程序文件版本第2009-Ⅰ版受控類(lèi)別受控持有者部門(mén)持有者發(fā)放編號(hào)文件會(huì)簽部門(mén)會(huì)簽人/日期部門(mén)會(huì)簽人/日期行政辦公室勞動(dòng)保險(xiǎn)部工程管理部干部科安全質(zhì)量科保衛(wèi)科物資供應(yīng)公司工會(huì)辦公室財(cái)務(wù)部黨委工作部《程序文件》主要編寫(xiě)人員：審核：潘批準(zhǔn)：程序文件目錄序號(hào)文件號(hào)文件名稱(chēng)01CMSC/CXX01文件控制程序02CMSC/CXX02相關(guān)記錄控制程程序03CMSC/CXX03環(huán)境因素的識(shí)別別與評(píng)價(jià)控控制程序04CMSC/CXX04危險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和確確定控制措施程序05CMSC/CXX05信息、參與和溝溝通控制程程序06CMSC/CXX06一體化管理體系系方針、目目標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)和管理方方案07CMSC/CXX07管理評(píng)審控制程程序08CMSC/CXX08法律法規(guī)與其他他要求獲取取、確認(rèn)程程序09CMSC/CXX09人力資源控制程程序10CMSC/CXX10項(xiàng)目策劃管理程程序11CMSC/CXX11與顧客有關(guān)的過(guò)過(guò)程控制程程序12CMSC/CXX12采購(gòu)控制程序13CMSC/CXX13施工過(guò)程控制程程序14CMSC/CXX14施工設(shè)備控制程程序15CMSC/CXX15施工安全管理控控制程序16CMSC/CXX16應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)應(yīng)控制程序序17CMSC/CXX17內(nèi)部審核控制程程序18CMSC/CXX18事件、不符合，糾正措施和預(yù)防措施控制程序19CMSC/CXX19監(jiān)視和測(cè)量管理理程序20CMSC/CXX20不合格品控制程程序21CMSC/CXX21監(jiān)視和測(cè)量裝置置控制程序序22CMSC/CXX22環(huán)境和職業(yè)健康康安全運(yùn)行行控制程序序23CMSC/CXX23廢棄物管理程序序24CMSC/CXX24節(jié)能降耗控制程程序25CMSC/CXX25對(duì)相關(guān)方施加影影響管理程程序26CMSC/CXX26事件處理控制程程序27CMSC/CXX27數(shù)據(jù)分析程序程序文件修改控制頁(yè)程序文件編號(hào)程序文件名稱(chēng)修改審批表序號(hào)號(hào)修改章節(jié)號(hào)修改方式批準(zhǔn)人日期修改人****建設(shè)****處文件控制程序文件編號(hào)：CMSC/CX01受控狀態(tài)：受控2009年4月1日發(fā)布2009年4月1日實(shí)施****建設(shè)*****處處一體化管理程序序文件文件編號(hào)版號(hào)第Ⅰ版文件控制程序修改狀態(tài)第1次修改頁(yè)數(shù)共4頁(yè)頁(yè)碼第1頁(yè)1.目的對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)業(yè)健康安全全管理體系系文件進(jìn)行行控制，確確保在使用用場(chǎng)所均能能得到適用用文件的有有效版本。加強(qiáng)對(duì)記錄錄的控制，以以提供符合合要求和質(zhì)質(zhì)量環(huán)境職職業(yè)健康安安全管理體體系有效運(yùn)運(yùn)行的證據(jù)據(jù)。2.適用范圍適用于本工程處處對(duì)質(zhì)量環(huán)環(huán)境職業(yè)健健康安全管管理體系所所使用的文文件和記錄錄的控制。3.職責(zé)3.1行政辦公公室是本程程序的編制制、修改并并實(shí)施歸口口管理的部部門(mén)；工程程管理部負(fù)負(fù)責(zé)施工技技術(shù)文件的的管理；3.2各部門(mén)和和項(xiàng)目部均均是本程序序的配合并并實(shí)施的單單位；3.3處長(zhǎng)負(fù)責(zé)責(zé)一體化手手冊(cè)批準(zhǔn)；；3.4管理者代代表（總工工程師兼任任）負(fù)責(zé)審審核一體化化手冊(cè)的審審核和程序序文件的批批準(zhǔn)。4.工作程序4.1質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職業(yè)業(yè)健康安全全管理體系系文件的組組成：4.1.1形成成文件的方方針、目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)；；4.1.2質(zhì)量量、環(huán)境和和職業(yè)健康康安全一體體化管理手手冊(cè)；4.1.3程序序文件，本本處共有227個(gè)管理理體系程序序文件；4.1.4工程程處為保證證體系有效效運(yùn)行制定定的質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職業(yè)業(yè)健康安全全管理制度度、規(guī)定以以及施工組組織設(shè)計(jì)等等技術(shù)或管管理性文件件；4.1.5各種種質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職業(yè)業(yè)健康安全全記錄；4.1.6上級(jí)級(jí)主管部門(mén)門(mén)下發(fā)或轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)發(fā)的與質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境境和職業(yè)健健康安全有有關(guān)的文件件；4.1.7法律律法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范范及其他相相關(guān)要求；；4.2文件和資資料的審批批a）管理手冊(cè)由工工程管理部部編制，管管理者代表表審核，處處長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)發(fā)布。****建設(shè)*****處處一體化管理程序序文件文件編號(hào)CMSC/CXX01版號(hào)第Ⅰ版文件控制程序修改狀態(tài)第1次修改頁(yè)數(shù)共4頁(yè)頁(yè)碼第2頁(yè)b)程序文件由相關(guān)關(guān)部室編制，管管理者代表表批準(zhǔn)發(fā)布布。c)支持性文件由各各部門(mén)編制制，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審審核，分管管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)布。d)質(zhì)量計(jì)劃/施工工組織設(shè)計(jì)計(jì)由項(xiàng)目部部總工程師師編寫(xiě)，報(bào)報(bào)工程管理理部審核，總總工程師批批準(zhǔn)。e)施工方案案由項(xiàng)目部部技術(shù)人員員編寫(xiě)，項(xiàng)項(xiàng)目部總工工程師批準(zhǔn)準(zhǔn)。4.2.2標(biāo)標(biāo)識(shí)4.2.2.11管理手冊(cè)冊(cè)和程序文文件均以文文件編號(hào)和和標(biāo)題為標(biāo)標(biāo)識(shí)，并在在封面及頁(yè)頁(yè)碼上標(biāo)注注版次及修修訂狀態(tài)。4.2.2.22管理手冊(cè)冊(cè)、程序文文件的受控控均在封面面上標(biāo)有“受控”字樣的圖圖章。4.2.2.33行政辦辦公室負(fù)責(zé)責(zé)編制工程程處一體化化管理體系系的現(xiàn)行修修訂狀態(tài)有有效文件目目錄，下發(fā)發(fā)給各使用用文件的部部門(mén)，以防防止使用失失效文件?！坝行募夸洝睉?yīng)及時(shí)更更新。4.2.3發(fā)發(fā)放4.2.3.11管理手冊(cè)冊(cè)及程序文文件發(fā)至處處領(lǐng)導(dǎo)和各各部門(mén)及項(xiàng)目目部。4.2.3.22行政辦辦公室制訂訂一體化管管理體系受受控文件發(fā)發(fā)放清單，該“清單”應(yīng)對(duì)每一種受控文件的每一個(gè)分發(fā)號(hào)應(yīng)該發(fā)放給何部門(mén)/何人，作出規(guī)定?！扒鍐巍苯?jīng)管理者代表批準(zhǔn)后作為發(fā)放受控文件的依據(jù)。4.2.3.33文件和資資料發(fā)放時(shí)時(shí)，行政辦辦公室應(yīng)建建立發(fā)放記記錄，登錄錄文件編號(hào)號(hào)、名稱(chēng)、是是否受控、受受控分發(fā)號(hào)號(hào)、發(fā)放日日期、數(shù)量量，領(lǐng)用人人和發(fā)放人人均應(yīng)簽字字。4.2.3.44因文件污污損而影響響使用時(shí)，應(yīng)應(yīng)交回原文文件，再按按發(fā)放程序序調(diào)換相同同文件的同同一分發(fā)號(hào)號(hào)的文件。4.2.3.55文件丟失失應(yīng)及時(shí)報(bào)報(bào)告，主管管部門(mén)擬就就“作廢聲明”發(fā)相關(guān)單單位或人員員，并按新新編分發(fā)號(hào)號(hào)辦理補(bǔ)發(fā)發(fā)文件。4.2.4作作廢4.2.4.11文件和資資料作廢需需由行政辦辦公室提出出申請(qǐng)，文文件原審批批人批準(zhǔn)。文文件作廢的的前提條件件是：a)所沿用標(biāo)準(zhǔn)已過(guò)過(guò)時(shí)。b)本工程處所處環(huán)境境發(fā)生變化化。c)管理手冊(cè)、程序序文件及支支持性文件件需作重大大修訂時(shí)。4.2.4.22文件和資資料作廢時(shí)時(shí)一般采取取換版。以以新版本取取代，舊版版本同時(shí)作作廢，并完完整回收作作廢文件。為為使其具有有延續(xù)性，可可保留少數(shù)數(shù)作廢文件件加蓋“作廢留存”印章，單單獨(dú)保存，以以免混淆。****建設(shè)*****處處一體化管理程序序文件文件編號(hào)CMSC/CXX01版號(hào)第Ⅰ版文件控制程序修改狀態(tài)第1次修改頁(yè)數(shù)共4頁(yè)頁(yè)碼第3頁(yè)4.2.5復(fù)復(fù)制4.2.5.11文件的復(fù)復(fù)制權(quán)唯行行政辦公室室獨(dú)有，任任何單位和和個(gè)人無(wú)論論其初衷如如何，其復(fù)復(fù)制均屬越越權(quán)和侵權(quán)權(quán)行為。4.2.5.22復(fù)制文件件與原件具具有同等效效力，其控控制和管理理方法與原原文件相同同。4.2.6更更改4.2.6.11更改的前前提：a)所沿用標(biāo)準(zhǔn)部分分修訂，需需對(duì)相關(guān)內(nèi)內(nèi)容作適當(dāng)當(dāng)調(diào)整時(shí)。b)實(shí)施過(guò)程中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)部分內(nèi)容容應(yīng)作改動(dòng)動(dòng)時(shí)。4.2.6.22更改步驟驟：a)填寫(xiě)“文件更改審批表表”，草擬更更改內(nèi)容。b)送文件原審批部部門(mén)和人員員審批，若若需由新的的部門(mén)和人人員審批時(shí)時(shí)，應(yīng)得到到原審批情情況的背景景資料。c)發(fā)給原文件持有有者。4.2.6.33文件更改改方式a)文字較少時(shí)可在在原文件上上改動(dòng)，但但必須加蓋蓋更改人印印章。b)文字較多時(shí)，采采取換頁(yè)方方式，如該該頁(yè)不能容容納，按本本頁(yè)碼+1、+2進(jìn)行增頁(yè)頁(yè)。4.2.6.44文件更改改必須填寫(xiě)寫(xiě)“文件更改改通知單”。4.2.6.55文件更改改后應(yīng)注明明其修訂狀狀態(tài)。4.2.7文文件和資料料的銷(xiāo)毀文件和資料達(dá)到到保存期限限后,必須征得得管理者代代表同意,方可由檔檔案室組織織銷(xiāo)毀,并填寫(xiě)銷(xiāo)銷(xiāo)毀清單。管理體系文件作作廢，由原原發(fā)放處室室按分發(fā)號(hào)號(hào)收回并銷(xiāo)銷(xiāo)毀。4.3技術(shù)術(shù)性文件和和資料的控控制4.3.1外外來(lái)文件和和資料的控控制4.3.1.11施工圖紙紙（包括變變更）由工工程管理處處登記建檔檔，發(fā)出的的圖紙履行行簽收手續(xù)續(xù)。4.3.1.22項(xiàng)目部獲獲取的圖紙紙，由項(xiàng)目目技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人到工程程管理部登記，并并要有存檔檔圖紙交工工程管理部部統(tǒng)一保存存。4.3.1.33驗(yàn)收規(guī)范范、工藝標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)評(píng)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)、操操作規(guī)程等等要把握其其動(dòng)態(tài)，由由工程管理理處指定人人員追蹤各各種標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)程的最新新版本，并并編寫(xiě)“現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)有效版本本一覽表”，確保標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的有效效性。