PAGEPAGE36XX管理體系文件作業(yè)指導(dǎo)書編號：受控狀態(tài)：受控號：持有部門：2012年5月1日發(fā)布2012年5月1日實施目錄1作業(yè)指導(dǎo)書與標(biāo)準(zhǔn)條款對照表………………12一體化管理體系運行記錄分類編號實施細(xì)則………………23檔案借閱管理辦法……………54檔案庫房管理條例…………115工程設(shè)備管理辦法…………146測量設(shè)備校驗管理辦法……………………207計量器具檢定周期規(guī)定……………………238質(zhì)量計劃編制方法…………289施工作業(yè)指導(dǎo)書編制方法…………………4010勞務(wù)分包隊伍管理辦法……………………4411環(huán)境健康安全資金管理辦法………………5312紙張使用管理規(guī)定…………5513油漆施工作業(yè)指導(dǎo)書………5714施工用電作業(yè)指導(dǎo)書………6015職工勞動保護(hù)用品管理規(guī)定………………6616工傷事故管理辦法…………6817《環(huán)境職業(yè)健康安全實施方案》編制方法………………71作業(yè)指導(dǎo)書與標(biāo)準(zhǔn)條款對照表序號標(biāo)準(zhǔn)條款文件名稱文件編號1GB/T1900014.2.4一體化管理體系系運行記錄錄分類編號號實施細(xì)則則Q/21YJ003-01124.2.4檔案借閱管理辦辦法Q/21YJ003-02234.2.4檔案庫房管理條條例Q/21YJ003-03347.5.4工程設(shè)備管理辦辦法Q/21YJ003-04457.6測量設(shè)備校驗管管理辦法Q/21YJ003-05567.6計量器具檢定周周期規(guī)定Q/21YJ003-06677.1質(zhì)量計劃編制方方法Q/21YJ003-07787.5.1施工作業(yè)指導(dǎo)書書編制方法法Q/21YJ003-08897.4勞務(wù)分包隊伍管管理辦法Q/21YJ003-09910GB/T240001GB/T2800014.4.1環(huán)境健康安全資資金管理辦辦法Q/21YJ003-100114.4.6紙張使用管理規(guī)規(guī)定Q/21YJ003-111124.4.6油漆施工作業(yè)指指導(dǎo)書Q/21YJ003-122134.4.6施工用電作業(yè)指指導(dǎo)書Q/21YJ003-133144.4.6職工勞動保護(hù)用用品管理規(guī)規(guī)定Q/21YJ003-144154.4.6工傷事故管理辦辦法Q/21YJ003-155164.3.4《環(huán)境職業(yè)健康康安全實施施方案》編編制方法Q/21YJ003-166一體化管理體系運行記錄分類編號實施細(xì)則Q/21YJ03-01編制人：XX審核人：XX批準(zhǔn)人：XX受控號:發(fā)布日期：2012年5月1日實施日期：2012年5月1日歸口管理部門：辦公室1目的和適用范圍1.1目的：為了科學(xué)、快速地對一體化管理體系運行記錄進(jìn)行管理和為利用者提供服務(wù)而制定本細(xì)則。1.2適用范圍：檔案室整理各職能部門產(chǎn)生的一體化管理體系運行記錄。2相關(guān)文件《一體化管理手冊》Q/21YJ01《記錄控制程序》Q/21YJ02-033職責(zé)3.1檔案部門的職責(zé)檔案部門負(fù)責(zé)一體化管理體系運行記錄的整理、分類、編號。3.2各職能部門兼職檔案員（資料管理員）的職責(zé)。負(fù)責(zé)本部門的記錄按條款活動進(jìn)行歸類，匯總。4工作程序4.1一體化管理體系運行記錄分類、編號的原則a)以部門檔案為對象，依據(jù)企業(yè)管理職能結(jié)合質(zhì)量記錄要求條款及其形成的特點，保持記錄之間的有機(jī)聯(lián)系，便于科學(xué)管理和提供利用；b）質(zhì)量記錄控制人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行分類、編號的規(guī)定。4.2一體化管理體系運行記錄的分類a）質(zhì)量管理類；b）工程技術(shù)類；c）經(jīng)營管理類；d）行政管理類；e）人事勞動類；f）職業(yè)健康類；g）安全環(huán)保類；h）教育培訓(xùn)類；i）物資管理類；4.3一體化管理體系運行記錄的編號5報告與記錄保管期限執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程序所規(guī)定的期限。序號條款號標(biāo)題題1．4一體化管理體系系2．5管理職責(zé)3．6資源管理4．7產(chǎn)品實現(xiàn)5．8測量、分析和改改進(jìn)ΧΧ.ΧΧ．ΧΧ－ΧΧ案卷順序序號年代條款號 大類號間隔符號檔案借閱管理辦辦法Q/21YJ003-022編制人：XX審核人：XX批準(zhǔn)人：XX受控號:發(fā)布日期：20012年5月1日實施日期期：2012年5月1日歸口管理部門：：辦公室1目的和適適用范圍1.1目的的：為使質(zhì)質(zhì)量記錄在在借閱過程程中，防止止丟失、損損壞，特制制定本辦法法。1.2適用用范圍：適適用于進(jìn)入入公司各級級檔案室記記錄的控制制。2相關(guān)文件件《一體體化管理手手冊》QQ/21YYJ01《記錄錄控制程序序》Q/211YJ022-033職責(zé)3.1檔案案人員具體體負(fù)責(zé)記錄錄的借閱登登記、審批批、歸還、注注銷等工作作；3.2檔案案人員應(yīng)經(jīng)經(jīng)常檢查借借閱薄，對對借出時間間已到的記記錄，要及及時追回，防防止丟失；；3.3各借借用單位應(yīng)應(yīng)按照本規(guī)規(guī)定借閱記記錄。4工作程序序4.1借閱閱范圍：a)會計檔案案；b）文文書檔案；；c）一一體化管理理體系運行行記錄；d）工工程技術(shù)記記錄；e）聲聲像、陳列列實物檔案案。4.2借閱閱控制原則則a）借借閱記錄者者必須是本本企業(yè)與借借閱利用檔檔案工作有有關(guān)的職工工；b）外外單位及客客戶借閱記記錄必須持持介紹信，并并經(jīng)記錄分分類部門負(fù)負(fù)責(zé)人簽字字同意；c）未未經(jīng)審批及及未辦理登登記手續(xù)的的一律不得得借閱；d）借借閱工作必必須按規(guī)定定的程序進(jìn)進(jìn)行。4.3借閱閱工作程序序4.3.1會計檔案案借閱程序序a）會會計檔案僅僅提供給對對口部門借借閱；b）會會計檔案僅僅提供給有有關(guān)人員借借閱；c）會會計檔案借借閱一律實實行登記簽簽字（見附附錄A），檔案案一般不出出檔案室，確確因工作需需要借出的的，時間不不得超過兩周周；d）外外單位借閱閱會計檔案案需憑介紹紹信，經(jīng)財財務(wù)部門負(fù)負(fù)責(zé)人審批批同意（見見附錄B），才能能借閱。4.3.2文書檔案案借閱程序序a）文文書檔案提提供給直屬屬單位和機(jī)機(jī)關(guān)各部門門借閱；b）文文書檔案借借閱需按規(guī)規(guī)定的程序序進(jìn)行登記記簽字（見見附錄A），因工工作需要借借出檔案室室的，時間間不得超過過兩周；c）外單位借閱文文書檔案需需持介紹信信；d）三三密文件按按規(guī)定不借借出檔案室室，確因工工作需要借借出的須經(jīng)經(jīng)公司分管管保密工作作的領(lǐng)導(dǎo)審審批（見附附錄B），方能能借出，時時間不得超超過兩天。4.3.3一體化管管理體系運運行記錄的的借閱程序序a）一體體化管理體體系運行記記錄提供給給機(jī)關(guān)各部部門或項目目經(jīng)理部使使用；b）機(jī)關(guān)關(guān)和部門借借用管理記記錄，一律律實行登記記簽字（見見附錄A）；c）下屬屬單位借用用管理記錄錄應(yīng)經(jīng)機(jī)關(guān)關(guān)對口部門門的同意（見見附錄B）；d）管理理記錄需借借出檔案室室的，時間間不得超過過兩周；e）第三三方在認(rèn)證證審核時，借借用與認(rèn)證證有關(guān)的記記錄，必須須進(jìn)行登記記簽字（見見附錄A），借閱閱與審核無無關(guān)的記錄錄，必須經(jīng)經(jīng)管理者代代表審批（見附錄B）。4.3.4工程技術(shù)術(shù)記錄借閱閱程序a）工程程技術(shù)記錄錄提供給機(jī)機(jī)關(guān)各部門門、項目經(jīng)經(jīng)理部及相相關(guān)人員借借閱；b）項目目經(jīng)理部借借閱工程技技術(shù)記錄，需需持介紹信信，注明借借閱內(nèi)容，并并按規(guī)定進(jìn)進(jìn)行登記簽簽字（見附附錄A）；如要要借出檔案案室的，需需經(jīng)質(zhì)量管管理部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批（見見附錄B）；c）客戶戶借閱與合合同有關(guān)的的記錄，必必須實行登登記簽字（見見附錄A）；查閱閱與合同無無關(guān)的記錄錄要經(jīng)工程程技術(shù)部門門負(fù)責(zé)人審審批（見附附錄B）；d）機(jī)關(guān)關(guān)各部門借借閱工程技技術(shù)記錄一一律實行登登記簽字（見見附錄A）；e）工程程技術(shù)記錄錄借出時間間最長不得得超過一個個月，如到到期需繼續(xù)續(xù)使用的，應(yīng)應(yīng)辦理續(xù)借借手續(xù)。4.3.5聲像、陳陳列實物檔檔案借閱程程序a）聲像像、陳列實實物檔案供供機(jī)關(guān)各部部門、項目目經(jīng)理部使使用；b）借用用聲像、陳陳列實物檔檔案必須進(jìn)進(jìn)行登記簽簽字（見附附錄A）；c）實物物檔案一般般不借出檔檔案室，但但可以拍照照、錄像，確確因工作需需要借出時時，必須經(jīng)經(jīng)質(zhì)量管理理部門負(fù)責(zé)責(zé)人審批（見見附錄B），才能能借出；d）借用用工程上的的照片、底底片需經(jīng)質(zhì)質(zhì)量管理部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批；；借用錄像像帶、錄音音帶需經(jīng)政政工部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批（見見附錄B），借出出時間不得得超過兩周周。4.3.6復(fù)制檔案案資料控制制程序a）復(fù)制制本部門的的檔案資料料，經(jīng)檔案案管理人員員同意即可可；b）下屬屬單位及外外單位復(fù)制制檔案資料料，需經(jīng)有有關(guān)部門負(fù)負(fù)責(zé)人審批批（見附錄錄C）；c）復(fù)制制完后，原原件及時退退回檔案部部門。4.3.7其他規(guī)定定a）借閱者必須負(fù)負(fù)保密責(zé)任任；b）對對借閱的檔檔案必須愛愛護(hù)；c）不不得在檔案案資料上勾勾劃、涂改改；d）嚴(yán)禁拆拆卷和私自自抽出卷內(nèi)內(nèi)文件；e）經(jīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批批同意借出出的檔案，嚴(yán)嚴(yán)禁帶回宿宿舍、公共共場所或私私自轉(zhuǎn)讓他他人。