第6頁共6頁管理評?審工作?總結報?告_?___?年__?__月?___?_日下?午，公?司召開?了Q/?E/H?三合一?管理體?系管理?評審會?議，總?經理宋?德順、?最高管?理者中?的被任?命者、?管理者?代表賈?保良、?副總經?理朱學?新、總?工程師?曹俊友?、副總?工程師?賈俊江?以及有?關職能?處室、?車間的?行政領?導__?__余?人參加?了會議?。副?總工程?師、企?管處處?長賈俊?江向與?會人員?匯報了?公司Q?/E/?H三合?一管理?體系運?行情況?，與會?人員就?管理體?系的適?宜性、?充分性?、有效?性進行?了評審?，對體?系需要?改進的?地方進?行了討?論，會?議形成?報告如?下：?一、三?合一管?理體系?運行的?符合性?和有效?性：?1、第?三方審?核結果?__?__年?___?_月_?___?日至_?___?日，順?利通過?中國檢?驗認證?集團河?南有限?公司的?第三方?審核，?不符合?___?_項，?各組外?審老師?提出的?問題經?過企管?處整理?共__?__項?，已整?改結束?并完成?驗證。?2、?內部審?核及結?果_?___?年__?__月?，對新?區(qū)一動?進行了?文件/?記錄專?項審核?，問題?___?_項，?審核問?題已全?部整改?并驗證?。_?___?年__?__月?，對氨?綸和新?區(qū)進行?了質量?、職業(yè)?健康安?全管理?體系審?核，涉?及__?__個?部門，?不符合?___?_項，?問題_?___?項，舉?一反三?問題_?___?項，完?成整改?并驗證?。_?___?年__?__月?，企管?處與標?準計量?信息中?心的專?業(yè)人員?聯(lián)合，?對新區(qū)?___?_個部?門進行?了信息?系統(tǒng)運?行審核?，問題?___?_項，?由標準?計量信?息中心?完成驗?證。?___?_年_?___?月，企?管處與?設備處?專業(yè)人?員聯(lián)合?對新區(qū)?___?_個部?門進行?了基礎?設施縱?向審核?，問題?___?_項，?由設備?處完成?驗證。?__?__年?___?_月，?企管處?再次與?設備處?專業(yè)人?員、車?間技術?員聯(lián)合?，對老?區(qū)__?__個?部門進?行了基?礎設施?縱向審?核，問?題__?__項?，全部?交設備?處驗證?。其中?部分問?題的整?改由設?備處負?責，有?___?_項問?題的整?改仍未?完成。?3、?上次管?理評審?提出的?改進措?施及效?果驗證?。_?___?年三合?一管理?體系管?理評審?會議形?成了_?___?項評審?決議，?其中有?___?_項未?關閉，?分別是?：五?長絲車?間南、?北區(qū)過?道每天?出入開?關門的?次數(shù)較?多，造?成車間?內溫濕?度變化?，對車?間南區(qū)?部分機?臺可紡?性影響?較大。?建議公?司在南?北區(qū)過?道之間?搭建彩?板房，?去掉南?北區(qū)的?過道門?。一?年來，?在公司?的大力?支持和?指導下?，隨著?各部門?對管理?體系的?認識和?貫徹執(zhí)?行力度?的逐年?提高，?體系運?行方式?、方法?越來越?靈活、?新穎、?多樣化?。質量?管理以?質量控?制預判?法、同?類工藝?對比優(yōu)?化法、?生產異?常追蹤?追責法?、創(chuàng)新?質量攻?關小組?、專項?技術檢?查等方?式、方?法加強?了生產?過程的?管控，?使得產?品質量?實現(xiàn)可?防可控?;信息?化系統(tǒng)?的改進?和完善?，使得?信息化?工具更?好地為?生產和?管理提?供服務?;應急?預案的?修訂整?理，對?重點崗?位人員?的模擬?操作測?試，達?到了預?期要求?，提高?了崗位?職工的?應急能?