受控狀受控狀態(tài)部門編號持有人章節(jié)號版本頁次1 訂記錄 4質(zhì)量手冊發(fā)布令 5 制 章節(jié)號版本1頁次1/2 ……32認(rèn) 章節(jié)號A0記錄修改日期2007-修改日期2007-01-20全文修改人章節(jié)號版本頁次1批準(zhǔn)新版發(fā)行章節(jié)號版本頁次1頒布令SO編制完成了《質(zhì)量手冊》第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實施。本手冊是公司質(zhì)量管理體系法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則。公司全體員總經(jīng)理：年月日章節(jié)章節(jié)號版本頁次0.1公司概況10.1公司簡介克拉瑪依市獨山子久隆新型建材有限公司：位于新疆克拉瑪依市獨山公司集科研、生產(chǎn)與銷售為一體，始終堅持“以人為本、以質(zhì)量求生存、以科技作動力；以創(chuàng)新促發(fā)展、以服務(wù)謀效益”的經(jīng)營理念。矢志耕耘，追求卓越，止于至善的企業(yè)精神，創(chuàng)造需求，服務(wù)社會為福帆走向世界奠定堅實的基礎(chǔ)。0.2公司組織機構(gòu)圖章節(jié)號2.0辦公室人辦公室人事部業(yè)務(wù)部開發(fā)部維修部質(zhì)管部版本1頁次1/2總經(jīng)理副總經(jīng)理管理者代表行政經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理質(zhì)管經(jīng)理0.20.2公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖章節(jié)號版本頁次1財務(wù)部財務(wù)部采購部開發(fā)部維修部質(zhì)管部生產(chǎn)經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理質(zhì)財務(wù)經(jīng)理生產(chǎn)副經(jīng)理章節(jié)號2.00.3章節(jié)號2.0版本11/1管理者代表的職責(zé)是：總經(jīng)理：章章節(jié)號版本頁次0.4質(zhì)量手冊說明書11、手冊內(nèi)容本手冊系依據(jù)ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系—要求》和本公司的實際相結(jié)合編制而成，包括：⑴公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的全部要求；⑵質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；⑶對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。2、術(shù)語和定義ISO《質(zhì)量管理體系——基本原理和術(shù)語》的術(shù)語和定義3、本手冊為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由質(zhì)管部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，就將手冊交還質(zhì)管部，辦理核收登記。進(jìn)行評審；必要時應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》00.5質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表章節(jié)號0.5層▲▲▲▲層▲▲▲▲▲▲▲部△▲△△△△△△△△△△△△△▲△△部△△△△△△△△△△△▲▲△△△△▲部△▲▲△△△▲▲△△△△△▲△△△△部△△△△△△△△△△△△△△▲△△△部△△△△△△△△△△△△△△△▲△室△▲△△△△△▲△△△△部△△△△△△△△△△△△▲部△△△△△△△△△△▲版本14.質(zhì)量管理體系4.2.3文件控制4.2.4質(zhì)量記錄控制5.2以顧客為中心6.1資源提供6.2人力資源6.4工作環(huán)境7.1實現(xiàn)過程的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計和開發(fā)購7.5生產(chǎn)和服務(wù)的動作管理開發(fā)生產(chǎn)質(zhì)管營銷采購頁次辦公行政人事△△△△7.6測量和監(jiān)控裝置的控制8.2測量和監(jiān)控8.3不合格控制8.4數(shù)據(jù)分析▲主要職能△相關(guān)職能0.6質(zhì)量手冊的管理和控制△△△△△△△△△△△△章節(jié)號版本頁次△△△△4.011.0格式1.1現(xiàn)用的封面頁及內(nèi)容的表格為固定格式，一直沿用，如果變更，視作修訂。1.2手冊全冊采用版本管理，而每個章節(jié)采用版次管理。2.0編寫本質(zhì)量手冊由管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員，根據(jù)公司質(zhì)量方針與目標(biāo)，結(jié)合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條文要求而建立，是公司質(zhì)量體系的綱領(lǐng)文件。3.0審批3.1本手冊由管理者代表會同體系內(nèi)相關(guān)職能部門管理人員共同審核定稿。3.2本手冊經(jīng)公司最高管理者批準(zhǔn)后生效并發(fā)布實施。4.0發(fā)行4.1本手冊為受控文件，遵守第4章“文件和資料控制”整個運作過程。4.2本手冊作為公司質(zhì)量體系的綱領(lǐng)，策劃并定義了所有的質(zhì)量活動，需發(fā)放至各部門。5.0使用作為如下用途：5.1作為公司內(nèi)部質(zhì)量運作以及所有質(zhì)量活動的依據(jù)。5.2作為第二方、第三方質(zhì)量審核使用。6.0修訂6.1質(zhì)量手冊的修訂由管理者代表負(fù)責(zé)，根據(jù)下列情況考查質(zhì)量體系并適時修訂。.3連續(xù)性：持續(xù)不斷的符合和有效。01996.2被修訂的章節(jié)的版次依次更新：AA……A;章節(jié)版次更新至01997.0版權(quán)本手冊版權(quán)為和興彩印有限公司專有，并視作公司無形資產(chǎn)，任何未經(jīng)允許復(fù)印、翻譯、使用部門:發(fā)行編號;總經(jīng)理01副總經(jīng)理02生產(chǎn)副經(jīng)理06業(yè)務(wù)部10管理者代表03采購部07人事部11行政經(jīng)理辦04質(zhì)管部08開發(fā)部12生產(chǎn)經(jīng)理05生產(chǎn)部09辦公室131.0體系總則2.0引用標(biāo)準(zhǔn)3.0術(shù)語和定義章節(jié)號1.0版本1頁次1/11.總則1.1目的：本手冊是為了順應(yīng)國際趨勢及經(jīng)貿(mào)要求和規(guī)范本公司在活動、產(chǎn)品及服務(wù)中的品質(zhì)管理而訂定的,本標(biāo)準(zhǔn)用以：1)證實公司有能力穩(wěn)定的提供符合客戶和適用法規(guī)要求的印刷產(chǎn)品。2)透過系統(tǒng)的有效運用，包括系統(tǒng)的持續(xù)改進(jìn)過程和保證符合顧客和適用的法規(guī)的要求，以達(dá)到提高顧客滿意度的目的。適用范圍本手冊策劃的質(zhì)量管理體系適用于本公司建筑產(chǎn)品。2.引用標(biāo)準(zhǔn)3.