5報告與與記錄《檔案借借閱登記表表》附錄A《檔案借借閱審批表表》附錄B《檔案復(fù)復(fù)印審批表表》附錄C附錄A檔案借閱登記表年月日21YJJ03-002-011())序號年代檔案號名稱稱卷數(shù)張數(shù)件數(shù)復(fù)制份數(shù)借用單位借用人借用日期歸還日期填表表人：附錄B檔案借閱審批表表21YJ03--02-002()姓名工作單位電話借閱內(nèi)容:領(lǐng)導(dǎo)審批:年月日歸還時間：年月日填表人：年月日附錄C檔案復(fù)印審批表表申請單位：申請人：21YJJ03-002-033（）序號申請復(fù)印的檔案案名稱頁數(shù)份數(shù)備注批準(zhǔn)單位：批準(zhǔn)人：年月日經(jīng)辦人：年月日檔案庫房管理條條例Q/21YJ003-033編制人：XX審核人：XX批準(zhǔn)人：XX受控號:發(fā)布日期：20012年5月1日實施日期期：2012年5月1日歸口管理部門：：辦公室1目的和適適用范圍1.1目的的：為了確確保檔案庫庫房的安全全、保密、整整潔和使庫庫房管理符符合規(guī)定要要求而制定定本條例。1.2適用用范圍：公公司各檔案案室、項目目經(jīng)理部、施施工組存放放檔案（記記錄）的庫庫房。2相關(guān)文件件《記錄錄控制程序序》QQ/21YYJ02--033職責(zé)3.1按照照整潔、規(guī)規(guī)范、科學(xué)學(xué)的原則，認(rèn)認(rèn)真做好庫庫房用具及及各種設(shè)備備的管理工工作；3.2檔案案人員應(yīng)努努力做好檔檔案庫房的的“六防“工作；3.3檔案案人員有權(quán)權(quán)禁止非工工作人員進(jìn)進(jìn)入庫房；；3.4檔案案人員應(yīng)經(jīng)經(jīng)常對所管管轄的庫房房進(jìn)行檢查查，發(fā)現(xiàn)問問題，及時時整改。4工作程序序4.1管理理范圍a）會計檔案庫房房；b）文書檔案庫房房；c）一體化管理體體系運行記記錄庫房；；d）工程技術(shù)記錄錄庫房；e）聲像、陳列實實物檔案庫庫房。4.2管理理原則a）非非本室工作作人員未經(jīng)經(jīng)許可不能能隨意出入入檔案庫房房；b）庫庫房內(nèi)嚴(yán)禁禁吸煙；c）保保持庫房內(nèi)內(nèi)的清潔，做做到文明管管理。4.3管理理重點工作人人員應(yīng)切實實抓好庫房房內(nèi)的防盜盜、防火、防防潮、防塵塵、防光、防防蟲的工作作，以確保保檔案的安安全。4.3.1防盜a）存存放檔案的的庫房必須須堅固，室室內(nèi)無人時時，應(yīng)及時時關(guān)門、上上鎖；b）檔檔案庫房要要有防盜門門或鐵門，窗窗戶要安裝裝鋼筋防護(hù)護(hù)欄桿，有有條件的室室內(nèi)應(yīng)安裝裝報警器。4.3.2防火a）庫庫房內(nèi)應(yīng)放放置干粉滅滅火器，走走廊應(yīng)安裝裝消防栓，檔檔案人員應(yīng)應(yīng)會使用；；b）嚴(yán)嚴(yán)禁檔案人人員及查閱閱者吸煙進(jìn)進(jìn)入庫房，停停電時不允允許使用蠟蠟燭等明火火查閱檔案案，只能使使用手電筒筒、應(yīng)急燈燈等；c）嚴(yán)嚴(yán)禁庫房內(nèi)內(nèi)及周圍堆堆放易燃易易爆等危險險品。4.3.3防潮a）天晴時，庫房房應(yīng)經(jīng)常開開窗，進(jìn)行行自然通風(fēng)風(fēng)；b）每天記錄庫房房溫、濕度度（見附錄錄A），濕度度超標(biāo)時應(yīng)應(yīng)使用去濕濕器。4.3.4防塵a）查查閱完檔案案，柜子門門應(yīng)及時關(guān)關(guān)嚴(yán)；b）對對柜子內(nèi)的的案卷應(yīng)經(jīng)經(jīng)常翻動、清清理；c）下下班前應(yīng)關(guān)關(guān)好門窗，減減少灰塵入入庫的密度度。4.3.5防光a）庫庫房窗戶應(yīng)應(yīng)安掛窗簾簾布（深色色）；b）庫庫房的光源源均應(yīng)采用用白熾燈，并并注意及時時熄燈。4.3.6防蟲a）檔檔案庫房柜柜子內(nèi)應(yīng)放放置樟腦丸丸；b）庫庫房四周應(yīng)應(yīng)經(jīng)常噴灑灑殺蟲藥。5報告與記記錄庫房溫、濕度記記錄表附錄A庫房溫、濕度記記錄表211YJ033-03--01()日期干度濕度相對濕度％填表人：年月日工程設(shè)備管理辦辦法Q/21YJ003-044編制人：XX審核人：XX批準(zhǔn)人：XX受控號:發(fā)布日期：20012年5月1日實施日日期：2012年5月1日歸口管理部門：：機(jī)動供應(yīng)應(yīng)管理部1目的和適適用范圍對公司司采購或顧顧客提供的的工程設(shè)備備的質(zhì)量進(jìn)進(jìn)行控制，確確保投用于于工程上的的工程設(shè)備備符合規(guī)定定要求。本辦法法是《物資資采購與驗驗證程序》、《顧顧客財產(chǎn)控控制程序》和和《物資貯貯存程序》的的支持性文文件，適用用于本公司司各級工程程設(shè)備的管管理工作。2相關(guān)文件件《一體體化管理手手冊》Q/221YJ001《物資資采購與驗驗證程序》Q/211YJ022-12《顧客客財產(chǎn)控制制程序》QQ/21YYJ02--18《物資資貯存程序序》QQ/21YYJ02--19《產(chǎn)品品防護(hù)控制制程序》QQ/21YYJ02--203職責(zé)機(jī)動供供應(yīng)管理部部歸口管理理本辦法。3.1機(jī)動動供應(yīng)管理理部負(fù)責(zé)本本辦法的管管理和檢查查，并做好好本部門工工程設(shè)備的的記錄控制制，并對下下屬單位進(jìn)進(jìn)行業(yè)務(wù)指指導(dǎo)和檢查查。3.2項目目經(jīng)理部供供應(yīng)部門按按程序文件件要求做好好工程設(shè)備備的記錄控控制，接受受上級指導(dǎo)導(dǎo)和檢查，并并向上級反反映有關(guān)改改進(jìn)建議。4工作程序序4.1凡屬屬公司范圍圍內(nèi)采購的的工程設(shè)備備，必須按按照《物資資采購與驗驗證程序》對對供方進(jìn)行行評價和選選擇。4.2凡屬屬顧客提供供的工程設(shè)設(shè)備，項目目經(jīng)理部應(yīng)應(yīng)指定專人人與顧客進(jìn)進(jìn)行業(yè)務(wù)對對口，并辦理理有關(guān)業(yè)務(wù)務(wù)手續(xù)。4.3設(shè)備備驗收4.3.1對送達(dá)倉倉庫或現(xiàn)場場的設(shè)備，設(shè)設(shè)備責(zé)任人人員應(yīng)及時時會同顧客客代表共同同對設(shè)備進(jìn)進(jìn)行驗收。驗驗收的主要要內(nèi)容包括括設(shè)備包裝裝、名稱、規(guī)規(guī)格、數(shù)量量、品質(zhì)與與裝箱單、圖圖紙、合格格證及其他他有關(guān)技術(shù)術(shù)資料等，發(fā)發(fā)現(xiàn)有誤或或資料不全全應(yīng)及時記記錄，明確確責(zé)任。4.3.2開箱檢查查由項目目經(jīng)理部設(shè)設(shè)備責(zé)任人人員會同顧顧客代表共共同開箱檢檢驗，對有有特殊要求求的設(shè)備（如如需防潮、防防塵）開箱箱檢查時應(yīng)應(yīng)采取相應(yīng)應(yīng)措施，對對高靈敏度度的設(shè)備、儀儀器儀表等等，可在安安裝時開箱箱，結(jié)合安安裝進(jìn)行檢檢查。開箱檢檢查內(nèi)容主主要包括：：設(shè)備有無無銹損、變變形；技術(shù)術(shù)資料是否否完整；設(shè)設(shè)備技術(shù)狀狀況，是否否缺件及名名稱、規(guī)格格、數(shù)量是是否相符；；隨機(jī)備件件及工具和和各種技術(shù)術(shù)資料清單單是否完整整，并填寫寫工程設(shè)備備開箱檢驗驗報告單（見見附錄A）。4.3.3顧客提供供設(shè)備經(jīng)驗驗證不合格格或有損壞壞丟失時，執(zhí)執(zhí)行《顧客客財產(chǎn)控制制程序》4.2..5條款。4.4設(shè)備備貯存4.4.1放置設(shè)備備倉庫應(yīng)該該做到：防防腐蝕氣體體及粉塵的的影響；倉倉庫地勢位位置高、平平坦、易排排水；地質(zhì)質(zhì)堅固，能能承受足夠夠載荷；水水電供應(yīng)能能滿足倉庫庫作業(yè)需要要；貴重設(shè)設(shè)備及精密密儀表應(yīng)單單獨放置空空調(diào)庫；要有有較完善的的防火、消消防等安全全設(shè)施。4.4.2設(shè)備入庫庫設(shè)備到到倉庫或現(xiàn)現(xiàn)場后，由由設(shè)備員立立即填寫物物資到貨記記錄（見《物物資貯存控控制程序》附附錄A），經(jīng)驗驗證合格后后，由保管管員辦理入入庫手續(xù)，填填寫驗收記記錄（見附附錄B），按設(shè)設(shè)備入庫順順序、類別別編寫設(shè)備備入庫號。取取出隨機(jī)資資料，按設(shè)設(shè)備所屬工工程項目或或設(shè)備類型型保管。4.4.3設(shè)備存放放對不同同類別，不不同性能的的設(shè)備要分分類存放，凡凡應(yīng)在室內(nèi)內(nèi)存放的設(shè)設(shè)備不得露露天擺放，防防止風(fēng)吹、日日曬、雨淋淋；露天存存放設(shè)備要要做到墊、蓋蓋適宜；根根據(jù)不同設(shè)設(shè)備的要求求采取防潮潮、防塵、防防煙氣和通通風(fēng)、降溫溫、保溫等等措施，防防止設(shè)備銹銹蝕、霉?fàn)€爛、變形；；庫區(qū)、庫庫內(nèi)清潔整整齊，設(shè)備備擺放成行行成線，便便于設(shè)備裝裝卸搬運。4.4.4庫存設(shè)備備盤點設(shè)備保保管員應(yīng)做做到每日對對進(jìn)出庫設(shè)設(shè)備進(jìn)行一一次盤點。每每月末對在在庫設(shè)備進(jìn)進(jìn)行定期盤盤點，做到到日清月結(jié)結(jié)，每季度度一次小結(jié)結(jié)，及時準(zhǔn)準(zhǔn)確掌握庫庫存設(shè)備狀狀況，確保保帳、物、卡卡、資金相相符。設(shè)備倉倉庫保管員員按下列內(nèi)內(nèi)容進(jìn)行盤盤點：查清清庫存設(shè)備備的名稱、規(guī)規(guī)格、數(shù)量量與設(shè)備臺臺帳、卡片片內(nèi)容是否否相同；庫庫存帳、入入庫帳，財財務(wù)帳是否否一致；查查明庫存設(shè)設(shè)備的質(zhì)量量、配件及及單據(jù)、圖圖紙資料是是否完整。發(fā)發(fā)現(xiàn)問題及及時向設(shè)備備員報告并并查明原因因。4.4.5設(shè)備出庫庫及交接4.4.5.11倉庫保管管員根據(jù)設(shè)設(shè)備出庫通通知單（見見附錄C）辦理設(shè)設(shè)備出庫，做做到出庫憑憑證、單據(jù)據(jù)齊全，配配套齊全，資資料完整，維維護(hù)好。