管理評(píng)審計(jì)劃和報(bào)告范例四、參加人員：總經(jīng)理(主持)、管理者代表、各部門(mén)經(jīng)理、主管。管理者代表：體系運(yùn)行的業(yè)績(jī)和需改進(jìn)之處/內(nèi)審總結(jié)報(bào)告及預(yù)防糾正措施完成情況/質(zhì)量方針適生產(chǎn)部：產(chǎn)品質(zhì)量狀況統(tǒng)計(jì)/質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成統(tǒng)計(jì)；技品部：顧客投訴處理情況／質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成統(tǒng)計(jì)銷(xiāo)售部：客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查情況/質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成統(tǒng)計(jì)；總結(jié)性發(fā)言及要求 ，評(píng)估公司四、參加人員：總經(jīng)理(主持)、管理者代表、各部門(mén)經(jīng)理、主管。審，詳見(jiàn)“內(nèi)審報(bào)告”。第一次內(nèi)審過(guò)程發(fā)現(xiàn)的各項(xiàng)不符合項(xiàng)(共9項(xiàng))，第二次內(nèi)審過(guò)程發(fā)現(xiàn)的各項(xiàng)不符合項(xiàng)(共5項(xiàng))均已采取了相應(yīng)的糾正第一次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)如下： (1)管代：ISO培訓(xùn)記錄未保存完好，且無(wú)效果確認(rèn)。 現(xiàn)； (4)行政部：文件回收表回收人未簽名已補(bǔ)發(fā)上崗證 (5)銷(xiāo)售部：有1份訂單無(wú)對(duì)方客戶(hù)簽章確認(rèn)； (6)采購(gòu)部：部分訂單未填寫(xiě)單價(jià) (7)倉(cāng)庫(kù)：將未有檢驗(yàn)結(jié)果的原料發(fā)予生產(chǎn)部生產(chǎn)況發(fā)生第二次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)如下： (1)生產(chǎn)部：無(wú)特殊工序設(shè)備能力鑒定記錄 性質(zhì)判斷 (3)行政部：領(lǐng)導(dǎo)借閱文件/資料無(wú)借閱登記 (4)采購(gòu)部：金科力6月批次不合格未計(jì)入供應(yīng)商評(píng)審 (5)倉(cāng)庫(kù)：記錄有任意涂改現(xiàn)象習(xí)同時(shí)不斷對(duì)新老員工進(jìn)行相要積極主動(dòng)融入到體系中來(lái)，善于發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、分持質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況及顧客投訴及處理、客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查情況如下： (1)客戶(hù)滿(mǎn)意度統(tǒng)計(jì)平均得分分，達(dá)到顧客滿(mǎn)意度得分≥80分的要求(詳見(jiàn)顧客滿(mǎn)意度統(tǒng)計(jì)圖表)：顧客對(duì)我們的產(chǎn)品產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品外觀比較滿(mǎn)意(滿(mǎn)意度大于90分)，這是。 (2)質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況：程序，全部給顧客滿(mǎn)意的答復(fù)，達(dá)夠及時(shí)按發(fā)貨計(jì)劃通知規(guī)定出貨，達(dá)到準(zhǔn)時(shí)出比較，有些部門(mén)雖達(dá)到了質(zhì)量目標(biāo)，但與去年，有些部門(mén)質(zhì)量達(dá)成情況不夠穩(wěn)定，因此，各，還要不斷地做同比、環(huán)比，希望通過(guò)這次管善，爭(zhēng)取更上一層樓。另外，由于質(zhì)量目標(biāo)的也都能完成，為使質(zhì)量目標(biāo)更適宜、有效，體 (3)顧客投訴及處理情況：TA響生產(chǎn)使用，經(jīng)技品部確，公司與顧客溝通后，顧客做接收處理，滿(mǎn)意最終的合項(xiàng)的，顧客投訴成立的都已經(jīng)進(jìn)入糾正預(yù)防程序，并已針對(duì)本部門(mén)的工作總結(jié)了一些不足之處，并提出了改進(jìn)的管理評(píng)審的跟蹤措施：： (1)鑒于目前用工的緊缺，招工難度的加大，今后各部門(mén)在上交給行政部 (2)由于部分供應(yīng)商在售后方面有不足的地方，但有一定的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，采購(gòu) (3)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整。 的。目前，公司質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)征，體現(xiàn)組織追求顧客滿(mǎn)意