術(shù)語和定義本手冊采用ISO9001:2000版的術(shù)語和定義3.1持續(xù)改進(jìn)：增強滿足要求的能力的循環(huán)活動，目的是根據(jù)組織的質(zhì)量方針，改進(jìn)整體質(zhì)量3.2質(zhì)量管理體系：全部管理體系的一個組成部分，包括為制定、實施、實現(xiàn)、評審和保持質(zhì)量方針?biāo)枰慕M織結(jié)構(gòu)、規(guī)劃活動、職責(zé)、慣例、程序、過程和資源。審核：客觀的獲取證據(jù)并進(jìn)行評價，以判斷一個組織的質(zhì)量管理體系是否符合該呈報給管理者。3.4質(zhì)量目標(biāo)：一個組織依據(jù)質(zhì)量方針規(guī)定自己所要實現(xiàn)的總體可以量化質(zhì)量目的。體。3.6組織：具有自身職能和行政管理的公司、有限公司、企業(yè)、行政機構(gòu)或事業(yè)單位，或是上述單位的部分或結(jié)合體，無論是合法法人團體、公營或私營。3.7產(chǎn)品：活動或制程的結(jié)果3.8質(zhì)量方針：一個組織對其全部質(zhì)量宗旨、意圖與原則的陳述。4.0品質(zhì)管理系統(tǒng)章節(jié)號4.0版本頁次4.品質(zhì)管理系統(tǒng)4.1一般要求，公司運用質(zhì)量管理體系所需要的過程及相互關(guān)系表1質(zhì)量體系客戶要求文件管理采購質(zhì)量要求物料運作要求生產(chǎn)過程要求要求系統(tǒng)運作改善質(zhì)量控制功能顧客導(dǎo)向、顧客財產(chǎn)客戶投訴及退貨處理顧客溝通、客戶服務(wù)客戶滿意度調(diào)查文件管理質(zhì)量記錄管理供應(yīng)商資格鑒定及評估采購管理運作程序進(jìn)料檢驗與管制物料鑒別及追溯搬運、存放、防護(hù)和交付運作生產(chǎn)計劃、安排與控制/發(fā)外加工特殊過程控制、制程檢驗與管制過程的量測和監(jiān)控不合格品控制質(zhì)量異常糾正及預(yù)防處理生產(chǎn)設(shè)備及環(huán)境管理統(tǒng)計過程控制可靠性測試及量測儀器職責(zé)權(quán)限及溝通/管理評審運作資源提供\質(zhì)量方針\目標(biāo)\承諾內(nèi)部質(zhì)量審核運作程序條款4.3.31.1.2.3.3.57.5.14.17.5.28.2.43.142職責(zé)部門業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部人事部采購部采購部質(zhì)管部生產(chǎn)部物料部生產(chǎn)經(jīng)理質(zhì)管部生產(chǎn)部質(zhì)管部質(zhì)管部生產(chǎn)部質(zhì)管部質(zhì)管部質(zhì)管部總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表教育培訓(xùn)實施\基礎(chǔ)建設(shè)\工作環(huán)境6.26.36.4人事部各部門4.2文件化要求4.0品質(zhì)管理系統(tǒng)章節(jié)號4.0版本1頁次2/34.2.1一般要求：本公司質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)如右圖所示4.2.1.1質(zhì)量管理手冊(QualityManual簡稱QM,版標(biāo)準(zhǔn)要求以體現(xiàn)公司質(zhì)量方針，它策劃質(zhì)量體系內(nèi)所有的質(zhì)量活動，是質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件，各項質(zhì)量活動在程序手冊中定義，或因需要作為“控制程序”列出參4.2.1.2控制程序詳細(xì)定義出質(zhì)量活動的程序，而對于制作、養(yǎng)護(hù)、檢測等質(zhì)量保證活動的作業(yè)指示，定義于相應(yīng)的操作規(guī)程中，并作為參考文件列出。4.2.1.3操作規(guī)程作為各項質(zhì)量保證作業(yè)的指示。4.2.1.4質(zhì)量記錄：質(zhì)量體系內(nèi)所有質(zhì)量管理及質(zhì)量保證活動的過程及結(jié)果記錄。4.2.2品質(zhì)手冊即品質(zhì)策劃之規(guī)定相互過程與描述范圍。4.2.3品質(zhì)系統(tǒng)文件管制4.2.3.1范圍質(zhì)量體系內(nèi)的各類文件：質(zhì)量手冊(MH-A-01)、公司運作程序(QP-)、膠片、樣品確認(rèn)書、工藝流程、操作規(guī)程、內(nèi)部檢驗標(biāo)準(zhǔn)等。4.2.3.2人事部負(fù)責(zé)文件控制的運作。相關(guān)部門負(fù)責(zé)及時地制訂各類文件并經(jīng)批準(zhǔn)后交由人事4.2.3.3運作運作程序經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)，其它文件經(jīng)管理者代表或其直屬上司審批后即由人事部發(fā)放，以確保質(zhì)量體系有效運作。4.2.3.3.2人事部需制訂一份受控文件清單，作為日常工作使用。4.2.3.3.3收到的外部文件，記錄于《文件總清單》內(nèi)。方可受4.2.3.3.5人事部必須建立受控文件總目錄，用以識別所有受控文件的最新版本狀態(tài)。件每一頁上均蓋上“受控章”以作回的舊版文件予以銷毀并保留文件原稿蓋上“作廢章”以達(dá)到追溯。壞或其他需求時，須提出書面申請，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后由人事部辦理。生產(chǎn)部等部門應(yīng)根據(jù)工作需要及時正確地制訂各類文件，經(jīng)管理者代表經(jīng)理審批后由人事部發(fā)放，以確保質(zhì)量體系4.0品質(zhì)管理系統(tǒng)章節(jié)號4.0版本版本1頁次3/34.2.3.3.8文件修訂需由原文件制訂部門予以修訂并經(jīng)審批后按上述運作。4.2.4品質(zhì)記錄管制4.2.4.1各質(zhì)量記錄責(zé)任部門負(fù)責(zé)執(zhí)行對品質(zhì)記錄的收集、識別、歸檔、儲存、處理。人事4.2.4.2定義質(zhì)量記錄，所有質(zhì)量活動及結(jié)果的書面證明。4.2.4.3質(zhì)量記錄的作用4.2.4.3.1作為質(zhì)量體系有效運作以及質(zhì)量符合規(guī)定要求的證據(jù)。4.2.4.3.2作為質(zhì)量分析、改善提升的重要資料。4.2.4.4運作4.2.4.4.1各部門按照質(zhì)量體系要求運作并記錄質(zhì)量活動及其結(jié)果。記錄要清晰完整。4.2.4.4.2各部門按照運作程序的規(guī)定負(fù)責(zé)保存相應(yīng)的質(zhì)量記錄，具體如下。4.2.4.4.2.1持續(xù)不斷地收集并按一定的方法分類、歸檔、標(biāo)識，保證查找時易于找到。4.2.4.4.2.2采用妥善的保存方法，在儲存的同時良好地保管，防止丟失、毀壞。要保存至相應(yīng)運作程序要求的期限。4.2.4.4.2.3對于逾期的質(zhì)量記錄，在沒有特殊要求的情況下可以銷毀。當(dāng)因特殊要求而要延期保存時，按照上述所述另行分開保存。參考文件《質(zhì)量記錄控制程序》5.0管理職責(zé)章節(jié)號5.0版本版本1頁次1/95.管理責(zé)任5.1管理者承諾總經(jīng)理須藉下列活動，發(fā)展和實施質(zhì)管理系統(tǒng)及持續(xù)改善其有效性的承諾提供依據(jù)。