4.4.5.22對出庫設(shè)設(shè)備要由專專業(yè)人員重重新包裝或或妥善綁扎扎。確保起起吊、運輸輸安全，設(shè)設(shè)備運到安安裝現(xiàn)場，保保管員應(yīng)及及時辦理設(shè)設(shè)備交接手手續(xù)。4.4.5.33設(shè)備出庫庫交接后，保保管員應(yīng)及及時銷帳、銷銷卡，并將將單據(jù)及時時轉(zhuǎn)移有關(guān)關(guān)業(yè)務(wù)部門門。4.5庫存存設(shè)備維護(hù)護(hù)4.5.1原則設(shè)備在在入庫存驗驗證時的外外觀狀態(tài)、技技術(shù)狀況記記錄，是入入庫后設(shè)備備維護(hù)的基基礎(chǔ)，因此此，對設(shè)備備維護(hù)的原原則是：力力求保持或或不降低設(shè)設(shè)備在入庫庫驗證時的的外觀及技技術(shù)狀況（能夠確確認(rèn)部分）。4.5.2凡已入庫庫設(shè)備，無無論在庫時時間長短，保保管員均應(yīng)應(yīng)按規(guī)定對對其進(jìn)行維維護(hù)。保管管員通過每每日每月盤盤點查看設(shè)設(shè)備狀況，發(fā)發(fā)現(xiàn)設(shè)備有有變形、銹銹蝕、油污污等應(yīng)及時時進(jìn)行維護(hù)護(hù)。4.5.3保管員維維護(hù)工作主主要包括：：日常檢查查、清掃、油油污清洗，外外部需防腐腐部位的防防腐處理。4.5.4對于一些些因不能按按期進(jìn)行安安裝而在庫庫時間超長長（半年）的的顧客提供供的設(shè)備，經(jīng)經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有銹蝕、變形等等因保管不不良造成的的缺欠，保保管員沒有有能力進(jìn)行行維護(hù)的設(shè)設(shè)備，應(yīng)由由設(shè)備保管管員填寫損損壞丟失報報告單，經(jīng)經(jīng)顧客同意意后由設(shè)備備員組織專專業(yè)人員（機(jī)機(jī)械、電氣氣、儀表）對對設(shè)備進(jìn)行行表面或解解體維護(hù)，維維護(hù)量既不不可過量也也不可不足足，以達(dá)到到設(shè)備入庫庫狀態(tài)為目目的。5質(zhì)量記錄錄工程設(shè)設(shè)備開箱檢檢驗報告單單附錄A工程設(shè)備交接驗驗收入庫單單附錄B工程設(shè)設(shè)備出庫通通知單附錄C本辦法法質(zhì)量記錄錄的保存期期為工程交交工后三年年，進(jìn)入交交工資料的的記錄永久久保存。附錄A工程設(shè)備開箱檢驗報告單入庫庫編號：年月日21YYJ03--04-001()設(shè)備名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠工程項目檢驗記錄包裝裝交接實檢外觀觀交接實檢技術(shù)狀況交接實檢備件及工具附件件包裝交接實檢其他顧客代表：審批人：填表人：附錄B工程設(shè)備交接驗收入庫單入入庫編號：：年月日21YYJ03--04-002()設(shè)備名稱規(guī)格型號臺數(shù)工程管理部位合同編號單重出廠日期生產(chǎn)廠名驗收記錄隨機(jī)技術(shù)文件數(shù)量備注產(chǎn)品合格書產(chǎn)品使用說明書書維修手冊備件目錄備件圖冊電氣原理圖裝箱單顧客客（代表）：驗收負(fù)責(zé)人：驗收員：保管員：附錄C工程設(shè)備出庫通知單年月日211YJ033-04--03（）設(shè)備名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠入庫編號工程項目臺數(shù)出庫記錄簽發(fā)：接收：保管：測量設(shè)備校驗管管理辦法Q/21YJ003-055編制人：XX審核人：XX批準(zhǔn)人：XX受控號:發(fā)布日期：20012年5月1日實施日期期：2012年5月1日歸口管理部門：：質(zhì)量管理理部1目的和適適用范圍為了保保證無國家家檢定規(guī)程程及法定檢檢定機(jī)構(gòu)、無無檢測測量量設(shè)備的量量值準(zhǔn)確可可靠，需對對這些測量量設(shè)備的校校驗工作進(jìn)進(jìn)行有效的的控制。本作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書是是對《監(jiān)視視和測量裝裝置的控制制程序》Q/211YJ022-21第4.2..2.2的作業(yè)技技術(shù)補(bǔ)充。2相關(guān)文件件《一體體化管理手手冊》Q/221YJ001《監(jiān)視視和測量裝裝置的控制制程序》QQ/21YYJ02--213職責(zé)3.1質(zhì)量量管理部歸口口管理測量量設(shè)備校驗驗工作，工工程管理部、安全環(huán)環(huán)境管理部部、機(jī)動供供應(yīng)管理部部、中心試試驗室予以以配合。3.2測量量設(shè)備的使使用單位可可依本規(guī)定定進(jìn)行校驗驗及復(fù)檢工工作，但校校驗記錄應(yīng)應(yīng)經(jīng)同級技技術(shù)負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)。4工作程序序4.1本作作業(yè)指導(dǎo)書書涉及的測測量設(shè)備是是指用于證證實產(chǎn)品或或過程符合合要求，且且國家無檢檢定規(guī)程，法法定計量檢定機(jī)構(gòu)構(gòu)無檢測能能力的設(shè)備備。這類設(shè)設(shè)備有一定定量值，其其量值的準(zhǔn)準(zhǔn)確與否直直接影響產(chǎn)產(chǎn)品過程質(zhì)質(zhì)量。如計計算機(jī)軟件件、靠尺、塔塔尺、楔形形塞尺、樣樣板、水流流量計等。4.2計量量部門應(yīng)定定期對所在在單位此類類測量設(shè)備備進(jìn)行檢查查校驗，校校驗周期原原則上為一一年，如在在周期內(nèi)發(fā)發(fā)現(xiàn)失準(zhǔn)，應(yīng)應(yīng)停止使用用，并對以以前的檢測測結(jié)果評價價，經(jīng)調(diào)整整檢驗合格格后才能重重新使用。測測量設(shè)備的的校驗工作作應(yīng)由使用用單位計量量員進(jìn)行，也也可吸收工工程技術(shù)人人員參加，校校驗人員不不得少于2人。對測測量設(shè)備檢檢查校驗后后，應(yīng)填寫寫“測量設(shè)備備校驗記錄錄”，經(jīng)同級級技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人批準(zhǔn)（見見附錄A）方可使使用。4.3測量量設(shè)備的檢檢查、校驗驗可采用計計量標(biāo)準(zhǔn)器器進(jìn)行，計計量標(biāo)準(zhǔn)器器的誤差應(yīng)應(yīng)為受檢工工具誤差的的1/31/55。也可采采用比較法法，即由三三臺及以上上同類的工具進(jìn)進(jìn)行比較，其其平均值可可假設(shè)為標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)值，當(dāng)當(dāng)測量設(shè)備備的示值誤誤差超過最最小分度的的1/2時，可視視為不合格格。也可用用已檢測設(shè)設(shè)備的相應(yīng)應(yīng)參數(shù)比對對其它測量量設(shè)備的相相關(guān)參數(shù)，誤誤差應(yīng)符合合等級要求求。4.4作44.3條校驗有有困難時，也也可自行制制定檢驗方方法，但應(yīng)應(yīng)經(jīng)同級技技術(shù)負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)后執(zhí)執(zhí)行。5報告與紀(jì)紀(jì)錄測量設(shè)設(shè)備校驗記記錄附錄A記錄應(yīng)應(yīng)在填寫單單位保存三三年附錄A測量設(shè)備校驗記記錄21YJ03--05-001（）工具名稱制造廠型號規(guī)格出廠編號精度等級工具編號工具所在單位校驗周期檢查項目1、外觀檢查2、示值檢查示值校驗方法結(jié)論備注批準(zhǔn)人人：檢查人：年月日計量器具檢定周周期規(guī)定Q/21YJ003-066編制人：XX審核人：XX批準(zhǔn)人：XX受控號:發(fā)布日期：20012年5月1日實施日日期：2012年5月1日歸口管理部門：：質(zhì)量管理理部1目的和適適用范圍依照“保證重點點、兼顧普普遍、區(qū)別別管理、全全面監(jiān)督”的管理方方法，對在在用計量器器具依照分分類確定其其檢定周期期。本作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書是是《監(jiān)視和和測量裝置置的控制程程序》第4.2..1.4的作業(yè)技技術(shù)補(bǔ)充。2相關(guān)文件件《一體體化管理手手冊》QQ/21YYJ01《監(jiān)視視和測量裝裝置的控制制程序》Q/221YJ002-211《測測量設(shè)備校校驗管理方方法》Q/211YJ033-05《關(guān)于于企業(yè)使用用的非強(qiáng)檢檢計量器具具由企業(yè)自自主管理的的公告》國國家質(zhì)量技技術(shù)監(jiān)督局局1999年第6號3職責(zé)3.1質(zhì)量量管理部負(fù)責(zé)責(zé)歸口管理理本規(guī)定，明明確規(guī)定計計量器具的的檢定周期期，并監(jiān)督督檢查。3.2計量量器具使用用單位按照照檢定周期期計劃安排排及時送檢檢，確保在在有效期內(nèi)內(nèi)使用合格格的計量器器具。4工作程序序4.1企業(yè)業(yè)使用的最最高計量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)器具，以以及用于貿(mào)貿(mào)易結(jié)算、安安全防護(hù)、醫(yī)醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)環(huán)境監(jiān)測方方面列入強(qiáng)強(qiáng)制檢定目目錄的工作作計量器具具應(yīng)當(dāng)進(jìn)行行強(qiáng)制檢定定，并應(yīng)按按檢定證書書的有效期期送檢。4.2根據(jù)據(jù)《監(jiān)視和和測量裝置置的控制程程序》對屬屬于非強(qiáng)制制檢定的工工作計量器具具實行A、B、C分類的管管理辦法，制制定本檢定定周期規(guī)定定，見附錄錄A、附錄B、附錄C。4.3對于于自行校驗驗的計理器器具，使用用單位應(yīng)根根據(jù)《測量量設(shè)備校驗驗管理辦法法》制定具具體的校驗驗規(guī)程并明明確校驗周周期，經(jīng)使使用單位負(fù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)準(zhǔn)。