4.3.1.44過(guò)時(shí)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)有明確標(biāo)標(biāo)記單獨(dú)管管理。****建設(shè)*****處處一體化管理程序序文件文件編號(hào)CMSC/CXX01版號(hào)第Ⅰ版文件控制程序修改狀態(tài)第1次修改頁(yè)數(shù)共4頁(yè)頁(yè)碼第4頁(yè)4.3.2內(nèi)內(nèi)部文件和和資料控制制4.3.2.11施工組織織設(shè)計(jì)所包包含的文件件和資料執(zhí)執(zhí)行《施工工過(guò)程管理理程序》。4.3.2.22工程合同同所涉及文文件和資料料由工程管管理部制訂訂合同管理理辦法進(jìn)行行管理。4.3.2.33工程處處自身形成成的與質(zhì)量量、環(huán)境和和職業(yè)健康康安全有關(guān)關(guān)的其他文文件和資料料，由行政政辦公室管管理和歸檔檔。4.4補(bǔ)充4.4.1本本程序的文文件和資料料，必要時(shí)時(shí)可由各處處室移交檔檔案室管理理，同時(shí)執(zhí)執(zhí)行檔案管管理有關(guān)規(guī)規(guī)定。4.4.2外外來(lái)文件及及工程處紅頭頭文件凡與與質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職業(yè)業(yè)健康安全全相關(guān)，均均屬本程序序控制范圍圍。文件與與相關(guān)的指指令，其內(nèi)內(nèi)容不得與與一體化管管理體系文文件相矛盾盾。否則應(yīng)應(yīng)相應(yīng)更改改一體化管管理體系文文件，并執(zhí)執(zhí)行本程序序4.2..6條之規(guī)定定。５、相關(guān)／支持持性文件CMSC/CXX01記錄控制制程序CMSC/CXX13施工過(guò)程程管理程序序CMSC/CXX11與顧客有有關(guān)的過(guò)程程管理程序序６、記錄CMSC/CXX01-001文文件簽發(fā)單單CMSC/CXX01-002文文件收發(fā)記記錄CMSC/CXX01-003文文件發(fā)放登登記表CMSC/CXX01-004受受控文件發(fā)發(fā)放清單CMSC/CXX01-005文文件更改審審批表CMSC/CXX01-006現(xiàn)現(xiàn)行修訂狀狀態(tài)有效文文件目錄CMSC/CXX01-007文文件修改通通知單****建設(shè)****處記錄控制程序文件編號(hào)：CMSC/CX02受控狀態(tài)：受控2009年4月1日發(fā)布2009年4月1日實(shí)施****建設(shè)*****處處一體化管理程序序文件文件編號(hào)CMSC/CXX02版號(hào)第Ⅰ版記錄控制程序修改狀態(tài)第1次修改頁(yè)數(shù)共2頁(yè)頁(yè)碼第1頁(yè)１、目的對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和和職業(yè)健康康安全管理理體系記錄錄進(jìn)行控制制，以提供供工程處質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境境和職業(yè)健健康安全體體系有效運(yùn)運(yùn)行的證據(jù)據(jù)，并為工工程處的產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、環(huán)環(huán)境控制和和職業(yè)健康康安全管理理的可追溯溯性，改進(jìn)進(jìn)、糾正和和預(yù)防措施施提供依據(jù)據(jù)。２、適用范圍適用于對(duì)本工程程處質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職業(yè)業(yè)健康安全全管理體系系運(yùn)行中相相關(guān)的記錄錄（包括分分包方的質(zhì)質(zhì)量記錄）的的控制。３、職責(zé)3.1行政辦辦公室是記記錄控制的的主管部門(mén)門(mén)，負(fù)責(zé)質(zhì)質(zhì)量記錄的的歸檔管理理。3.2各部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)本部門(mén)門(mén)與質(zhì)量、環(huán)環(huán)境與職業(yè)業(yè)健康安全全管理體系系有關(guān)的記記錄的填寫(xiě)寫(xiě)、收集、標(biāo)標(biāo)識(shí)、編目目、裝訂和和管理；3.3項(xiàng)目部負(fù)負(fù)責(zé)所承建建工程施工工過(guò)程中的的質(zhì)量、環(huán)環(huán)境與職業(yè)業(yè)健康安全全管理體系系有關(guān)的記記錄的填寫(xiě)寫(xiě)、收集、標(biāo)標(biāo)識(shí)、編目目、裝訂和和管理；４、工作程序4.1記錄的的分類(lèi)4.1.1體體系運(yùn)行記記錄，包括括培訓(xùn)記錄錄、審核記記錄、評(píng)審審記錄、事事件事件報(bào)告等等；4.1.2工工程技術(shù)資資料包括圖圖紙會(huì)審、設(shè)設(shè)計(jì)變更、技技術(shù)交底、試試驗(yàn)報(bào)告等等；4.1.3生生產(chǎn)管理記記錄，包括括工程進(jìn)度度計(jì)劃、統(tǒng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表等等。4.1.4檢檢查記錄指指質(zhì)量技術(shù)術(shù)、安全生生產(chǎn)、材料料設(shè)備等職職能部門(mén)進(jìn)進(jìn)行檢查時(shí)時(shí)形成的記記錄。4.2記錄的形形式有文字字、表格、光光盤(pán)、磁盤(pán)盤(pán)、軟件、照照片、錄象象、錄音等等。4.3記錄的填填寫(xiě)4.3.1記記錄使用藍(lán)藍(lán)黑或黑色色鋼筆（碳碳素筆）填填寫(xiě)，或按按要求打印印，不得隨隨意涂改；；4.3.2填填寫(xiě)要規(guī)范范，字跡清清晰，數(shù)據(jù)據(jù)準(zhǔn)確，內(nèi)內(nèi)容完整，記記錄以表格格形式存在在的如無(wú)特特殊規(guī)定表表格中無(wú)內(nèi)內(nèi)容時(shí)，在在表格中劃劃“/”，表明無(wú)無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容容。4.3.3記錄錄填寫(xiě)的內(nèi)內(nèi)容必須清清楚、工整整、準(zhǔn)確、簡(jiǎn)簡(jiǎn)練。4.4記錄的的標(biāo)識(shí)4.4.1記記錄以中文文名稱(chēng)進(jìn)行行標(biāo)識(shí)；4.4.2記記錄以編號(hào)號(hào)、標(biāo)題作作為其唯一一性標(biāo)識(shí)，一一般記錄表表格代碼為為CMSCC/CX×××-×××。4.4.3工工程技術(shù)資資料的編號(hào)號(hào)按各建設(shè)設(shè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行行。****建設(shè)*****處處一體化管理程序序文件文件編號(hào)CMSC/CXX02版號(hào)第Ⅰ版記錄控制程序修改狀態(tài)第1次修改頁(yè)數(shù)共2頁(yè)頁(yè)碼第2頁(yè)4.5記錄的的歸檔4.5.1一般般記錄中，對(duì)對(duì)于改進(jìn)體體系運(yùn)行、積積累資料等等有重要意意義的部分分由工程處處歸口部門(mén)門(mén)按年度整整理、歸檔檔。4.5.2工程程技術(shù)資料料以單位工工程劃分，由由項(xiàng)目部資資料員移交交給工程管管理部，工工程管理部部資料員按按規(guī)定的歸歸檔范圍移移交行政辦辦公室，并并辦清交接接手續(xù)。4.6記錄的的貯存和保保護(hù)4.6.1記記錄的存放放環(huán)境應(yīng)防防潮、干燥燥、清潔，并并做好防火火、防鼠、防防蟲(chóng)蛀、防防盜。4.6.2檔檔案管理人人員應(yīng)按檔檔案管理制制度對(duì)記錄錄進(jìn)行入庫(kù)庫(kù)入柜、入入盒貯存、保保管，確保記錄錄保存完好好，如有丟丟失、損壞壞等及時(shí)上上報(bào)工程處處主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)，采取妥妥善補(bǔ)救措措施。4.7記錄的的保存期限限及處置4.7.1一般般的質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全全管理體系系運(yùn)行記錄錄保存3年；產(chǎn)品品特點(diǎn)、法法規(guī)要求及及合同要求求另定保存存期；施工工工程質(zhì)量量及驗(yàn)收記記錄應(yīng)長(zhǎng)期期保存。4.7.2已到到保存期需需要進(jìn)行處處理的記錄錄，根據(jù)主主管領(lǐng)導(dǎo)審審批意見(jiàn)，按按《文件控控制程序》進(jìn)進(jìn)行銷(xiāo)毀或或繼續(xù)保存存。4.7記錄的的查閱4.7.1因因工作需要要須借（查查）閱記錄錄，須經(jīng)部部門(mén)負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)并辦辦理登記手手續(xù)。4.7.2本本工程處將依依據(jù)合同規(guī)規(guī)定，為業(yè)業(yè)主查閱記記錄提供方方便。５、相關(guān)文件CMSC/CXX01文文件控制程程序《記錄匯編》６、記錄CMSC/CXX02-001記錄錄歸檔清單單CMSC/CXX02-002記錄錄處理審批批表CMSC/CXX02-003記錄錄借（查）閱記記錄****建設(shè)****處環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序文件編號(hào)：CMSC/CX03受控狀態(tài)：受控2009年4月1日發(fā)布 2009年4月1日實(shí)施****建設(shè)*****處處一體化管理程序序文件文件編號(hào)CMSC/CXX03版號(hào)第Ⅰ版環(huán)境因素的識(shí)別別與評(píng)價(jià)控控制程序修改狀態(tài)第1次修改頁(yè)數(shù)共5頁(yè)頁(yè)碼第1頁(yè)1．目的充分識(shí)別工程處處在工程施施工和服務(wù)務(wù)活動(dòng)中，對(duì)對(duì)環(huán)境具有有或可能具具有重大影影響的環(huán)境境因素進(jìn)行行識(shí)別、評(píng)評(píng)價(jià)，以期期對(duì)其施加加影響并得得到控制。2．適用范圍適用工程處業(yè)務(wù)務(wù)所覆蓋范范圍的管理理、生產(chǎn)和和服務(wù)活動(dòng)動(dòng)中的環(huán)境境因素識(shí)別別、更新、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、控控制。3．職責(zé)3.1工程管管理部是環(huán)環(huán)境因素識(shí)識(shí)別、更新新、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)的歸口口管理部門(mén)門(mén)；3.2其它部部門(mén)配合實(shí)實(shí)施；3.3項(xiàng)目部部具體實(shí)施施施工區(qū)域域環(huán)境因素素識(shí)別、更更新、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。4．過(guò)程要求及方方法4.1收集信信息4.1.1相相關(guān)部門(mén)/單位應(yīng)收收集以下信信息：a．法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和其它要要求，識(shí)別別到適用的的條款；b．本組織以往的環(huán)環(huán)境方面的的事件等；；c．類(lèi)似組織的環(huán)境境方面的事事件等；d．相關(guān)方的不滿(mǎn)、抱抱怨、建議議；e．其他。4.1.2以以上信息形形成文件后后應(yīng)由歸口口管理部門(mén)門(mén)組織評(píng)審審，評(píng)審要要點(diǎn)包括：：a．輸出的信息是否否正確、完完整；b．輸出信息是否反反映了最新新變化。4.2環(huán)境因因素的識(shí)別別4.2.1環(huán)環(huán)境因素的的識(shí)別范圍圍a．工程處在工程施施工、服務(wù)務(wù)和全部活活動(dòng)中可能能存在的環(huán)環(huán)境因素；；b．當(dāng)工程處的活動(dòng)動(dòng)、施工和和服務(wù)有變變化時(shí)，可可能帶來(lái)的的新的環(huán)境境因素，如如新工程開(kāi)開(kāi)工、新型型設(shè)備的安安裝、新材材料的使用用、施工工工藝的變化化等；c．工程處能夠控制制的或渴望望對(duì)其施加加影響的環(huán)環(huán)境因素。****建設(shè)*****處處一體化管理程序序文件文件編號(hào)CMSC/CXX03版號(hào)第Ⅰ版環(huán)境因素的識(shí)別別與評(píng)價(jià)控控制程序修改狀態(tài)第1次修改頁(yè)數(shù)共5頁(yè)頁(yè)碼第2頁(yè)4.2.2識(shí)識(shí)別環(huán)境因因素時(shí)應(yīng)考考慮：a.三種狀態(tài)———正常、異異常和緊急急狀態(tài)；b.三個(gè)時(shí)態(tài)———過(guò)去、現(xiàn)現(xiàn)在和將來(lái)來(lái)時(shí)態(tài)；c.七個(gè)方面———大氣排放放、水體排排放、噪聲聲污染、廢廢物管理、對(duì)對(duì)社區(qū)的影影響、原材材料與自然然資源使用用及其它地地方性環(huán)境境問(wèn)題。