5.1.1產(chǎn)品符合顧客及法令法規(guī)要求的重要性，溝通至各個階層。表現(xiàn)在：----產(chǎn)品符合法令法規(guī)要求的評審----產(chǎn)品符合品質(zhì)技術(shù)要求的評審----產(chǎn)品符合使用及交期的評審情參考《業(yè)務(wù)合同評審控制程序》5.1.2制定品質(zhì)必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；5.1.3訂定品質(zhì)目標(biāo)、承諾5.1.4實施管理審查5.2顧客導(dǎo)向公司要確?？蛻粢蟊粷M足且最大程度的了解客戶滿意度。業(yè)務(wù)部每半年對客戶實施滿意度調(diào)查，對調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分析。調(diào)查內(nèi)容為：-----服務(wù)滿意度-----品質(zhì)技術(shù)滿意度-----交期滿意度-----價格滿意度?概述質(zhì)量方針和目標(biāo)定義了質(zhì)量管理的政策和質(zhì)量活動的大方向，體現(xiàn)出市場的需求及顧客的質(zhì)量方針和目標(biāo)由公司最高管理層決策制訂并經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)并書面發(fā)行。經(jīng)批準(zhǔn)的質(zhì)量方針和目標(biāo)按以下方式在公司內(nèi)廣泛地宣導(dǎo)，以確保各階層的理解和徹底地制成標(biāo)語等形式在會議室、車間等場所張貼、懸掛。通過教育培訓(xùn)方式宣導(dǎo)，以保證全員理解、貫徹執(zhí)行。透過量化目標(biāo)管理及管理評審以保證有效實施。5.0管理職責(zé)章節(jié)號5.0版本版本1頁次2/9?質(zhì)量方針本公司質(zhì)量方針充分體現(xiàn)了對產(chǎn)品質(zhì)量的追求及在產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)方面對顧客所做出的行。本公司質(zhì)量方針為：客戶至上，質(zhì)量第一，續(xù)改進(jìn)。?質(zhì)量承諾遵紀(jì)守法、持續(xù)改進(jìn)、以人為本、嚴(yán)格管理、全員參與，追求生產(chǎn)要素的最佳組合、生產(chǎn)效能的最佳發(fā)揮，精益求精，以最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，為客戶提供滿意的產(chǎn)品。?質(zhì)量目標(biāo)每月成品合格率≥98%每月不準(zhǔn)時交貨率≤4次每月客戶投訴不超過5次客戶滿意度≥80分(滿分100分)批準(zhǔn)：______________ (總經(jīng)理)5.0管理職責(zé)章節(jié)號5.4版本版本1頁次3/95.4品質(zhì)管理系統(tǒng)規(guī)劃5.4.1品質(zhì)目標(biāo)(見5.3)5.4.2品質(zhì)系統(tǒng)規(guī)劃流程需保證本品質(zhì)系統(tǒng)在規(guī)劃和實施變更時的完整性。系統(tǒng)規(guī)劃圖：采購業(yè)務(wù)部/市場訂單MRB拒收接收不合格不合格合合格格拒收成品檢驗接收5.0管理職責(zé)章節(jié)號5.5版本1頁次1/95.5責(zé)任、職責(zé)與溝通5.5.1職責(zé)與權(quán)限5.5.1.1目的5.5.1.1.1確保質(zhì)量體系及各項質(zhì)量活動具有足夠的人力資源作為保證。5.5.1.2.職責(zé)、權(quán)限總經(jīng)理監(jiān)督協(xié)調(diào)公司內(nèi)各個部門的運作，以保證公司具有高的效率和效能。收集各個方面的資訊，制訂公司各個階段的決策。制訂質(zhì)量方針，認(rèn)可質(zhì)量體系、批準(zhǔn)相關(guān)文件，給予足夠的力度與支持。提供質(zhì)量體定期主持管理評審，以保證質(zhì)量體系持續(xù)性、適宜性和有效性。導(dǎo)市場經(jīng)營。監(jiān)督協(xié)調(diào)公司財務(wù)部、生產(chǎn)部與各個部門的運作，以保證各個部門具有高的效率和效組織管理市場預(yù)測，以保證市場信息的有效性。組織對供應(yīng)商的選擇。采購資料的批準(zhǔn)。副總經(jīng)理監(jiān)督協(xié)調(diào)公司內(nèi)各部門運作，建立健全質(zhì)量體系，保證質(zhì)量體系的持續(xù)性、適宜性和執(zhí)行總經(jīng)理決議，協(xié)助總經(jīng)理抓好全面工作，主持全面工作，保證各項指標(biāo)任務(wù)的實熟悉和掌握公司情況，及時向總經(jīng)理反應(yīng)、提出建議和意見。負(fù)責(zé)實施公司ISO質(zhì)量管理體系的組織實施和檢查評估、考核工作。協(xié)調(diào)各部門之間的工作關(guān)系，保證各部門統(tǒng)一、協(xié)調(diào)有序地工作。組織指揮公司的日常生產(chǎn)、工藝、技術(shù)、經(jīng)營等方面工作，在總經(jīng)理委托權(quán)限內(nèi)，簽署有關(guān)協(xié)議合同、合約和處理相關(guān)事宜。決定組織體制和人事編制，協(xié)助總經(jīng)理決定各職能部門和下屬各級職員的任免、薪金、獎懲，建立健全、統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系。協(xié)助總經(jīng)理決定對成績顯著的員工予以獎勵、調(diào)薪和晉升，對違紀(jì)員工的處分、辭退。完成總經(jīng)理交辦的其他事務(wù)。管理者代表根據(jù)公司政策及ISO9001國際標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量體系。監(jiān)督并協(xié)調(diào)質(zhì)量體系的運作，協(xié)調(diào)制訂在公司總目標(biāo)基礎(chǔ)上制訂部門層級目標(biāo)。5.0管理職責(zé)章節(jié)號5.5版本1頁次2/9組織內(nèi)部質(zhì)量審核并向總經(jīng)理報告。組織管理評審工作。外部相關(guān)機構(gòu)的溝通與聯(lián)絡(luò)。負(fù)責(zé)在組織內(nèi)部提升滿足客戶要求的意識。財務(wù)經(jīng)理職責(zé):主持財務(wù)部工作,領(lǐng)導(dǎo)財會人員完成各項會計業(yè)務(wù)工作;定期提供數(shù)據(jù)、資料和財務(wù)分析報告;參與投資、重大經(jīng)濟合同的可行性研究;負(fù)責(zé)編制會計報表,主持清查財產(chǎn);執(zhí)行財經(jīng)法令、制度、決定,堅持原則,增收節(jié)支,提高經(jīng)濟效益;污、浪費及不合理開支.