4.4新購購置的計量量器具在使使用前應(yīng)進(jìn)進(jìn)行檢定或或校準(zhǔn)。4.5使用用中的計量量器具如發(fā)發(fā)現(xiàn)有失準(zhǔn)準(zhǔn)現(xiàn)象或?qū)?zhǔn)確度有有懷疑時應(yīng)應(yīng)及時校準(zhǔn)準(zhǔn)或調(diào)整。4.6封存存的計量器器具在啟用用前如超過過檢定有效效期應(yīng)按有有關(guān)規(guī)定校校準(zhǔn)或檢定定。4.7對本本規(guī)定未列列入的計量量器具，應(yīng)應(yīng)按照國家家有關(guān)檢定定規(guī)程和《監(jiān)監(jiān)視和測量量裝置的控控制程序》的的有關(guān)規(guī)定定合理安排排檢定周期期。5附錄錄A類計計量器具目目錄及檢定定周期附錄AB類計計量器具目目錄及檢定定周期附錄BC類計計量器具目目錄及檢定定周期附錄C附錄AA類計量器具目錄錄及檢定周周期21YJJ03-006-011()序號種類代號器具名稱適用范圍周期1LA經(jīng)緯儀測量控制1年2LP水準(zhǔn)儀測量控制1年3LS測距儀、鋼卷尺尺（15米及以上）測量、質(zhì)檢、物物料檢測1年4LP框式水平儀質(zhì)檢、工藝參數(shù)數(shù)檢測1年5LP條式水平儀質(zhì)檢、工藝參數(shù)數(shù)檢測1年6LF塞尺（葉片）質(zhì)檢、工藝參數(shù)數(shù)檢測1年7FM攪拌站計量裝置置配料計量控制1年8FM天平質(zhì)檢、工藝參數(shù)數(shù)檢測1年9FM臺案秤質(zhì)檢、工藝參數(shù)數(shù)檢測1年10FP精密壓力表（真真空表）精密測試1年11FP沖擊試驗機(jī)質(zhì)檢1年12FP疲勞試驗機(jī)質(zhì)檢1年13FP拉力、壓力、萬萬能材料試試驗機(jī)質(zhì)檢1年14焊縫探傷質(zhì)檢1年附錄BB類計量器具目錄錄及檢定周周期21YJ03--06-002()序號種類代號器具名稱適用范圍周期1LG游標(biāo)類質(zhì)檢、工藝參數(shù)數(shù)檢測1年2LG微分類質(zhì)檢、工藝參數(shù)數(shù)檢測1年3LA表類質(zhì)檢、工藝參數(shù)數(shù)檢測1年4LS萬能角尺質(zhì)檢、工藝參數(shù)數(shù)檢測1年5LG鋼卷尺（15米米及以上）（15米以下）工藝參數(shù)檢測、質(zhì)檢1年6FP測厚儀質(zhì)檢、工藝參數(shù)數(shù)檢測1年7FO工作用壓力表工藝參數(shù)檢測1年8FO測振儀工藝參數(shù)檢測1年9FN轉(zhuǎn)速表工藝參數(shù)檢測1年10FH硬度計工藝參數(shù)檢測1年11EI針形電流表工藝參數(shù)檢測1年12EI電流表0.5級級以上工藝參數(shù)檢測1年13EV電流表0.5級級以上工藝參數(shù)檢測1年14ER電阻箱、交直流流電橋工藝參數(shù)檢測1年15EV分壓箱、電位差差計工藝參數(shù)檢測1年16EIEV測量用互感器（0.2級以上）工藝參數(shù)檢測1年17TT熱電阻工藝參數(shù)檢測1年附錄CC類計量器具目錄錄及檢定周周期21YJ03--06-003()序號種類代號器具名稱適用范圍周期1LS鋼直尺質(zhì)檢、簡易施工工測量一次性2LS鋼卷尺（5米及及以下）簡易施工測量一次性3LA焊縫檢驗尺工藝參數(shù)檢測一次性4FP氧氣表、乙炔表表生產(chǎn)線指示用3年5FD工作用壓力表生產(chǎn)線指示用1年6EI電流表生產(chǎn)線指示用3年7EV電壓表生產(chǎn)線指示用3年8EP功率表、功率因因數(shù)表生產(chǎn)線指示用3年9EIEV測量互感器0..5級以下生產(chǎn)線指示用4年10EIEVER萬用表工藝參數(shù)檢測3年11TT玻璃液體溫度計計工藝參數(shù)指示測測量一次性質(zhì)量計劃編制方方法Q/21YJ003-077編制人：XX審核人：XX批準(zhǔn)人：XX受控號:發(fā)布日期：20012年5月1日實施日期期：2012年5月1日歸口管理部門：：質(zhì)量管理理部引言01制定和和實施質(zhì)量量計劃的目目的和作用用1目的：對對建筑業(yè)來來說編制和和實施項目目質(zhì)量計劃劃是以預(yù)防防為主來控控制工程（產(chǎn)產(chǎn)品）質(zhì)量量的形成，確確保工程質(zhì)質(zhì)量達(dá)到顧顧客滿意和和持續(xù)改進(jìn)進(jìn)其業(yè)績。2作用：1）項項目質(zhì)量計計劃是對特特定的項目目、產(chǎn)品、過過程或合同同，規(guī)定由由誰及何時時應(yīng)使用哪哪些程序和和相關(guān)資源源的文件，它它將企業(yè)一一體化管理理手冊和程程序文件的的通用性要要求落實到到具體的項項目工程質(zhì)質(zhì)量管理中中。一個針針對性很強(qiáng)強(qiáng)、內(nèi)容全全面的質(zhì)量量計劃在項項目或合同同的實施中中有助于全全面貫徹公公司一體化化管理體系系文件,并提高現(xiàn)現(xiàn)場質(zhì)量管管理水平。2）項項目質(zhì)量計計劃可以系系統(tǒng)地識別別和管理工工程所應(yīng)用用的過程，特特別是這些些過程之間間的相互作作用，能使使管理人員員容易理解解和掌握質(zhì)質(zhì)量管理原原則“過程方法”的應(yīng)用，從從而有效地地保證工程程質(zhì)量的進(jìn)進(jìn)一步提高高。02質(zhì)量計計劃的編制制和審批項目質(zhì)質(zhì)量計劃是是公司一體體化管理體體系策劃規(guī)規(guī)定編制項項目一體化化計劃的重重要組成部部分，可單獨成冊冊，審批發(fā)發(fā)放，也可可將質(zhì)量計計劃內(nèi)容編編入施工組組織設(shè)計中中，和施工工組織設(shè)計計一同審批批發(fā)放。1、編制時機(jī)和分分工1）在在工程投標(biāo)標(biāo)中，應(yīng)編編制第一版版項目質(zhì)量量計劃，該該質(zhì)量計劃劃作為投標(biāo)標(biāo)文件的一一個組成部部分參加投投標(biāo)。公司司組織投標(biāo)標(biāo)的工程項項目，其第第一版質(zhì)量量計劃由質(zhì)質(zhì)量管理部部組織有關(guān)關(guān)人員編寫寫。2）工工程中標(biāo)后后，在開工工之前，應(yīng)應(yīng)根據(jù)顧客客的具體要要求，工程程的實際情情況及該工工程項目經(jīng)經(jīng)理部的機(jī)機(jī)構(gòu)人員狀狀況，完善善和修改第第一版質(zhì)量量計劃，形形成第二版版質(zhì)量計劃劃，以期指指導(dǎo)施工全全過程的管管理。第二二版的質(zhì)量量計劃由項項目經(jīng)理主主持，項目目技術(shù)人員員在其上級級質(zhì)量管理理部門的指指導(dǎo)下完成成。3）對對規(guī)模較大大、施工周周期較長的的工程項目目，可分階階段編制質(zhì)質(zhì)量計劃。2、審核和批準(zhǔn)1）第第一版的質(zhì)質(zhì)量計劃由由質(zhì)量管理理部主管審審核，總工工程師批準(zhǔn)準(zhǔn)，其余版版的質(zhì)量計計劃由該項項目技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人審核核，項目經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)。2）當(dāng)當(dāng)合同中業(yè)業(yè)主對質(zhì)量量計劃有要要求的情況況下，質(zhì)量量計劃應(yīng)報報顧客（監(jiān)監(jiān)理）審核核認(rèn)可。3）質(zhì)質(zhì)量計劃經(jīng)經(jīng)審核和批批準(zhǔn)后，項項目經(jīng)理部部各職能部部門主管都都應(yīng)在會簽簽表上簽字字，以明確確各部門的的職責(zé)。4）再再版后的質(zhì)質(zhì)量計劃應(yīng)應(yīng)下發(fā)到項項目經(jīng)理部部負(fù)責(zé)人及及各個管理理部門，以以指導(dǎo)和明明確各部門門的工作，同同時應(yīng)上報報公司質(zhì)量量管理部。03以下下提供項目目質(zhì)量計劃劃編制范本本，有關(guān)部部門在編制制項目質(zhì)量量計劃時可可作參考。公公司質(zhì)量管管理部負(fù)責(zé)責(zé)本辦法的的解釋。XX質(zhì)量管理文件221YJ003-077-01（）ⅩⅩⅩ項目質(zhì)量計劃編號：受控狀態(tài)態(tài)：受控號：持有部門門：年月日實施質(zhì)量計劃會簽表表部門負(fù)責(zé)人簽字技術(shù)、質(zhì)量部門門工程（生產(chǎn)）部部門人力資源（勞資資）部門機(jī)動供應(yīng)部門批準(zhǔn)頁編制審核批準(zhǔn)1目的為全面面貫徹預(yù)防防為主的思思想，控制制施工過程程中影響產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量各各種因素，確確保工程質(zhì)質(zhì)量達(dá)到業(yè)業(yè)主滿意，特特制定本質(zhì)質(zhì)量計劃。2適用范圍適用于項目目從至的的全過程質(zhì)質(zhì)量管理和和控制。3相關(guān)文件公司《一體化管管理手冊》Q/211YJ011公司《程序文件件》Q/211YJ022項目合同。國家和地方有關(guān)關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（規(guī)范）。4項目工程程概況4.1本項項目合同名名稱是，合同同編號。4.2該工工程為（名名稱），位于于，占占地面積m2，建筑面面積m2，結(jié)構(gòu)形形式為。4.3本工工程計劃從從開工，竣工。4.4工程程主要包括括以下內(nèi)容容：（單位位工程及分分部分項工工程個數(shù)、工工作量、工工程量）。4.5本工程程施工采取取獨立（分分包）形式式、施工（分分包）隊伍伍情況如下下：。4.6建建設(shè)地區(qū)特特征。4.7施施工條件。5本工程質(zhì)質(zhì)量管理體體系及管理理職責(zé)5.1項目目組織機(jī)構(gòu)構(gòu)項目經(jīng)理部平均均人數(shù)為人，由擔(dān)任任項目經(jīng)理理，、擔(dān)任項目目副經(jīng)理，由由擔(dān)擔(dān)任技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人，采購購主管理由由擔(dān)任，質(zhì)質(zhì)量檢驗人人員是，技術(shù)員員是。（詳詳見組織機(jī)機(jī)構(gòu)圖）5.2職責(zé)責(zé)簡述（簡簡述各部門門及主要崗崗位職、責(zé)責(zé)、權(quán)分配配）。5.2.1項目經(jīng)理理a)代表公司履行工工程承包合合同，執(zhí)行行公司的質(zhì)質(zhì)量方針，實實現(xiàn)項目工工程質(zhì)量目目標(biāo)，滿足足顧客和法法律法規(guī)的的要求。