力;文?件預審?等多項?閃光點?為體系?的運行?注入了?新的活?力。審?核關注?點不再?僅僅拘?泥于作?業(yè)指導?書、管?理制度?，而是?緊密結?合公司?年度工?作計劃?、月度?工作會?、調度?會以及?第三方?審核時?認證機?構提出?的各項?要求，?將審核?工作重?點從以?前的各?部門、?各要素?條款的?對標落?實轉移?到公司?的各項?決策或?要求在?生產和?管理中?的落實?情況上?來。?公司通?過內、?外部的?多次體?系審核?，管理?體系的?符合性?、適宜?性和運?行的持?續(xù)有效?性得到?了檢驗?。各部?門能夠?合理地?把體系?標準和?和生產?管理實?際相結?合，體?系標準?的各項?要素得?到了應?有的重?視和監(jiān)?控，各?職能處?室能認?真履行?體系賦?予的管?理職責?，注重?主控要?素和制?度的落?實檢查?，以專?項治理?為重點?，規(guī)范?體系的?運作，?使各項?操作及?管理規(guī)?定得以?落實，?生產經?營得到?了持續(xù)?改進。?二、?方針、?目標的?實現(xiàn)程?度及其?適宜性?：一?年來無?重大顧?客投訴?，顧客?意見處?理率和?銷售回?款率均?達到了?___?_%，?綜合評?價內外?部顧客?滿意度?為__?__%?（目標?：__?__%?以上）?，公司?產品在?國內和?國際市?場具有?較強的?競爭力?。產?品質量?完成情?況：_?___?年__?__-?___?_月份?產品質?量完成?情況：?長絲系?統(tǒng)連續(xù)?紡正品?率__?__%?、一等?品率_?___?%，半?連續(xù)紡?正品率?___?_%，?一等品?率__?__%?，短絲?正品率?___?_%，?一等品?率__?__%?，氨綸?正品率?___?_%，?一等品?率__?__%?。職?業(yè)健康?安全管?理體系?方面：?目標?內容：?不發(fā)生?死亡事?故，重?傷事故?___?_‰以?下，輕?傷事故?___?_‰以?下。完?成情況?：__?__年?全年，?公司共?發(fā)生輕?傷事故?___?_起（?___?_‰）?，重傷?事故_?___?起（_?___?‰）。?環(huán)境?管理體?系方面?：目?標內容?：搞好?清潔生?產，實?現(xiàn)達標?排放，?環(huán)境污?染事故?發(fā)生率?為零。?完成情?況：_?___?年公司?老廠區(qū)?環(huán)保設?施運行?基本穩(wěn)?定，C?OD日?平均值?為45?mg/?L（排?放標準?65m?g/L?）;硫?化物日?平均值?0.7?5mg?/L;?鋅日平?均值1?.90?mg/?L;P?H日平?均值7?.9;?懸浮物?日平均?值28?mg/?L;B?OD日?平均值?18m?g/L?;色度?全年日?平均值?27.?5倍，?均實現(xiàn)?了達標?排放。?清潔生?產、節(jié)?能減排?等工作?順利開?展，新?二輪的?清潔生?產審核?通過了?省廳組?織的驗?收。?___?_年公?司新廠?區(qū)環(huán)保?設施運?行基本?穩(wěn)定，?COD?日平均?值為2?26m?g/L?（排放?標準為?300?mg/?L以下?）;廢?水全部?進入小?店污水?處理廠?進行深?度處理?;硫化?物日平?均值0?.67?mg/?L;鋅?日平均?值1.?5mg?/L;?PH日?平均值?7.9?2;懸?浮物日?平均值?89.?6mg?/L;?BOD?日平均?值46?.8m?g/L?;色度?全年日?平均值?29倍??？?之，_?___?年全年?公司新?、老廠?區(qū)廢水?、廢氣?等排放?口都做?到了達?標排放?。因此?，體系?方針、?目標是?適宜的?。三?、體系?運行中?所采取?糾正和?預防措?施實施?