4.2.3環(huán)環(huán)境因素識(shí)識(shí)別工作流流程：法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求管理活動(dòng)、產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)相關(guān)活動(dòng)、過(guò)程環(huán)境因素調(diào)查環(huán)境影響因素評(píng)價(jià)重大環(huán)境因素清單制定相應(yīng)控制措施判斷和打分管理活動(dòng)、產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)相關(guān)活動(dòng)、過(guò)程環(huán)境因素調(diào)查環(huán)境影響因素評(píng)價(jià)重大環(huán)境因素清單制定相應(yīng)控制措施判斷和打分相關(guān)方要求相關(guān)方要求4.3環(huán)境因素素評(píng)價(jià)4.3.1影影響全球、社社區(qū)強(qiáng)烈關(guān)關(guān)注、客戶(hù)戶(hù)有合理抱抱怨、對(duì)工工程處形象象有影響或或不符合環(huán)環(huán)境保護(hù)法法律、法規(guī)規(guī)和行業(yè)規(guī)規(guī)定等任一一方面時(shí)，都都確定為重重要環(huán)境因因素。4.3.2其它它情況下確確定重要環(huán)環(huán)境因素時(shí)時(shí)應(yīng)考慮：：a.影響范圍；b.影響程度；c.影響范圍；d.影響程度；e.社會(huì)關(guān)注度；f.萬(wàn)元產(chǎn)值年消耗耗量；g.可節(jié)約程度。4.3.3對(duì)對(duì)環(huán)境因素素評(píng)價(jià)采用用打分法1)對(duì)污染物物及噪聲排排放的評(píng)價(jià)價(jià)A．污染物及噪聲聲排放的評(píng)評(píng)價(jià)按下表表進(jìn)行****建設(shè)*****處處一體化管理程序序文件文件編號(hào)CMSC/CXX03版號(hào)第Ⅰ版環(huán)境因素的識(shí)別別與評(píng)價(jià)控控制程序修改狀態(tài)第1次修改頁(yè)數(shù)共5頁(yè)頁(yè)碼第3頁(yè)內(nèi)容得分a.法規(guī)符合性超標(biāo)5未超標(biāo)準(zhǔn)1b.發(fā)生頻次持續(xù)發(fā)生5間斷發(fā)生3偶然發(fā)生1c.影響范圍超出社區(qū)5周?chē)鐓^(qū)3場(chǎng)界內(nèi)1d.影響程度嚴(yán)重5一般3輕微1e.社會(huì)關(guān)注度非常5一般3基本不關(guān)注1B.污染物及噪聲重重要環(huán)境因因素評(píng)價(jià)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)：當(dāng)a=5或c=55或d=5或e=5或總分Σ＝a+b++c+d++e≥14時(shí)，確定定為重要環(huán)環(huán)境因素。2)能源、資源消耗耗評(píng)價(jià)A．評(píng)價(jià)方法內(nèi)容得分f.萬(wàn)元產(chǎn)值（年）消耗量大5中3小1g.可節(jié)約程度加強(qiáng)管理可明顯見(jiàn)效5改造工藝可明顯見(jiàn)效3較難節(jié)約1****建設(shè)*****處處一體化管理程序序文件文件編號(hào)CMSC/CXX03版號(hào)第Ⅰ版環(huán)境因素的識(shí)別別與評(píng)價(jià)控控制程序修改狀態(tài)第1次修改頁(yè)數(shù)共5頁(yè)頁(yè)碼第4頁(yè)B.重要環(huán)境因素評(píng)評(píng)定：當(dāng)f=5或g=55或或總分Σ＝f+g≥7時(shí)，確定定為重要環(huán)環(huán)境因素。4.3.4按按上述方法法組織相關(guān)關(guān)人員識(shí)別別、評(píng)價(jià)重重要環(huán)境因因素，編制制《重要環(huán)環(huán)境因素清清單》，報(bào)報(bào)管理者代代表批準(zhǔn)。4.3.5環(huán)環(huán)境因素控控制a．對(duì)重要環(huán)境因素素，應(yīng)制定定專(zhuān)項(xiàng)環(huán)境境管理方案案或在相關(guān)關(guān)方案中描描述控制措措施，方案案應(yīng)針對(duì)目目標(biāo)指標(biāo)制制定。b．對(duì)重要環(huán)境因素素以外的環(huán)環(huán)境因素，應(yīng)應(yīng)在日常管管理中加以以控制。4.4環(huán)境因因素識(shí)別及及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)的實(shí)施、利利用4.4.1工工程項(xiàng)目的的環(huán)境因素素識(shí)別，應(yīng)應(yīng)由項(xiàng)目部部的施工員員、安全員員、施工班班組長(zhǎng)等依依據(jù)4.2、4.3條款進(jìn)行行；環(huán)境因因素識(shí)別及及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)表由項(xiàng)目目技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人審查，審審查重點(diǎn)包包括：a.環(huán)境因素識(shí)別范范圍是否包包括了目前前所有的施施工過(guò)程活活動(dòng)，是否否考慮了法法律法規(guī)、企企業(yè)方針目目標(biāo)和其它它要求，重重要環(huán)境因因素是否遺遺漏；b.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)是是否合理；；c.控制措施是否適適宜可行。4.4.2環(huán)環(huán)境因素識(shí)識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表應(yīng)應(yīng)發(fā)放至各各相關(guān)場(chǎng)合合，作為下下列工作的的依據(jù)：a.確定管理目標(biāo)，編編寫(xiě)管理方方案；b.培訓(xùn)（包括施工工前交底）；；c.運(yùn)行控制（包括括外部溝通通，編制相相關(guān)程序）；；d.監(jiān)視和測(cè)量；e.編制應(yīng)急預(yù)案等等。4.4.3項(xiàng)項(xiàng)目部應(yīng)根根據(jù)工程特特點(diǎn)，周邊邊環(huán)境，找找出重要環(huán)環(huán)境因素，并并填寫(xiě)重要要環(huán)境因素素清單，經(jīng)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理理審批后，制制定方案并并組織實(shí)施施。4.5環(huán)境因因素的更新新1)為保持信息的有有效性，當(dāng)當(dāng)發(fā)生以下下情況時(shí)，應(yīng)應(yīng)及時(shí)組織織與下列活活動(dòng)有關(guān)的的人員進(jìn)行行環(huán)境因素素的識(shí)別、評(píng)評(píng)價(jià)和更新新。a．當(dāng)法律、法規(guī)及及其他要求求發(fā)生較大大變更時(shí)；；b．活動(dòng)、產(chǎn)品、服服務(wù)發(fā)生較較大變化時(shí)時(shí)；****建設(shè)*****處處一體化管理程序序文件文件編號(hào)CMSC/CXX03版號(hào)第Ⅰ版環(huán)境因素的識(shí)別別與評(píng)價(jià)控控制程序修改狀態(tài)第1次修改頁(yè)數(shù)共5頁(yè)頁(yè)碼第5頁(yè)c．相關(guān)方合理抱怨怨時(shí)；d.當(dāng)工程處處環(huán)境方法法有變化時(shí)時(shí)。2）當(dāng)生產(chǎn)工藝及及材料發(fā)生生重大變化化時(shí)，應(yīng)重重新識(shí)別環(huán)環(huán)境因素。5．過(guò)程的測(cè)量、分分析和改進(jìn)進(jìn)5.1通過(guò)對(duì)對(duì)環(huán)境因素素控制的績(jī)績(jī)效，相關(guān)關(guān)方的滿(mǎn)意意情況的分分析，評(píng)價(jià)價(jià)本過(guò)程的的有效性分分析，結(jié)果果可能導(dǎo)致致：a.培訓(xùn)需求；b.其它資源需求（包包括信息資資源等）；；c.糾正和預(yù)防措施施要求；d.內(nèi)審的重點(diǎn)區(qū)域域。5.2有關(guān)分分析和評(píng)價(jià)價(jià)應(yīng)保存適適當(dāng)?shù)淖C據(jù)據(jù)，分析和和評(píng)價(jià)的結(jié)結(jié)果應(yīng)提供供依據(jù)。6.相關(guān)文件CMSC/CXX06一體化管管理體系方方針、目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)和和管理方案案CMSC/CXX07管理評(píng)審審控制程序序CMSC/CXX10項(xiàng)目策劃劃控制程序序CMSC/CXX13施工過(guò)程程控制程序序7．記錄CMSC/CXX03-011環(huán)境因因素識(shí)別表表CMSC/CXX03-022環(huán)境因因素風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)表CMSC/CXX03-033重要環(huán)環(huán)境因素清清單****建設(shè)****處危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序文件編號(hào)：CMSC/CX04受控狀態(tài)：受控2007年1月1日發(fā)布 2007年3月1日實(shí)施****建設(shè)*****處處一體化管理程序序文件文件編號(hào)CMSC/CXX04版號(hào)第Ⅰ版危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控控制程序修改狀態(tài)第1次修改頁(yè)數(shù)共4頁(yè)頁(yè)碼第1頁(yè)1.目的充分識(shí)別危險(xiǎn)源源的存在和和性質(zhì)，正正確評(píng)價(jià)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，并選選擇適當(dāng)?shù)牡氖侄渭右砸钥刂?；改改善職業(yè)健健康安全管管理績(jī)效。2.適用范圍適用于工作場(chǎng)所所內(nèi)人員的的活動(dòng)和工工作場(chǎng)所所所有設(shè)施（包包括外部提提供的）。3.職責(zé)3.1工程管管理部是本本過(guò)程的歸歸口管理部部門(mén)；3.2干部科科、勞動(dòng)保保險(xiǎn)部、工工會(huì)辦公室室、行政辦公公室、財(cái)務(wù)務(wù)部配合實(shí)實(shí)施；3.3項(xiàng)目部部具體實(shí)施施。4.過(guò)程要求及方法法4.1收集信信息4.1.1工工程管理部部應(yīng)會(huì)同相相關(guān)部門(mén)、項(xiàng)項(xiàng)目部收集集以下信息息：a.法律法規(guī)規(guī)和其它要要求；b.本組織以以往的事件件、疾病等等情況；c.類(lèi)似組織織的事件、疾疾病等情況況；d.有關(guān)技術(shù)術(shù)資料（如如：有關(guān)設(shè)設(shè)備的說(shuō)明明書(shū)，危險(xiǎn)險(xiǎn)物品的安安全數(shù)據(jù)等等）；e.員工的不不滿(mǎn)、抱怨怨、建議；；f.其他。4.1.2以以上信息形形成文件后后應(yīng)由工程程管理部組組織評(píng)審，評(píng)評(píng)審要點(diǎn)包包括：a.輸出的信信息是否正正確、完整整；b.輸出信息息是否反映映了最新變變化。4.2危險(xiǎn)源源辨識(shí)4.2.1辯辯識(shí)過(guò)程應(yīng)應(yīng)考慮正常常、非正常常情況下存存在的可能能導(dǎo)致有毒毒有害氣體體、粉塵、爆爆炸、巷道道頂板、高高空墜落、觸觸電、機(jī)械械傷害、物物體打擊、火火災(zāi)、坍塌塌等各種類(lèi)類(lèi)型的危險(xiǎn)險(xiǎn)因素。4.2.2危危險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)時(shí)，可按按業(yè)務(wù)活動(dòng)動(dòng)分類(lèi),也可采用用直接經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)和系統(tǒng)分分析相結(jié)合合的辨識(shí)方方法，不得得遺漏重大大危險(xiǎn)源。4.2.3危危險(xiǎn)源辯識(shí)識(shí)的結(jié)果應(yīng)應(yīng)填入危險(xiǎn)險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)表的相相應(yīng)欄目中中。4.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)****建設(shè)*****處處一體化管理程序序文件文件編號(hào)CMSC/CXX04版號(hào)第Ⅰ版危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控控制程序修改狀態(tài)第1次修改頁(yè)數(shù)共4頁(yè)頁(yè)碼第2頁(yè)4.3.1發(fā)發(fā)生事件的的可能性大大?。