b）建立和完善項項目的組織織機(jī)構(gòu)，明明確人員崗崗位職責(zé)，利利用一切積積極因素為為項目服務(wù)務(wù)。c）對對分包商進(jìn)進(jìn)行有效的的監(jiān)督和定定期評審。d）主主持項目日日常管理工工作，審定定和簽發(fā)對對內(nèi)對外的的重要文件件。e）組組織編制在在職人員培培訓(xùn)計劃。f）負(fù)責(zé)項目質(zhì)量量管理體系系的建立和和運行。5.2.2技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人a）統(tǒng)籌項目質(zhì)量量計劃的落落實，負(fù)責(zé)責(zé)項目技術(shù)術(shù)質(zhì)量管理理工作。b）負(fù)責(zé)圖冊、文文件、資料料的分配、簽簽發(fā)及日常常處理工作作。c）熟悉設(shè)計文件件，參加圖圖紙會審，主主持制定項項目技術(shù)文文件和施工工方案。5.2.3質(zhì)量檢驗驗員a）監(jiān)督操作班組組搞好自檢檢、互檢，分分析班組質(zhì)質(zhì)量動態(tài)，搞搞好日常檢檢查工作，做做好檢查記記錄。b）堅持原則，及及時、正確確反映質(zhì)量量情況，參參與項目經(jīng)經(jīng)理部組織織的工程質(zhì)質(zhì)量評定管管理工作，并并進(jìn)行客觀觀核定。5.2.4項目其它它人員由項目經(jīng)理根據(jù)據(jù)程序文件件擬定，并并保證使項項目經(jīng)理部部每個施工工管理、執(zhí)執(zhí)行和驗證證人員都清清楚自己的的職責(zé)。5.2.5物資管理理崗位職責(zé)責(zé)5.2.5.11顧客指定定分包方的的物資送到到項目時，由由負(fù)責(zé)責(zé)進(jìn)行進(jìn)貨貨檢驗。5.2.5.22顧客指定定分包方的的施工質(zhì)量量由負(fù)負(fù)責(zé)進(jìn)行檢檢驗和試驗驗。5.2.5.33項目經(jīng)理理部采購的的物資到達(dá)達(dá)項目時，由由進(jìn)行檢驗驗和試驗。5.2.5.44顧客提供供的工程設(shè)設(shè)備送到項項目時，由由負(fù)責(zé)進(jìn)進(jìn)行進(jìn)貨檢檢驗。5.3質(zhì)質(zhì)量方針和和質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)5.3.1質(zhì)量方針針貫徹執(zhí)執(zhí)行公司“質(zhì)量第一一，用戶至至上，以優(yōu)優(yōu)質(zhì)工程和和優(yōu)質(zhì)服務(wù)務(wù)求生存、圖圖發(fā)展?！钡馁|(zhì)量方方針，做到到持續(xù)改進(jìn)進(jìn)和持續(xù)滿滿足顧客需需求，為用用戶提供滿滿意產(chǎn)品。5.3.2質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)分項工工程合格率率100％，優(yōu)良良率。分部工程合格率率100%，優(yōu)良率率。本工程質(zhì)量優(yōu)良良，爭創(chuàng)工程。質(zhì)量管理體系文文件、質(zhì)量量活動記錄錄完整，并并與工程同同步。與業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)設(shè)計保持良良好關(guān)系，共共同合作搞搞好質(zhì)量管管理。6資源提提供（施工工準(zhǔn)備）6.1人員員使用控制制（Q/211YJ022-06）6.1.1項目勞資資部門負(fù)責(zé)責(zé)項目經(jīng)理理部各種人人員的落實實，向上級級勞資部門門提供人員員需求計劃劃，其中包包括項目經(jīng)經(jīng)理部管理理人員的需需求計劃，對對進(jìn)入項目目經(jīng)理部的的各種人員員登記造冊冊（包括勞務(wù)分包人員）。6.1.2勞資部門門建立各種種有資質(zhì)要要求人員的的臺帳和資資質(zhì)證書復(fù)復(fù)印件，并并審核其資資質(zhì)證有效效性。6.2人員員培訓(xùn)控制制（Q/211YJ022-07）6.2.1項目經(jīng)理理部根據(jù)工工程特點和和人員狀況況，按年度度編制培訓(xùn)訓(xùn)計劃，由由部門提出出所屬部門門的人員要要求，勞資資部門匯總總并實施培培訓(xùn)或外委委培訓(xùn)。6.2.2勞資部門門應(yīng)建立本本項目經(jīng)理理部的培訓(xùn)訓(xùn)制度，保保持人員的的教育、培培訓(xùn)資格認(rèn)認(rèn)可記錄。6.2.3針對施工工中各種工工藝性評定定要求，需需明確培訓(xùn)訓(xùn)內(nèi)容和培培訓(xùn)方法。6.3基基礎(chǔ)設(shè)施（Q/211YJ022-08）6.3.1項目經(jīng)理理部生產(chǎn)部部門落實在在施工組織織設(shè)計中提提出的施工工設(shè)備、機(jī)機(jī)具和周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)材料的需需求計劃，確確認(rèn)所提計計劃的適用用性和充分分性。6.3.2生產(chǎn)部門門負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)、生活用用臨時房屋屋的搭建，施施工現(xiàn)場的的四通一平平。6.3.3設(shè)備、供供應(yīng)部門按按需求計劃劃組織施工工設(shè)備、機(jī)機(jī)具及周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)材料的進(jìn)進(jìn)場及檢驗驗，并制訂訂設(shè)備的維維護(hù)、檢修修制度和周周轉(zhuǎn)材料的的管理辦法法。6.3.4項目經(jīng)理理部若使用用計算機(jī)進(jìn)進(jìn)行管理，應(yīng)應(yīng)明確計算算機(jī)和管理理人員并制制訂計算機(jī)機(jī)管理辦法法。6.4工工作環(huán)境（Q/211YJ022-09）項目施施工環(huán)境管管理包括文文明施工、環(huán)環(huán)境保護(hù)、安安全施工等等，項目經(jīng)經(jīng)理部應(yīng)按按國家及地地方的法律律、法規(guī)和和內(nèi)部管理理制度操作作，除此之之外，若氣氣候或季節(jié)節(jié)對施工有有影響時，應(yīng)應(yīng)制訂相應(yīng)應(yīng)的措施。6.5文件件和資料管管理（Q/211YJ022-01~~03）6.5.1根據(jù)公司司《一體化化手冊》的的要求，執(zhí)執(zhí)行《管理理文件控制制程序》的的規(guī)定，保保證施工過過程使用有效效文件及圖圖冊。6.5.2資料員負(fù)負(fù)責(zé)所有文文件資料的的收發(fā)、傳傳遞、整理理、歸檔等等管理工作作。6.5.3合同文件件的管理6.5.3.11工程承包包合同項目經(jīng)經(jīng)理部保存存份份工程承包包合同的副副本，此文文件由負(fù)負(fù)責(zé)保管，并并對合同文文件使用情情況進(jìn)行登登記。6.5.3.22工程分包包合同項目經(jīng)經(jīng)理部保管管分包合同同的副本，此此文件由負(fù)責(zé)責(zé)保存，并并建立該文件借還還使用記錄錄。6.5.3.33物資采購購合同項目經(jīng)經(jīng)理部負(fù)責(zé)責(zé)采購的物物資，采購購合同由項項目采購負(fù)負(fù)責(zé)人負(fù)負(fù)責(zé)保存，并并對該文件件進(jìn)行登記記。6.5.4外來文件件的管理外來文文件由項目目經(jīng)理部（資資料員）負(fù)責(zé)管理理，將文件件傳遞到文文件所要求求對對象手手中，并進(jìn)進(jìn)行登記。6.5.5施工圖冊冊的管理6.5.5.11項目資料料員在接收收到施工圖圖冊后，要要加蓋適當(dāng)當(dāng)?shù)臉?biāo)記并并予以登記記，然后交交項目技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人審審閱。6.5.5.22登記后的的圖冊的發(fā)發(fā)放范圍由由項目技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人確確定，資料料員按指示示簽名發(fā)放放。6.5.5.33對于作廢廢的圖冊，由由資料員統(tǒng)一收收集處理；；如屬部分分修改，根根據(jù)設(shè)計變變更，由各各崗位使用用人員將相相應(yīng)注明變變更情況，并并簽名確認(rèn)認(rèn)。6.5.6外發(fā)文件件文件的外發(fā)由項項目資料員員負(fù)責(zé)，外外發(fā)文件須須經(jīng)項目經(jīng)經(jīng)理審核批批準(zhǔn)。6.5.7文件的存存檔項目資資料員負(fù)責(zé)對文文件的分類類歸檔管理理，當(dāng)項目目完工及交交付后，要要將文件清清理匯編成成冊，移交交顧客及公公司檔案室室。7產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)（質(zhì)量管管理過程見見附件B）7.1產(chǎn)品品實現(xiàn)的策策劃（Q/211YJ022-10）7.1.1按照合同同文件和內(nèi)內(nèi)部承包要要求，由項項目經(jīng)理組組織各職能能部門，明明確該項目的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)及及工程進(jìn)度度要求。7.1.2技術(shù)、質(zhì)量部門門確定項目目施工過程程，所需的的施工技術(shù)術(shù)文件，提提出項目施施工所需的的資源供應(yīng)應(yīng)計劃和分分包計劃。7.1.3技術(shù)、質(zhì)量部門門與顧客（或或監(jiān)理）溝溝通，確定定工程項目目施工驗收收整個過程程的驗證、確確認(rèn)、監(jiān)視視、檢驗和和試驗等各各種活動以以及產(chǎn)品的的接收準(zhǔn)則則。7.1.4各部門確確定所需的的各種記錄錄，技術(shù)、質(zhì)量部門門匯總各部部門涉及交交工的記錄錄，報給顧顧客（監(jiān)理理）確認(rèn)，用用以規(guī)范和和指導(dǎo)工程程的交工資資料收集工工作。7.2與與顧客有關(guān)關(guān)的過程（Q/211YJ022-11）7.2.1經(jīng)營部門門根據(jù)合同同文件對有有關(guān)部門進(jìn)進(jìn)行交底，以以使顧客的的要求能有有效地體現(xiàn)現(xiàn)在各部門門的管理中中。7.2.2經(jīng)營部門門應(yīng)通過工工程的招投投標(biāo)過程和和市場調(diào)研研，了解顧顧客各種隱隱含的和附附加要求、以以及各種獎獎項和項目目投入生產(chǎn)產(chǎn)時高于同同類產(chǎn)品的的固有質(zhì)量量特性要求求等。