南山休閑觀光農(nóng)業(yè)示范園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目錄TOC\o"1-2"\h\z\u\h第一章總論 第一章總論1.1項(xiàng)目單位基本情況近年來，在中央一系列強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策的推動(dòng)下，某市崇義鎮(zhèn)南山村的農(nóng)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，農(nóng)村的基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)民的生活條件得到較大幅度的改善，農(nóng)民就業(yè)多元化、農(nóng)民收入來源多元化，但農(nóng)業(yè)的發(fā)展模式并未發(fā)生根本的轉(zhuǎn)變，“單家獨(dú)戶”的發(fā)展格局己經(jīng)難以滿足當(dāng)前農(nóng)業(yè)生產(chǎn)集約化、精細(xì)化、規(guī)模化、特色化的發(fā)展要求。為此，南山村積極探索當(dāng)前農(nóng)業(yè)發(fā)展模式。2009年村圍繞“三農(nóng)工作”，以農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增效為工作重點(diǎn)，積極推進(jìn)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)，調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展規(guī)模化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率，成立了南山蔬菜種植專業(yè)合作社，該村戶，人全部入社。1.1.1項(xiàng)目名稱某市南山觀光農(nóng)業(yè)示范園1.1.2建設(shè)性質(zhì)新建1.1.3項(xiàng)目申報(bào)單位某市崇義鎮(zhèn)南山蔬菜種植專業(yè)合作社1.1.4建設(shè)地點(diǎn)某市崇義鎮(zhèn)南山村1.2項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容規(guī)模與產(chǎn)品1.2.1項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模項(xiàng)目建設(shè)總占地面積925畝。建設(shè)蔬菜大棚200畝（133400平方米），日光溫室300畝（200000平方米），果園種植基地200畝，四大懷藥種植基地200畝。輔助工程：占地25畝，建設(shè)管理用房1000平方米，倉儲用房1000平方米，農(nóng)產(chǎn)品交易市場10000平方米，配套建設(shè)磚混結(jié)構(gòu)水泵房5座，共500平方米，田間工程包括：①田間生產(chǎn)道路5600米；②排水渠3600米；③抽水站一處，約50平方米，購置抽水設(shè)備兩套，出水量50m3/t，可覆蓋灌溉面積約1000畝；④鋪設(shè)供水干管2000米，滴灌設(shè)施若干；⑤并配套購置農(nóng)業(yè)機(jī)械和檢測設(shè)備。1.2.2主要產(chǎn)品項(xiàng)目建成后，主要產(chǎn)品包括實(shí)物性產(chǎn)品和服務(wù)性產(chǎn)品兩大類。實(shí)物性產(chǎn)品主要為種植產(chǎn)品，200畝蔬菜大棚及300畝日光溫室年產(chǎn)瓜菜類300噸、茄果類270噸；200畝果園種植基地進(jìn)入盛果期可生產(chǎn)葡萄、梨、核桃、蘋果和其它優(yōu)質(zhì)果品260噸。服務(wù)性產(chǎn)品分為二種：一是農(nóng)業(yè)科技服務(wù)，包括名優(yōu)特新品種引進(jìn)、推廣及科普教育等；二是休閑觀光度假等。1.3項(xiàng)目投資估算與資金籌措投資結(jié)構(gòu)：該項(xiàng)目總投資2100.00萬元，其中固定資產(chǎn)投資2070.00萬元，流動(dòng)資金30.00萬元。資金來源：該項(xiàng)目總投資2100.00萬元，企業(yè)自籌1500.00萬元，申請國家補(bǔ)助資金600.00萬元。1.4項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目建成并達(dá)產(chǎn)后：銷售總收入：年平均672.71萬元?？偝杀举M(fèi)用：年平均為355.39萬元。年稅后利潤：稅后利潤為產(chǎn)品銷售收入減去總成本、稅收等，年稅后利潤為317.32萬元。財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：964.99萬元（基準(zhǔn)收益率＝8%）。全部投資回收期：動(dòng)態(tài)6.40年（含建設(shè)期）。投資內(nèi)部收益率：16.51%。1.5可行性研究報(bào)告編制依據(jù)1.《優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃（2008—2015）》2．產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2013年本）；3．《無公害農(nóng)產(chǎn)品管理辦法》4.《無公害生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)》5.《有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品管理辦法》6．《無公害蔬菜生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)》7.《有機(jī)水果生產(chǎn)技術(shù)》8.相關(guān)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、電力、燃?xì)狻⑼ㄐ?、建筑、?guī)劃技術(shù)規(guī)范9.項(xiàng)目建設(shè)單位提供的有關(guān)本項(xiàng)目的各種技術(shù)資料、項(xiàng)目方案及基礎(chǔ)材料。1.6結(jié)論和建議根據(jù)某市南山蔬菜專業(yè)合作社技術(shù)能力及經(jīng)濟(jì)實(shí)力，在某市委、市政府的大力支持下，利用我省的科研技術(shù)力量，通過某市南山觀光農(nóng)業(yè)示范園項(xiàng)目建設(shè)，將項(xiàng)目區(qū)旅游、休閑、農(nóng)業(yè)有機(jī)地融合在一起。項(xiàng)目符合農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策，符合農(nóng)業(yè)發(fā)展的貸款原則和投資方向，符合現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的趨勢和要求。經(jīng)分析項(xiàng)目建成后合作社年平均672.71萬元，項(xiàng)目總成本費(fèi)用年平均為355.39萬元，利潤總額為317.32萬元。經(jīng)濟(jì)效益好，社會(huì)效益顯著，收益可觀，項(xiàng)目可行。某市南山觀光農(nóng)業(yè)示范園項(xiàng)目，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化在農(nóng)村的發(fā)展壯大，可帶動(dòng)農(nóng)村種植業(yè)的快速發(fā)展，為農(nóng)民增收創(chuàng)造了條件，產(chǎn)品符合市場需求，具有廣闊的市場前景。項(xiàng)目的實(shí)施將對我省發(fā)展地域經(jīng)濟(jì)，加快廣大人民群眾的脫貧治富，農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收、發(fā)展一村一品及新農(nóng)村建設(shè)起到不可估量的推動(dòng)作用，鞏固了退耕還林成果，發(fā)展了后續(xù)產(chǎn)業(yè)，為省政府提出的建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，促進(jìn)了觀光農(nóng)業(yè)的快速發(fā)展，可繼續(xù)帶動(dòng)發(fā)展增加種植戶將近千戶。某市南山觀光農(nóng)業(yè)示范園的建設(shè)將環(huán)境建設(shè)保護(hù)與城市發(fā)展并重，示范園建成后，使其成為新的旅游觀光、休閑度假的理想場所，體現(xiàn)了生態(tài)環(huán)境理念，為農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、退耕還林、農(nóng)民增收起到不可估量的推動(dòng)作用，有效地促進(jìn)了退耕還林后續(xù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

第二章項(xiàng)目背景及意義2.1項(xiàng)目背景自20世紀(jì)60年代開始，人們向往回歸自然、返樸歸真，促進(jìn)了生態(tài)旅游、休閑和山間別墅以及農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游在國際上悄然興起。休閑觀光生態(tài)農(nóng)業(yè)是隨著城市化進(jìn)程的日益加快和人們對物質(zhì)生活與精神生活的渴求應(yīng)運(yùn)而生。首先，隨著素質(zhì)教育的深入發(fā)展，讓中、小學(xué)學(xué)生接觸自然、認(rèn)識農(nóng)業(yè)、體驗(yàn)科學(xué)技術(shù)對農(nóng)業(yè)發(fā)展的貢獻(xiàn)，促進(jìn)了觀光農(nóng)業(yè)的發(fā)展。再者，廣大農(nóng)民對先進(jìn)技術(shù)的渴望和對農(nóng)業(yè)優(yōu)良品種的需求，也是觀光生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展的必然之路。通過觀光生態(tài)農(nóng)業(yè)園的建設(shè)，寓教于樂，在潛移默化中使學(xué)生認(rèn)識農(nóng)業(yè)，使農(nóng)民掌握先進(jìn)技術(shù)，使市民領(lǐng)略農(nóng)村風(fēng)情，是未來農(nóng)業(yè)發(fā)展的高層次需求。觀光生態(tài)農(nóng)業(yè)是一個(gè)自然－社會(huì)－經(jīng)濟(jì)復(fù)合生態(tài)系統(tǒng)，它不僅包含農(nóng)業(yè)生物資源與環(huán)境構(gòu)成的自然生態(tài)系統(tǒng)，而且是一個(gè)以生態(tài)農(nóng)業(yè)為主體，集農(nóng)業(yè)新品種新技術(shù)示范推廣、農(nóng)業(yè)科普和無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)為一體的農(nóng)業(yè)系統(tǒng)，也是以旅游觀光、經(jīng)營管理、銷售與購買、物質(zhì)和精神服務(wù)為主的社會(huì)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)。因此，觀光生態(tài)農(nóng)業(yè)要兼顧經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和生態(tài)效益的協(xié)調(diào)統(tǒng)一，體現(xiàn)近期效益與長遠(yuǎn)效益的有機(jī)結(jié)合，長短兼顧、滾動(dòng)發(fā)展。經(jīng)過幾十年的努力，我國的觀光農(nóng)業(yè)在理論研究和園區(qū)建設(shè)上都有很大的進(jìn)展，各地都建立不少的示范園區(qū)。一般而言，觀光生態(tài)農(nóng)業(yè)的組成方法沒有固定的模式，否則將千篇一律而失去吸引力。