↙）分?jǐn)?shù)值事件發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值事件發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料0.5很不可能，可以設(shè)想6相當(dāng)可能0.2極不可能3可能，但不經(jīng)常0.1實(shí)際不可能1可能性小，完全意外4.3.2人人體暴露于于危險(xiǎn)環(huán)境境中的頻繁繁程度（E）分?jǐn)?shù)值頻繁程度分?jǐn)?shù)值頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次，或偶然暴露0.5非常罕見(jiàn)地暴露4.3.3一一量發(fā)生事事件會(huì)造成成的損失后后果（C）分?jǐn)?shù)值后果分?jǐn)?shù)值后果100大災(zāi)難，許多人死亡7嚴(yán)重，重傷40災(zāi)難，數(shù)人死亡3重大，致殘15非常嚴(yán)重，一人1引人注目，不利于基本的健康安全要求4.3.4危險(xiǎn)險(xiǎn)程度（D）D值危險(xiǎn)程度風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別>160高度危險(xiǎn)，需立即整改重要70～160顯著危險(xiǎn)，需要整改一般<70一般危險(xiǎn)，需要注意輕微注：D＝L×E×C4.3.5風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)工程處規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)級(jí)別分為為3類(lèi)：輕微可不控制的危險(xiǎn)險(xiǎn)源D值<70一般一般控制的危險(xiǎn)險(xiǎn)源D值70～160****建設(shè)*****處處一體化管理程序序文件文件編號(hào)CMSC/CXX04版號(hào)第Ⅰ版危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控控制程序修改狀態(tài)第1次修改頁(yè)數(shù)共4頁(yè)頁(yè)碼第3頁(yè)重要重點(diǎn)控制的危險(xiǎn)險(xiǎn)源D值>16004.3.6確確定重要危危險(xiǎn)源工程處按上述方方法組織有有關(guān)人員進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)、討討論、確定定重要危險(xiǎn)險(xiǎn)源，編制制《重要危危險(xiǎn)源清單單》，報(bào)管管理者代表表批準(zhǔn)。根根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)的結(jié)果果，明確目目標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)、制定管管理方案，要要求符合國(guó)國(guó)家法律法法規(guī)。4.3.7危危險(xiǎn)源控制制a.不可接收風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制，應(yīng)應(yīng)立即停工工整改，待待風(fēng)險(xiǎn)消卻卻后，重新新評(píng)價(jià)。b.較大風(fēng)險(xiǎn)控控制，應(yīng)制制定應(yīng)急預(yù)預(yù)案或?qū)ｍ?xiàng)項(xiàng)管理方案案，方案應(yīng)應(yīng)針對(duì)目標(biāo)標(biāo)指標(biāo)制定定。c.可接受風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)應(yīng)在日常常管理中加加以控制。4.4危險(xiǎn)源源辨識(shí)及風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的的實(shí)施、利利用4.4.1工工程項(xiàng)目的的危險(xiǎn)源辨辨識(shí)，應(yīng)由由項(xiàng)目部的的施工員、安安全員、員員工代表、施施工班組長(zhǎng)長(zhǎng)等依據(jù)4.3條款進(jìn)行行；危險(xiǎn)源源辨識(shí)及風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表表由項(xiàng)目技技術(shù)負(fù)責(zé)人人審查，審審查重點(diǎn)包包括：a.危險(xiǎn)源辨識(shí)范圍圍是否覆蓋蓋了目前所所有的施工工過(guò)程活動(dòng)動(dòng)，是否考考慮了法律律法規(guī)、企企業(yè)方針目目標(biāo)和其它它要求，重重大危險(xiǎn)源源是否遺漏漏；b.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)是是否合理；；c.控制措施是否適適宜可行。4.4.2不不可接受風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)、較大大風(fēng)險(xiǎn)清單單應(yīng)發(fā)放至至各相關(guān)場(chǎng)場(chǎng)合，作為為下列工作作的依據(jù)：：a.確定管理目標(biāo)，編編寫(xiě)管理方方案；b.培訓(xùn)（包括施工工前交底）；；c.運(yùn)行控制（包括括外部溝通通，編制相相關(guān)程序）；；d.監(jiān)視和測(cè)量；e.編制應(yīng)急預(yù)案等等。4.4.3項(xiàng)項(xiàng)目部應(yīng)根根據(jù)工程特特點(diǎn)，找出出重大危險(xiǎn)險(xiǎn)源，并填填寫(xiě)《重要要危險(xiǎn)源清清單》，經(jīng)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理理審批后，制制定方案并并組織實(shí)施施。4.5重新評(píng)評(píng)價(jià)為保證評(píng)價(jià)的有有效性，工工程處組織織相關(guān)人員員每年對(duì)重重大危險(xiǎn)源源及相應(yīng)的的風(fēng)險(xiǎn)重新新識(shí)別、評(píng)評(píng)價(jià)，如有有變化予以以更新。另另外，當(dāng)發(fā)發(fā)生下列情情況時(shí)，也也要及時(shí)組組織與下活活動(dòng)有關(guān)****建設(shè)*****處處一體化管理程序序文件文件編號(hào)CMSC/CXX04版號(hào)第Ⅰ版危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控控制程序修改狀態(tài)第1次修改頁(yè)數(shù)共4頁(yè)頁(yè)碼第4頁(yè)的人員進(jìn)行危險(xiǎn)險(xiǎn)源的識(shí)別別、評(píng)價(jià)和和更新：a.當(dāng)法律、法規(guī)及及其他要求求發(fā)生較大大變化時(shí)；；b.當(dāng)工程處活動(dòng)、產(chǎn)產(chǎn)品、服務(wù)務(wù)發(fā)生較大大變化時(shí)；；c.當(dāng)發(fā)生事件件或相關(guān)方方抱怨時(shí)；；d.當(dāng)工程處職業(yè)健健康安全方方針有變化化時(shí)。5．過(guò)程的測(cè)量、分分析和改進(jìn)進(jìn)5.1通過(guò)對(duì)對(duì)危險(xiǎn)源控控制的績(jī)效效、職工的的滿(mǎn)意情況況分析，評(píng)評(píng)價(jià)本過(guò)程程的有效性性分析，結(jié)結(jié)果可能導(dǎo)導(dǎo)致：a.培訓(xùn)需求；b.其它資源需求（包包括信息資資源等）；；c.糾正和預(yù)防措施施要求；d.內(nèi)審的重點(diǎn)區(qū)域域。5.2有關(guān)分分析和評(píng)價(jià)價(jià)應(yīng)保存適適當(dāng)?shù)淖C據(jù)據(jù)，分析和和評(píng)價(jià)的結(jié)結(jié)果應(yīng)提供供依據(jù)。6.相關(guān)文件CMSC/CXX06一體化管管理體系方方針、目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)和和管理方案案CMSC/CXX07管理評(píng)審審控制程序序CMSC/CXX10項(xiàng)目策劃劃控制程序序CMSC/CXX13施工過(guò)程程控制程序序7.記錄CMSC/CXX04-011危險(xiǎn)源辨辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表CMSC/CXX04-022重要危險(xiǎn)險(xiǎn)源清單CMSC/CXX04-033重要危險(xiǎn)險(xiǎn)源及其控控制計(jì)劃清清單****建設(shè)****處信息、參與和溝通控制程序文件編號(hào)：CMSC/CX05受控狀態(tài)：受控2009年4月1日發(fā)布2009年4月1日實(shí)施****建設(shè)*****處處一體化管理程序序文件文件編號(hào)CMSC/CXX05版號(hào)第Ⅰ版信息、參與和溝溝通控制程程序修改狀態(tài)第1次修改頁(yè)數(shù)共3頁(yè)頁(yè)碼第1頁(yè)1.目的為了保證工程處處一體化管管理體系信信息交流的的及時(shí)性、有有效性，確確保一體化化管理體系系的有效運(yùn)運(yùn)行，特制制定本程序序。2.適用范范圍本程序適用于工工程處一體體化管理體體系信息交交流的傳遞遞和處理。3.術(shù)語(yǔ)和和定義4.職責(zé)4.1工程程處黨委工工作部負(fù)責(zé)責(zé)編制本程程序并組織織實(shí)施。4.2黨委委工作部是是信息交流流的歸口部部門(mén)，負(fù)責(zé)責(zé)信息分析析匯總，并并向管理者者代表匯報(bào)報(bào)。4.3黨委委工作部負(fù)負(fù)責(zé)采用多多種形式（如如：板報(bào)、簡(jiǎn)簡(jiǎn)報(bào)等）宣宣傳工程處處一體化管管理體系方方針、目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)。4.4各部部門(mén)負(fù)責(zé)本本單位業(yè)務(wù)務(wù)范圍內(nèi)的的信息接收收、傳遞和和處理工作作。5.工作程程序5.1總則則5.1.1信息交流流的途徑以以書(shū)面文件件為主，以以及其他可可利用的通通訊和宣傳傳工具。5.1.2一體化管管理信息包包括內(nèi)部信信息和外部部信息。5.1.3一體化管管理信息的的內(nèi)容應(yīng)及及時(shí)、準(zhǔn)確確、可靠。5.1.4黨委工作作部不定期期召開(kāi)一體體化管理體體系信息交交流例會(huì)。5.1.5信息交流流要做好信信息交流記記錄。5.1.6黨委工作作部負(fù)責(zé)收收集、整理理、傳遞報(bào)報(bào)刊等新聞聞媒體上的的環(huán)保信息息。5.2內(nèi)部部信息交流流的主要內(nèi)內(nèi)容a.法律、法規(guī)規(guī)和其他要要求的遵循循情況；b.一體化目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)、管管理方案完完成情況和和效果；c.內(nèi)審、外審審、管理評(píng)評(píng)審結(jié)果；；d.監(jiān)測(cè)、測(cè)量量結(jié)果；e.不符合與糾糾正情況；；f.應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)應(yīng)情況；****建設(shè)*****處處一體化管理程序序文件文件編號(hào)CMSC/CXX05版號(hào)第Ⅰ版信息、參與和溝溝通控制程程序修改狀態(tài)第1次修改頁(yè)數(shù)共3頁(yè)頁(yè)碼第2頁(yè)g.一體化管理體系系培訓(xùn)情況況；h.各部門(mén)之間的日日常聯(lián)絡(luò)、常常規(guī)報(bào)表、其其他信息通通報(bào)等；i.一體化管理體系系各運(yùn)行控控制程序執(zhí)執(zhí)行情況。5.3外部部信息交流流的主要內(nèi)內(nèi)容來(lái)自社區(qū)居民的的投訴和抱抱怨；來(lái)自供方的信息息；來(lái)自上級(jí)部門(mén)的的信息；來(lái)自職工的信息息；其他外部相關(guān)方方的信息；；工程處的環(huán)境和和職業(yè)健康康安全管理理要求向外外部傳遞的的信息。5.4內(nèi)部信信息交流5.4.1工程處的的一體化方方針、一體體化管理體體系的有關(guān)關(guān)要求、質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境境和勞動(dòng)保保護(hù)知識(shí)，由由黨委工作作部負(fù)責(zé)向向有關(guān)單位位宣傳。5.4.2一體化管管理體系運(yùn)運(yùn)行中產(chǎn)生生的信息應(yīng)應(yīng)及時(shí)傳遞遞到有關(guān)部部門(mén)，接收收信息的部部門(mén)要做好好記錄。5.4.3緊急狀態(tài)態(tài)下的信息息具體執(zhí)行行《應(yīng)急準(zhǔn)準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)程序》。5.4.4實(shí)施不符符合，糾正正和預(yù)防措措施的單位位必須在整整改過(guò)程中中將信息傳傳遞到有關(guān)關(guān)單位。5.4.5發(fā)生重大大信息應(yīng)立立即傳遞到到處長(zhǎng)或管管理者代表表，一般信信息應(yīng)及時(shí)時(shí)傳遞到部部門(mén)負(fù)責(zé)人人。5.5外部部信息交流流5.5.1相關(guān)方要要求提供信信息時(shí)，各各有關(guān)部門(mén)門(mén)將工程處處的一體化化管理方針針及有關(guān)要要求傳遞給給相關(guān)方。5.5.2工程處各各部室在收收到有關(guān)環(huán)環(huán)境和職業(yè)業(yè)健康安全全法律、法法規(guī)和其他他要求時(shí)執(zhí)執(zhí)行《法律律、法規(guī)與與其他要求求獲取、確確認(rèn)程序》。5.5.3相關(guān)方抱抱怨及其他他信息，由由各部門(mén)分分別接收，要要求答復(fù)的的要將處理理結(jié)果及時(shí)時(shí)傳遞給相相關(guān)方。