出納員職責(zé):按財務(wù)制度規(guī)定使用現(xiàn)金和庫存現(xiàn)金,不得以“白條”抵頂庫存現(xiàn)金,不挪用公款;現(xiàn)金往來按順序逐筆登記日記帳,,并日清月結(jié),確鈔帳相符;按銀行結(jié)算制度規(guī)定辦理款項的收付;嚴(yán)禁簽發(fā)空白支票;對已辦妥的收付款憑證,按逐筆登記銀行存款日記帳,并結(jié)出余額,及時與銀行對帳單核對,月末編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,確保帳面余額與對帳單余額相符;妥善保管好庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票、空白收據(jù)和有關(guān)印章;按付款審批規(guī)定支付款項,不得擅自違反規(guī)定付款,防止資金損失;認(rèn)真審核各項收支憑證,發(fā)現(xiàn)問題及時請示匯報,做到各項收、付款合法和手續(xù)完備;積極主動催收各項應(yīng)收的款項.5.0管理職責(zé)章節(jié)號5.5版本1頁次3/9會計職責(zé):1、流動資金核算:擬訂流動資金管理和核算實施辦法,參與核定流動資金定額,實行管用結(jié)合與資金歸口分級管理;編制流動資金計劃和銀行借、還款計劃負(fù)責(zé)流動資金調(diào)度,組織流動資金供應(yīng);定期考核流動資金使用效果,不斷加速流動資金調(diào)動.2、固定資產(chǎn)核算:擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實施辦法,劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限,編制固定資產(chǎn)參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計劃;辦理固定資產(chǎn)購置、調(diào)入調(diào)出、價值重估、折舊、調(diào)整、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續(xù),進(jìn)行明細(xì)登記核算,定期進(jìn)清查核對,做到帳物相符;按制度規(guī)定計提固定資產(chǎn)折舊;參與固定資產(chǎn)的清查盤點,分析固定資產(chǎn)的使用效果,促進(jìn)固定資產(chǎn)的合理使用,提高固定資產(chǎn)利用率.3、材料核算:會同有關(guān)單位擬訂材料管理與核算實施辦法,建立健全材料收發(fā)、保管和領(lǐng)用手續(xù)制度;根據(jù)需要及市場情況會同有關(guān)單位制定采購計劃;審計材料采購用款計劃,控制材料采購,掌握市場價格,審查發(fā)票等憑證,考核材料的消耗;建立材料明細(xì)登記帳,進(jìn)行明細(xì)核算,做到帳物相符,核算清楚;參與庫存材料的清查盤點,對盤盈盤提出處理意見,經(jīng)批準(zhǔn)后作出處理.5.0管理職責(zé)4、工資核算:章節(jié)號版本頁次14/9按計劃控制工資總額的使用;審核工資表,計算發(fā)放工資;按制度規(guī)定計提發(fā)放獎金;進(jìn)行工資明細(xì)核算.5、成本核算:擬定成本核算辦法,建立健全成本核算工作程序,編制成本費用計劃;擬訂生產(chǎn)經(jīng)營成本、費用開支范圍,掌握成本費用開支情況,登記成本費用明細(xì)帳,按規(guī)定編制成本報表上報;考核、分析成本費用開支情況,積極挖潛節(jié)支,提出改進(jìn)意見,努力降低成本費用支出.6、利潤核算及分配:編制利潤計劃,將年度利潤指分解落實到單位;做好利潤明細(xì)核算,正確計算生產(chǎn)經(jīng)營、銷售收入和其他收入,認(rèn)真審核和計算各項成本費用支出,準(zhǔn)確計算利潤,按制度計算和上交稅,制作并登記有關(guān)的明細(xì)帳,編制利潤報表上報;按章程規(guī)定和股東大會決議分配利潤,分配股息、紅利,計算股息、紅利率,編制利潤分配表、股利分配表;考核、分析利潤完成情況,積極挖潛節(jié)支,提出改進(jìn)建議和措施,努力提高利潤.7、往來結(jié)算:加強管理并及時結(jié)算購銷往來和其他往來的暫時、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來款項;按合同或規(guī)定要計收利息的,應(yīng)正確計息,一并在往來帳項上計收,年終時應(yīng)抄列清單,與有關(guān)單位或個人核對,催收催結(jié).5.0管理職責(zé)擬訂專項資金管理辦法,實行歸口管理;對專項資金進(jìn)行明細(xì)核算;按時編制專項獎金報表.9、總帳報表:登記總帳,核對帳目,編制資金平衡表;核對其他會計報表,管理會計憑證和帳表.章節(jié)號版本頁次1綜合分析財務(wù)狀況和經(jīng)營成果;編寫財務(wù)情況說明書;進(jìn)行財務(wù)預(yù)測,為領(lǐng)導(dǎo)提供決策參考意見.生產(chǎn)經(jīng)理全面主持生產(chǎn)部門、維修部的工作。負(fù)責(zé)生產(chǎn)、檢驗過程中的工藝技術(shù)問題。負(fù)責(zé)生產(chǎn)部門設(shè)備管理、維護(hù)與保養(yǎng)。負(fù)責(zé)組織客戶投訴的處理、客戶滿意度調(diào)查。負(fù)責(zé)組織新工藝、新技術(shù)的應(yīng)用。生產(chǎn)副經(jīng)理在生產(chǎn)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助安排公司的生產(chǎn)計劃、合同及項目的組織實施。負(fù)責(zé)改善全公司的品質(zhì)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督品質(zhì)保證制度的制定及質(zhì)量計劃的實施。負(fù)責(zé)產(chǎn)品的開發(fā)，設(shè)備、計量檢測設(shè)備的檢驗。負(fù)責(zé)公司有關(guān)技術(shù)培訓(xùn)的實施。負(fù)責(zé)ISO質(zhì)量管理體系的推行、維護(hù)和實施的具體工作。負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門人員對新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)等進(jìn)行產(chǎn)前協(xié)調(diào)研究工作。完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)工作。協(xié)助生產(chǎn)經(jīng)理定期召開產(chǎn)銷會議，解決存在的問題。行政經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)人事部和采購部工作。負(fù)責(zé)公司組織架構(gòu)各項人事管理事宜。5.0管理職責(zé)負(fù)責(zé)公司行政事務(wù)管理，理順公司內(nèi)部關(guān)系。業(yè)務(wù)經(jīng)理章節(jié)號版本頁次1制定部門月、季度、年度銷售計劃目標(biāo)。正確傳達(dá)上級指示、開發(fā)研制新產(chǎn)品。領(lǐng)導(dǎo)下級開發(fā)客戶、鞏固客戶與公司之間客情關(guān)系款的正?；鼗\。監(jiān)督檢查部門員工工作、按公司制度和程序?qū)ο录夁M(jìn)行績效考核和評估。全面管理部門日常事務(wù)，完成上級交付的任務(wù)。質(zhì)管經(jīng)理負(fù)責(zé)督導(dǎo)制程檢驗、成品檢驗工作。制定儀器校正計劃及儀器臺帳。嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)檢測儀器，認(rèn)真填寫記錄，如實標(biāo)識結(jié)果。負(fù)責(zé)出貨質(zhì)量檢驗與保證。對生產(chǎn)的監(jiān)督，制程質(zhì)量控制，確保制程質(zhì)量的穩(wěn)定。負(fù)責(zé)統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用控制。負(fù)責(zé)年度質(zhì)量目標(biāo)的考核。