但其基本功能應(yīng)包括農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)業(yè)傳播和休閑觀光3個(gè)部分，每個(gè)部分又由相互包含的若干個(gè)功能區(qū)組成。采用的技術(shù)方法應(yīng)以生態(tài)農(nóng)業(yè)和觀賞農(nóng)園為中心，以傳播先進(jìn)農(nóng)業(yè)技術(shù)、優(yōu)良品種及進(jìn)行農(nóng)業(yè)科普教育為出發(fā)點(diǎn)，并且在發(fā)展無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和招攬游客提供休閑觀光的基礎(chǔ)上提高自身的經(jīng)濟(jì)效益。休閑觀光農(nóng)業(yè)是旅游業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)自然延伸和有機(jī)結(jié)合的必然產(chǎn)物，是發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要形式。依托區(qū)域內(nèi)生態(tài)園區(qū)為載體，建設(shè)一批集度假、餐飲、觀賞、娛樂為一體，融現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、異域風(fēng)情、娛樂休閑、文化教育于一身的休閑觀光農(nóng)業(yè)景區(qū)，滿足與適應(yīng)市民回歸自然，享受寧靜、安逸生活的心理和多層次、多元化的消費(fèi)需求。2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性現(xiàn)代農(nóng)業(yè)是農(nóng)業(yè)發(fā)展的方向和新的歷史階段，在突出現(xiàn)代高新技術(shù)的先導(dǎo)性、農(nóng)工科貿(mào)一體性、農(nóng)業(yè)開發(fā)的多元性和綜合性的基礎(chǔ)上，強(qiáng)化資源節(jié)約、環(huán)境零損害的綠色性。觀光農(nóng)業(yè)的發(fā)展既符合農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的方向，又符合農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的方向，也符合農(nóng)村社會(huì)人文發(fā)展的方向。因此，生態(tài)農(nóng)業(yè)是一種可操作、可實(shí)現(xiàn)的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，足未中國農(nóng)業(yè)發(fā)展的方向?，F(xiàn)代農(nóng)業(yè)不僅具有生產(chǎn)性功能，還具有改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，為人們提供觀光、休閑、度假的生活性功能。人們對良好的鄉(xiāng)村環(huán)境所形成的森林浴、郊野露營、觀光采摘等消遣休閑活動(dòng)的渴望和追求，滿足了自身回歸自然的心理需求，緩解了繁忙的城市生活中所帶來的緊張感和壓迫感。人們渴望多樣化的旅游，尤其希望能在典型的農(nóng)村環(huán)境中放松自己。于是，農(nóng)業(yè)、農(nóng)村與旅游業(yè)邊緣交叉的新型產(chǎn)業(yè)——觀光農(nóng)業(yè)應(yīng)運(yùn)而生?？梢钥隙ǎ^光農(nóng)業(yè)是非常具有前景的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，但需要不懈的努力，才能實(shí)現(xiàn)預(yù)期目的。南山現(xiàn)代休閑農(nóng)業(yè)示范園提出的建設(shè)生態(tài)園規(guī)劃方案，正是貫徹黨的十八大精神，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的具體舉措。南山現(xiàn)代休閑農(nóng)業(yè)示范園強(qiáng)化真正意義上的綜合性和多樣性，將農(nóng)業(yè)系統(tǒng)各組分、各鏈條的有機(jī)整臺，對不同產(chǎn)業(yè)之間進(jìn)行有機(jī)耦合，把初級農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)與其后續(xù)性加工的緊密銜接等，并根據(jù)生態(tài)、自然、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、市場條件，發(fā)展高效實(shí)用的生態(tài)農(nóng)業(yè)模式。2.3項(xiàng)目建設(shè)的意義觀光農(nóng)業(yè)旅游項(xiàng)目的出現(xiàn)是后工業(yè)文明社會(huì)渴望已久的同歸自然的旅游主題。今天，已擁有了輝煌工業(yè)文明的后工業(yè)社會(huì)，卻正在失去與自然的和諧相依：熙攘的城市、忙碌的身影、林立的高樓大廈疏遠(yuǎn)了人與自然、人與人的距離，緊張、煩躁壓迫著現(xiàn)代人的神經(jīng)，于是“生態(tài)熱”、“休閑熱”成為休閑觀光人的追求和渴望，而與此強(qiáng)烈對照的鄉(xiāng)村田園撲面而來的泥土氣息與花香、一望無垠的大地、純樸的農(nóng)民、清新的綠色食品則構(gòu)成了一種強(qiáng)烈的誘惑。另外，目前我國城市居民與農(nóng)村的千絲萬縷的血緣聯(lián)系，加之過去“上山下鄉(xiāng)”的歷史經(jīng)歷，尋根的潛意識驅(qū)使他們尋找一個(gè)恰當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)與方式重新體驗(yàn)過去生活，于是旅行社的“當(dāng)一天農(nóng)民”、“插隊(duì)落戶”等項(xiàng)目一經(jīng)推出，即產(chǎn)生了強(qiáng)烈反響。高效益的觀光農(nóng)業(yè)，為我國傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)的現(xiàn)代化提供了一條可持續(xù)發(fā)展的途徑。農(nóng)業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)的命脈，發(fā)展農(nóng)業(yè)是我國的國策。觀光農(nóng)業(yè)改變了我國傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)僅僅專注于土地本身的大耕作農(nóng)業(yè)的單一經(jīng)營思想，把發(fā)展的思路拓展到關(guān)注人-地-人和諧共存的更廣闊的背景之中，這也正好契合了長期以來農(nóng)民渴型脫貧致富的愿望。可以預(yù)見，基于“天時(shí)、地利、人和”的新型觀光農(nóng)業(yè)，將成為我國傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向高精尖、高附加值深度開發(fā)轉(zhuǎn)移的農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化主流方向之一。觀光農(nóng)業(yè)旅游開發(fā)是國家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)整時(shí)期社會(huì)資金尋求新投資領(lǐng)域的必然選擇，并將成為新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。近年來經(jīng)濟(jì)界人士普遍寄予厚望的汽車、城市房地產(chǎn)，由于遠(yuǎn)超越了現(xiàn)階段大眾的經(jīng)濟(jì)承受力，加之缺乏相應(yīng)的金融政策的支持，雖然短暫火爆，但終歸有價(jià)無市。而觀光農(nóng)業(yè)旅游卻由于其開發(fā)項(xiàng)目的農(nóng)業(yè)特色，直接受到國家投資政策傾斜優(yōu)惠。城市劇邊農(nóng)村地帶正是基于這種地緣加血緣的優(yōu)勢，吸引了大批投資者紛紛進(jìn)入，可能成為下一輪房地產(chǎn)開發(fā)的熱點(diǎn)地區(qū)。第三章項(xiàng)目區(qū)建設(shè)條件3.1項(xiàng)目區(qū)概況3.1.1自然地理?xiàng)l件1.地理位置某市位于河南省西北部，屬焦作市所轄。地處北緯34°59′16″－35°18′42″，東經(jīng)112°42′35″—113°02′34″之間，北依太行與山西省晉城市接壤，南眺黃河與孟州市和溫縣毗鄰，東以丹河為界與博愛縣相望，西與愚公之鄉(xiāng)濟(jì)源市相連。全市南北長36.8公里，東西寬29.3公里，總面積623.5平方公里，耕地45.27萬畝。全境多系平原，兼有部分山區(qū)，自然條件優(yōu)越，各種資源豐富，歷史上被稱為富庶之鄉(xiāng)，承系豫西北政治、經(jīng)濟(jì)、軍事、文化之中心。（圖1-1）某市地理位置圖2.地形地貌某市地處山西高原與華北平原的過渡地帶，地勢北高南低，境內(nèi)有山地、丘陵、平原三種地貌類型。北部山區(qū)多為林地，土層淺薄，適宜發(fā)展林果牧業(yè)；丘陵北接山地至太行山南部邊緣洪積扇頂部，南至焦克公路，呈東西帶狀分布，植被覆蓋較差，地表沖溝和礫石較多，除少數(shù)園地、人工造田外，多為荒地；平原區(qū)分沁北傾斜平原和沁南沖積平原兩塊，沁北平原地面開闊、地勢平坦，是全市農(nóng)作物高產(chǎn)地區(qū)，沁南平原土地肥沃，水利設(shè)施完備，是某市糧棉油的集中產(chǎn)區(qū)。某市土壤共分為三種類型，即棕壤土、褐土和潮土。耕層有機(jī)質(zhì)含量20.8（公斤.克），全氮含量1.18（公斤.克），速效磷含量15.9（公斤.毫克），速效鉀含量199（公斤.毫克），PH值為8.2，土壤呈弱堿性。3.氣候條件某市地處北溫帶，屬暖溫帶大陸性季風(fēng)性氣候,氣候溫和，四季分明。春季干旱多風(fēng)，夏季炎熱多雨，秋季秋高氣爽，冬季寒冷少雪。據(jù)市氣象局氣象資料，年平均氣溫14.6?，范圍在13.5-16.0?之間，年較差2.5?，平均氣溫≥0?的積溫5549.3?；平均氣溫≥10?的積溫4933.8?。年平均日照時(shí)數(shù)2258.2小時(shí)，多年平均無霜期228天，常年降水量549.5mm，年際差別很大。地下水埋深5-25米左右。全市農(nóng)業(yè)發(fā)展歷史悠久，勞動(dòng)力資源充裕，農(nóng)業(yè)集約化水平較高，平坦開闊的山前平原，土層深厚，肥力水平較高，地下水貯量豐富，水資源良好，是全省糧食穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)基地。4.水資源某市境內(nèi)河流屬黃河水系，水資源充足，水質(zhì)較好，主要有沁河、丹河、濟(jì)河等，還有仙神河、云陽河、逍遙河等季節(jié)性河流；人工渠有廣濟(jì)渠、永利渠、丹西干渠等；有逍遙水庫、八一水庫、九渡水庫等，全市水資源總量為1.89億立方米。其中降水0.83億立方米，地下水1.06億立方米。過境河水年引水量為1.7億立方米。水資源可利用量為2.65億立方米，其中地下水可利用量為1.37億立方米。全年共需水2.38億立方米，其中農(nóng)業(yè)用水2.21億立方米。5.生物資源某屬暖溫帶大陸性季風(fēng)型氣候，四季分明，日照充足，無霜期長，雨量適中，適合于動(dòng)植物的繁衍與生長。平原地區(qū)盛產(chǎn)小麥、玉米、大豆、棉花、花生等糧食作物和經(jīng)濟(jì)作物，系河南省糧棉高產(chǎn)開發(fā)區(qū)之一。尤其是這里生產(chǎn)的四大懷藥（地黃、山藥、菊花、牛膝），質(zhì)地優(yōu)良，藥效極佳，歷史上承列為“皇封貢品”，至今仍聞名于世，行銷中外。太行山區(qū)有著種類繁多的動(dòng)物、植物。主要野生物有狼、獾、狐貍、獼猴、香獐、獐子、野豬、寒號等150余種。