成品及顧客退回的產(chǎn)品采取一定的措施后，使其符合要求或滿足預期使用。1、操作者自己能夠返修的，由操作者自行返修。返修情況說明于《產(chǎn)品作業(yè)流程單》2、單件、簡單產(chǎn)品的返修，由技術(shù)質(zhì)量部負責開出《不合格品處置申請單》，注明返修方法、部位，交制造部安排人員返修。3、批量或復雜產(chǎn)品的返修，執(zhí)行《不合格品處置申請單》評審程序，由技術(shù)部門定返修工藝。詳細說明不合格品的返修流程，過程參數(shù)設定以及注意事項，不影響計量性能的原則上可在施工現(xiàn)場完成，其余的有車間作業(yè)人員執(zhí)行返修作業(yè)。4、復檢：制造部安排人員返修完成后，通知檢驗人員復檢。返修產(chǎn)品的質(zhì)量要求依據(jù)產(chǎn)品圖紙要求，以滿足使用要求為準。返修產(chǎn)品須經(jīng)檢驗員檢驗合格后，才可繼續(xù)進一步加工和使用。復檢不合格，如果仍有返修價值的，繼續(xù)返修。經(jīng)檢驗不合格，依據(jù)《不合格控制程序》管理。五、相關(guān)文件《不合格控制程序》六、相關(guān)記錄《原材料、