負(fù)責(zé)質(zhì)量異常的改善和跟蹤。負(fù)責(zé)檢驗、測量和實驗設(shè)備得當(dāng)管理和控制。嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)檢測原材料，認(rèn)真填寫記錄，如實標(biāo)識結(jié)果。負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理、機械加工和公共設(shè)備的維護(hù)。負(fù)責(zé)客戶溝通和客戶滿意度調(diào)查。采購主管領(lǐng)導(dǎo)采購部的全面工作。負(fù)責(zé)對公司年度物資供應(yīng)的計劃。做好供應(yīng)商的評估工作。負(fù)責(zé)對物料價格的監(jiān)控。負(fù)責(zé)公司內(nèi)物料運作的監(jiān)控。組織對供應(yīng)商的調(diào)查、選擇，建立合格供應(yīng)商名冊。采購資料的準(zhǔn)備。交貨付運的協(xié)調(diào)管理。負(fù)責(zé)公司采購物料的采購和退換。根據(jù)各部門下達(dá)、總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購計劃，及時購進(jìn)所需物料。了解市場行情，做好物料市場價格的調(diào)查工作，確保采購物料的性能、價格合理化，5.0管理職責(zé)章節(jié)號版本頁次1做好供應(yīng)商的調(diào)查、與各相關(guān)部門進(jìn)行供應(yīng)商評估，選擇質(zhì)優(yōu)、價廉的供應(yīng)商。辦公室主管負(fù)責(zé)本公司倉庫的管理。根據(jù)公司經(jīng)營總方針、財務(wù)預(yù)算及市場訂單情況，制定物料采購計劃，報批后執(zhí)行。控制物料的最高庫存量和單批采購量，降低物料的庫存成本。完善倉庫管理制度，確定原材料損耗標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制成本。庫管員負(fù)責(zé)廠內(nèi)倉庫的日常管理工作，向物料部主管負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)倉庫貨物的保存、管理，做到貨物擺放整齊、標(biāo)識清晰易見。負(fù)責(zé)倉庫物料的登記入帳工作，認(rèn)真核實進(jìn)、出、存單據(jù)，做到帳、物、卡相符。負(fù)責(zé)根據(jù)貨物的進(jìn)出及庫存情況，向物料部主管建議調(diào)整采購方案，確保合理的庫存并向物料部主管反饋。人事部主管負(fù)責(zé)全公司的人事、行政、后勤、保安、清潔、工業(yè)安全、對外聯(lián)絡(luò)等。負(fù)責(zé)提供符合要求的人力資源。組織必須的教育培訓(xùn)及考核評定，提供培訓(xùn)基礎(chǔ)設(shè)施。保存各部門員工培訓(xùn)記錄。協(xié)助總經(jīng)理與各部門的協(xié)調(diào)。保證文件控制的運作，確保使用者使用的是最新版本的有效文件。負(fù)責(zé)公司文件和資料的管理。負(fù)責(zé)公司質(zhì)量記錄格式的管理。生產(chǎn)部主管5.0管理職責(zé)章節(jié)號版本頁次1參與供應(yīng)商的評估。負(fù)責(zé)合同評審的工作及開發(fā)市場、業(yè)務(wù)接洽。車間主管收集工程單等生產(chǎn)信息，定期作生產(chǎn)分析與規(guī)劃。制訂車間的生產(chǎn)計劃。監(jiān)督協(xié)調(diào)車間做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備、生產(chǎn)中的管理及生產(chǎn)后的總結(jié)。確保生產(chǎn)按計劃、按文件要求進(jìn)行，處于受控狀態(tài)。做到高質(zhì)量、低成本、按時交貨的生產(chǎn)要求。做好制程系統(tǒng)因素(人、機、料、法、環(huán))的管理。負(fù)責(zé)機器設(shè)備、模具的日常維護(hù)保養(yǎng)?？刂崎g接物料的耗用，制程合格率的提高。審計員根據(jù)審計劃執(zhí)行內(nèi)部審核工作。對審不符合事項進(jìn)行跟蹤驗證。配合外部質(zhì)量審核工作。需要時對第二方進(jìn)行質(zhì)量審核工作。操作員根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書操作和進(jìn)行設(shè)備維修保養(yǎng)。根據(jù)主管安排進(jìn)行相應(yīng)訂單的加工、生產(chǎn)。做生產(chǎn)工序自檢，保證不合格品不流入下道工序。檢驗員根據(jù)檢驗標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)規(guī)范進(jìn)行檢驗。對不合格品進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識，保證不誤用或流入下道工序。對不合格品進(jìn)行記錄，并適當(dāng)處置。5.5.3內(nèi)部溝通總經(jīng)理應(yīng)規(guī)定并實施質(zhì)量要求、目標(biāo)和完成情況的溝通過程。并保證溝通資源；2質(zhì)量異常改善、內(nèi)部質(zhì)量體系審核、管理評審。5.6管理審查5.6.1確保經(jīng)過公司最高管理層對質(zhì)量體系定期的審查評定，確保已建立的質(zhì)量體系在ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求和公司質(zhì)量方針與目標(biāo)的前提下，能夠持續(xù)、適合及有效地運作。5.6.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)召開和主持管理評審會議。各職能部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備管理評審所需的資料參與評審和負(fù)責(zé)管理評審之后的糾正措施的有效實施。5.0管理職責(zé)章節(jié)號5.0版本1頁次9/95.6.3.2總經(jīng)理在召開會議前一周發(fā)出《管理評審會議通知》到相關(guān)部門，當(dāng)有需要時，可邀請相關(guān)的供應(yīng)商、客戶、專家等出席。5.6.3.3管理評審的議題---內(nèi)部稽核結(jié)果訴及退貨，客戶滿意度。---過程積效和產(chǎn)品的合格率---預(yù)防與糾正措施的狀況，改善的建議---以往管理審查結(jié)果的改善狀況---可能影響質(zhì)量管理系統(tǒng)之計劃變動—-改善的建議5.6.3.4各相關(guān)部門接到通知后需收集相關(guān)資料，在會議上提報審查評定。5.6.3.5根據(jù)評審，會議將作出相關(guān)對質(zhì)量體系的決策，這些決策需在會議上落實具體的執(zhí)行——對資源(包括基礎(chǔ)設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備、人員資源)的要求?！獙Ξa(chǎn)品的改善要求?！獙|(zhì)量體系需采取的糾正與預(yù)防措施要求。6.0資源管理章節(jié)號6.0版本版本1頁次1/16.資源管理6.1資源的供應(yīng)總經(jīng)理必須提供充足的資源以確保維持品質(zhì)管理體系和客戶滿意：6.2人力資源確保對質(zhì)量體系相關(guān)人員的需求開發(fā)及適時、足夠的培訓(xùn)，制訂各崗位人員的資格要求能力并進(jìn)行認(rèn)可，從而保證體系正常運作。