7.2.3工程項目目實施過程程中，涉及及到設(shè)計變變更或合同同變更及其其他不可抗抗力的因素素，經(jīng)營部部門負(fù)責(zé)收收集資料，由由有關(guān)部門門確認(rèn)后，根根據(jù)合同文文件對合同同條款進(jìn)行行修訂或補(bǔ)補(bǔ)充。7.2.4針對以上上合同條款款的修訂或或補(bǔ)充，經(jīng)經(jīng)營部門負(fù)負(fù)責(zé)及時與與顧客（監(jiān)監(jiān)理）進(jìn)行行協(xié)商溝通通。同時，施施工期間各各種工作例會、建建設(shè)單位（監(jiān)監(jiān)理單位）的的各種簽證證或核準(zhǔn)、各各種函件以以及在現(xiàn)場場的隨時交交換意見等等都需要進(jìn)進(jìn)行溝通。7.2.5所有的溝溝通涉及到到工期和費費用問題的的都由經(jīng)營營部門負(fù)責(zé)責(zé)匯總，相相關(guān)部門的的信息應(yīng)及時向經(jīng)營部部門傳遞。7.3((略)7.4物物資采購（Q/211YJ022-12）7.4.1項目經(jīng)理理部供應(yīng)部部門做好物物資采購工工作，保證證項目使用用符合設(shè)計計要求的建建筑材料和和工程設(shè)備備。7.4.2對用于工工程中的材材料、主要要消耗材料料和工程設(shè)設(shè)備，項目目經(jīng)理部應(yīng)應(yīng)將采購計計劃報上級級主管部門門審核，主主管部門批批準(zhǔn)后項目目經(jīng)理部進(jìn)進(jìn)行采購。7.4.3對采購所所選用的供供方應(yīng)從合合格方名單單中選擇，如如發(fā)生新的的供方需經(jīng)經(jīng)項目經(jīng)理理組織技術(shù)術(shù)人員、采采購人員進(jìn)進(jìn)行評價，并并將評價結(jié)結(jié)果上報上上級供應(yīng)部部門，作為為合格供方方進(jìn)行登記記。7.4.4對于采購購量較少的的消耗材料料可由采購購員參照評評價準(zhǔn)則直直接評選供供貨單位，并并經(jīng)項目經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后后采購。7.4.5根據(jù)采購購物資的特特點或工程程項目特點點應(yīng)在采購購文件中明明確該物資的特性參數(shù)數(shù)，到貨時時間和驗收收內(nèi)容及方方法，對專專用預(yù)制構(gòu)構(gòu)件等須經(jīng)經(jīng)項目經(jīng)理理部首件檢檢驗后方可可批量生產(chǎn)產(chǎn)等。7.4.6項目按產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)的的策劃過程程制定的工工程分包項項目，選擇擇分包隊伍伍。7.4.7對擬選擇擇的分包隊隊伍，需進(jìn)進(jìn)行評價其其資質(zhì)和能能力，并報報上級經(jīng)營營部門審批批后，作為為合格分承承包方由上上級經(jīng)營部部門與之簽簽訂分包合合同。7.4.8分包單位位工程施工工中，項目目經(jīng)理部要要定期進(jìn)行行考核和評評價其履約約能力，項項目生產(chǎn)部部門考核其其進(jìn)度，技技術(shù)、質(zhì)量部門門考核其質(zhì)質(zhì)量，經(jīng)營營部門匯總總進(jìn)行評價價，財務(wù)部部門按評價價結(jié)果進(jìn)行行付款。7.5生生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服服務(wù)提供的的控制（Q/211YJ022-14）7.5.1.11項目技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人組組織各專業(yè)業(yè)技術(shù)人員員和施工人人員進(jìn)行內(nèi)內(nèi)部圖紙會會審，由技技術(shù)、質(zhì)量部門門分類匯總總，需由顧顧客解決的的問題提交交顧客組織織的圖紙會會審，由本本項目經(jīng)理理部解決的的問題通過過內(nèi)部有關(guān)關(guān)部門商討討解決。7.5.1.22進(jìn)行技術(shù)術(shù)交底，由由各專業(yè)技技術(shù)人員向向有關(guān)施工工人員，質(zhì)質(zhì)量檢查員員進(jìn)行交底底。7.5.1.33項目施工工人員（工工長）應(yīng)取取得各專業(yè)業(yè)技術(shù)人員員的技術(shù)交交底、施工工方案等指指導(dǎo)過程的的操作規(guī)程程，并按文文件規(guī)定進(jìn)進(jìn)行過程控控制。7.5.1.44項目開工工準(zhǔn)備活動動應(yīng)取得監(jiān)監(jiān)理單位、建建設(shè)單位認(rèn)認(rèn)可，由生生產(chǎn)部門辦辦理開工報報告。7.5.1.55項目供應(yīng)應(yīng)部門及分分包服務(wù)管管理應(yīng)按施施工組織設(shè)設(shè)計的規(guī)定定計劃予以以確認(rèn)和提提供。7.5.1.66技術(shù)、質(zhì)量部門門對施工過過程所實施施的監(jiān)視和和測量裝置置進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)，并實施施監(jiān)視和測測量。7.5.1.77項目竣工工驗收時，由由生產(chǎn)部門門提交竣工工驗收報告告，提供工工程質(zhì)量保保修書，并并按合同約約定對試生生產(chǎn)項目進(jìn)進(jìn)行配合服服務(wù)、培訓(xùn)訓(xùn)等。7.5.2特殊過程程控制（Q/211YJ022-16）7.5.2.11本項目的的特殊過程程由項目技技術(shù)負(fù)責(zé)人人組織有關(guān)關(guān)部門確認(rèn)認(rèn)，主要有有以下幾項項（需明確確列出），并并針對各特特殊過程組組織有關(guān)人人員編制作作業(yè)指導(dǎo)書書（可列出出作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書的名稱稱）。7.5.2.22按照作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書的的內(nèi)容如工工藝參數(shù)、設(shè)設(shè)備、人員員的資格等等，由指定定人員進(jìn)行行鑒定（如如設(shè)備員、勞勞資員等）。7.5.2.33特殊過程程實施時，應(yīng)應(yīng)明確檢查查工藝過程程的人員。7.5.3標(biāo)識和可可追溯性控控制（Q/211YJ022-17）7.5.3.11本項目所所使用的物物資材料，外外來的半成成品，工程程設(shè)備由供供應(yīng)部門進(jìn)進(jìn)行標(biāo)識。7.5.3.22施工半成成品（包括括分部分項項工程）、成成品由生產(chǎn)產(chǎn)部門負(fù)責(zé)責(zé)標(biāo)識。7.5.3.33施工設(shè)備備由設(shè)備管管理員采用用標(biāo)牌進(jìn)行行標(biāo)識。7.5.3.44施工過程程中，生產(chǎn)產(chǎn)部門對未未進(jìn)行標(biāo)識識的產(chǎn)品、半半成品、物物資材料、設(shè)設(shè)備不得使使用。7.5.3.55標(biāo)識可以以采用標(biāo)牌牌，各種臺臺帳、驗收收單、檢驗驗記錄、交交接記錄等等方式進(jìn)行行，以能識識別產(chǎn)品的的狀態(tài)為原原則，標(biāo)識識應(yīng)隨產(chǎn)品品的轉(zhuǎn)移而而傳遞。7.5.3.66有可追溯溯性要求時時，對生產(chǎn)產(chǎn)人員、材材料、設(shè)備備或生產(chǎn)條條件、產(chǎn)品品的檢驗狀狀態(tài)、應(yīng)用用狀態(tài)等控控制和記錄錄要有唯一一性標(biāo)識。7.5.4顧客財產(chǎn)產(chǎn)控制（Q/211YJ022-18）7.5.4.11項目經(jīng)理理部供應(yīng)部部門對顧客客提供的物物資、產(chǎn)品品與半成品品、設(shè)備等等要明確標(biāo)標(biāo)識，在接接收時由接接收人與顧顧客同時檢檢驗其狀態(tài)態(tài)，并辦理理交接記錄錄。7.5.4.22作為顧客客提供的未未完工程，項項目經(jīng)理應(yīng)應(yīng)組織有關(guān)關(guān)人員檢驗驗其狀態(tài)并并加以保護(hù)護(hù)，對其不不合格部分分應(yīng)與顧客客洽商處理理。7.5.4.33項目作為為總包單位位時，顧客客指定的分分包工程也也屬于顧客客財產(chǎn)，需需按總包合合同要求予予以監(jiān)控、檢檢驗和防護(hù)護(hù)。7.5.4.44設(shè)計圖可可認(rèn)為是顧顧客財產(chǎn)，對對它的驗證證按圖紙會會審活動進(jìn)進(jìn)行，圖紙紙修改保管管等按傳統(tǒng)統(tǒng)方法進(jìn)行行。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)護(hù)控制（Q/211YJ022-20）7.5.5.11對必須水水平或垂直直運輸?shù)奈镂镔Y、產(chǎn)品品或半成品品、設(shè)備等等都應(yīng)由技技術(shù)員制訂訂防護(hù)方案案或進(jìn)行技技術(shù)交底，以以使運輸、裝裝卸過程中中免于破壞壞。7.5.5.22對分部分分項工程在在交給顧客客前應(yīng)制訂訂防護(hù)措施施加以實施施。7.5.5.33在制訂工工序的防護(hù)護(hù)措施時，應(yīng)應(yīng)避免不合合理的立體體交叉作業(yè)業(yè)，以防施施工交叉污污染和損壞壞。7.5.5.44項目經(jīng)理理部供應(yīng)部部門應(yīng)確保保各類物資資都必須有有適當(dāng)?shù)馁A存環(huán)環(huán)境和防護(hù)護(hù)措施，制制訂適宜的貯存辦法法，參照物物資貯存程程序（Q/211YJ022-19）。7.5.5.55對大型構(gòu)構(gòu)件在堆放放時，應(yīng)采采取措施進(jìn)進(jìn)行穩(wěn)固堆堆放，以防防變形或失失穩(wěn)。7.5.5.66對時效性性、易燃、易易爆、有毒毒或貴重物物資的放置置、保管和和使用應(yīng)制制訂嚴(yán)密的的管理辦法法，并加以以標(biāo)識，定定期盤點。7.6監(jiān)監(jiān)視和測量量裝置的控控制（Q/211YJ022-21）7.6.1項目技術(shù)術(shù)、質(zhì)量部門門應(yīng)建立本本項目確定定所需的適適宜的監(jiān)視視和測量裝裝置臺帳，根根據(jù)測量的的不確定度度規(guī)定精度度及使用范范圍，按各各自的規(guī)定定時間進(jìn)行行校驗或檢檢定。