其中獼猴、金雕、香獐均屬國家保護(hù)的珍稀動(dòng)物。主要野生植物有白皮松、領(lǐng)春木、青檀、測柏、赤靈子、冬凌草等370多種。白皮松、領(lǐng)春木、青檀又系經(jīng)過第四次變遷遺留下來的國家重點(diǎn)保護(hù)的珍稀樹種。3.1.2社會(huì)經(jīng)濟(jì)1.人口及其分布某市總面積623.5平方公里，轄3鄉(xiāng)6鎮(zhèn)4個(gè)辦事處，包括307個(gè)行政村和32個(gè)居委會(huì)（其中24個(gè)社區(qū)），總?cè)丝?7.12萬，其中農(nóng)業(yè)人口38.94萬人，占總?cè)丝诘?2.64%。分布著漢、回、滿、朝鮮、壯、苗、土、侗、蒙古、土家族10個(gè)民族。2.綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力2012年全市實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值（GDP）307.25億元，比上年增長13.8％。其中：第一產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值16.60億元，比上年增長4.5％；第二產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值221.98億元，比上年增長15.5％；第三產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值68.67億元，比上年增長10.1％。規(guī)模以上工業(yè)增加值183.84億元，比上年增長17.8%；全社會(huì)固定資產(chǎn)投資完成225.81億元，比上年增長21.3%。實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售額61.29億元，比上年增長15.6％。完成地方財(cái)政收入13.26億元，比上年增長6.1%。其中：稅收收入5.87億元，比上年下降8.1%，稅收收入占財(cái)政公共財(cái)政預(yù)算收入的比重52.2％。財(cái)政支出23.09億元，比上年增長13.2%。全年共接待海內(nèi)外游客503.9萬人，比上年增長13.6%。其中：境外游客5.68萬人，比上年增長7.0%。全年旅游門票總收入1.78億元，比上年增長16.9%。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入20080元,比上年增長12.2%；農(nóng)民人均純收入10825元，比上年增長13.72%。經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展綜合實(shí)力位居全省第4位。3.農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力某市農(nóng)業(yè)人口38.94萬人。耕地面積45.27萬畝，人均1.16畝。某市氣候溫和、土地肥沃，交通便利，農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施好，抗災(zāi)減災(zāi)能力強(qiáng)，連續(xù)17年奪得省水利建設(shè)“紅旗渠精神杯”，全國農(nóng)田水利基地建設(shè)先進(jìn)縣（市）榮譽(yù)稱號，1994年實(shí)現(xiàn)了“噸糧市”，1997年創(chuàng)小麥單產(chǎn)千斤（縣）市，1998年成為國家商品糧基地縣（市），2004年被國家確定為優(yōu)質(zhì)糧工程項(xiàng)目建設(shè)市，2007年被確定為河南省首批“國家玉米機(jī)械化收獲試點(diǎn)縣”，2010年被河南省確定為“糧食生產(chǎn)核心區(qū)”重點(diǎn)縣市。全市現(xiàn)有可利用井電配套6100眼套，有效灌溉面積30萬畝以上，噸糧田面積20萬畝以上。農(nóng)業(yè)機(jī)械化程度高，擁有大中型農(nóng)用拖拉機(jī)、小麥?zhǔn)崭顧C(jī)、玉米收割機(jī)等配套農(nóng)用機(jī)械2158臺套，小型拖拉機(jī)14100臺，小麥播種機(jī)5143臺，玉米秸稈還田機(jī)917臺。糧食作物以小麥、玉米為主。2012年某市糧食作物種植面積66.2萬畝，糧食總產(chǎn)達(dá)6.6億斤，單產(chǎn)2012斤/畝。其中小麥種植面積32.4萬畝，單產(chǎn)1036斤；玉米種植面積32.3萬畝，單產(chǎn)976斤。全市擁有農(nóng)業(yè)技術(shù)人員130人，其中具有高級職稱6人，中級職稱17人，初級職稱20人。全市農(nóng)民專業(yè)合作社總數(shù)343個(gè)，其中植保專業(yè)合作社5個(gè)，農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社78個(gè)，糧食生產(chǎn)專業(yè)合作社79個(gè)。各類技術(shù)人員6500余人，各類農(nóng)資經(jīng)營單位298個(gè)，經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)遍布于全市各個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、辦事處及村街。4.農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營近年來，某市大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)，企業(yè)數(shù)量有明顯的增長，截止2012年底，全市農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)總數(shù)發(fā)展到55家；質(zhì)量也有明顯提升，規(guī)模以上農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)40家，涉及小麥、玉米、懷藥、油料、畜禽、林木、種子、果蔬等八大產(chǎn)業(yè)，擁有焦作市級重點(diǎn)龍頭企業(yè)12家，河南省級重點(diǎn)龍頭企業(yè)3家，有6家企業(yè)通過ISO質(zhì)量管理體系認(rèn)證，37家企業(yè)通過QS質(zhì)量體系認(rèn)證；各類農(nóng)業(yè)經(jīng)營企業(yè)通過“公司+基地+農(nóng)戶”或“公司+合作社+基地+農(nóng)戶”等產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營形式，推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營工作的有效開展，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的效益突顯。3.2項(xiàng)目建設(shè)所在地概況某市崇義鎮(zhèn)位于河南省某市南部，南與孟州市、洛陽市接壤，東連溫縣、鄭州市，西接濟(jì)源市。全鎮(zhèn)總面積44.6平方公里，所轄38個(gè)行政村，3.2萬人，耕地面積5.2萬畝，具有得天獨(dú)厚的區(qū)位、交通、資源、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和商貿(mào)集散優(yōu)勢，太洛、溫濟(jì)、紫黃公路交匯穿境而過，新焦?jié)咚俟纺扯纬隹谔幬挥谠撴?zhèn)，交通便利。

第四章示范園產(chǎn)品定位和市場分析項(xiàng)目建成后，主要產(chǎn)品包括實(shí)物性產(chǎn)品和服務(wù)性產(chǎn)品兩大類。實(shí)物性產(chǎn)品主要為種植產(chǎn)品等。服務(wù)性產(chǎn)品分為二種：一是農(nóng)業(yè)科技服務(wù)，包括名特優(yōu)新品種引進(jìn)、推廣及科普教育等；二是休閑觀光度假等。4.1產(chǎn)品市場定位4.1.1服務(wù)性產(chǎn)品4.1.1.1名特優(yōu)新品種引進(jìn)及推廣通過優(yōu)良品種、種苗快速繁育，向周邊地區(qū)輻射、普及與推廣，促進(jìn)和帶動(dòng)區(qū)域農(nóng)村經(jīng)濟(jì)向更高層次邁進(jìn)。4.1.1.2休閑觀光和度假旅游服務(wù)示范園的建設(shè)除保持農(nóng)業(yè)自然屬性外，還將通過農(nóng)產(chǎn)品四季生產(chǎn)與園林化整體設(shè)計(jì)的協(xié)調(diào)統(tǒng)一，并與周邊現(xiàn)有的自然景觀、旅游景點(diǎn)、名勝古跡等構(gòu)成有機(jī)的整體。配套完善的旅游服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施，為市民及國內(nèi)外游客提供一處融科學(xué)性、藝術(shù)性、文化性、參與性于一體的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)休閑生態(tài)觀光景區(qū)。4.1.2實(shí)物性產(chǎn)品示范園生產(chǎn)的種植產(chǎn)品。示范園產(chǎn)品以追求“名、特、優(yōu)、新”和“環(huán)保、生態(tài)、綠色”為目標(biāo)，通過引進(jìn)、開發(fā)特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)良品種、種苗繁育和成品生產(chǎn)。4.2市場分析4.2.1服務(wù)性產(chǎn)品休閑觀光農(nóng)業(yè)被確定為農(nóng)業(yè)與旅游業(yè)新的增長點(diǎn)，各地發(fā)展休閑觀光農(nóng)業(yè)的積極性空前高漲，加快培育休閑觀光農(nóng)業(yè)發(fā)展的新措施、新辦法不斷出臺，國家有關(guān)部門也加大了對休閑觀光農(nóng)業(yè)發(fā)展的扶持力度，總體發(fā)展環(huán)境和投資環(huán)境比以往任何時(shí)候都好。休閑觀光農(nóng)業(yè)是我國正在進(jìn)行的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的一部分，旅游業(yè)作為第三產(chǎn)業(yè)中的龍頭產(chǎn)業(yè)，在當(dāng)前正在進(jìn)行的產(chǎn)業(yè)調(diào)整中，大多數(shù)地區(qū)均把旅游業(yè)作為優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)或支柱產(chǎn)業(yè)，采取很多扶持措施促進(jìn)其發(fā)展。對休閑觀光農(nóng)業(yè)的需求不斷上升。近代農(nóng)業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要特征是：伴隨著工業(yè)的飛躍發(fā)展，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的機(jī)械化程度越來越高，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)逐步工業(yè)化，有所謂“石油農(nóng)業(yè)”之稱。這種農(nóng)業(yè)一切生產(chǎn)活動(dòng)都圍繞著高產(chǎn)出進(jìn)行，不僅超出了自然環(huán)境的生產(chǎn)和納污承載能力，惡化了原有的農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境，使農(nóng)業(yè)活動(dòng)陷入惡性循環(huán)的困境，還嚴(yán)重威脅著人類生存支持系統(tǒng)的生態(tài)安全。人們試圖尋找如何在傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)的生態(tài)性、持續(xù)性和“石油農(nóng)業(yè)”的高效性、高產(chǎn)性之間尋求一個(gè)完美的契合點(diǎn)，以生態(tài)農(nóng)業(yè)為主體的持續(xù)農(nóng)業(yè)運(yùn)作方式應(yīng)運(yùn)而生。