人事部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌所有人員需求及培訓(xùn)需求并制訂人員需求計劃及年度培訓(xùn)計劃，管理所有人員招聘及培訓(xùn)并保證達(dá)成。各部門提出人員需求及培訓(xùn)要求并按年度培訓(xùn)計劃執(zhí)行，具體參考《人力資源管理控制程序》6.2.1人員招聘各部門因正常運作需要人力資源，可用《職位空缺申請表》形式隨時向人事部提前半月申請，經(jīng)總經(jīng)理/行政經(jīng)理批準(zhǔn)后由人事部根據(jù)各崗位資格要求實施招聘。6.2.2培訓(xùn)6.2.2.1人事部負(fù)責(zé)籌備培訓(xùn)教室以及必須的器材。6.2.2.2培訓(xùn)種類分為以下兩種：等等。6.2.2.2.2計劃培訓(xùn)：根據(jù)年度培訓(xùn)計劃而進(jìn)行的培訓(xùn)，此類培訓(xùn)可以分為內(nèi)訓(xùn)和外訓(xùn)兩種。6.2.2.3各部門于每年年底之前填寫《培訓(xùn)需求申請表》向人事部提出培訓(xùn)要求，人事部根據(jù)各部門要求制訂次年年度培訓(xùn)計劃并交總經(jīng)理/行政經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。6.2.2.4人事部對于每次培訓(xùn)都必須提前通知相應(yīng)的部門以協(xié)調(diào)、確定時間、地點、講師、受6.2.2.5對于特殊崗位人員不但要培訓(xùn)，而且要經(jīng)過考核并取得資格。6.2.3參考文件《人力資源管理控制程序》6.3基礎(chǔ)建設(shè)管理者應(yīng)根據(jù)公司正常運作的需要，提供和維護(hù)為達(dá)到符合產(chǎn)品要求的基礎(chǔ)建設(shè)。-----工作場所和相應(yīng)的設(shè)施、設(shè)備、硬件和軟件，由相關(guān)需求部門提出需求，經(jīng)總經(jīng)理/管理6.4工作環(huán)境-----安全性、衛(wèi)生保健、熱度、光度、干濕度7.0產(chǎn)品實現(xiàn)章節(jié)號7.0版本1頁次1/57.0產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃:A訂單/客戶需求評審C質(zhì)量控制策劃D生產(chǎn)/服務(wù)管理策劃7.1.1本公司實現(xiàn)產(chǎn)品/服務(wù)所需要的過程參考4.1.7.1.2本公司對產(chǎn)品的監(jiān)控采用企業(yè)自己訂定的標(biāo)準(zhǔn)，詳細(xì)規(guī)定參考公司《內(nèi)部檢驗標(biāo)準(zhǔn)》。7.1.3實現(xiàn)產(chǎn)品/服務(wù)所需要的資源參考“6.資源管理”。7.1.4對產(chǎn)品/服務(wù)的分析驗證活動參考“8.量測、分析和改善”。7.2顧客相關(guān)的過程7.2.1產(chǎn)品/服務(wù)相關(guān)要求必須組織相關(guān)部門識別客戶如下要求---顧客通過定單或口頭要求需達(dá)到的條件---客戶雖然沒有要求，但由經(jīng)驗可知必須達(dá)到的條件---國家法令法規(guī)提出的要求---公司為提升客戶滿意度所附加的條件。7.2.2產(chǎn)品/服務(wù)相關(guān)要求的審查7.2.2.1確保所有的訂單在受理前均經(jīng)過適當(dāng)?shù)脑u審；清晰地掌握訂單中客戶的要求在有足夠成的前提下受理訂單。7.2.2.2業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對訂單的評審或組織相關(guān)的人員對訂單進(jìn)行評審；當(dāng)有需要時，質(zhì)管部、辦公室、生產(chǎn)部門有責(zé)任參與評審。7.2.2.3運作絡(luò)、訂購產(chǎn)品/服務(wù)名稱/項目、規(guī)格、質(zhì)量技術(shù)要求、產(chǎn)品的使用及法規(guī)要求、數(shù)量、交期、交貨方式、交貨地點等等，各項要求要清晰無誤并確保可以達(dá)成。7.2.2.3.2對于口頭訂單，業(yè)務(wù)部必須詳細(xì)記錄必要時傳真客戶認(rèn)可，同時評審。7.2.2.3.3可參考公司產(chǎn)品/服務(wù)目錄以確認(rèn)訂單是否新產(chǎn)品。對于新產(chǎn)品訂單，聯(lián)絡(luò)物料部、生產(chǎn)部門共同予以評估。7.2.2.3.4對于訂單的變更，業(yè)務(wù)部根據(jù)具體情況決定是否重新評審并及時通知相關(guān)部門處理。7.2.2.3.6經(jīng)評審后而受理的訂單，在《工程單》內(nèi)詳細(xì)注明客戶的要求后由生產(chǎn)部安排生產(chǎn)計劃通知生產(chǎn)車間、準(zhǔn)備生產(chǎn)，生產(chǎn)車間接獲生產(chǎn)計劃后，安排相關(guān)機臺生產(chǎn)。生產(chǎn)部及車間必7.0產(chǎn)品實現(xiàn)章節(jié)號版本頁次17.2.3顧客溝通公司應(yīng)在產(chǎn)品/服務(wù)資訊、合約、詢價、定單處理等方面和客戶有效的溝通，并參照如下程序作好相關(guān)的服務(wù)7.2.3.1客戶投訴業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)收集客戶投訴的信息，填寫CAR(CorrectiveActionRequest：改善行動要求)向生產(chǎn)部、品管部提出改善和預(yù)防的要求并將結(jié)果回復(fù)客戶，直至客戶滿意。參考《糾正和預(yù)防7.2.3.2客戶退貨客戶退貨交由品管部，品管部收集客戶退貨報告及不良品樣板，作退貨有效期及缺陷鑒定，記錄于《客戶退貨鑒定報告》內(nèi)，對于客戶退回的產(chǎn)品，由生產(chǎn)部/品管部確定處理方法并執(zhí)7.2.3.3業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與客戶之間的聯(lián)絡(luò)溝通，確保有效解決問題及客戶滿意.7.3研制和開發(fā)本公司主要根據(jù)客戶的規(guī)定要求進(jìn)行研制和開發(fā)，滿足客戶要求。7.4采購7.4.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)對新供應(yīng)商/加工商送樣評估；采購部負(fù)責(zé)對新供應(yīng)商/加工商的調(diào)查評估,所有的采購活動以及供應(yīng)商/加工商的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)；質(zhì)管部負(fù)責(zé)對采購品的質(zhì)量驗證并定期對供應(yīng)商/加工商作質(zhì)量水平評估。7.4.2.1供應(yīng)商/加工商的選擇采購部部必須本著降低成本及提高質(zhì)量的目的，不停地開發(fā)新的供應(yīng)商/加工商，經(jīng)過挑選，目標(biāo)確定后，采購部負(fù)責(zé)對新供應(yīng)商作調(diào)查。新供應(yīng)商/加工商的調(diào)查主要包括：質(zhì)量保證體系、生產(chǎn)技術(shù)保證及生產(chǎn)能力與生產(chǎn)潛力。調(diào)查評審?fù)ㄟ^后即要求送樣給質(zhì)管部評估，作為供應(yīng)商/加工商資格證明。