號 A/0120頁: :A/02級訂期核期準(zhǔn)期不得影印或打印

號 A/0220頁情 A/0 產(chǎn)部品管部采購倉庫綜合辦市場部目的1.1

號 A/0320頁,1.2規(guī)范存檔，實(shí)統(tǒng)一格式、統(tǒng)一碼具唯一性轉(zhuǎn)。范圍適,明適碼各類、資料、表單；內(nèi)部各項(xiàng)規(guī)章度(如績考度、度等)；如料、發(fā)、等；如//、規(guī)、、等；二級三級四級二級三級四級/表格部表辦部門部門部表辦部部辦33.1表級寫審查 收發(fā)一級 手冊代表經(jīng)理經(jīng)綜辦說明a手冊、方針、目由經(jīng)發(fā)布；級分類、代碼請見章節(jié)；三級中工由工師批發(fā)其他按上表執(zhí)；級別類別級別類別五級五級五級五級圖紙、規(guī)格等資料//規(guī)安全規(guī)格其他如、等收發(fā)部4.

號 A/0420頁:、工藝流書、術(shù)資料、指導(dǎo)書詳細(xì)敘述操持容。四/表單闡所取得結(jié)果或提供所完活動(dòng)證據(jù)合同料合同； e)合同；工合同； f)合同；合同； g)動(dòng)合同；術(shù)合同； h)合同。來5器械條例；由供應(yīng)商提供證資料；傳真?zhèn)髡鎸儆谂R時(shí)般不做長保存保存則應(yīng)復(fù)印、分存檔；電子郵電子郵需存檔時(shí)打印、分存檔；指給通知、函；來會議或總結(jié)報(bào)告會議例行周會、會議、會議、會議會議；培訓(xùn)會議ISO培訓(xùn)會議、培訓(xùn)會議；培訓(xùn)總結(jié)報(bào)告；e會議總結(jié)報(bào)告、推廣會會議總結(jié)報(bào)告。媒介本

號 A/0520頁A4；WORDEXCEL、、部門作業(yè)規(guī)范等這三類

號 XXXX a)號 A/0 抬頭：XXXX頭：XXXXXX頁封面封面24字且加粗16號字體24字且加粗16號字體A/0等級X 級訂期審 核期批 準(zhǔn)期本

號 A/0620頁詳情A/0首行清 ：持持持持總理設(shè)計(jì)部產(chǎn)部品管部采購倉庫綜合辦市場部/：“”“”文/表：---該產(chǎn)/表產(chǎn)/表可以列出；---以表格形式列出/表、/表、/表出、記

號 A/0720頁////。、、正漢字統(tǒng)一12宋體字、英字母1212新羅馬體正20需間隔；正闡述盡敘述性或性句盡不修飾性句；大章節(jié)標(biāo)題加粗小章節(jié)標(biāo)題正需加粗；章節(jié)條結(jié)構(gòu)可以下幾種：---4. ---4. ---4.1 ---4.1.1 ---4.1.1.1a) a) a)b) b) b)2。性、、章、/不/行何或個(gè)人不得擅自另做一種需要更改/4.3行。訂由管理者代起草訂；方針、標(biāo)由總經(jīng)理訂；各職能起草訂；業(yè)由各職能起草訂；章由綜合辦室起草訂；性由設(shè)計(jì)訂；由各職能起草訂。審核由總經(jīng)理審核；由管理者代審核；由主管審核；章由總經(jīng)理審核；性由總工師審核；由主管審核；/活動(dòng)完后由主管審核。文件的批準(zhǔn)