在此背景下，越來越多的游客在旅游休閑的同時(shí)，尋找人與自然和諧統(tǒng)一，休閑觀光農(nóng)業(yè)正是實(shí)現(xiàn)這一美好愿望的一種途徑。4.2.2實(shí)物性產(chǎn)品市場4.2.2.1果品市場水果是我國主要園藝類作物之一。1985年改革果品流通體制以來，我國水果業(yè)持續(xù)發(fā)展，1993年以來就成為世界第一水果生產(chǎn)大國。我國的果園面積已由1996年的1.3億畝增至2009年的1.5億畝，總產(chǎn)量由4653萬噸增至9599萬噸，約占世界水果總產(chǎn)量的17%。今后水果產(chǎn)量還有較大增長空間。2、國內(nèi)消費(fèi)穩(wěn)定增長。由于人民生活水平的不斷提高和生活方式的變化，水果消費(fèi)總量不斷增長。同時(shí)，對水果的多樣化、優(yōu)質(zhì)化和果汁等加工制品都提出了更高的要求。一是水果消費(fèi)呈現(xiàn)上升的趨勢，但增幅緩慢。在食品消費(fèi)中，隨著主食消費(fèi)比重的緩慢下降和副食品消費(fèi)的比重上升，水果消費(fèi)在整個(gè)食物消費(fèi)中的比重也在不斷上升。隨著人民收入水平的提高，水果人均消費(fèi)水平也在逐漸提高，總體需求不斷增長。二是消費(fèi)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)新的變化。隨著城鄉(xiāng)居民生活水平的提高和健康、安全意識的進(jìn)一步增強(qiáng)，人們對優(yōu)質(zhì)水果、果汁的消費(fèi)需求日益高漲，尤其是果汁消費(fèi)迅速增長。隨著社會(huì)生活節(jié)奏的加快，水果加工品消費(fèi)在整個(gè)水果消費(fèi)結(jié)構(gòu)中所占的比重將會(huì)進(jìn)一步提高。另外，名特優(yōu)新品種、高質(zhì)量的品種也漸受消費(fèi)者青睞。綜上所述，示范園的精品果園生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)水果無論從國內(nèi)和國際市場來看均有較大的市場空間，關(guān)鍵是品種和質(zhì)量。4.2.2.2蔬菜市場近些年，我國蔬菜面積迅速擴(kuò)大，已由1996年的1.6億畝增至2006年的2.7億畝。蔬菜生產(chǎn)不僅滿足了國內(nèi)消費(fèi)，而且擴(kuò)大了出口，蔬菜出口量已居世界第一位。實(shí)現(xiàn)了蔬菜產(chǎn)品由長期短缺、品種單一，到供求基本平衡、品種豐富多樣的歷史性轉(zhuǎn)變。今后一段時(shí)期，蔬菜生產(chǎn)仍將保持穩(wěn)中有增的態(tài)勢。蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，不僅較好地滿足了城鄉(xiāng)居民生活的需要，有力地推動(dòng)了農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，帶動(dòng)了農(nóng)民增收，同時(shí)增加了農(nóng)業(yè)出口創(chuàng)匯能力，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)與農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，已成為廣大農(nóng)村重要的支柱性產(chǎn)業(yè)。隨著我國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新階段，蔬菜產(chǎn)業(yè)在新階段呈現(xiàn)出新的發(fā)展特征和趨勢。一是供求關(guān)系發(fā)生了新的變化，人們更加關(guān)注蔬菜產(chǎn)品的多樣化需求，特別是名特優(yōu)新蔬菜品種。二是對質(zhì)量管理提出了新的要求，人們更加關(guān)注蔬菜產(chǎn)品的質(zhì)量安全需求，要求生產(chǎn)過程中禁止使用化學(xué)農(nóng)藥、化學(xué)肥料等化工產(chǎn)品，對天然的、綠色的、無污染、無公害等生態(tài)蔬菜及天然、無污染、營養(yǎng)價(jià)值高的山野菜的需求在不斷增加。全市總?cè)丝?7.15萬，其中城市常住人口25萬。構(gòu)成了對蔬菜消費(fèi)的巨大需求。而且，隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和人們生活水平的提高，居民對蔬菜產(chǎn)品，尤其是優(yōu)質(zhì)安全蔬菜產(chǎn)品的需求量大大增加。第五章建設(shè)內(nèi)容與技術(shù)方案示范園占地總面積925畝。分五個(gè)區(qū)建設(shè)。各功能分區(qū)占地面積情況詳見表5-1。表5-1功能分區(qū)占地面積表單位：畝序號序號分區(qū)名稱占地面積1蔬菜大棚2002日光溫室3003四大懷藥種植2004精品果園區(qū)2005配套設(shè)施25合計(jì)925農(nóng)業(yè)設(shè)施建設(shè)工程技術(shù)方案：蔬菜大棚，采用鋼體輕體結(jié)構(gòu)。日光溫室，壽光第六代日光溫室。該溫室保溫措施采用復(fù)合保溫電動(dòng)卷鋪機(jī)構(gòu)或手動(dòng)卷鋪機(jī)構(gòu)和使用復(fù)合保溫墻體，保溫性能好，節(jié)能效果明顯。覆蓋材料采用塑料薄膜（單層膜、雙層膜），采光好。大跨度無柱結(jié)構(gòu)，適合機(jī)械化作業(yè)，用料省，造價(jià)低，土地利用率高農(nóng)藝效果好，易于棚內(nèi)小氣候的形成。每棟2000平方米。其他建筑方案由設(shè)計(jì)單位根據(jù)使用要求設(shè)計(jì)。5.1設(shè)施農(nóng)業(yè)示范園5.1.1功能定位該區(qū)主要功能，利用設(shè)施進(jìn)行優(yōu)質(zhì)綠色蔬菜栽培生產(chǎn)、設(shè)施高效種植栽培技術(shù)示范和技術(shù)推廣。同時(shí)為示范園周邊地區(qū)提供技術(shù)服務(wù)和人才培訓(xùn)等。5.1.2建設(shè)內(nèi)容5.1.2.1蔬菜大棚標(biāo)準(zhǔn)200畝，面積133400平方米，鋼架結(jié)構(gòu)。5.1.2.2日光溫室建設(shè)SUN型高效節(jié)能日光溫室100棟，每棟面積2000平方米，共200000平方米。溫室：跨度12米，高4～4.5米，長度120米。上述設(shè)施全部進(jìn)行優(yōu)質(zhì)綠色蔬菜栽培生產(chǎn)。5.1.3技術(shù)方案5.1.3.1生產(chǎn)技術(shù)包括標(biāo)準(zhǔn)蔬菜大棚、節(jié)能日光溫室建造和維護(hù)技術(shù)等組成的設(shè)施農(nóng)業(yè)管理技術(shù)；生產(chǎn)技術(shù)包括，配方施肥技術(shù)、設(shè)施蔬菜高產(chǎn)栽培技術(shù)、設(shè)施農(nóng)業(yè)病蟲害防治技術(shù)、設(shè)施農(nóng)業(yè)農(nóng)藥施用技術(shù)、蔬菜種苗培育技術(shù)、節(jié)水灌溉技術(shù)、花期控制技術(shù)和鮮切花綜合保鮮技術(shù)等。通過選擇優(yōu)質(zhì)蔬菜品種，配合防蟲網(wǎng)使用、卷膜通風(fēng)、無公害標(biāo)準(zhǔn)控制、采后處理、品質(zhì)檢測等技術(shù)和工藝，實(shí)現(xiàn)蔬菜的有機(jī)生態(tài)栽培，產(chǎn)品品質(zhì)達(dá)到綠色蔬菜標(biāo)準(zhǔn)。5.1.3.2工藝技術(shù)流程日光溫室高效栽培技術(shù)流程見圖5-2。圖5-2日光溫室高效栽培技術(shù)流程日光溫室高效栽培日光溫室高效栽培育苗名特優(yōu)蔬菜新品種節(jié)水滴灌技術(shù)病蟲害綜合防治配方施肥技術(shù)環(huán)境調(diào)控CO2施肥光照調(diào)節(jié)濕度調(diào)節(jié)溫度調(diào)節(jié)立體栽培等配套技術(shù)收獲5.1.4產(chǎn)品方案為了適應(yīng)市場競爭的需要和人們對優(yōu)質(zhì)無公害綠色蔬菜產(chǎn)品需求的不斷提高，針對目前我國蔬菜生產(chǎn)中存在的農(nóng)藥、化肥等農(nóng)用化學(xué)品不合理和過量使用導(dǎo)致的農(nóng)藥、重金屬殘留過量問題，示范園的蔬菜生產(chǎn)必須以科技為支撐，以無公害綠色蔬菜產(chǎn)業(yè)化為目標(biāo)。5.1.4.1推薦品種蔬菜大棚200畝，生產(chǎn)小型櫻桃番茄（以色列、荷蘭品種）、長茄、高產(chǎn)大果型甜椒、彩色大椒、白菜花、結(jié)球生菜、大葉茼蒿等。節(jié)能日光溫室300畝。主要生產(chǎn)彩椒、番茄R144、櫻桃番茄、西葫蘆、阿塔黃瓜、網(wǎng)紋高檔甜瓜、迷你西瓜等。5.1.4.2產(chǎn)品規(guī)模該區(qū)不同方式蔬菜品種栽培生產(chǎn)的產(chǎn)品、產(chǎn)量及生產(chǎn)費(fèi)用見下表表5-3設(shè)施蔬菜產(chǎn)量、費(fèi)用及收入表產(chǎn)品名稱產(chǎn)品名稱面積（畝）年產(chǎn)量（噸）銷售單價(jià)（萬元/噸）銷售收入（萬元）蔬菜大棚200瓜菜類2201.2264日光溫室300茄果類4001.2480合計(jì)5006207445.2精品果園種植基地5.2.1功能定位該區(qū)主要功能是生產(chǎn)葡萄、梨、核桃等優(yōu)良品種水果為主，引入戶太8號、克瑞生葡萄、黃金梨、紅梨等優(yōu)良品種，并設(shè)立采摘區(qū)，是入園觀光客人休閑、采摘的場所。5.2.2建設(shè)內(nèi)容建成新品種梨50畝，葡萄園100畝，核桃等其他果園50畝。果園建設(shè)和鋪設(shè)滴灌設(shè)施。5.2.3技術(shù)方案生產(chǎn)技術(shù)主要包括：果樹平衡施肥技術(shù)、優(yōu)質(zhì)高效栽培管理配套技術(shù)、病蟲害綜合防治技術(shù)、節(jié)水灌溉技術(shù)及優(yōu)質(zhì)水果質(zhì)量檢測技術(shù)等精品果園生產(chǎn)管理技術(shù)。5.2.4產(chǎn)品方案5.2.4.1優(yōu)質(zhì)果樹品種推薦梨樹品種新西蘭紅梨、圓黃梨、黃金梨、華山梨、甘泉梨、秋黃梨、新高梨等優(yōu)新品種。葡萄品種早中晚熟品種搭配，特早奧迪亞無核、峰后、京亞、粉紅亞都蜜、無核白雞心、紅寶石無核（魯貝無核）、意大利玫瑰香（又名黃意大利）、黃金指、信農(nóng)樂和藤發(fā)等。蘋果樹品種新紅星、首紅、宮崎富士、嘎拉、喬納金、紅將軍、紅芭蕾和愛香蘋果等。核桃樹品種香玲、4號、中林1號、豐輝等。5.2.4.2產(chǎn)品規(guī)模果園建設(shè)完成后，進(jìn)入盛果期可生產(chǎn)葡萄、梨、核桃、蘋果和其它優(yōu)質(zhì)果品260噸，年銷售收入200萬元。5.3四大懷藥種植基地5.3.1功能定位發(fā)揮本地盛產(chǎn)“四大懷藥”特色的優(yōu)勢，建設(shè)地道懷藥特色種植基地，發(fā)揮地方種質(zhì)優(yōu)勢，發(fā)展懷山藥、懷地黃、懷牛膝、懷菊花種植，并設(shè)立懷藥種植體驗(yàn)區(qū)，懷藥文化宣區(qū)，傳統(tǒng)刨制體驗(yàn)區(qū)，供客人體驗(yàn)品味懷藥文化。5.3.2建設(shè)內(nèi)容安排懷山藥種植面積120畝，懷地黃種植面積60畝，懷菊花、懷牛膝種植面積各10畝，購置山藥開溝機(jī)和挖掘機(jī)。5.3.3技術(shù)方案生產(chǎn)技術(shù)主要包括：山藥開溝種植技術(shù)、高架整型技術(shù)、平衡施肥技術(shù)、優(yōu)質(zhì)高效栽培管理配套技術(shù)、病蟲害綜合防治技術(shù)、生態(tài)防病治蟲技術(shù)、節(jié)水灌溉技術(shù)及產(chǎn)品質(zhì)量檢測技術(shù)等四大懷藥生產(chǎn)管理技術(shù)。