6.相關(guān)//支持性文文件CMSC/CXX01文件控制制程序****建設(shè)*****處處一體化管理程序序文件文件編號(hào)CMSC/CXX05版號(hào)第Ⅰ版信息、參與和溝溝通控制程程序修改狀態(tài)第1次修改頁(yè)數(shù)共3頁(yè)頁(yè)碼第3頁(yè)CMSC/CXX08法律、法法規(guī)與其它它要求獲取取、確認(rèn)程程序CMSC/CXX16應(yīng)急準(zhǔn)備備和響應(yīng)程程序7.記錄****建設(shè)****處一體化管理體系方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案文件編號(hào)：CMSC/CX06受控狀態(tài)：受控2007年11月1日發(fā)布20007年3月1日實(shí)施****建設(shè)*****處處一體化管理程序序文件文件編號(hào)CMSC/CXX06版號(hào)第Ⅰ版一體化管理體系系方針、目標(biāo)、指指標(biāo)和管理理方案修改狀態(tài)第1次修改頁(yè)數(shù)共4頁(yè)頁(yè)碼第1頁(yè)1.目的為建立、實(shí)施與與改進(jìn)工程程處的一體體化管理體體系，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)一體化方方針、目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)以以及為確保保實(shí)現(xiàn)目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)而而制定的管管理方案的的實(shí)施，不不斷改進(jìn)工工程處的工工程質(zhì)量、環(huán)環(huán)境行為和和勞動(dòng)保護(hù)護(hù)工作。2.適用范圍適用于于工程處一一體化方針針、目標(biāo)和和指標(biāo)及管管理方案的的制定、更更改與實(shí)施施。3.職責(zé)3.1處長(zhǎng)負(fù)負(fù)責(zé)組織制制定并批準(zhǔn)準(zhǔn)一體化方方針，負(fù)責(zé)責(zé)批準(zhǔn)目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)和和管理方案案。3.2管理者者代表組織織目標(biāo)、指指標(biāo)的制定定，負(fù)責(zé)目目標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)、管理方方案的審核核，并負(fù)責(zé)責(zé)監(jiān)督方針針、目標(biāo)、指指標(biāo)和管理理方案的實(shí)實(shí)施。3.3工程管管理部負(fù)責(zé)責(zé)編制管理理方案，并并監(jiān)督、驗(yàn)驗(yàn)證實(shí)施進(jìn)進(jìn)度。3.4各部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)方針針、目標(biāo)、指指標(biāo)與管理理方案的具具體實(shí)施。4.工作程序4.1一體化化方針4.1.1一一體化方針針的確定處長(zhǎng)以保護(hù)和改改善環(huán)境，提提高質(zhì)量水水平、職業(yè)業(yè)健康安全全水平為目目的，針對(duì)對(duì)工程處的的實(shí)際情況況，適當(dāng)考考慮相關(guān)方方的要求，制制定一體化化方針并形形成文件，傳傳達(dá)給全體體員工。一體化方針應(yīng)確確保：a.適合于工程處的的工程施工工性質(zhì)和規(guī)規(guī)模以及環(huán)環(huán)境影響、職職業(yè)健康安安全特點(diǎn)、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)和和規(guī)模；b.對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污污染預(yù)防、降降低風(fēng)險(xiǎn)作作了承諾；；c.對(duì)遵守有關(guān)環(huán)境境和職業(yè)健健康安全法法律、法規(guī)規(guī)和其他要要求作出承承諾；d.為建立和評(píng)審一一體化目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)提提供框架和和基礎(chǔ)；e.與工程處的其他他方針一致致。4.1.2方方針的更改改每次對(duì)工程處體體系的評(píng)審審，均需對(duì)對(duì)一體化方方針進(jìn)行評(píng)評(píng)審，確保保其適宜性性，當(dāng)方針針需要更改改時(shí)，應(yīng)經(jīng)經(jīng)處長(zhǎng)批準(zhǔn)準(zhǔn)，形成文文件后重新新向全體員員工傳達(dá)。****建設(shè)*****處處一體化管理程序序文件文件編號(hào)CMSC/CXX06版號(hào)第Ⅰ版一體化管理體系系方針、目標(biāo)、指指標(biāo)和管理理方案修改狀態(tài)第1次修改頁(yè)數(shù)共4頁(yè)頁(yè)數(shù)第2頁(yè)4.1.3方方針的宣貫貫4.1.3.11通過(guò)管理理手冊(cè)的分分發(fā)，以及及工程處宣宣傳欄、黑黑板報(bào)等方方針，對(duì)工工程處各級(jí)級(jí)管理者執(zhí)執(zhí)行人員（包包括專(zhuān)業(yè)技技術(shù)人員）以以及操作人人員進(jìn)行方方針的宣貫貫。4.1.3.22行政辦公公室負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)機(jī)關(guān)及項(xiàng)項(xiàng)目部管理理人員進(jìn)行行方針的培培訓(xùn)，項(xiàng)目目部以確保保對(duì)工程處處一體化方方針正確、充充分的理解解。4.1.4方針的公公開(kāi)處長(zhǎng)應(yīng)考慮相關(guān)關(guān)方或公眾眾的要求，以以適當(dāng)?shù)姆椒绞焦_(kāi)方方針。4.2目標(biāo)標(biāo)與指標(biāo)4.2.1目標(biāo)標(biāo)與指標(biāo)的的制定管理者代表組織織相關(guān)人員員，根據(jù)方方針和年度度施工計(jì)劃劃、工程質(zhì)質(zhì)量、重要要環(huán)境因素素、重大危危險(xiǎn)源、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)因素、經(jīng)經(jīng)濟(jì)和技術(shù)術(shù)的可行性性、利益相相關(guān)方的觀觀點(diǎn)等提出出年度目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)，經(jīng)經(jīng)管理者代代表審核后后，報(bào)處長(zhǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)后生生效。4.2.2目標(biāo)標(biāo)與指標(biāo)的的制定應(yīng)考考慮以下幾幾個(gè)方面：：方針的內(nèi)容；有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)及其他要要求工程處的工程質(zhì)質(zhì)量、重要要環(huán)境影響響因素、重重大危險(xiǎn)源源、風(fēng)險(xiǎn)因因素；來(lái)自相關(guān)方的信信息與要求求；工程質(zhì)量的改進(jìn)進(jìn)、環(huán)境行行為的持續(xù)續(xù)改進(jìn)以及及污染預(yù)防防的承諾，勞勞動(dòng)安全保保護(hù)行為的的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)；可選擇的最佳技技術(shù)，以及及經(jīng)濟(jì)上、動(dòng)動(dòng)作上的可可行性；實(shí)施的進(jìn)度，以以及可調(diào)整整性的要求求；體現(xiàn)方針的逐層層分解，量量化后納入入各相關(guān)職職能部門(mén)，即即目標(biāo)明確確、指標(biāo)具具體可測(cè)量量。4.2.3目標(biāo)標(biāo)與指標(biāo)的的更改4.2.3.11在方針、相相關(guān)法律法法規(guī)及其他他要求，管管理方案的的進(jìn)度狀況況以及相關(guān)關(guān)外界因素素等發(fā)生變變更時(shí)，目目標(biāo)與指標(biāo)標(biāo)應(yīng)重新評(píng)評(píng)審和修訂訂。4.2.3.22目標(biāo)與指指標(biāo)由管理理者代表組組織進(jìn)行更更改，經(jīng)管管理者代表表審核后報(bào)報(bào)處長(zhǎng)批準(zhǔn)準(zhǔn)后生效。****建設(shè)*****處處一體化管理程序序文件文件編號(hào)CMSC/CXX06版號(hào)第Ⅰ版一體化管理體系系方針、目標(biāo)、指指標(biāo)和管理理方案修改狀態(tài)第1次修改頁(yè)數(shù)共4頁(yè)頁(yè)數(shù)第3頁(yè)2.2.4目標(biāo)與指指標(biāo)的宣貫貫4.2.4.11通過(guò)發(fā)文文、內(nèi)部會(huì)會(huì)議、黑板板報(bào)宣傳等等方式，對(duì)對(duì)工程處各各級(jí)管理者者、專(zhuān)業(yè)技技術(shù)人員以以及操作員員工進(jìn)行目目標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)的宣貫。4.2.4.22由各部門(mén)門(mén)組織所屬屬員工進(jìn)行行目標(biāo)和指指標(biāo)的培訓(xùn)訓(xùn)，確保全全體員工清清楚工程處處及本部門(mén)門(mén)的目標(biāo)和和指標(biāo)，并并付諸實(shí)施施。4.2.5目標(biāo)與指指標(biāo)的公開(kāi)開(kāi)相關(guān)方或公眾要要求公開(kāi)工工程處的目目標(biāo)與指標(biāo)標(biāo)時(shí)，需經(jīng)經(jīng)過(guò)處長(zhǎng)審審批。4.3管理理方案4.3.1管理方案案的編制4.3.1.11管理方案案由工程管管理部依據(jù)據(jù)目標(biāo)和指指標(biāo)編制，經(jīng)經(jīng)管理者代代表審核后后報(bào)處長(zhǎng)批批準(zhǔn)生效。4.3.1.22環(huán)境管理理方案應(yīng)涉涉及與實(shí)現(xiàn)現(xiàn)一體化目目標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)有關(guān)的全全部可能的的活動(dòng)（包包括采購(gòu)、生生產(chǎn)、儲(chǔ)存存、運(yùn)輸、設(shè)設(shè)備維修、綠綠化、廢棄棄物處理、后后勤等）、資資源及具體體措施。4.3.1.33職業(yè)健康康安全管理理方案應(yīng)考考慮與實(shí)現(xiàn)現(xiàn)一體化目目標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)的有關(guān)作作業(yè)場(chǎng)所、過(guò)過(guò)程、裝置置、機(jī)械、作作業(yè)組織的的設(shè)計(jì)，包包括人力的的配置。4.3.2管理方案案主要包括括以下內(nèi)容容：依據(jù)的目標(biāo)與指指標(biāo)；方法措施、技術(shù)術(shù)手段；責(zé)任部門(mén)或崗位位；預(yù)算經(jīng)費(fèi)；完成時(shí)間；驗(yàn)證時(shí)間等。4.3.3管理方案案的更改當(dāng)因措施發(fā)生變變更、目標(biāo)標(biāo)指標(biāo)變化化或工程處處活動(dòng)、產(chǎn)產(chǎn)品、服務(wù)務(wù)或運(yùn)行條條件發(fā)生變變化等情況況需要更改改方案時(shí)，由由更改申請(qǐng)請(qǐng)者以文件件更改申請(qǐng)請(qǐng)的形式交交工程管理理部確認(rèn)，經(jīng)經(jīng)管理者代代表審核，處處長(zhǎng)批準(zhǔn)后后由工程管管理部按《文文件控制程程序》進(jìn)行行更改。****建設(shè)*****處處一體化管理程序序文件文件編號(hào)CMSC/CXX06版號(hào)第Ⅰ版一體化管理體系系方針、目標(biāo)、指指標(biāo)和管理理方案修改狀態(tài)第1次修改頁(yè)數(shù)共4頁(yè)頁(yè)數(shù)第4頁(yè)4.3.4管理方案案的實(shí)施與與監(jiān)督驗(yàn)證證管理方方案以受控控的形式下下發(fā)至各相相關(guān)職能部部門(mén)具體實(shí)實(shí)施，由行行政辦公室室負(fù)責(zé)對(duì)方方案的實(shí)施施進(jìn)度與效效果等進(jìn)行行監(jiān)督和驗(yàn)驗(yàn)證，驗(yàn)證證時(shí)間參見(jiàn)見(jiàn)管理方案案。5.相關(guān)文件件CMSC/CXX01文件和資資料控制程程序6.記錄CMSC/CXX06-011環(huán)環(huán)境目標(biāo)、指指標(biāo)及管理理方案CMSC/CXX06-022職職業(yè)健康安安全目標(biāo)、指指標(biāo)及管理理方案CMSC/CXX06-003職業(yè)健康康安全目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)及及管理方案案****建設(shè)*****處處管理評(píng)審控制程程序文件編號(hào)：CMMSC/CCX07受控狀態(tài)：受控2007年11月1日發(fā)布20007年3月1日實(shí)施****建設(shè)*****處處一體化管理程序序文件文件編號(hào)CMSC/CXX07版號(hào)第Ⅰ版管理評(píng)審控制程程序修改狀態(tài)第1次修改頁(yè)數(shù)共4頁(yè)頁(yè)碼第1頁(yè)1.