送樣評估后接受的樣品，作為供應(yīng)商/加工商生產(chǎn)及進(jìn)料檢驗的依據(jù)。對送樣評估合格的供應(yīng)商作為合格供應(yīng)商，記錄于“合格供應(yīng)商/加工商名冊”內(nèi)。質(zhì)管部每月對所有供應(yīng)商/加工商作總結(jié)，以書面報告的形式知會采購部，采購部即組織相關(guān)活動參考《供應(yīng)商管理控制程序》7.4.2.2采購管理根據(jù)需要，在《合格供應(yīng)商名冊》中選取供應(yīng)商/加工商，采購部列印《采購?fù)ㄖ坊颉队嗀涰毥?jīng)總經(jīng)理/行政經(jīng)理/采購部主管或授權(quán)人批準(zhǔn)后方可發(fā)出。參考《采購管理控制程序》7.4.3采購物料的質(zhì)量驗證驗，質(zhì)檢員根據(jù)《免檢清單》，對《免檢清單》以外的原材料參考《內(nèi)部檢驗標(biāo)準(zhǔn)》要求進(jìn)行抽樣檢驗。7.0產(chǎn)品實現(xiàn)章節(jié)號7.0版本1頁次3/5---當(dāng)進(jìn)料不合格時，以此報告通知采購部，由采購部根據(jù)物料急需程度作協(xié)調(diào)處理，并要求善。---質(zhì)管部每月需對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量狀況進(jìn)行統(tǒng)計，并交采購主管。7.5生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)公司必須確保對生產(chǎn)以及生產(chǎn)過程的管制。參考《生產(chǎn)過程控制程序》。7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的管制7.5.1.1公司通過客戶訂單及其他途徑獲得關(guān)于產(chǎn)品特性方面的信息。7.5.1.2必要時對相關(guān)工作崗位應(yīng)該制定作業(yè)指導(dǎo)書。7.5.1.3要選擇合適的裝備，并定期對設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)。7.5.1.4要對生產(chǎn)過程的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)控。7.5.1.5要對產(chǎn)品放行、交貨和服務(wù)進(jìn)行監(jiān)控。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)過程的確認(rèn)7.5.2.1確保制程過程符合事先的計劃安排，符合相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，處于受控狀態(tài)，從而確保過程有效，達(dá)到“提供稱心滿意的產(chǎn)品以滿足客戶要求”的目的。7.5.2.2生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程分析，制訂制程控制圖表，確定特殊過程，明確關(guān)鍵控制點并7.5.2.3運作7.5.2.3.1生產(chǎn)控制---培訓(xùn)并督導(dǎo)各操作人員按照文件指示操作。版本1---做好物料的標(biāo)識隔離，多余的物料及時處理。---根據(jù)制程控制圖表監(jiān)督整個生產(chǎn)過程，及時發(fā)現(xiàn)異常并及時排除，保證生產(chǎn)過程的有控制程序》。---及時掌握各工位生產(chǎn)進(jìn)度，保證生產(chǎn)順暢并按計劃進(jìn)行。7.5.2.3.2生產(chǎn)設(shè)備及環(huán)境---生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備根據(jù)產(chǎn)品要求對設(shè)備進(jìn)行確認(rèn)并做好日常維護(hù)保養(yǎng)指示做好日常維護(hù)保養(yǎng)工作并記錄保養(yǎng)結(jié)果。7.5.2.3參考《生產(chǎn)設(shè)備管理控制程序》7.5.3鑒別與追溯7.5.3.1確保物料、生產(chǎn)過程及產(chǎn)品交付各個階段均有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識；確保在異常時可以進(jìn)行必要的追溯。確保產(chǎn)品在檢驗和測試后得到適當(dāng)標(biāo)識，以明確狀態(tài)，從而保證所有的檢驗和實驗被誤用。7.5.3.2質(zhì)檢員負(fù)責(zé)進(jìn)料檢驗合格、不合格、待檢查的狀態(tài)標(biāo)識；7.5.3.4生產(chǎn)部門及倉庫負(fù)責(zé)對物料標(biāo)識。7.5.3.5運作材料倉7.0產(chǎn)品實現(xiàn)章節(jié)號7.0頁次4/5---對于入倉的物料一律采用存卡進(jìn)行標(biāo)識，在存卡上標(biāo)明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商及---同種物料，當(dāng)有不同的供應(yīng)商時，另用存卡進(jìn)行區(qū)分?jǐn)[放。同種物料且同一供應(yīng)商，當(dāng)有不同進(jìn)料批次時，以自定方式或倉庫收發(fā)存帳標(biāo)識其入倉時間，以區(qū)分不同批次。---存卡標(biāo)識的狀態(tài)必須一直保持到物料出倉為止。生產(chǎn)過程中---生產(chǎn)過程中半成品均以產(chǎn)品流程卡進(jìn)行標(biāo)識，卡內(nèi)注明其名稱、規(guī)格。對于原材料，用自定的方式注明其名稱、規(guī)格。---產(chǎn)品流程卡需保持到該批物料或制成品流入指定的工序為止。成品---在成品的批次上注明名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期等。---當(dāng)發(fā)生質(zhì)量異常時，可通過其標(biāo)識追溯生產(chǎn)時間及相關(guān)的檢驗記錄、供應(yīng)商等，以保證可以采取相應(yīng)的處理措施狀態(tài)標(biāo)識---在制程過程中需根據(jù)需要首檢、巡檢、自檢中檢出的不合格品以“不合格品區(qū)”、“不合格7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.4.1保證所有顧客提供的物品得到合理的控制及用于新產(chǎn)品或產(chǎn)品的生產(chǎn)活動上。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)方面與顧客的聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)，質(zhì)管部負(fù)責(zé)對顧客供應(yīng)物料的驗收、保管；使用部門負(fù)責(zé)對顧客財產(chǎn)的維護(hù)與正確使用。7.5.4.2運作7.5.4.2.1當(dāng)客戶財產(chǎn)在公司管制使用時，必須小心保管。7.5.4.2.2公司必須鑒別、驗證、保護(hù)和保全客戶所提供的財產(chǎn)7.5.4.2.3若客戶財產(chǎn)發(fā)生遺失、損壞或其它不適合使用的情況，必須馬上報告給客戶并記錄。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.5.5.1確保原材料、半成品及成品在整個形成和最終完成交付過程中，存在的產(chǎn)品搬運、養(yǎng)護(hù)、防護(hù)、與交付作業(yè)，各相關(guān)部門參照《倉庫管理控制程序》運作。