成都康華科技有限公司文件名稱：文件和記錄控制程序

文件編號版 本 號 A/0生效日期頁 次 第8頁 共20頁質(zhì)量手冊由總經(jīng)理批準(zhǔn)；程序文件由管理者代表批準(zhǔn)；部門作業(yè)規(guī)范由管理者代表批準(zhǔn)；公司的規(guī)章制度由總經(jīng)理批準(zhǔn)；技術(shù)性文件由總工程師批準(zhǔn)；崗位操作文件由管理者代表批準(zhǔn)；質(zhì)量管理體系內(nèi)的第一級文件、第二級文件、第三級文件和第四級文件均屬于受控文件；外來文件如果與產(chǎn)品活動(dòng)過程有直接影響或關(guān)聯(lián)的，而且可以直接用于產(chǎn)品活動(dòng)過程，也屬于受控文件。比如法律法規(guī)文件、國際/國家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等，由綜合辦公室負(fù)責(zé)收集，確定其適用性及有效版本，根據(jù)受控狀受控文件編號文件，根據(jù)收行、等理。外來文件，有位的；外來文件直接用，本公司的產(chǎn)品質(zhì)量有直接關(guān)聯(lián)，由部門成本公司的受控用；的質(zhì)量管理體系的第一級、第二級和第三級文件均由綜合辦公文件受控文件章行也可以章，文件頁成用，效文件；的質(zhì)量管理體系的第一級、第二級和第三級文件均由綜合辦公室在文件受控文件的章行以體受控文件均，效文件。有和批準(zhǔn)的管理的名由綜合辦公司一；公司的規(guī)章制度受控章，由總經(jīng)理批可生效。文件的行質(zhì)量手冊、質(zhì)量、質(zhì)量標(biāo)由總經(jīng)理；質(zhì)量管理體系的第二級、第三級文件由部門制定，經(jīng)批準(zhǔn)，綜合辦公室受控文件章一行；綜合辦公室行的受控文件記，文件接收部門負(fù)責(zé)于文件收—覽表上收；記錄/表由部門成，經(jīng)批準(zhǔn)可生效并到相責(zé)任部門，責(zé)任部

號 A/0920頁/A / 0隔開；采A、B、C… Z采0、1、2...9例如A/0A首發(fā)行（未進(jìn)行、B/4B4隨一起“抬頭”之里確標(biāo)碼規(guī)則碼規(guī)則總表

號 A/01020頁KH-QM-XXXKH-QP-XX-XXXQG-XX-XXXQC-XXXXX-XXXQW-XXXXX-XXXQT-XXXXX-XXXQE-XXXXX-X-XXXQR-XX-XXX- X/XKH-PV-XX-XXXX- XXXKH-PW-XX-XXXX- XXXKH-PM-XX-XXXX- XXXKH-PT-XX-XXXX- XXXKH-PE-XX-XXXX- XXXKH-PS-XX-XXXX- XXXKH-PF-XX-XXXX- XXXKH-PL-XX-XXXX- XXXKH-PZ-XX-XXXX- XXXWL-XXXX- XXXWG-XXXX- XXXWS-XXXX- XXXWT-XXXX- XXXWF-XXXX- XXXWE-XXXX- XXXWZ-XXXX- XXX

QPW界定：b)

號 A/01120頁/H；b；；---?！偨?jīng)理 管理者設(shè)計(jì)部部碼GD ED PD QC部倉庫 市場部財(cái)務(wù)部綜辦碼CG CK MD CW 用字母示，下型示，只取型數(shù)字及數(shù)字后面字母。FF。4.1

號 A/01220頁0.2.7“140”20145。流水的使流水三000-99；的使/單的帶通常放在最后面。的使見4.9.2；其他后面無需帶會在抬頭相應(yīng)置單獨(dú)標(biāo)識。下面依對各類進(jìn)行詳解。質(zhì)量手冊（一級：圖示KH-QM-001圖解：

c(001-999)一級QMKHQM001990來區(qū)分識別。11。（二級）圖示KH-QP-XX-XXX圖解

d(001-999)c4.10.2.5)二級QPKHQP）9。例

號 A/01320頁KH-QP-ED-0000。QG-XX -XXXb(4.10.2.5)

c(001-999)b(4.10.2.5)aQG)9。QC-XXXX-XXX

c(001-999)baQC)9操Q(mào)W-XXXXX-XXX型

c(001-999)b型操)9連續(xù)性。4.1

號 A/01420頁0.8QT-XXXXX-XXX)9。術(shù)紙QE-XXXXX- XXXX

c(001-999)ad)(001-999)c)類別a)術(shù)紙QE4.10.9.2)bc類別E—電子料 N—塑膠料)9。M—五金料 P—包裝料 T—磨具KH-PX-XXXX-XXX

d(001-999)歷年月YYMMbaKH4.1

號 A/01520頁P(yáng)V—PT--PS--PW--PE—PL--PM--PF--PZ--MM20145140；d)001-99。的流水的使用原則是當(dāng)00111自321841月001示W(wǎng)X-XXXX-a)來4.10.11.2a)來WL--法律法規(guī)WF--傳真WG--安規(guī)WE--電子郵WS--國際/國家/企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；WZ--來WT--MM20145140。流水001-99111001321841月001色