目的最高管理者對(duì)一一體化管理理體系持續(xù)續(xù)的適宜性性、充分性性、有效性性，按計(jì)劃劃的時(shí)間間間隔進(jìn)行系系統(tǒng)地評(píng)價(jià)價(jià)。2.適用范圍適用于工程處管管理者對(duì)一一體化管理理體系的評(píng)評(píng)審。3.職責(zé)3.1處長(zhǎng)批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)計(jì)劃，主持持管理評(píng)審審會(huì)議，審審批管理評(píng)評(píng)審報(bào)告。3.2管理者代代表向處長(zhǎng)及最高管管理層報(bào)告告一體化管管理體系運(yùn)運(yùn)行情況。3.2.2負(fù)責(zé)責(zé)管理評(píng)審審活動(dòng)的組組織實(shí)施。3.3工程處職職能部門(mén)3.3.1行政政辦公室負(fù)負(fù)責(zé)制定本本程序和管管理評(píng)審計(jì)計(jì)劃，準(zhǔn)備備管理評(píng)審審所需的資資料，負(fù)責(zé)責(zé)編制管理理評(píng)審報(bào)告告，協(xié)調(diào)有有關(guān)部門(mén)對(duì)對(duì)評(píng)審后的的整改情況況進(jìn)行跟蹤蹤驗(yàn)證，并并負(fù)責(zé)管理理評(píng)審記錄錄的存檔。3.3.2安質(zhì)質(zhì)科負(fù)責(zé)施施工質(zhì)量、安安全文明生生產(chǎn)方面的的資料編制制。3.3.3工程程管理部負(fù)負(fù)責(zé)環(huán)境保保護(hù)和職業(yè)業(yè)健康安全全方面的資資料編制。4.工作程序4.1管理評(píng)審審的時(shí)間及及頻次4.1.1管理理評(píng)審每年年至少一次次，每年第第四季度末末對(duì)當(dāng)年一一體化管理理體系的運(yùn)運(yùn)行情況進(jìn)進(jìn)行全面評(píng)評(píng)審。4.1.2若發(fā)發(fā)生以下情情況，由處處長(zhǎng)決定評(píng)評(píng)審頻次和和評(píng)審時(shí)間間。工程處組織機(jī)構(gòu)構(gòu)有重大調(diào)調(diào)整；發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)環(huán)境事件，職工工傷亡和健健康事件，相相關(guān)方連續(xù)續(xù)投訴，工工程處形象象受到損害害。4.2管理評(píng)審審計(jì)劃4.2.1管理理評(píng)審計(jì)劃劃由行政辦辦公室制定定，管理者者代表審核核，處長(zhǎng)批批準(zhǔn)并予以以下發(fā)。4.2.2管理理評(píng)審計(jì)劃劃的內(nèi)容a.目的、范圍；****建設(shè)*****處處一體化管理程序序文件文件編號(hào)CMSC/CXX07版號(hào)第Ⅰ版管理評(píng)審控制程程序修改狀態(tài)第1次修改頁(yè)數(shù)共4頁(yè)頁(yè)碼第2頁(yè)b.時(shí)間、地點(diǎn)及評(píng)評(píng)審安排；；c.參加人員。4.2.3行政政辦公室根根據(jù)評(píng)審計(jì)計(jì)劃，提前前四天向參參加評(píng)審會(huì)會(huì)議的人員員送書(shū)面通通知，做好好評(píng)審準(zhǔn)備備工作。4.3管理評(píng)審審準(zhǔn)備4.3.1行政政辦公室應(yīng)應(yīng)提供的資資料管理評(píng)審會(huì)議通通知；內(nèi)外部質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職業(yè)業(yè)健康安全全審核報(bào)告告；評(píng)審會(huì)議簽到表表和會(huì)議記記錄表。4.3.2工程程處有關(guān)職職能部室應(yīng)應(yīng)提供的資資料工程質(zhì)量方面的的記錄；安全文明生產(chǎn)、環(huán)環(huán)境保護(hù)和和職業(yè)健康康安全方面面的記錄；；產(chǎn)品、過(guò)程不合合格，糾正正和預(yù)防措措施記錄及及環(huán)境和職職業(yè)健康安安全管理方方案實(shí)施的的記錄；相關(guān)方投訴資料料，重大質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境境事件和職業(yè)業(yè)健康安全全處理的記記錄。4.4管理評(píng)審審的內(nèi)容4.4.1一體體化管理體體系是否持持續(xù)適宜和和有效，是是否滿(mǎn)足一一體化方針針、目標(biāo)的的要求及重重要環(huán)境和和風(fēng)險(xiǎn)因素素的控制情情況。4.4.2一體體化管理體體系的內(nèi)審審、外審和和相關(guān)方的的審核情況況。4.4.3工程程處在一體體化管理體體系運(yùn)行中中，對(duì)組織織機(jī)構(gòu)、人人員配置、職職責(zé)等方面面提出的要要求。相關(guān)方反饋；過(guò)程的業(yè)績(jī)和顧顧客滿(mǎn)意程程序的測(cè)量量結(jié)果；工程處產(chǎn)品符合合顧客要求求的程序情情況；糾正和預(yù)防措施施效果方面面的情況；；往年評(píng)審確定的的措施實(shí)施施情況和改改進(jìn)活動(dòng)的的結(jié)果；由于法律、法規(guī)規(guī)要求的變變化所受到到的影響和和應(yīng)變措施施；管理體系文件的的運(yùn)行是否否符合變化化的法律、法法規(guī)要求，并并提出改進(jìn)進(jìn)建議。****建設(shè)*****處處一體化管理程序序文件文件編號(hào)CMSC/CXX07版號(hào)第Ⅰ版管理評(píng)審控制程程序修改狀態(tài)第1次修改頁(yè)數(shù)共4頁(yè)頁(yè)碼第3頁(yè)4.5管理評(píng)審審的輸出一體化管理體系系及其過(guò)程程有效性的的改進(jìn)；與顧客要求有關(guān)關(guān)的工程質(zhì)質(zhì)量的改進(jìn)進(jìn)；環(huán)境的改進(jìn)和職職業(yè)健康安安全情況的的改善；資源的需求。4.6管理評(píng)審審報(bào)告4.6.1行政政辦公室對(duì)對(duì)評(píng)審的內(nèi)內(nèi)容、作出出的決議及及采取的措措施應(yīng)做好好記錄，整整理后形成成書(shū)面報(bào)告告。4.6.2管理理評(píng)審報(bào)告告的主要內(nèi)內(nèi)容：一體化管理體系系的運(yùn)作應(yīng)應(yīng)符合的相相關(guān)法律、法法規(guī)的要求求；一體化管理體系系及其過(guò)程程的改進(jìn)措措施；顧客及相關(guān)方對(duì)對(duì)工程質(zhì)量量、使用功功能及環(huán)境境和職業(yè)健健康安全要要求的改進(jìn)進(jìn)措施；根據(jù)內(nèi)部、外部部的變化，考考慮自身資資源的適宜宜性和未來(lái)來(lái)的資源需需求；監(jiān)控上述內(nèi)容作作為下次管管理評(píng)審的的輸入。4.6.3管理理評(píng)審報(bào)告告經(jīng)處長(zhǎng)批批準(zhǔn)后，分分別發(fā)送處處長(zhǎng)、管理理者代表、相相關(guān)責(zé)任的的主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)和部門(mén)，行政辦公室留底存檔。4.7評(píng)審后的的跟蹤驗(yàn)證證4.7.1針對(duì)對(duì)評(píng)審提出出的問(wèn)題或或改進(jìn)的目目標(biāo)，有關(guān)關(guān)責(zé)任部門(mén)門(mén)在規(guī)定的的時(shí)間內(nèi)提提出糾正和和預(yù)防措施施。4.7.2在管管理者代表表組織下，一一體化負(fù)責(zé)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)關(guān)部門(mén)對(duì)整整改措施的的有效性進(jìn)進(jìn)行檢查驗(yàn)驗(yàn)證。5.相關(guān)/支持性文件CMSC/CXX01文件控制制程序CMSC/CXX05信息、參參與和溝通通控制程序序CMSC/CXX17內(nèi)部審核核控制程序序CMSC/CXX27數(shù)據(jù)分析析程序6.記錄CMSC/CXX07-001管理評(píng)審審計(jì)劃****建設(shè)*****處處一體化管理程序序文件文件編號(hào)CMSC/CXX07版號(hào)第Ⅰ版管理評(píng)審控制程程序修改狀態(tài)第1次修改頁(yè)數(shù)共4頁(yè)頁(yè)碼第4頁(yè)CMSC/CXX07-002管理評(píng)審審會(huì)議記錄錄CMSC/CXX07-003會(huì)議簽到到表CMSC/CXX07-004管理評(píng)審審報(bào)告CMSC/CXX07-005糾正/改進(jìn)項(xiàng)目目通知單****建設(shè)*****處處法律法規(guī)與其他他要求獲取、確認(rèn)程序序文件編號(hào)：CCMSC//CX088受控狀態(tài)：受控2007年11月1日發(fā)布20007年3月1日實(shí)施****建設(shè)*****處處一體化管理程序序文件文件編號(hào)CMSC/CXX08版號(hào)第Ⅰ版法律法規(guī)與其他他要求獲取取、確認(rèn)程程序修改狀態(tài)第1次修改頁(yè)數(shù)共2頁(yè)頁(yè)碼第1頁(yè)1.目的用來(lái)確定適用于于工程處活活動(dòng)、產(chǎn)品品和服務(wù)中中的質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職業(yè)業(yè)健康安全全法律、法法規(guī)，及其其他應(yīng)遵守守的要求，并并建立獲取取這些法律律和要求的的渠道。2.范圍適用于對(duì)與工程程處一體化化管理體系系活動(dòng)相關(guān)關(guān)的法律、法法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和其他要要求的控制制。3.職責(zé)3.1行政政辦公室負(fù)負(fù)責(zé)相關(guān)一一體化體系系的法律法法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和其他要要求的收集集。3.2行政政辦公室負(fù)負(fù)責(zé)組織確確認(rèn)相關(guān)法法律法規(guī)的的適用性和和符合性。3.3行政政辦公室負(fù)負(fù)責(zé)保存相相關(guān)法律、法法規(guī)和要求求原件。3.4行政政辦公室負(fù)負(fù)責(zé)將相關(guān)關(guān)法律、法法規(guī)和要求求傳達(dá)給全全體員工并并遵照?qǐng)?zhí)行行。3.5其他他部門(mén)配合合行政辦公公室收集與與確認(rèn)。4工作程序4.1與工工程處相關(guān)關(guān)的質(zhì)量法法律、法規(guī)規(guī)和產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。4.2與工工程處相關(guān)關(guān)的國(guó)家及及地方環(huán)境境法律、法法規(guī)和其他他要求包括括：國(guó)家環(huán)境保護(hù)法法律、法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及及各部委規(guī)規(guī)章；省環(huán)境保護(hù)法規(guī)規(guī)、規(guī)章、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；地區(qū)環(huán)境保護(hù)法法規(guī)、規(guī)章章、標(biāo)準(zhǔn)；；執(zhí)法（相關(guān)）部部門(mén)的通知知、公報(bào)等等其他要求求；應(yīng)遵守國(guó)際公約約。4.3與工工程處相關(guān)關(guān)的國(guó)家及及地方職業(yè)業(yè)健康安全全法律、法法規(guī)和其他他要求包括括：國(guó)家職業(yè)健康安安全法律、行行政法規(guī)、規(guī)規(guī)章；省職業(yè)健康安全全法規(guī)規(guī)章章；地區(qū)職業(yè)健康安安全法規(guī)、規(guī)規(guī)章；執(zhí)法（相關(guān)）部部門(mén)的通知知、公報(bào)等等其他要求求；應(yīng)遵守的國(guó)際公公約。4.3獲取取的方法和和渠道4.3.1工工程管理部部不定期與與市建筑委委員會(huì)進(jìn)行行電話(huà)聯(lián)系系，獲取新新的國(guó)家質(zhì)質(zhì)量的法律律法規(guī)。4.3.2行行政辦公室室每月與勞勞動(dòng)局進(jìn)行行電話(huà)聯(lián)系系，獲取新新的國(guó)家職職業(yè)健康安安全