5.3.4產(chǎn)品方案5.3.4.1四大懷藥品種推薦1、懷山藥品種鐵棍山藥、白玉、花紫、太谷等品種。2、地黃品種北京二號等。牛膝品種本地當(dāng)家品種菊花本地當(dāng)家品種5.3.4.2產(chǎn)品規(guī)模每年可出產(chǎn)懷山藥150噸，懷地黃80噸，懷牛膝5噸，懷菊花4噸，年銷售收入200萬元。第六章設(shè)備與工程方案6.1設(shè)備購置6.1.2蔬菜、果樹、懷藥栽培生產(chǎn)設(shè)備示范園種植業(yè)主要生產(chǎn)設(shè)備包括節(jié)能日光溫室設(shè)備、果樹懷藥栽培灌溉系統(tǒng)設(shè)施等。詳見表6-1～表6-2。表6-1果樹自動(dòng)灌溉設(shè)施序號序號名稱單位數(shù)量規(guī)格1輸水設(shè)備1.1泵站機(jī)組、過濾站個(gè)121.2管網(wǎng)m650002.5”、3”和4”的PE軟管1.3輸水控制閥門個(gè)120001.4地埋升降式噴頭個(gè)54001.51.5滴頭個(gè)265003合計(jì)表6-2節(jié)能日光溫室主要設(shè)備配置表序號序號名稱單位數(shù)量規(guī)格1C02施放系統(tǒng)套2430kgCO2氣瓶2溫濕度控制系統(tǒng)套24溫度汁、濕度汁3軟管微灌系統(tǒng)套24統(tǒng)一控制4風(fēng)機(jī)臺243噴霧器臺246運(yùn)貨小推車輛24每輛運(yùn)量250kg合計(jì)6.1.3產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心用于蔬菜水果懷藥產(chǎn)品質(zhì)量檢測的設(shè)備儀器見表6-3。表6-3蔬菜水果產(chǎn)品質(zhì)量檢測儀器設(shè)備序號序號名稱單位數(shù)量型號1原子熒光光度計(jì)臺1重金屬檢測2氣相色譜儀臺13氣質(zhì)聯(lián)用儀（定性）臺24高效組織分散機(jī)臺15旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀臺2殘農(nóng)藥及殘藥檢測6恒溫培養(yǎng)箱臺37液相色譜儀臺18電爐、電熱板、烘箱、粉碎機(jī)套19電子天平臺21/10001010高壓滅菌鍋臺211超凈工作臺臺16.1.4其他設(shè)備主要設(shè)備包括辦公家具及自動(dòng)化辦公設(shè)備和交通運(yùn)輸?shù)仍O(shè)備。6.2工程方案6.2.1建筑物（主體工程）本項(xiàng)目主體工程335900平方米，詳見表6-4。表6-4建筑物（主體工程）一覽表序號序號主體工程名稱單位數(shù)量類型1.1標(biāo)準(zhǔn)大棚平方米133400200畝，鋼架、塑膜1.2日光溫室平方米200000300畝、復(fù)合保溫墻體1.2水泵房5座平方米500磚混結(jié)構(gòu)1.3管理房平方米1000磚混結(jié)構(gòu)1.4倉庫平方米1000磚混結(jié)構(gòu)合計(jì)3359006.2.2輔助工程、其它工程6.2.2.1輔助工程排水溝渠3500米，頂5米、底3米、高2米。6.2.2.2其他工程農(nóng)用道路本著適用、經(jīng)濟(jì)、安全、美觀的理念，在滿足田間運(yùn)輸功能的前提下，因地制宜，力求造價(jià)經(jīng)濟(jì)、運(yùn)行合理、運(yùn)輸安全流暢，道路盡量簡捷，寬、平、直。擬修建道路長5600米，其中2200米主機(jī)耕路，路幅6m，泥結(jié)石；3400米支機(jī)耕路，路幅3m，泥結(jié)石。土壤改良對現(xiàn)有925畝基地，進(jìn)行土地平整及改良：①深挖土層；②增施有機(jī)肥料；③增加地面覆蓋，保水保肥；④建蓄水池，合理調(diào)控水源，逐步推廣滴灌、噴灌，做到節(jié)約用水；⑤推廣平衡配套施肥。施肥要以有機(jī)肥料為主，配合施用化肥。通過以上措施，將會(huì)有效地改良土壤結(jié)構(gòu)和理化性狀，達(dá)到用地與養(yǎng)地結(jié)合，不斷提高土壤肥力。技術(shù)路線：規(guī)劃—測量—機(jī)械或人力平整—種植。第七章節(jié)能我國“十二五”節(jié)能減排目標(biāo)是：資源節(jié)約環(huán)境保護(hù)成效顯著。耕地保有量保持在18．18億畝。單位工業(yè)增加值用水量降低30％，農(nóng)業(yè)灌溉用水有效利用系數(shù)提高到0．53。非化石能源占一次能源消費(fèi)比重達(dá)到11．4％。單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗降低16％，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放降低17％。主要污染物排放總量顯著減少，化學(xué)需氧量、二氧化硫排放分別減少8％，氨氮、氮氧化物排放分別減少10％。森林覆蓋率提高到21．66％，森林蓄積量增加6億立方米。農(nóng)業(yè)節(jié)能減排是國家節(jié)能減排工作的重要組成部分，目前我國的農(nóng)業(yè)節(jié)能減排的形勢十分嚴(yán)峻，應(yīng)該引起各級政府、相關(guān)行業(yè)與部門的高度重視。7.1用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范7.1.1原則和標(biāo)準(zhǔn)堅(jiān)持節(jié)約與開發(fā)并舉，把節(jié)約放在首位的方針，提高能源利用率，減輕環(huán)境污染，走可持續(xù)發(fā)展道路。認(rèn)真貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)能技術(shù)規(guī)定，努力做到合理使用能源和節(jié)約能源，充分考慮能源二次使用和資源綜合利用，以求最大限度地節(jié)約能源和資源。積極采用先進(jìn)的節(jié)能新材料、新工藝、新技術(shù)，嚴(yán)禁采用國家或行業(yè)主管部門已公布的淘汰落后工藝。7.1.2規(guī)范和依據(jù)國家計(jì)委、建設(shè)部等《關(guān)于基本建設(shè)和技術(shù)改造工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增列“節(jié)能篇（章）”的暫行規(guī)定》的通知；《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定》（國發(fā)【2006】28號）；《中華人民共和國節(jié)約能源法》（【1997】90號主席令）；《中國節(jié)能技術(shù)政策大綱》（2006年版）；《農(nóng)業(yè)部關(guān)于加強(qiáng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村節(jié)能減排工作的意見》；《民用建筑節(jié)能管理規(guī)定》（建設(shè)部【2005】第143號令）；公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)（GB50189-2005）；建筑節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)規(guī)定等。7.2節(jié)能措施7.2.1農(nóng)業(yè)節(jié)能農(nóng)業(yè)節(jié)能減排，應(yīng)以節(jié)肥、節(jié)藥、節(jié)水、節(jié)地、節(jié)能技術(shù)推廣為重點(diǎn)，構(gòu)建農(nóng)業(yè)節(jié)約型生產(chǎn)方式。項(xiàng)目選用的連棟智能溫室是包括溫室主體工程（含覆蓋材料），遮陽保溫系統(tǒng)、自然通風(fēng)與濕簾風(fēng)機(jī)降溫系統(tǒng)、地中熱交換貯能加溫系統(tǒng)、熱水采暖系統(tǒng)、微灌施肥系統(tǒng)、綜合環(huán)境數(shù)據(jù)采集與控制系統(tǒng)以及以光照量為基準(zhǔn)的變溫管理等硬件、軟件組成的高新技術(shù)系列產(chǎn)品。具有低價(jià)、節(jié)能、高效、綜合環(huán)境優(yōu)良、管理運(yùn)行方便等優(yōu)越性。節(jié)能日光溫室保溫措施采用復(fù)合保溫電動(dòng)卷鋪機(jī)構(gòu)/手動(dòng)卷鋪機(jī)構(gòu)和使用復(fù)合保溫墻體，保溫性能好，節(jié)能效果明顯。覆蓋材料采用塑料薄膜（單層膜、雙層膜），采光好。大跨度無柱結(jié)構(gòu)，適合機(jī)械化作業(yè)，用料省，造價(jià)低，土地利用率高，農(nóng)藝效果好，易于棚內(nèi)小氣候的形成。7.2.2建筑節(jié)能在全世界日益增長的能源消耗中，建筑能耗約占30%-40%。本項(xiàng)目具體采取如下措施，以達(dá)到良好的建筑節(jié)能效果。設(shè)計(jì)有利于節(jié)能的建筑朝向和平面根據(jù)建筑功能要求，結(jié)合當(dāng)?shù)厝照盏葰夂驐l件和其他狀況，合理確定建筑面積、外觀體型、朝向、間距、層高，使用節(jié)能型建筑材料。在建筑設(shè)計(jì)中重視屋檐、挑檐、遮陽板、窗簾等構(gòu)造措施，調(diào)節(jié)日照、節(jié)省能源。采用主體綠化措施，合理確定建筑涂料類型和顏色。改善建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)的保溫性能在滿足基本采光和通風(fēng)的前提下，盡量縮小窗墻比，改進(jìn)窗戶的材料和構(gòu)造，使窗戶的氣密性要達(dá)到《節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的II級，采用平開鋁窗、塑鋼復(fù)合式窗等新材料，施工中盡量避免“熱橋”現(xiàn)象，以改善室內(nèi)環(huán)境。建筑電氣節(jié)能在大面積場所采用緊湊型電子熒光燈，一般房間采用節(jié)能型電子熒光燈。配置可靠性較高的節(jié)能型電子鎮(zhèn)流器，優(yōu)化照明配電系統(tǒng)。集中設(shè)置照明電線路與開、關(guān)控制，加裝自控設(shè)備，便于控制和照明，節(jié)約用電。在滿足使用功能的前提下，合理布置管線走向，縮短路徑，減少能耗?？傮w規(guī)劃設(shè)計(jì)時(shí)，在保證合理布局的前提下，盡可能縮短供水、排水等管道路徑，選好合理的供水位置。4、在項(xiàng)目的建設(shè)施工過程中，應(yīng)加強(qiáng)對施工人員的教育，培養(yǎng)他們的節(jié)能意識，最大限度的節(jié)約使用各種建筑材料以及用電、用氣。7.2.3工藝節(jié)能采取節(jié)能新技術(shù)、新工藝和新設(shè)備，不得選用已公布淘汰的機(jī)電產(chǎn)品，以及產(chǎn)業(yè)政策限制的產(chǎn)品序列和規(guī)模容量。對工藝裝置、熱力管網(wǎng)系統(tǒng)分別采取有效的保溫措施。盡可能避免工藝中能量的不合理轉(zhuǎn)換。7.2.4電氣節(jié)能變壓器選用S11型節(jié)能變壓器，負(fù)荷率在80%左右，處于經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀態(tài)。各用能單位盡量靠近負(fù)荷中心，減少路耗。低壓電器柜在低配室內(nèi)和低配電柜并列安裝，低壓側(cè)的功率因素自動(dòng)補(bǔ)償?shù)?.9以上。工藝設(shè)備和各種輔助設(shè)施所配備的電機(jī)均為新型的Y系列或變頻調(diào)速電機(jī)。照明燈具選用新型的高效節(jié)能型日光燈分片控制，道路照明設(shè)光控裝置，節(jié)省照明用電。7.2.5暖通、動(dòng)力節(jié)能空調(diào)、制冷等系統(tǒng)的管道、風(fēng)道，均采用保溫效果好、施工方便的保溫材料保溫，以減少損失；在滿足衛(wèi)生要求的同時(shí)，盡量利用回風(fēng)能量；3、風(fēng)機(jī)、水泵均選用國內(nèi)先進(jìn)的節(jié)能產(chǎn)品；4、采用先進(jìn)的回風(fēng)過濾設(shè)備，降低能耗。7.3節(jié)水措施本項(xiàng)目在生產(chǎn)過程中，所使用的水，主要是地下水資源，節(jié)約用水也不能忽視，對全體職工要進(jìn)行節(jié)約用水的教育，時(shí)時(shí)敲響水資源短缺的警鐘，不斷提高全體員工對節(jié)約用水的認(rèn)識。生產(chǎn)用水要進(jìn)行合理的循環(huán)利用，提高水的利用率，達(dá)到零排放。生活用水，要實(shí)行定額供應(yīng)，嚴(yán)禁長流水現(xiàn)象，實(shí)行節(jié)水有獎(jiǎng)。