號 A/01620頁否保留、是否受。/表單圖示QR- XX -XXX（A/0）圖解表單代碼9。d)4.9規(guī)章度圖示-XXXX-XXXDYYMMc)代碼001-999

d)4.9）c)(001-999)b)部門代碼(見4.10.2.2))表單代碼QRc)(001-999)YYMM規(guī)則度代碼會議/會議總結(jié)報(bào)告圖示RC-XXXX-XXX

c)(001-999)YYMM圖解D

a代碼成都康華科技有限公司文件名稱：文件和記錄控制程序b

文件編號版 本 號 A/0生效日期頁 次 第17頁 共20頁公歷年月代碼：c)001-999文件的修訂必須由原編制部門進(jìn)行；文件修訂前由相關(guān)部門向綜合辦公室部提出《文件申請單》由管理代表確認(rèn)后方可進(jìn)行修訂。第二級和第三級文件（主要指部門作業(yè)規(guī)范等）修訂時(shí)應(yīng)在第二頁的修訂履歷表里反映版本、修訂詳情，修訂人、修訂日期等內(nèi)容。如果因?yàn)樾抻單募?nèi)容而導(dǎo)致頁碼的變更（增加或減少），版本直接升級。例如：原版本是 A/4的文件共有 15頁，修訂后的文件共有16頁，則修訂后的文件版本直接升級為 B/0。當(dāng)文件修訂次數(shù)超過 9次時(shí)，文件版本應(yīng)升級。例如：版本號為 的文件，次過修訂后，升級為 行。如果因?yàn)橄嚓P(guān)升級（如 版升級為 版等），新的文件版本。而時(shí)的文件合的是的（版）（版）。修訂后的文件的、、控、行、等4.5—4.9行。文件的級、第二級和第三級原版文件由綜合辦公室在文件“正本文件”簽凡質(zhì)量相關(guān)的部門應(yīng)對復(fù)印自保管，行后的正式文件部門員不得在文件劃線注記號改其內(nèi)容；由供應(yīng)商提供的證性文件和資料等由綜合辦公室；合同文件由綜合辦公室；文件、//企安規(guī)文件、外來工程技術(shù)文件由綜合辦公室編號控；其他外來文件，如傳真郵件則根據(jù)實(shí)際況定。如果需保留的，則由綜合辦公室編號控；文件的補(bǔ)：如果的文件不慎丟失破損影響時(shí)，應(yīng)由部門負(fù)責(zé)員以《文件申請單》提出說原因途，管理代表后補(bǔ)，且要做好簽收記錄。作廢文件的回收：有作廢文件由綜合辦公室統(tǒng)回收；b

號 A/01820頁—覽表》里；不需要保留直接打叉予以作廢；需要保留加蓋“作廢保留”章后類隔離保存。否保留由管理者代表審批執(zhí)行。綜合辦室每三個(gè)月或視實(shí)際需要不覽表》以。綜合辦室每行途徑咨詢體系標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)方面資料以便確認(rèn)質(zhì)量體系適。借閱借閱人借負(fù)保管責(zé)任不拆卷、涂改、損壞。承載媒體不紙張參照上述規(guī)定執(zhí)行。電子放需加密不能轉(zhuǎn)、改、拷貝、打印等/表單、匯總、放、。職能根據(jù)質(zhì)量體系作指導(dǎo)書產(chǎn)品品質(zhì)要表格。匯總?cè)藛T將品質(zhì)匯總登質(zhì)量覽表》上。放/根據(jù)該格量來決定何種方式復(fù)印外印刷，滿足要求若需印刷則明確印刷由負(fù)責(zé)辦理。/表單格式改、崗位操作/表格式按后面附樣板格式執(zhí)行。后面沒樣板格式原則上同類/表單格式。作作指導(dǎo)書格式、工藝流格式、檢驗(yàn)作指導(dǎo)書格式統(tǒng)。實(shí)際中需要改格式由填寫申請單明改理由后/表樣板綜合辦室審管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。當(dāng)表單后開始表格表格不再影印。f表格嚴(yán)重影響質(zhì)量體系運(yùn)行表格停止表單。/表單a

號 A/01920頁、完整及準(zhǔn)正不可鉛筆原則上/藍(lán)色筆芯筆審查前可由責(zé)任簽蓋章方可審核批準(zhǔn)對于完紙介/如果對/審核批準(zhǔn)批準(zhǔn)是無對于介/,簽方審核批準(zhǔn)/、則無；e)責(zé)任責(zé)任可簽示。管理由負(fù)責(zé)管。資料妥善防蛀防潮防止損壞丟失持其查借閱不涂改證其完整借閱原則管現(xiàn)場閱讀，若需復(fù)印征得管責(zé)任同意。如客戶合同中可允許客戶其代調(diào)閱索取影印但需取得管理代