****建設(shè)*****處處一體化管理程序序文件文件編號(hào)CMSC/CXX08版號(hào)第Ⅰ版法律法規(guī)與其他他要求獲取取、確認(rèn)程程序修改狀態(tài)第1次修改頁(yè)數(shù)共2頁(yè)頁(yè)碼第2頁(yè)的法律法規(guī)。4.3.3行行政辦公室室不定期與與環(huán)保局進(jìn)進(jìn)行電話(huà)聯(lián)聯(lián)系，獲取取環(huán)保方面面最新的法法律法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。4.3．4另另外還可以以通過(guò)圖書(shū)書(shū)館、出版版社以及網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)等渠道道，獲取最最近的文件件、法律法法規(guī)。4.4選擇擇、確認(rèn)4.4.1行行政辦公室室負(fù)責(zé)組織織各部門(mén)確確認(rèn)所獲取取的各類(lèi)法法律、法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及及要求的適適用性和符符合性，并并制訂“相關(guān)法律律、法規(guī)和和要求一覽覽表”。當(dāng)上述述文件更新新或增加時(shí)時(shí)，及時(shí)修修正。4.4.2行政辦公公室保存質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康康安全法律律、法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及其他他要求的原原件，按《文文件控制程程序》對(duì)法法律法規(guī)進(jìn)進(jìn)行管理。4.5法律律、法規(guī)的的傳達(dá)、學(xué)學(xué)習(xí)4.5.1行政辦公公室負(fù)責(zé)將將相關(guān)法律律、法規(guī)和和要求傳達(dá)達(dá)給全體員員工?？梢砸詫?duì)法律法法規(guī)中的重重要內(nèi)容進(jìn)進(jìn)行摘編，有有針對(duì)性地地分發(fā)到各各相關(guān)部門(mén)門(mén)。4.5.2行政辦公公室負(fù)責(zé)組組織全體員員工學(xué)習(xí)相相關(guān)法律、法法規(guī)和要求求、并遵照照?qǐng)?zhí)行《人人力資源控控制程序》。6.相關(guān)文文件CMSC/CXX01文件控制制程序CMSC/CXX09人力資源源控制程序序7.記錄CMSC/CXX08-001適用法律律法規(guī)及其其他要求清清單****建設(shè)*****處處人力資源控制程程序文件編號(hào)：CCMSC//CX099受控狀態(tài)：受控2009年44月1日發(fā)布22009年年4月1日實(shí)實(shí)施****建設(shè)*****處處一體化管理程序序文件文件編號(hào)CMSC/CXX09版號(hào)第Ⅰ版人力資源控制程程序修改狀態(tài)第1次修改頁(yè)數(shù)共3頁(yè)頁(yè)碼第1頁(yè)1.目的通過(guò)對(duì)職工培訓(xùn)訓(xùn)，使職工工明確自己己在質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職業(yè)業(yè)健康安全全活動(dòng)中的的職責(zé)。學(xué)學(xué)習(xí)和掌握握本崗位技技能，按規(guī)規(guī)定作好本本崗位工作作。2.適用范范圍本程序適用于工工程處所有有對(duì)與質(zhì)量量、環(huán)境各各職業(yè)健康康安全有影影響的員工工及相關(guān)部部門(mén)的培訓(xùn)訓(xùn)和資格考考核。3.術(shù)語(yǔ)和和定義4.職責(zé)4.1總工工程師和生生產(chǎn)副處長(zhǎng)長(zhǎng)是本程序序的主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)，總工工程師主管管管理、技技術(shù)人員的的管理，生生產(chǎn)副處長(zhǎng)長(zhǎng)主管勞動(dòng)動(dòng)力人員的的管理。4.2勞動(dòng)動(dòng)保險(xiǎn)部是是工人培訓(xùn)訓(xùn)的主管部部門(mén)，干部部科是干部部培訓(xùn)的主主管部門(mén)；；4.3各職職能部門(mén)及及項(xiàng)目部是是本程序的的配合部門(mén)門(mén)；4.4部門(mén)門(mén)、項(xiàng)目部部負(fù)責(zé)保留留相應(yīng)的培培訓(xùn)記錄并并對(duì)培訓(xùn)存存在的問(wèn)題題制定糾正正措施。5.工作程程序5.1員工工能力的識(shí)識(shí)別各職能部門(mén)及各各項(xiàng)目部應(yīng)應(yīng)根據(jù)員工工從事質(zhì)量量活動(dòng)及環(huán)環(huán)境和職業(yè)業(yè)健康安全全有關(guān)的崗崗位人員能能力的要求求，選擇能能夠勝任的的員工配置置合格的人人力資源，并并對(duì)職工能能力需求加加以識(shí)別。能能力是由員員工所具備備的技能、工工作經(jīng)驗(yàn)、培培訓(xùn)和教育育經(jīng)歷來(lái)決決定。5.2人員員技能的考考核辦法及及評(píng)價(jià)考核于每年年底底組織實(shí)施施。干部考考核由干部部科組織，工工人考核由由勞動(dòng)保險(xiǎn)險(xiǎn)部組織項(xiàng)項(xiàng)目部考核核?？己藘?nèi)容分為：：思想道德德、工作績(jī)績(jī)效、工作作能力、工工作態(tài)度等等四個(gè)方面面。根據(jù)考核結(jié)果對(duì)對(duì)不能勝任任本崗位者者要參加下下崗培訓(xùn)或或轉(zhuǎn)崗。5.3培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃5.3.1主主管部門(mén)根根據(jù)考核結(jié)結(jié)果和生產(chǎn)產(chǎn)需求，并并依據(jù)工程程處各部室室的申請(qǐng)及及各****建設(shè)*****處處一體化管理程序序文件文件編號(hào)CMSC/CXX09版號(hào)第Ⅰ版人力資源控制程程序修改狀態(tài)第1次修改頁(yè)數(shù)共3頁(yè)頁(yè)碼第2頁(yè)項(xiàng)目部的年度培培訓(xùn)需求計(jì)計(jì)劃編寫(xiě)年年度培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃（主要要包括：項(xiàng)項(xiàng)目、內(nèi)容容、參加培培訓(xùn)人數(shù)、培培訓(xùn)時(shí)間、主主辦單位等等），報(bào)請(qǐng)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批并組組織實(shí)施。5.3.2臨時(shí)性的的培訓(xùn)要及及時(shí)報(bào)管理理者代表審審批，并組組織實(shí)施。5.4培訓(xùn)訓(xùn)要求5.4.1人員培訓(xùn)訓(xùn)應(yīng)分層次次進(jìn)行，根根據(jù)不同對(duì)對(duì)象分為各各級(jí)管理人人員、專(zhuān)業(yè)業(yè)技術(shù)人員員及勞務(wù)人人員等。5.4.2培訓(xùn)形式式可結(jié)合本本工程處特特點(diǎn)，采取取脫產(chǎn)、半半脫產(chǎn)形式式為主，其他形形式為輔進(jìn)進(jìn)行培訓(xùn)。5.5培訓(xùn)訓(xùn)內(nèi)容5.5.1對(duì)全體員員工進(jìn)行一一體化管理理體系的培培訓(xùn)使其理理解體系中中方針、目目標(biāo)、術(shù)語(yǔ)語(yǔ)及體系結(jié)結(jié)構(gòu)等。5.5.2要求熟悉悉本部一體體化手冊(cè)及及工作程序序文件內(nèi)容容。5.5.3根據(jù)專(zhuān)業(yè)業(yè)崗位特點(diǎn)點(diǎn)進(jìn)行法律律、法規(guī)培培訓(xùn)及崗位位技能再教教育。5.5.4勞務(wù)人員員及時(shí)進(jìn)行行崗前教育育及應(yīng)知應(yīng)應(yīng)會(huì)考核。5.6培訓(xùn)訓(xùn)組織5.6.1各級(jí)管理理人員培訓(xùn)訓(xùn)由干部科科組織。5.6.2專(zhuān)業(yè)技術(shù)術(shù)人員和技技術(shù)工人由由有關(guān)部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)組織織實(shí)施。5.6.3勞務(wù)人員員的崗前培培訓(xùn)、應(yīng)知知應(yīng)會(huì)考核核由各項(xiàng)目目部技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé)組織實(shí)施施。5.6.4施工組織織設(shè)計(jì)、專(zhuān)專(zhuān)項(xiàng)方案、技技術(shù)措施都都應(yīng)由項(xiàng)目目部技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人對(duì)相相關(guān)操作人人員進(jìn)行培培訓(xùn)，并形形成紀(jì)錄，按按《項(xiàng)目策策劃管理程程序》。5.6.5培訓(xùn)的方方法可采取取長(zhǎng)期培訓(xùn)訓(xùn)、短期培培訓(xùn)、內(nèi)部部培訓(xùn)、外外部培訓(xùn)等等多種方式式。5.7培訓(xùn)訓(xùn)的效果及及評(píng)價(jià)5.7.1內(nèi)部培訓(xùn)訓(xùn)由負(fù)責(zé)本本次培訓(xùn)工工作的主管管部室或用用人單位實(shí)實(shí)施考核。5.7.2外部培訓(xùn)訓(xùn)由主辦單單位對(duì)學(xué)員員進(jìn)行考核核。5.7.3干部科與勞勞動(dòng)保險(xiǎn)部部分別對(duì)所所負(fù)責(zé)的全年培訓(xùn)訓(xùn)工作進(jìn)行行綜合總結(jié)結(jié)，****建設(shè)*****處處一體化管理程序序文件文件編號(hào)CMSC/CXX09版號(hào)第Ⅰ版人力資源控制程程序修改狀態(tài)第1次修改頁(yè)數(shù)共3頁(yè)頁(yè)碼第3頁(yè)審議全年培訓(xùn)工工作計(jì)劃實(shí)實(shí)施和完成成情況、培培訓(xùn)效果、存存在的問(wèn)題題，并提出出相應(yīng)的糾糾正措施。5.7.4參加培訓(xùn)訓(xùn)的人員，要要取得培訓(xùn)訓(xùn)效果證明明、崗位證證書(shū)、上崗崗操作證、結(jié)結(jié)業(yè)證等。5.7.5經(jīng)培訓(xùn)考考核未及格格者，不能能從事本崗崗位的工作作。5.8人力力資源記錄錄和培訓(xùn)資資料的管理理。5.8.1勞勞動(dòng)保險(xiǎn)部部、干部科科每年檢查查一次培訓(xùn)訓(xùn)工作，并并作出年度度培訓(xùn)總結(jié)結(jié)，所有規(guī)規(guī)定的培訓(xùn)訓(xùn)均應(yīng)保存存培訓(xùn)記錄錄。5.8.2勞勞動(dòng)保險(xiǎn)部部、干部科科負(fù)責(zé)建立立全處員工工的培訓(xùn)檔檔案，記錄錄他們的基基本信息和和接受培訓(xùn)訓(xùn)的情況。5.8.3建建立《崗位位培訓(xùn)記錄錄》、《各各類(lèi)人員學(xué)學(xué)歷教育及及技能統(tǒng)計(jì)計(jì)表》，對(duì)對(duì)各類(lèi)中、高高級(jí)技術(shù)人人員的培訓(xùn)訓(xùn)和考核材材料都要及及時(shí)整理、歸歸檔，作為為晉升、獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)的依據(jù)據(jù)。6.相關(guān)//支持性文文件CMSCQR110項(xiàng)項(xiàng)目策劃管管理程序CMSCQR113施工過(guò)程程控制程序序7.記錄CMSCQR009-011崗位培訓(xùn)訓(xùn)記錄CMSCQR009-022各類(lèi)人員員學(xué)歷教育育及技能統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表****建設(shè)*****處處項(xiàng)目策劃管理程程序文件編號(hào)：CCMSC//CX100受控狀態(tài)：受控22009年4月1日發(fā)布 20099年4月1日實(shí)施****建設(shè)*****處處一體化管理程序序文件文件編號(hào)CMSC/CXX10版號(hào)第Ⅰ版項(xiàng)目策劃管理程程序修改狀態(tài)第1次修改頁(yè)數(shù)共3頁(yè)頁(yè)碼第1頁(yè)1.目的使工程處各項(xiàng)目目施工的全全過(guò)程在受受控狀態(tài)下下進(jìn)行。2.適用范圍圍適用于工程處資資質(zhì)證書(shū)規(guī)規(guī)定的承包包業(yè)務(wù)范圍圍。3.職責(zé)3.1工程管管理部是本本過(guò)程中招招投標(biāo)過(guò)程程項(xiàng)目策劃劃的歸口管管理部門(mén)；；3.2項(xiàng)目部部具體實(shí)施施本程序。4.工作程序序4.1施工項(xiàng)項(xiàng)目策劃的的原則和要要求4.1.1工工程招投標(biāo)標(biāo)、開(kāi)工前前均應(yīng)進(jìn)行行項(xiàng)目策劃劃。4.1.2工工程招投標(biāo)標(biāo)的項(xiàng)目策策劃主要以以投標(biāo)綜合合說(shuō)明書(shū)及及投標(biāo)施工工組織設(shè)計(jì)計(jì)的形式反反映。4.1.3工工程中標(biāo)后后，項(xiàng)目策策劃以實(shí)施施性施工組組織設(shè)計(jì)（項(xiàng)項(xiàng)目管理實(shí)實(shí)施規(guī)劃）的的形式反映映。4.2施工組組織設(shè)計(jì)、專(zhuān)專(zhuān)項(xiàng)施工方方案的編制制和審批4.2.1施施工組織設(shè)設(shè)計(jì)由項(xiàng)目目經(jīng)理或項(xiàng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人編制制；特殊結(jié)結(jié)構(gòu)或涉及及新工藝的的專(zhuān)項(xiàng)施工工方案由項(xiàng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人編制制。4.2.2施施工組織設(shè)設(shè)計(jì)由處總總工程師審審批。4.2.3下列列專(zhuān)項(xiàng)（安安全）施工工方案由總總工程師審審批：a.