第八章項(xiàng)目管理與實(shí)施8.1建設(shè)期機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)項(xiàng)目建設(shè)階段，成立項(xiàng)目建設(shè)指揮部，下設(shè)土建組、設(shè)備安裝組、物資采購組及綜合協(xié)調(diào)組。土建組：負(fù)責(zé)土建工程各項(xiàng)工作的安排、組織與管理；設(shè)備安裝組：負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的選型、訂貨、提貨與安裝；物資采購組：根據(jù)工程建設(shè)需要負(fù)責(zé)工程物資的采購與供應(yīng)；綜合協(xié)調(diào)組：負(fù)責(zé)工程建設(shè)中各項(xiàng)工作的協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)，保證項(xiàng)目建設(shè)的順利進(jìn)行。8.2運(yùn)營期機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備機(jī)構(gòu)設(shè)置投產(chǎn)運(yùn)營后，項(xiàng)目單位按照現(xiàn)代合作社管理制度操作，實(shí)行理事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)原料部、銷售部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、財(cái)務(wù)部、行政部六個(gè)部門。合作社總經(jīng)理主持合作社的日常生產(chǎn)經(jīng)營管理；原料部：根據(jù)合作社確定的目標(biāo)經(jīng)營量來組織原料采購；生產(chǎn)部：按照合作社的生產(chǎn)計(jì)劃來組織安排生產(chǎn)；質(zhì)量檢驗(yàn)部：負(fù)責(zé)對合作社產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)、控制與管理；財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督；銷售部：負(fù)責(zé)拓展市場，保證合作社各類產(chǎn)品的順利銷售；行政部：負(fù)責(zé)合作社日常行政事務(wù)管理。人員配備本項(xiàng)目計(jì)劃編制人員20人用于平時(shí)日常管理，各部門具體編制如下：原料部：1人，行政部：1人，銷售部：1人，財(cái)務(wù)部：1人，質(zhì)量檢驗(yàn)部：1人，生產(chǎn)部：15人。8.3進(jìn)度安排1、項(xiàng)目建設(shè)期限及分月進(jìn)度安排項(xiàng)目建設(shè)工期18個(gè)月，分月進(jìn)度如下：①編制可行性研究報(bào)告并上報(bào)審批2013年11月；②初步設(shè)計(jì)和工藝圖紙?jiān)O(shè)計(jì)2013年12月-2014年1月；③土建工程施工2014年2月-2014年10月；④設(shè)備訂貨2011年11月-2015年1月；⑤設(shè)備交付及人員培訓(xùn)2015年2月-2015年3月；⑥工程驗(yàn)收2015年4月；8.4管理措施1、建設(shè)階段的管理措施項(xiàng)目招投標(biāo)管理本項(xiàng)目在工程建設(shè)的全過程中（包括勘察、設(shè)計(jì)、土建、設(shè)備采購、安裝、監(jiān)理和運(yùn)營管理）將嚴(yán)格遵照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《河南省招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》進(jìn)行項(xiàng)目運(yùn)作，并接受相關(guān)部門的審核、管理和監(jiān)督。招標(biāo)組織形式：將委托具有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)公司負(fù)責(zé)本項(xiàng)目招投標(biāo)工作的運(yùn)作。招標(biāo)方式：采用公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)的形式，以公開招標(biāo)為主。招標(biāo)范圍：根據(jù)國家、地方各級政府和相關(guān)主管部門的規(guī)定，確定符合相應(yīng)招標(biāo)方式的相關(guān)內(nèi)容作為本工程的招標(biāo)范圍。項(xiàng)目工程監(jiān)理管理本項(xiàng)目建設(shè)，按照《中華人民共和國建筑法》、《河南省工程建設(shè)監(jiān)理規(guī)定》等相關(guān)規(guī)定，對工程監(jiān)理單位實(shí)行公開招投標(biāo)，聘請有工程監(jiān)理資質(zhì)的相關(guān)單位，對項(xiàng)目建設(shè)過程中各項(xiàng)工程做好工程監(jiān)理工作，包括設(shè)備物資采購、施工監(jiān)管和竣工驗(yàn)收等全過程監(jiān)理。財(cái)務(wù)管理按照國家項(xiàng)目資金管理規(guī)定，實(shí)行專戶儲存，專賬核算，專人管理，?？顚Ｓ?，定期審計(jì)和項(xiàng)目法人簽字報(bào)銷的原則，按項(xiàng)目進(jìn)度安排使用，嚴(yán)禁對項(xiàng)目建設(shè)資金以任何形式截留擠占挪用。根據(jù)投資計(jì)劃和工程進(jìn)度，申請預(yù)撥資金，并按已完成工作量填寫報(bào)賬申請表，經(jīng)項(xiàng)目單位法人代表和工程人員簽字后，再由項(xiàng)目第一責(zé)任人審查，連同所有財(cái)務(wù)原始憑證，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核和法人代表審批后在資金專戶報(bào)銷。實(shí)行項(xiàng)目資金的竣工審計(jì)制度，待項(xiàng)目實(shí)施結(jié)束后，由項(xiàng)目主管部門會(huì)同審計(jì)部門，對項(xiàng)目資金使用情況進(jìn)行審計(jì)。2、項(xiàng)目竣工投產(chǎn)后的管理措施（1）生產(chǎn)經(jīng)營管理目標(biāo)管理：制定一定時(shí)期的總目標(biāo)，并分級落實(shí)到各種植戶和社員，確定各社員個(gè)人目標(biāo)，以及為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)而展開的一系列組織、激勵(lì)和控制等活動(dòng)的科學(xué)管理方法。人才管理：對技術(shù)人員培訓(xùn)、科技人員的合理使用、職工素質(zhì)提高等方面進(jìn)行管理。堅(jiān)持目標(biāo)管理，引入激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)全體員工的工作積極性。工藝管理：對生產(chǎn)工藝流程的管理。嚴(yán)格按項(xiàng)目采用的新工藝路線和工藝技術(shù)組織生產(chǎn)，同時(shí)組織員工學(xué)習(xí)新工藝，熟練操作新裝備，提高員工操作技能。質(zhì)量管理：嚴(yán)格遵循相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)過程控制，確保產(chǎn)品品質(zhì)。設(shè)備管理：對機(jī)械設(shè)備的選購使用、維修保養(yǎng)、更新改造等方面的管理。制訂出相應(yīng)的管理制度，確保設(shè)備發(fā)揮出良好的效能。財(cái)務(wù)管理項(xiàng)目生產(chǎn)運(yùn)行過程中，進(jìn)一步完善成本管理制度，加強(qiáng)計(jì)量工作，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范費(fèi)用管理制度。積極主動(dòng)預(yù)防經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，關(guān)注政策走向，重視合同管理，靈活資金調(diào)度，提高資金營運(yùn)效率。銷售管理本項(xiàng)目是蔬菜和水果的種植，依托合作社已建立的市場信譽(yù)和品牌效應(yīng)，在鞏固原有的產(chǎn)品銷售市場的基礎(chǔ)上，不斷開拓新的銷售市場。以直接銷售、代理銷售、廣告銷售相結(jié)合的形式，倡導(dǎo)綠色優(yōu)質(zhì)營養(yǎng)食品消費(fèi)的營銷策略，利用展會(huì)、各大媒體促銷，進(jìn)行網(wǎng)上銷售、商函聯(lián)系，逐步擴(kuò)大銷售網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)而擴(kuò)大國內(nèi)市場份額。

第九章項(xiàng)目投資估算與資金籌措9.1投資估算9.1.1投資估算依據(jù)本項(xiàng)目的投資估算，主要依據(jù)項(xiàng)目建設(shè)方案確定的建設(shè)任務(wù)及其工程量的建設(shè)投資和設(shè)備配置投資。項(xiàng)目投資估算參考的文件：國家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）；國家發(fā)改委《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（試用版）；農(nóng)業(yè)部《農(nóng)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)實(shí)用手冊》、《農(nóng)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)估算和經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法》；設(shè)備生產(chǎn)廠家報(bào)價(jià)資料；河南省建設(shè)委員會(huì)《河南省建筑安裝工程定額》。9.1.2投資構(gòu)成及估算參數(shù)9.1.1.1建設(shè)投資1、工程費(fèi)用建筑工程費(fèi)依據(jù)示范園建設(shè)基礎(chǔ)與現(xiàn)狀和項(xiàng)目建設(shè)總體規(guī)劃的建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模，并參照所在地區(qū)的工程單位造價(jià)進(jìn)行估算。建筑工程費(fèi)用估算為1734.66萬元。設(shè)備及農(nóng)機(jī)器具購置費(fèi)依據(jù)示范園建設(shè)項(xiàng)目選擇工藝技術(shù)方案和工程設(shè)計(jì)方案的的基礎(chǔ)上，利用分項(xiàng)估算（含運(yùn)雜費(fèi)）。設(shè)備安裝調(diào)試費(fèi)按設(shè)備購置費(fèi)的10%計(jì)算。設(shè)備購置費(fèi)用估算為165.0萬元，設(shè)備安裝調(diào)試費(fèi)為16.49萬元，合計(jì)為181.49萬元。