監(jiān)視視和測量裝裝置和檢定定證書應(yīng)由由設(shè)備員（或或保管員）保保管，在規(guī)規(guī)定的地點點加以標(biāo)識識。未經(jīng)檢檢定或超過過檢定周期期的計量器器具，絕不不允許在工工程中作用用。7.6.2對國家沒沒有明確規(guī)規(guī)定校準(zhǔn)或或檢定依據(jù)據(jù)的小型常常用監(jiān)視和和測量設(shè)備備，應(yīng)按《測測量設(shè)備校校驗管理辦辦法》進(jìn)行行自檢校驗驗，并做好好記錄。8測量、分分析和改進(jìn)進(jìn)8.1為為達(dá)到不斷斷增強(qiáng)顧客客滿意、確確保質(zhì)量管管理每一過過程得到實實施和保持持，以及防防止不合格格產(chǎn)品非預(yù)預(yù)期使用，消消除潛在的不合合格原因采采取適宜的的糾正和預(yù)預(yù)防措施，應(yīng)應(yīng)對項目質(zhì)質(zhì)量管理的的每一過程程進(jìn)行監(jiān)視視、測量、分分析和改進(jìn)進(jìn)。8.2監(jiān)監(jiān)視和測量量8.2.1顧客滿意意度測量控控制（Q/211YJ022-22）8.2.1.11項目經(jīng)理理部各管理理部門隨時時收集顧客客（監(jiān)理單單位）對所所主管業(yè)務(wù)務(wù)的感受信信息，生產(chǎn)產(chǎn)部門每月月集中收集集顧客（監(jiān)監(jiān)理單位）對對項目經(jīng)理理部的感受受信息。8.2.1.22對生產(chǎn)部部門所收集集的信息，項項目經(jīng)理組組織有關(guān)部部門研究、落落實責(zé)任人人予以處理理，其他部部門隨時收收集的信息息在本職責(zé)責(zé)內(nèi)及時處處理。8.2.1.33生產(chǎn)部門門每月收集集到的顧客客信息報上上級生產(chǎn)部部門。8.2.1.44對交工后后的項目，如如上級生產(chǎn)產(chǎn)部門委派派項目經(jīng)理理部進(jìn)行顧顧客滿意度度測量，應(yīng)應(yīng)由項目經(jīng)經(jīng)理部生產(chǎn)產(chǎn)部門實施施并上報。8.2.1.55項目經(jīng)理理部對顧客客投訴信息息每半年進(jìn)進(jìn)行一次統(tǒng)統(tǒng)計分析，找找出改進(jìn)方方向，生產(chǎn)產(chǎn)部門安排排處理。8.2.2內(nèi)部審核核控制（Q/211YJ022-23）8.2.2.11項目經(jīng)理理部辦公室室負(fù)責(zé)公司司組織的內(nèi)內(nèi)部審核及及認(rèn)證單位位外審的接接待和聯(lián)絡(luò)絡(luò)工作。協(xié)協(xié)助項目經(jīng)經(jīng)理召集各各部門做好好各項整改改工作。8.2.2.22項目經(jīng)理理部各部門門按所屬管管理過程內(nèi)內(nèi)容，認(rèn)真真接受內(nèi)外外審，對開開出的不合合格項和潛潛在的不合合格應(yīng)分析析原因制定定糾正措施施和預(yù)防措措施及時加加以糾正。8.2.3過程的監(jiān)監(jiān)視和測量量控制（Q/211YJ022-24）8.2.3.11項目經(jīng)理理部對下屬屬施工處（組組）、分包包單位按月月進(jìn)行質(zhì)量量管理過程程監(jiān)視，由由項目技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人組組織相關(guān)業(yè)業(yè)務(wù)人員實施，主主要內(nèi)容是是施工技術(shù)術(shù)文件的實實施狀況、質(zhì)質(zhì)量狀況等等，即各個個過程的應(yīng)應(yīng)有活動、資資源、方法法、結(jié)果等等。8.2.3.22監(jiān)測后發(fā)發(fā)現(xiàn)某個過過程的能力力不足或不不符合要求求時，項目目技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人責(zé)成有有關(guān)部門、單單位予以糾糾正或采取取糾正措施施，并在實實施后進(jìn)行行驗證。8.2.3.33在過程監(jiān)監(jiān)測中，項項目技術(shù)、質(zhì)量部門門可以選用用適用的統(tǒng)統(tǒng)計技術(shù)分分析過程能能力。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視和測量量控制（Q/211YJ022-25）8.2.4.11對于工程程項目的采采購產(chǎn)品及及顧客產(chǎn)品品檢驗，分分項、分部部和單位工工程檢驗，竣竣工驗收等等按相關(guān)法法律、法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)范及合同同要求規(guī)定定列出并經(jīng)經(jīng)自檢后，取取得監(jiān)理、建建設(shè)單位以以及相關(guān)主主管單位簽簽認(rèn)和驗證證。該項過程的的管理應(yīng)作作詳細(xì)說明明。8.2.4.22對工程急急需材料或或分部分項項工程未經(jīng)經(jīng)檢驗合格格即予放行行時，須經(jīng)經(jīng)項目技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人批批準(zhǔn)，并取取得建設(shè)單單位（監(jiān)理理）同意。但但應(yīng)限制在在能取代的的材料或能能彌補(bǔ)的活活動。8.2.4.33由于建設(shè)設(shè)單位急于于使用，部部分工程甩甩項竣工，但但已完工程程必須經(jīng)本本單位驗收收合格，并并經(jīng)建設(shè)單單位（監(jiān)理理）批準(zhǔn)后后方可辦理理中途交付付手續(xù)。8.3不不合格品控控制（Q/211YJ022-26）8.3.1制訂控制制辦法技術(shù)、質(zhì)量部門門應(yīng)按照不不合格品控控制程序制制訂本項目目經(jīng)理部的的管理辦法法，明確控控制人員的的相關(guān)職責(zé)責(zé)和權(quán)限。8.3.2發(fā)現(xiàn)的不不合格除輕輕微不合格格由工長或或技術(shù)人員員在現(xiàn)場及及時糾正外外，其他不不合格應(yīng)報報告給項目目經(jīng)理部技技術(shù)、質(zhì)量部門門進(jìn)行評審審后，按規(guī)規(guī)定給予處處理。8.3.3經(jīng)過處理理的不合格格品需經(jīng)質(zhì)質(zhì)量員驗證證，如屬顧顧客（監(jiān)理理）提出的的不合格品品處理后，還還需顧客（監(jiān)監(jiān)理）驗證證。8.3.4經(jīng)評審的的不合格如如需制訂糾糾正措施或或預(yù)防措施施，執(zhí)行《糾糾正措施控控制程序》和和《預(yù)防措措施控制程程序》。8.4數(shù)數(shù)據(jù)分析控控制（Q/211YJ022-27）8.4.1項目經(jīng)理理部各管理理部門都應(yīng)應(yīng)收集各自自管理活動動的相關(guān)資資料，包括括以下幾個個方面：a）顧顧客對產(chǎn)品品或合同管管理的滿意意狀況；b）產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量量記錄、產(chǎn)產(chǎn)品不合格格信息、顧顧客檢驗信信息等。c）過過程的監(jiān)測測信息，內(nèi)內(nèi)審記錄和和報告等。d）同同類產(chǎn)品的的市場動態(tài)態(tài)和競爭對對手產(chǎn)品的的過程信息息等。8.4.2項目各部部門將分析析意見送項項目經(jīng)理部部技術(shù)、質(zhì)量部門門進(jìn)行統(tǒng)計計、分析，作作為改進(jìn)的的信息來源源。8.4.3數(shù)據(jù)分析析中，應(yīng)努努力采用和和推廣統(tǒng)計計方法，根根據(jù)項目特特點和具體體分析對象象應(yīng)列出常常用的統(tǒng)計計技術(shù)方法法。8.5改改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)進(jìn)控制（Q/211YJ022-28）8.5.1.11項目經(jīng)理理部在對承承包項目的的質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)進(jìn)行總結(jié)結(jié)和評審時時，應(yīng)以數(shù)數(shù)據(jù)分析的的活動成果果、顧客滿滿意度的狀狀況，提出出適宜、有有效、充分分的改進(jìn)措措施，此工工作由項目目經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)。8.5.1.22在采取糾糾正措施和和預(yù)防措施施后，項目目經(jīng)理部技技術(shù)負(fù)責(zé)人人應(yīng)對實施施后的效果果進(jìn)行評價價，并提出出改進(jìn)的措措施。8.5.1.33不僅不合合格現(xiàn)象必必須糾正、改改進(jìn)，對眼眼下合格還還有待提高高的方面也也要不斷改改進(jìn)。8.5.2糾正措施施控制（Q/211YJ022-29）8.5.2.11由項目經(jīng)經(jīng)理部技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人組組織有關(guān)部部門評審不合格，并并確定不合合格的原因因。評價所所需的糾正正措施。8.5.2.22由專業(yè)技技術(shù)員制訂訂糾正措施施，責(zé)任人人員采取措措施實施。8.5.2.33項目經(jīng)理理部質(zhì)量員員對實施的的糾正措施施進(jìn)行驗證證，技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人組織織有關(guān)人員員評審實施施結(jié)果。8.5.3預(yù)防措施施控制（Q/211YJ022-30）8.5.3.11項目經(jīng)理理部需單獨獨編制的預(yù)預(yù)防措施名名稱：8.5.3.22如不單獨獨編制應(yīng)在在下列文件件中提出預(yù)預(yù)防措施的的內(nèi)容和要要求：a）施施工組織設(shè)設(shè)計、施工工方案；b）技技術(shù)交底文文件；c）檢檢查、審核核后提出的的各種管理理問題。8.5.3.33由項目技技術(shù)負(fù)責(zé)人人在工程項項目施工前前組織有關(guān)關(guān)人員評價價預(yù)防措施施的必要性性和評審實實施預(yù)防措措施的適宜宜性和有效效性。在質(zhì)質(zhì)量計劃本本條款后可可附質(zhì)量控控制檢查點點及易產(chǎn)生生的質(zhì)量通通病防止措措施等。9質(zhì)量計計劃的管理理和修訂9.1質(zhì)質(zhì)量計劃的的管理。9.1.1質(zhì)量計劃劃的發(fā)放由由資料員負(fù)負(fù)責(zé)，并記記錄登記。