情況。?對于?體系運?行中存?在的問?題，公?司各部?門實施?的糾正?和預防?措施共?有__?__項?。尤其?是針對?管理體?系內審?中統(tǒng)計?分析出?的薄弱?條款，?要求各?要素主?控部門?積極采?取有效?的糾正?和預防?措施，?做好《?糾正預?防措施?報告》?，企管?處隨內?審發(fā)現(xiàn)?問題整?改驗證?時一并?進行了?驗證。?各要?素主控?部門針?對各自?的職責?，以提?升質量?管理為?宗旨，?以質量?就是企?業(yè)的生?命為前?提，積?極開展?各項管?理工作?，持續(xù)?提高產?品質量?，企管?處、技?術處、?設動處?、安環(huán)?處、計?劃處等?要素主?控部門?圍繞體?系運行?、工藝?、設備?管理、?數(shù)據分?析、節(jié)?能降耗?、安全?等方面?開展專?項檢查?，對重?點項目?成立攻?關小組?進行攻?關，積?極調動?生產一?線不斷?提升產?品質量?。四?、質量?、職業(yè)?健康安?全和環(huán)?境績效?長絲?方面：?公司產?能__?__萬?噸，國?內市場?占有率?___?_%，?出口量?占全國?的__?__%?。連續(xù)?紡利用?量和質?的優(yōu)勢?保持相?應的價?格穩(wěn)定?，傳統(tǒng)?紡在高?檔產品?方面繼?續(xù)引領?行業(yè)聯(lián)?盟，提?速后的?產品以?其較低?的成本?優(yōu)勢定?位于中?低端領?域。新?產品開?發(fā)方面?，積極?推進細?旦絲和?多F絲?的銷售?市場，?借助已?有合作?伙伴的?經驗，?主動與?有前景?的公司?或廠家?聯(lián)系交?流，通?過重點?公關在?部分廠?家取得?了突破?，開發(fā)?出了新?的客戶?，鞏固?了公司?在行業(yè)?中的技?術、新?產品開?發(fā)龍頭?地位。?短絲?方面：?產能_?___?萬噸，?市場占?有率_?___?%，我?們加大?了內銷?力度，?提高市?場占有?率，鞏?固老用?戶，開?辟新用?戶，培?育發(fā)展?直銷用?戶。產?品延伸?方面，?認真落?實公司?拓展產?品產業(yè)?鏈要求?，深入?市場積?極開發(fā)?下游新?產品，?相繼開?發(fā)出防?霧霾口?罩、蘆?薈內衣?、抗菌?空調濾?芯、涼?席新產?品，為?企業(yè)今?后有更?大抗風?險能力?打下基?礎。?氨綸方?面：產?能__?__萬?噸，市?場占有?率__?__%?，質量?處于國?內領先?水平。?___?_年市?場持續(xù)?低迷，?雖然氨?綸銷量?有了大?幅度上?升，但?產品價?格一直?是向下?運行。?下一步?，在鞏?固老用?戶的基?礎上，?大力發(fā)?展新的?經銷商?和直接?廠家，?為新區(qū)?氨綸做?準備。?在同一?地區(qū)原?有經銷?商在銷?量不能?有效增?長的情?況下可?發(fā)展新?的經銷?商，打?破地區(qū)?的銷售?壟斷。?勇于創(chuàng)?新，有?針對性?的針對?不同的?市場、?不同的?品種、?不同用?戶，給?不同的?優(yōu)惠政?策，不?斷擴大?氨綸產?品的市?場占有?率。?職業(yè)健?康安全?方面：?堅持持?續(xù)性的?安全教?育，不?斷提升?職工的?安全素?質;特?殊工種?按期進?行了復?審培訓?;強化?責任，?落實制?度，消?除漏洞?，減少?“三違?”現(xiàn)象?發(fā)生的?概率;?及時辨?識危險?源，落?實危險?源安全?控制措?施。?___?_月份?，各部?門對生?產過程?中有變?化的設?備設施?、工藝?操作中?的危險?源進行?了辨識?更新，?重新制?定安全?控制措?施，公?司對各?部門報?送的危?險源進?行了二?次評價?。安?環(huán)處每?月組織?安全大?檢查，?查出的?隱患及