工程建設(shè)其他費(fèi)用無形資產(chǎn)主要包括土地使用權(quán)，以返租農(nóng)民承包地形式經(jīng)營,每畝土地500元返租；前期工作費(fèi)用按工程費(fèi)用的0.1%計(jì)費(fèi)；勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按工程費(fèi)用的1.8%計(jì)費(fèi)；建設(shè)單位管理費(fèi)按工程費(fèi)用的1%計(jì)費(fèi)；工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)按工程費(fèi)用的0.3%計(jì)費(fèi)；招標(biāo)代理費(fèi)按工程費(fèi)用的0.6%計(jì)費(fèi)；工程建設(shè)其他費(fèi)用合計(jì)為55.57萬元。工程建設(shè)預(yù)備費(fèi)根據(jù)行業(yè)有關(guān)要求，并結(jié)合項(xiàng)目區(qū)的實(shí)際情況，工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用的5%進(jìn)行估算。工程建設(shè)預(yù)備費(fèi)用合計(jì)為98.28萬元。9.1.1.2.流動(dòng)資金依據(jù)本項(xiàng)目的特點(diǎn)，流動(dòng)資金估算總額為30.00萬元。詳見附表：流動(dòng)資金估算表。9.1.3投資估算 該項(xiàng)目總投資2100.00萬元，其中固定資產(chǎn)投資2070.00萬元，流動(dòng)資金30.00萬元。表9-1項(xiàng)目總投資表9.2項(xiàng)目資金籌措資金來源：該項(xiàng)目總投資2100.00萬元，企業(yè)自籌1500.00萬元。申請國家補(bǔ)助資金600.00萬元。9.3資金使用和管理9.3.1企業(yè)自籌資金的使用和管理企業(yè)自籌資金1500.00萬元，主要用于項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資，購買設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，嚴(yán)格按照合作社章程及有關(guān)規(guī)定和管理，合理使用資金。9.3.2補(bǔ)助資金的使用和管理該項(xiàng)目補(bǔ)助資金共600萬元，主要用于可研及實(shí)施方案的編制，新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、示范及技術(shù)培訓(xùn)和公益性基礎(chǔ)設(shè)施建。其中：可研實(shí)施方案編制和前期費(fèi)用20萬元，占3.33%，購置設(shè)備240萬元，占40%；新品種、新技術(shù)引進(jìn)費(fèi)60萬元，占10%；工程費(fèi)280萬元，占46.67%。同時(shí)，規(guī)范報(bào)帳程序，加強(qiáng)日常會(huì)計(jì)核算，一是報(bào)帳內(nèi)容和票據(jù)對號，項(xiàng)目實(shí)施合同和報(bào)帳內(nèi)容一一對應(yīng)，防止資金被串項(xiàng)和挪用；二是報(bào)帳的憑據(jù)要正規(guī)，必須是稅務(wù)部門監(jiān)制的正規(guī)發(fā)票；三是報(bào)帳手續(xù)要完備，報(bào)帳憑據(jù)上必須加蓋有關(guān)單位公章，必須有實(shí)施單位經(jīng)辦人、負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字，以增加制約因素；四是有關(guān)資料要齊全，申請立項(xiàng)文件、施工合同、工程預(yù)算、工程決算、驗(yàn)收報(bào)告、工程管護(hù)責(zé)任書、工程發(fā)票等形成一套完整的資料，做到有根有據(jù)；五是設(shè)立財(cái)務(wù)專帳，全面核算資金的撥付業(yè)務(wù)。

第十章財(cái)務(wù)效益與風(fēng)險(xiǎn)分析10.1財(cái)務(wù)評價(jià)的依據(jù)和原則該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)采用國家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）、原國家計(jì)委頒布的《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）和農(nóng)業(yè)部編寫的《農(nóng)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)實(shí)用手冊》所規(guī)定的原則與方法進(jìn)行。在市場分析、生產(chǎn)內(nèi)容和規(guī)模、工程建設(shè)方案和產(chǎn)品方案等基礎(chǔ)上來進(jìn)行項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評價(jià)。依據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)，財(cái)務(wù)評價(jià)部分主要包括財(cái)務(wù)估算、財(cái)務(wù)盈利能力分析、償債能力分析、不確定性分析，最后給出財(cái)務(wù)評價(jià)的結(jié)論。本項(xiàng)目估算按照國家現(xiàn)行的會(huì)計(jì)制度、稅務(wù)條例等有關(guān)的法律和法規(guī)進(jìn)行。本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)在計(jì)算期內(nèi)產(chǎn)品銷售價(jià)格及成本，均不考慮通貨膨脹因素。由于本項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)、內(nèi)容和規(guī)模對國民經(jīng)濟(jì)影響較小，故僅對本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)盈虧能力、償債能力以及不確定性分析等方面進(jìn)行財(cái)務(wù)評價(jià)。10.2財(cái)務(wù)評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取10.2.1項(xiàng)目計(jì)算期根據(jù)項(xiàng)目產(chǎn)品壽命期、主要設(shè)施和設(shè)備的使用壽命期以及主要技術(shù)壽命期綜合考慮，財(cái)務(wù)評價(jià)計(jì)算期確定為10年。其中，建設(shè)期為1年，項(xiàng)目生產(chǎn)運(yùn)營期為9年。10.2.2生產(chǎn)負(fù)荷項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)前1年為建設(shè)期，生產(chǎn)能力利用率為0%，第2年生產(chǎn)能力利用率為60%，第3年及其以后各年生產(chǎn)能力利用率均為100%。10.2.3財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率 參考行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際情況，本項(xiàng)目的基準(zhǔn)收益率確定為8%。10.2.4折舊與攤銷 固定資產(chǎn)折舊采用直線法計(jì)算。項(xiàng)目投產(chǎn)后開始計(jì)算折舊費(fèi)，計(jì)算時(shí)先扣除殘值（取原值的5%）。各類固定資產(chǎn)計(jì)算折舊年限如下：房屋和建筑物等：40年；儀器設(shè)備：15年。每年固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算情況詳見附表,6：固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表。無形及其他資產(chǎn)攤銷采用直線法計(jì)算。項(xiàng)目投產(chǎn)后，開始攤銷。無形資產(chǎn)攤銷年限如下：土地使用權(quán)費(fèi)用的攤銷期限為20年。攤銷估算情況詳見附表6：無形資產(chǎn)與其他資產(chǎn)攤銷估算表。10.3成本費(fèi)用、銷售收入及稅金估算10.3.1成本費(fèi)用估算 項(xiàng)目經(jīng)營成本包括外購原材料費(fèi)用、外購燃料及動(dòng)力費(fèi)用、工資及福利費(fèi)、其它費(fèi)用；本項(xiàng)目總成本由經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)、無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷費(fèi)、其他費(fèi)用等構(gòu)成。本項(xiàng)目成本費(fèi)用的估算采用要素成本估算方法。項(xiàng)目總成本費(fèi)用主要包括外購原材料、燃料及動(dòng)力、工資福利費(fèi)用、折舊費(fèi)、修理費(fèi)以及其它費(fèi)用（主要包括銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用）等成本項(xiàng)目。生產(chǎn)期總成本費(fèi)用年平均為3198.54萬元。各種相關(guān)費(fèi)用的計(jì)算具體情況如下：修理費(fèi)用：包括固定資產(chǎn)的大、中、小修理費(fèi)用，按固定資產(chǎn)折舊的15%提取。其他費(fèi)用：按年銷售收入的2.5%計(jì)提，銷售費(fèi)用主要包括運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、包裝等費(fèi)用；銷售人員工資福利費(fèi)、辦公費(fèi)和差旅費(fèi)等及產(chǎn)品銷售網(wǎng)點(diǎn)的建設(shè)和宣傳費(fèi)用等。詳見附表5：總成本費(fèi)用估算表。10.3.2銷售收入及稅金估算 10.3.2.1銷售收入項(xiàng)目正常年份銷售收入為610.00萬元。產(chǎn)品分區(qū)銷售收入及原輔材料成本統(tǒng)計(jì)見下表。表10-1產(chǎn)品分區(qū)銷售收入及成本統(tǒng)計(jì)表單位:萬元序序名稱收入1設(shè)施蔬菜7442四大懷藥2003優(yōu)質(zhì)果品200總收入114410.3.2.2稅后利潤稅后利潤為產(chǎn)品銷售收入減去總成本、稅收等，年稅后利潤約為317.32萬元。詳見附表7：利潤及利潤分配表。10.4財(cái)務(wù)效益分析10.4.1項(xiàng)目損益分析 在經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算期內(nèi)，項(xiàng)目生產(chǎn)期銷售總收入年平均672.71萬元，項(xiàng)目總成本費(fèi)用年平均為355.39萬元，利潤總額為317.32萬元。按現(xiàn)行會(huì)計(jì)制度規(guī)定，盈余公積金按10%提取，扣除基金后的利潤為303.87萬元。詳見利潤及利潤分配表。10.4.2項(xiàng)目財(cái)務(wù)盈利能力分析全部投資稅后內(nèi)部收益率為16.51%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為964.99萬元（基準(zhǔn)收益率＝8%），全部投資所得稅后動(dòng)態(tài)投資回收期為6.40年（含建設(shè)期）。本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，表明盈利能力滿足了行業(yè)最低要求，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值均大于零，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。