年度災(zāi)害預(yù)預(yù)防與處理理預(yù)案；b.煤礦井巷工工程揭煤措措施；c.其它技術(shù)含含量高、施施工工藝較較復(fù)雜的技技術(shù)方案、作作業(yè)規(guī)程、技技術(shù)安全措措施等（如如：防治水水措施、隧隧洞工程掛掛口方案）；；d.其它特殊結(jié)結(jié)構(gòu)或涉及及新工藝、新新材料的專(zhuān)專(zhuān)項(xiàng)方案。4.3施工組組織設(shè)計(jì)的的主要內(nèi)容容4.3.1工工程概況（編編制依據(jù)、工工程特點(diǎn)、周周邊環(huán)境、工工程質(zhì)量、進(jìn)進(jìn)度、安全全生產(chǎn)和文文明施工目目標(biāo)等）；；****建設(shè)*****處處一體化管理程序序文件文件編號(hào)CMSC/CXX10版號(hào)第Ⅰ版項(xiàng)目策劃管理程程序修改狀態(tài)第1次修改頁(yè)數(shù)共3頁(yè)頁(yè)數(shù)第2頁(yè)4.3.2施施工組織體體系；4.3.3施施工部署（施施工準(zhǔn)備、施施工總體安安排、總平平面布置、機(jī)機(jī)械設(shè)備、勞勞動(dòng)力、周周轉(zhuǎn)材料等等資源需求求計(jì)劃）；；4.3.4施施工總進(jìn)度度計(jì)劃；4.3.5主主要分部、分分項(xiàng)工程施施工技術(shù)措措施；4.3.6保保證工程質(zhì)質(zhì)量的主要要措施；4.3.7保保證工期的的主要措施施；4.3.8保保證安全生生產(chǎn)和文明明施工的主主要措施（包包括針對(duì)經(jīng)經(jīng)識(shí)別的重重要環(huán)境因因素、重大大危險(xiǎn)源的的措施；需需要編制的的應(yīng)急預(yù)案案等）；4.3.9需需要說(shuō)明的的其它事項(xiàng)項(xiàng)。4.4施工組組織設(shè)計(jì)（項(xiàng)項(xiàng)目管理實(shí)實(shí)施管理規(guī)規(guī)劃）編制制程序4.4.1編編制施工組組織設(shè)計(jì)之之前，必須須分析合同同、招投標(biāo)標(biāo)項(xiàng)目策劃劃的有關(guān)文文件；熟悉悉圖紙，領(lǐng)領(lǐng)會(huì)設(shè)計(jì)意意圖并經(jīng)圖圖紙會(huì)審；；踏勘施工工現(xiàn)場(chǎng)，了了解地質(zhì)及及周?chē)h(huán)境境等，掌握握第一手資資料。4.4.2根根據(jù)設(shè)計(jì)出出圖及施工工的具體情情況，施工工組織設(shè)計(jì)計(jì)可分階段段編制。4.4.3施施工組織設(shè)設(shè)計(jì)可在原原投標(biāo)施工工組織設(shè)計(jì)計(jì)（項(xiàng)目管管理規(guī)劃大大綱）的基基礎(chǔ)上補(bǔ)充充完善，投投標(biāo)施工組組織設(shè)計(jì)不不得代替工工程實(shí)施性性施工組織織設(shè)計(jì)。

4.4.4施施工組織設(shè)設(shè)計(jì)的編制制和審批應(yīng)應(yīng)在工程開(kāi)開(kāi)工前完成成，特殊情情況下不得得遲于工程程開(kāi)工后15天內(nèi)完成成。4.5施工組組織設(shè)計(jì)的的實(shí)施與管管理。4.5.1施施工組織設(shè)設(shè)計(jì)經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)后必須嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行。4.5.2施施工組織設(shè)設(shè)計(jì)（專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)方案）由由項(xiàng)目部及及工程管理理部存檔。4.5.3施施工組織設(shè)設(shè)計(jì)（專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)方案）由由項(xiàng)目部技技術(shù)負(fù)責(zé)人人向涉及到到的工作人人員貫徹，并并形成技術(shù)術(shù)交底記錄錄，貫徹后后才允許實(shí)實(shí)施。4.6施工組組織設(shè)計(jì)（專(zhuān)專(zhuān)項(xiàng)質(zhì)量計(jì)計(jì)劃）的修修訂4.6.1當(dāng)當(dāng)出現(xiàn)下列列情況時(shí)，施施工組織設(shè)設(shè)計(jì)（專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)質(zhì)量計(jì)劃劃）應(yīng)進(jìn)行行修訂。a.合同內(nèi)容有有較大變動(dòng)動(dòng)；****建設(shè)*****處處一體化管理程序序文件文件編號(hào)CMSC/CXX10版號(hào)第Ⅰ版項(xiàng)目策劃管理程程序修改狀態(tài)第1次修改頁(yè)數(shù)共3頁(yè)頁(yè)數(shù)第3頁(yè)b.施工方案或或所用的施施工方法發(fā)發(fā)生變化；；c.質(zhì)量管理措措施發(fā)生較較大變化。4.6.2修訂施工工組織設(shè)計(jì)計(jì)（專(zhuān)項(xiàng)質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃）應(yīng)應(yīng)經(jīng)原審核核人同意，由由原編制人人或授權(quán)人人進(jìn)行修訂訂。修訂的的施工組織織設(shè)計(jì)（專(zhuān)專(zhuān)項(xiàng)質(zhì)量計(jì)計(jì)劃）審核核按本程序序4.2執(zhí)行，并并按《文件件控制程序序》的要求求辦理更改改手續(xù)。5.相關(guān)/支持性文件CMSC/CXX01文件控制制程序CMSC/CXX13施工過(guò)程程控制程序序重煤十處專(zhuān)項(xiàng)安安全技術(shù)措措施審批制制度6.記錄CMSC/CXX10-011施工組織織設(shè)計(jì)（專(zhuān)專(zhuān)項(xiàng)施工方方案）會(huì)審審記錄CMSC/CXX10-022施工組織織設(shè)計(jì)（專(zhuān)專(zhuān)項(xiàng)施工方方案）審批批表CMSC/CXX10-033文件報(bào)審審表CMSC/CXX10-044技術(shù)交底底記錄****建設(shè)*****處處與顧客有關(guān)的過(guò)過(guò)程控制程序文件編號(hào)：CMMSC/CCX11受控狀態(tài)：受控2009年4月月1日發(fā)布 20009年4月1日實(shí)施****建設(shè)*****處處一體化管理程序序文件文件編號(hào)CMSC/CXX11版號(hào)第Ⅰ版與顧客有關(guān)過(guò)程程的控制程程序修改狀態(tài)第1次修改頁(yè)數(shù)共4頁(yè)頁(yè)碼第1頁(yè)1.目的通過(guò)了解和掌握握顧客的要要求和期望望，使本處處確定滿(mǎn)足足顧客要求求的產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量要求，以以達(dá)到顧客客滿(mǎn)意。2.適用范圍本程序適用于本本處承接的的各項(xiàng)工程程合同和招招標(biāo)、議標(biāo)標(biāo)協(xié)議條款款。3.職責(zé)3.1處長(zhǎng)是合合同評(píng)審的的主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)。3.2工程管理理部是合同同評(píng)審的歸歸口管理部部門(mén)。3.3物資物資資供應(yīng)公司司、財(cái)務(wù)部、勞動(dòng)保險(xiǎn)險(xiǎn)部、行政政辦公室是是合同評(píng)審審的配合部部門(mén)。3.4處長(zhǎng)或其其授權(quán)代理理人負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)合同評(píng)審審結(jié)果的審審核及批準(zhǔn)準(zhǔn)。4.工作程序4.1對(duì)顧客要要求的識(shí)別別和確定在市場(chǎng)調(diào)研、標(biāo)標(biāo)書(shū)或合同同評(píng)定等活活動(dòng)中，須須確保充分分識(shí)別和確確定顧客的的以下要求求：（1）顧客的明示要要求，包括括對(duì)產(chǎn)品（如如工程質(zhì)量量）、交付付（如交付付期）及交交付后（如如維修服務(wù)務(wù)）的要求求；（2）顧客的隱含要要求，對(duì)規(guī)規(guī)定的用途途或已知的的預(yù)期用途途是必要的的或不言而而喻的。例例如對(duì)工程程施工中必必然要使用用鋼材、水水泥等材料料的質(zhì)量必必須符合標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，施工工合同中雖雖未明確，但但必須滿(mǎn)足足；（3）與產(chǎn)品有關(guān)的法法律法規(guī)要要求。4.2與產(chǎn)品有有關(guān)要求的的評(píng)審4.2.1在接接受顧客要要求作出承承諾（如投投標(biāo)、接受受合同）之之前，應(yīng)對(duì)對(duì)顧客要求求或要求的的更改進(jìn)行行評(píng)審，以以確保：（1）顧客對(duì)產(chǎn)品要要求已經(jīng)明明確，工程程處對(duì)顧客客要求準(zhǔn)確確理解（包包括明示、隱隱含及法律律法規(guī)要求求），特別別是供需雙雙方對(duì)合同同理解不一一致的要求求已全部得得到解決。****建設(shè)*****處處一體化管理程序序文件文件編號(hào)CMSC/CXX11版號(hào)第Ⅰ版與顧客有關(guān)過(guò)程程的控制程程序修改狀態(tài)第1次修改頁(yè)數(shù)共4頁(yè)頁(yè)碼第2頁(yè)（2）對(duì)產(chǎn)品要求做做出書(shū)面規(guī)規(guī)定，例如如：標(biāo)書(shū)、合合同、訂單單等；（3）工程處內(nèi)部有有能力滿(mǎn)足足工程施工工、交付和和交付后維維修服務(wù)的的能力，滿(mǎn)滿(mǎn)足工程的的使用和維維修要求。4.2.2標(biāo)書(shū)書(shū)、合同評(píng)評(píng)審4.2.2.11標(biāo)書(shū)評(píng)審審（1）工程管理部收收到招標(biāo)文文件后，組組織相關(guān)部部門(mén)、相關(guān)關(guān)人員對(duì)招招標(biāo)文件進(jìn)進(jìn)行初步評(píng)評(píng)審，決定定是否投標(biāo)標(biāo)；（2）如果決定投標(biāo)標(biāo)，由工程程管理部牽牽頭起草投投標(biāo)文件，投投標(biāo)文件初初稿編制完完成后，由由處長(zhǎng)主持持評(píng)審會(huì)，相相關(guān)部門(mén)參參加，對(duì)招招標(biāo)文件和和投標(biāo)書(shū)進(jìn)進(jìn)行評(píng)審。在在確認(rèn)對(duì)標(biāo)標(biāo)書(shū)中規(guī)定定的顧客要要求確已識(shí)識(shí)別，確信信工程處有有能力滿(mǎn)足足其全部要要求的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，審核核投標(biāo)書(shū)是是否充分表表達(dá)了工程程處的競(jìng)標(biāo)標(biāo)能力，寫(xiě)寫(xiě)出對(duì)招標(biāo)標(biāo)文件和投投標(biāo)書(shū)的評(píng)評(píng)審結(jié)論，經(jīng)經(jīng)處長(zhǎng)批準(zhǔn)準(zhǔn)后，將投投標(biāo)書(shū)送招招標(biāo)單位；；（3）評(píng)審記錄應(yīng)寫(xiě)寫(xiě)明參加招招標(biāo)文件及及投標(biāo)書(shū)評(píng)評(píng)審人及其其所在單位位和評(píng)審意意見(jiàn)，并由由本人簽名名確認(rèn)；（4）標(biāo)書(shū)評(píng)審記錄錄應(yīng)記錄評(píng)評(píng)審結(jié)果及及評(píng)審引起起的措施，并并保存在工工程管理部部。記錄招招標(biāo)項(xiàng)目指指標(biāo)是否接接受，是否否需要進(jìn)一一步與顧客客溝通等。4.2.2.22合同評(píng)審審合同評(píng)審會(huì)議由由處長(zhǎng)或處處長(zhǎng)委托代代理人主持持會(huì)議，處處長(zhǎng)、副處處長(zhǎng)、總工工程師、項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理或或廠長(zhǎng)，職職能部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)人參加加。（1）如果是中標(biāo)合合同，工程程管理部組組織合同評(píng)評(píng)審時(shí)，要要充分識(shí)別別合同草稿稿中有無(wú)與與招標(biāo)文件件不一致處處，若有，須須與顧客溝溝通協(xié)商，達(dá)達(dá)到完全一一至為止；；（2）相關(guān)職能部門(mén)門(mén)和項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部代表表參加評(píng)審審時(shí)，要表表明對(duì)顧客客的要求已已經(jīng)明確，完完全有能力力滿(mǎn)足要求求還是需要要采取什么么具體措施施并記錄和和簽名確認(rèn)認(rèn)；（3）工程管理部匯匯總評(píng)審意意見(jiàn)，寫(xiě)出出評(píng)審結(jié)論論。如果需需要采取措措施則應(yīng)寫(xiě)寫(xiě)清楚由****建設(shè)*****處處一體化管理程序序文件文件編號(hào)CMSC/CXX11版號(hào)第Ⅰ版與顧客有關(guān)過(guò)