9.1.2本質(zhì)量計計劃的發(fā)放放范圍是：：9.1.3本質(zhì)量計計劃共份，存存檔份，提提交顧客份，上上報上級技技術(shù)、質(zhì)量主管管理部門份份，其余份份已發(fā)放到到持有人手手中，各持持有人應(yīng)保保管好質(zhì)量量計劃，不不得遺失和和外泄。9.1.4質(zhì)量計劃劃是公司質(zhì)質(zhì)量審核的的依據(jù)之一一，參加項項目施工人人員都應(yīng)認(rèn)認(rèn)真執(zhí)行本本規(guī)定及相相應(yīng)工作程程序。9.1.5質(zhì)量計劃劃是本項目目經(jīng)理部的的質(zhì)量管理理文件，當(dāng)當(dāng)人員外調(diào)調(diào)離開本項項目經(jīng)理部部時，應(yīng)將將所持有文文件收回。9.2質(zhì)質(zhì)量計劃的的修訂9.2.1本質(zhì)量計計劃的修訂訂由項目經(jīng)經(jīng)理部技術(shù)術(shù)、質(zhì)量部門門負(fù)責(zé)，各各使用部門門要及時反反饋信息。9.2.2修訂后的的質(zhì)量計劃劃應(yīng)確保原原文件持有有者都能得得到并識別別，此項工工作由資料料員負(fù)責(zé)。9.2.3當(dāng)遇到下下列情況時時，本質(zhì)量量計劃要重重新修訂：：a）當(dāng)當(dāng)合同發(fā)生生重大變化化時；b）當(dāng)當(dāng)項目組織織進(jìn)行重大大調(diào)整時；；c）當(dāng)當(dāng)有系統(tǒng)性性的不合格格項產(chǎn)生時時。9.2.4質(zhì)量計劃劃的修訂可可采用增加加修改頁或或換版形式式，修改人人提出修改改意見集中中到技術(shù)、質(zhì)量部門門，經(jīng)項目目技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人對修改改意見審核核，項目經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后后實施修改改。附件：（必必須編制下下列圖表）A項目目組織機(jī)構(gòu)構(gòu)圖B項目實施施過程關(guān)聯(lián)聯(lián)圖見《一體體化管理手手冊》4..1.1C質(zhì)量管理理流程圖D適用的主主要標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)范、規(guī)程程目錄E適用的主主要法律法法規(guī)目錄見《一體體化管理手手冊》附錄錄G施工作業(yè)指導(dǎo)書編制方法Q/21YJ003-088編制人：XX審核人：XX批準(zhǔn)人：XX受控號：：發(fā)布日期：20012年5月1日實施日期期：2012年5月1日歸口管理部門：：質(zhì)量管理理部1目的和適適用范圍1.1目的的確保該該過程質(zhì)量量控制符合合規(guī)定的要要求，保證證該過程質(zhì)質(zhì)量一次合合格率達(dá)到到該項目質(zhì)質(zhì)量計劃確確定的質(zhì)量量目標(biāo)。1.2適用用范圍適用于于公司承擔(dān)擔(dān)的工程過程的的技術(shù)指導(dǎo)導(dǎo)和質(zhì)量控控制。2依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、規(guī)范及及相關(guān)文件件2.1標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和規(guī)范：：列出所用用的標(biāo)準(zhǔn)和和規(guī)范名稱稱和標(biāo)準(zhǔn)號號。2.2相關(guān)關(guān)文件：列列出依據(jù)的的有關(guān)程序序文件和其其它技術(shù)文文件，如所所涉及的質(zhì)質(zhì)量計劃、施施工方案、管管理制度等等。3職責(zé)3.1對該該過程作業(yè)業(yè)的技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人制定定職責(zé)。3.2對該該過程作業(yè)業(yè)的監(jiān)督檢檢查人制定定職責(zé)。3.3對該該過程作業(yè)業(yè)的操作人人員制定職職責(zé)。4作業(yè)程序序4.1作業(yè)過過程順序安安排說明該該過程的作作業(yè)順序，既既可以文字字?jǐn)⑹觯惨部梢杂昧髁鞒虉D來表表述。主要要明確該過過程的順序序和接口關(guān)關(guān)系。4.2作業(yè)業(yè)過程4.2.1施工過程程工藝評定定及制訂對于特特殊過程、關(guān)關(guān)鍵工序或或第一次接接觸的工程程項目，需需要通過試試驗的方法法來驗證所所制訂的工工藝方案是是否正確可可行，這種種驗證過程程稱為工藝藝評定。如如發(fā)生此過過程，應(yīng)表表述以下內(nèi)內(nèi)容：4.2.1.11工藝評定定試驗方案案由誰提出出和委托，由由誰審核和和批準(zhǔn)。4.2.1.22工藝評定定試驗由誰誰實施，誰誰填寫工藝藝評定報告告，經(jīng)誰審審核和批準(zhǔn)準(zhǔn)。4.2.1.33經(jīng)審核、批批準(zhǔn)并達(dá)到到規(guī)定要求求的工藝評評定報告說說明，該工工藝評定試試驗方案可可以指導(dǎo)施施工。4.2.2技術(shù)交底底4.2.2.11技術(shù)交底底和參加人人員由專業(yè)技技術(shù)人員向向參加施工工的所有人人員及有關(guān)關(guān)部門的管管理人員進(jìn)進(jìn)行交底。4.2.2.22技術(shù)交底底記錄由負(fù)責(zé)交底的技技術(shù)人員填填寫技術(shù)交交底記錄，接接受交底的的責(zé)任人簽簽字，并由由質(zhì)量管理理人員審核核，技術(shù)交交底記錄的的傳遞關(guān)系系要明確指指出。4.2.3施工人員員資格針對該該過程的特特點，項目目質(zhì)量員對對參加施工工的人員資資格進(jìn)行確確認(rèn)。說明明對人員資資格的要求求，是否需需要培訓(xùn)。同同時，應(yīng)明明確對有資資格的人員員連續(xù)監(jiān)控控的要求。4.2.4作業(yè)方法法要對每每一過程敘敘述操作方方法要求、應(yīng)應(yīng)注意的事事項、采取取的預(yù)防措措施和半成成品保護(hù)措措施、檢查查要求和質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要要求，并對對過程工藝藝參數(shù)明確確規(guī)定。4.2.4.11制定施工工工藝和操操作規(guī)程，確確保過程在在規(guī)定的方方法下實施施。4.2.4.22對該工程程控制程序序的質(zhì)量予予以明確。4.2.4.33提出該過過程的質(zhì)量量要求，質(zhì)質(zhì)量預(yù)控措措施，以及及施工過程程中連續(xù)監(jiān)監(jiān)控的過程程參數(shù)和這這些參數(shù)的的要求值及及允許偏差差范圍。4.2.4.44提出施工工成果的技技術(shù)評定準(zhǔn)準(zhǔn)則。4.2.5材料管理理闡述對對該過程所所用材料有有何要求、需需檢查的內(nèi)內(nèi)容、是否否復(fù)驗、保保管及保質(zhì)質(zhì)期要求、對對特殊材料料的隔離要要求和防護(hù)護(hù)措施。4.2.6施工機(jī)具具及主要手手段用料該過程程使用的施施工機(jī)具和和施工手段段用料明細(xì)細(xì)，施工機(jī)機(jī)具的操作作人員是否否需要操作作證，施工工機(jī)具的保保管和維修修要求。4.3不合合格的處理理4.3.1不合格物物資的處理理應(yīng)規(guī)定定物資、材材料領(lǐng)用的的制度，防防止不合格格的物資、材材料進(jìn)入施施工過程。4.3.2不合格品品的處理對半成成品或成品品出現(xiàn)不合合格時應(yīng)嚴(yán)嚴(yán)格按《不不合格品控控制程序》進(jìn)進(jìn)行管理，應(yīng)應(yīng)明確此管管理的人員員關(guān)系,應(yīng)規(guī)定對對不合格品品的處置權(quán)權(quán)限、返工工或返修的的次數(shù)和重重新檢驗的的要求。4.4計量量管理4.4.1過程計量量工藝流程程以流程程圖的形式式列出計量量傳遞的各各工序的名名稱。4.4.2測量參數(shù)數(shù)及計量器器具選擇以表格格形式列出出各工序的的測量參數(shù)數(shù)、測量范范圍和精度度、計量器器具名稱、型型號、規(guī)格格與準(zhǔn)確度度、配備數(shù)數(shù)量及配備備位置。4.5保證證質(zhì)量的主主要措施4.5.1過程質(zhì)量量控制點必須明明確設(shè)置過過程的質(zhì)量量控制點，由由誰監(jiān)督檢檢查。自檢檢、互檢和和專職檢查查分別由誰誰實施（即即上、下工工序接口關(guān)關(guān)系），特特殊過程對對人、機(jī)、料料、法、環(huán)環(huán)等過程參參數(shù)如何連連續(xù)監(jiān)控。4.5.2質(zhì)量控制制及檢查制制度應(yīng)制訂訂質(zhì)量控制制及檢查制制度，落實實到檢查記記錄由誰填填寫，交接接記錄由誰誰簽字，尤尤其對隱蔽蔽工程和顧顧客需簽字字認(rèn)定的過過程由誰與與有關(guān)部門門聯(lián)系。4.6安全全措施及要要求要明確確該過程的的安全措施施及要求。5質(zhì)量記錄錄對過程程所有記錄錄的表格要要明確提出出，以使操操作人員都都清楚。施工作作業(yè)指導(dǎo)書書批準(zhǔn)頁附錄A附錄AXX技術(shù)文件221YJ003-088-01（）ⅩⅩⅩ項目ⅩⅩ施工作業(yè)指導(dǎo)書書編制審核批準(zhǔn)編號：受控號：：年月日實施勞務(wù)分包隊伍管管理辦法Q/21YJ003-099編制人：XX審核人：XX批準(zhǔn)人：XX受控號:發(fā)布日期：20012年5月1日實施日期期：2012年5月1日歸口管理部門：：人力資源源部1目的對勞務(wù)隊伍進(jìn)行行選擇，實實施對勞務(wù)務(wù)隊伍的有有效控制，確確保公司承承接合同得得到全面履履行。２適用范圍適用于于公司對所所有勞務(wù)隊隊伍的管理理。３相關(guān)文件《一體體化管理手手冊》Q/211YJ011《關(guān)于于加強(qiáng)對外外分承包工工程和勞務(wù)務(wù)用工管理理問題的通通知》冶建發(fā)(19994)第136號。４職責(zé)4.1公司司人力資源源部負(fù)責(zé)對對勞務(wù)隊伍伍方控制、監(jiān)監(jiān)督、指導(dǎo)導(dǎo)。4.2項目目經(jīng)理部、分公司負(fù)負(fù)責(zé)組織與與勞務(wù)隊伍伍方簽訂勞勞務(wù)協(xié)議書書。工程、安安全、技術(shù)術(shù)、質(zhì)量部部門參與對對勞務(wù)隊伍伍方的選擇擇評價工作作。并負(fù)責(zé)責(zé)對勞務(wù)隊隊伍方進(jìn)行行履約考核核。５工作程序5.1項目目經(jīng)理部、分公司根根據(jù)公司下下達(dá)的生產(chǎn)