10.5市場風(fēng)險(xiǎn)分析10.5.1項(xiàng)目的盈虧平衡分析本項(xiàng)目以生產(chǎn)能力利用率來進(jìn)行盈虧平衡分析，盈虧平衡點(diǎn)（BEP）的計(jì)算公式為：年固定總成本盈虧平衡點(diǎn)BEP=×100% 年銷售收入-年可變成本-年?duì)I業(yè)稅金及附加 =35.32%。001202403604806000%20%40%60%80%100%產(chǎn)量變化率金額（萬元）銷售收入固定成本總成本計(jì)算結(jié)果表明，項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計(jì)能力的35.32%，就可以保本，由此可見，該項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)較小。10.5.2主要風(fēng)險(xiǎn)因素主要風(fēng)險(xiǎn)因素包括銷售價(jià)格、銷售量、經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資等因素的變化，而投資值的影響。10.5.3防范和降低風(fēng)險(xiǎn)措施該項(xiàng)目具有足夠、較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，但應(yīng)密切關(guān)注市場的變化，制定適應(yīng)市場變化的經(jīng)營策略；同時(shí)注意控制項(xiàng)目的成本費(fèi)用，降低經(jīng)營成本。10.6清償能力分析財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表表明計(jì)算期內(nèi)各年的資金可以平衡，從開始生產(chǎn)年起第1年便有資金盈余，在項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)，至計(jì)算期末，累計(jì)盈余資金達(dá)2570.27萬元。詳見財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表。資產(chǎn)負(fù)債表反映項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年資產(chǎn)、負(fù)債的所有者權(quán)益的變化情況。以上情況表明項(xiàng)目償債能力較強(qiáng)，從中可以看出項(xiàng)目面臨的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較小。詳見資產(chǎn)負(fù)債表。10.7財(cái)務(wù)效益分析結(jié)論本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，表明盈利能力滿足了行業(yè)最低要求，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值均大于零；通過盈虧分析和敏感性分析，該項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)較低。因此，該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。第十一章社會(huì)效益、生態(tài)效益與環(huán)境評價(jià)11.1社會(huì)效益1、壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析某市是典型的農(nóng)業(yè)縣（區(qū)），主要以農(nóng)作物種植為主，人口多，人均耕地少，單純的種植業(yè)收入已基本達(dá)到了極限。調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)是農(nóng)村改革發(fā)展的必由之路。目前，當(dāng)?shù)卣寻颜{(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)當(dāng)成一項(xiàng)重要工作，是穩(wěn)定農(nóng)業(yè)發(fā)展，提高農(nóng)民收入的基礎(chǔ)性工程。大力發(fā)展種植類是調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)最方便、最有效的切入點(diǎn)。幾年來，項(xiàng)目單位通過持續(xù)大幅度投入，引進(jìn)新品種，實(shí)施品牌戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。項(xiàng)目單位的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，有力地推動(dòng)了某市“農(nóng)業(yè)富民”戰(zhàn)略的實(shí)施，加快了當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐。本項(xiàng)目的實(shí)施，促進(jìn)某市種植業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動(dòng)種植業(yè)向規(guī)?；较虬l(fā)展。項(xiàng)目建成后，將會(huì)促使更多的農(nóng)戶加入到蔬菜、懷藥和水果農(nóng)產(chǎn)品種植的行業(yè)中來，從數(shù)量上壯大了某市特色種植業(yè)，推動(dòng)了現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展。2、與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制分析項(xiàng)目單位將通過“合作社+種植基地+農(nóng)戶”的形式與農(nóng)戶聯(lián)結(jié)，并采取一系列產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營措施增強(qiáng)對種植戶的帶動(dòng)，對種植戶實(shí)行統(tǒng)一調(diào)配良種，統(tǒng)一供應(yīng)化肥、農(nóng)藥，統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一組織產(chǎn)品銷售等各項(xiàng)服務(wù)，實(shí)施合作社與農(nóng)民的集約化、規(guī)模化、規(guī)范化經(jīng)營、利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，建立利益共同體，最終形成農(nóng)戶與合作社“利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)”的長期合作模式。具體來說，某市南山蔬菜專業(yè)合作社將優(yōu)質(zhì)良種、化肥和無公害種植技術(shù)一起交給農(nóng)戶，為農(nóng)戶在種植的過程中提供全程技術(shù)服務(wù)，減少因種子、化肥和病蟲害帶來的不必要的損失，既保障了農(nóng)戶利益，又保證了蔬菜、水果和懷藥農(nóng)產(chǎn)品的品質(zhì)，從而將合作社利益和農(nóng)戶利益緊緊的聯(lián)系在一起。產(chǎn)品豐收后，合作社再組織人員對農(nóng)戶的農(nóng)產(chǎn)品統(tǒng)一收購，然后通過合作社的銷售渠道，再將產(chǎn)品推向市場，確保農(nóng)戶基本利益的同時(shí)，合作社利用自身在產(chǎn)、供、銷上的優(yōu)勢，通過產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，取得更大的投資效益。（3）項(xiàng)目帶動(dòng)基地、周邊農(nóng)戶數(shù)量及帶動(dòng)增收情況項(xiàng)目實(shí)施后，可輻射某市及周邊地區(qū)農(nóng)戶進(jìn)行種植，形成了“合作社帶基地、基地連農(nóng)戶”的優(yōu)質(zhì)種植鏈條。直接帶動(dòng)基地的范圍將會(huì)繼續(xù)向周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋，擴(kuò)大到周邊縣市。項(xiàng)目單位通過不斷完善種植技術(shù)、肥料配送、信息及收購等服務(wù)系統(tǒng)來實(shí)現(xiàn)基地的直接帶動(dòng)。同時(shí)部分服務(wù)如信息服務(wù)、收購服務(wù)也將面向某市及周邊其他種植基地。項(xiàng)目建成后，可直接帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)成員300余戶、1750人，人均增收2146元，戶均增收7511元；間接帶動(dòng)800戶從事小麥農(nóng)產(chǎn)品種植業(yè)，預(yù)計(jì)人均增收1000元，戶均可增收3500元。推動(dòng)了一方經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了農(nóng)業(yè)增收，拉長了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益顯著。項(xiàng)目定員20人，全部為直接安排農(nóng)業(yè)人口，間接增加就業(yè)人員近百人，年直接工資及福利費(fèi)共計(jì)32.80萬元，對解決項(xiàng)目區(qū)剩余勞動(dòng)力就業(yè)問題起到很大作用。11.2生態(tài)效益經(jīng)過統(tǒng)一規(guī)劃，項(xiàng)目區(qū)基本上實(shí)現(xiàn)了農(nóng)田林網(wǎng)化，村莊園林化，溝渠林帶化，道路林蔭化，有效地改善了農(nóng)田小氣候，提高項(xiàng)目區(qū)抗御自然災(zāi)害的能力，水分蒸發(fā)減少，提高空氣的相對濕度，經(jīng)測土配方施肥，減少了盲目施用多余無機(jī)肥，減少環(huán)境污染，水土流失得到有效控制，生態(tài)環(huán)境明顯改觀。多項(xiàng)綜合技術(shù)的配套應(yīng)用，可從根本上遵循生態(tài)經(jīng)濟(jì)規(guī)律。由于農(nóng)作物脫毒苗的廣泛運(yùn)用，將可大大提高農(nóng)產(chǎn)品的品質(zhì)和產(chǎn)量；由于農(nóng)藥施用量的減少，將可改善土壤結(jié)構(gòu)；由于復(fù)種指數(shù)提高和種植品種結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，光能利用率可進(jìn)一步提高；由于節(jié)水灌溉技術(shù)的運(yùn)用，將可有效地降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本，提高水資源利用率。由于實(shí)施精準(zhǔn)施肥，避免了某些營養(yǎng)元素的過剩，以及隨水流失對水資源的污染，由于作物營養(yǎng)協(xié)調(diào)，抗寒、抗旱、抗病蟲等抗逆性顯著增強(qiáng)，可有效減少灌水、施藥次數(shù)，改善農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)，節(jié)約成本，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)高效、可持續(xù)發(fā)展。此外，項(xiàng)目的建成對依靠技術(shù)進(jìn)步，在不犧牲環(huán)境為代價(jià)的前提下，積極探索農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展之路，具有重要意義。以上措施將明顯改善項(xiàng)目區(qū)和周邊地區(qū)的生態(tài)環(huán)境。11.3環(huán)境影響評價(jià)11.3.1影響環(huán)境的主要因素11.3.1.1建設(shè)過程對環(huán)境的影響施工期噪聲。施工期噪聲污染主要來自施工機(jī)械設(shè)備的噪聲。這些施工設(shè)備無法防護(hù)，在露天施工，噪聲隨著距離增大而衰減。