運現(xiàn)場作業(yè)人員和倉管員須確保產(chǎn)品質(zhì)量不因搬運、貯存而造成損壞和報廢。存7.0產(chǎn)品實現(xiàn)章節(jié)號7.0版本1頁次5/5在適宜的場地或庫房，防止物品在期間受損或變質(zhì)。-防護(hù)產(chǎn)品、原材料及各種物資適當(dāng)給予維護(hù)，有特別合同要求時，相應(yīng)采用隔離、識別和區(qū)分措施，防止錯用、丟失或損壞。相應(yīng)合同，來明確保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量職責(zé)。參考《倉庫管理控制程序》7.6量測和監(jiān)控儀器的控制7.6.1確保檢驗、試驗及測量儀器得到適當(dāng)?shù)墓芾?、校正及維護(hù)，從而保證具有足夠的檢測力。倉庫負(fù)責(zé)管理，品管部負(fù)責(zé)校正，使用部門負(fù)責(zé)維護(hù)，品管部負(fù)責(zé)監(jiān)督。7.6.2運作---質(zhì)管部根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量檢測需要，選擇具有足夠檢測力(準(zhǔn)確度及精密度)的儀器并定義于---質(zhì)管部建立《檢測及測量儀器臺帳及周期檢定表》對所有檢測儀器進(jìn)行管理。---質(zhì)管部按期執(zhí)行校正活動，以確保所有檢測儀器的檢測不確定度為已知，從而保證具有足檢測能力。---質(zhì)管部建立各類檢測儀器校正周期、校正形式、接收標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)范，對于自己內(nèi)部校正部分，則需建立相應(yīng)的操作規(guī)程。---校正儀器需保持校正記錄及校正標(biāo)簽。---對---對于校正不合格的儀器由質(zhì)管部負(fù)責(zé)追蹤相應(yīng)的產(chǎn)品的質(zhì)量水平。---質(zhì)管部根據(jù)需要按儀器說明書或常規(guī)要求制訂相應(yīng)的保養(yǎng)操作規(guī)程，使用部門根據(jù)此操作規(guī)程正確地使用并妥善地進(jìn)行搬運、保養(yǎng)及儲存，以確保維持其精度。8.0量測、分析和改善章節(jié)號版本頁次18.量測、分析和改善8.1公司將采取包括管理評審、質(zhì)量體系內(nèi)審、質(zhì)量異常糾正及預(yù)防、統(tǒng)計技術(shù)等在內(nèi)的手段來對過程(生產(chǎn)、服務(wù))質(zhì)量體系程進(jìn)行監(jiān)控、量測和改善，以確保產(chǎn)品和品質(zhì)管理系統(tǒng)的符續(xù)改進(jìn)。8.2量測和監(jiān)控8.2.1客戶滿意度8.2.1.1業(yè)務(wù)部將定期對客戶滿意度進(jìn)行調(diào)查，并將結(jié)果反饋到相關(guān)部門。8.2.2內(nèi)部審核8.2.2.1確保定期地、有計劃地實施對整個質(zhì)量體系內(nèi)部質(zhì)量審核活動，保證所有的質(zhì)量活動及相關(guān)結(jié)果符合預(yù)先的計劃，從而保證質(zhì)量體系的有效性。管理者代表負(fù)責(zé)對質(zhì)量體系有效性的評估并將結(jié)果報告給管理評審；內(nèi)審員負(fù)責(zé)執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量審核活動以及對改善和預(yù)防的2.2.2定義先的計劃(質(zhì)量手冊、公司運作程序、操作規(guī)程等)。---主要不符合：質(zhì)量活動或結(jié)果嚴(yán)重不符或根本不符事先的計劃安排。---次要不符合：質(zhì)量活動或結(jié)果輕微不符或部分不符事先的計劃安排。8.2.2.3內(nèi)部質(zhì)量審核的時機---原則上每半年進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量審核。---當(dāng)有以下情況時必須適時進(jìn)行。1)ISO9001國際標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量體系的變化。2)外部機構(gòu)或最高管理者的要求。3)重大的質(zhì)量事故或有重大客戶投訴時。4)當(dāng)總經(jīng)理指示需要時。8.2.2.4內(nèi)審員資格---公司內(nèi)部各部門主要管理人員或其他服務(wù)一年以上的管理人員。2.2.5運作8.2.2.5.1管理者代表按照以上所述指派合格的內(nèi)審員，按照內(nèi)審員不得審查自己所屬部門的原則分工并提前一周制訂審核計劃，發(fā)放至相關(guān)人員以作準(zhǔn)備。8.2.2.5.2內(nèi)審員在執(zhí)行審核時必須客觀公正，認(rèn)真作“審核記錄”及“不符8.2.2.5.3被審部門對于發(fā)現(xiàn)的不符合項必須制訂措施。8.2.2.5.4當(dāng)有一個或以上的主要不符合項時，管理者代表需檢討質(zhì)量體系的完整性和有效性。8.2.2.5.5管理者代表總結(jié)質(zhì)量體系的有效性并向管理評審報告。8.2.2.5.6詳細(xì)運作請參考《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》8.2.3過程的量測和監(jiān)控：8.2.3.1確保對品質(zhì)體系和生產(chǎn)過程監(jiān)控并進(jìn)行有效的控制。8.0量測、分析和改善章節(jié)號版本頁次12.3.2運作---生產(chǎn)部根據(jù)客戶要求或本公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)制訂相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書以指導(dǎo)生產(chǎn)作業(yè)，品管部負(fù)責(zé)制---生產(chǎn)按照相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)。---品管部對整個生產(chǎn)過程按照公司檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗并保持記錄。檢驗中發(fā)現(xiàn)的不良品按照《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。---體系的監(jiān)控采用內(nèi)部品質(zhì)審核、管理評審、日常例會、主管審核部下記錄、主管對部下的工作進(jìn)行日常監(jiān)督的方式進(jìn)行。8.2.4產(chǎn)品的量測和監(jiān)控8.2.4.1確保對成品/交付階段的檢驗與實驗的實施，并對檢驗、實驗的結(jié)果進(jìn)行有效的管制。品管部/客戶負(fù)責(zé)產(chǎn)品出貨/服務(wù)交付階段的檢測及監(jiān)督。2.4.2運作---所有出貨/交付必須經(jīng)過檢驗合格后才可放行。---出貨檢驗根據(jù)客戶訂單要求/內(nèi)部檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全數(shù)檢驗。---產(chǎn)品出貨檢驗記錄于《成品檢驗記錄表》內(nèi)，此報告須經(jīng)品管部主管審核。參考《檢驗與試驗控制程序》8.3不合格品的控制8.3.1確保對不合格品的標(biāo)識記錄并及時隔離、分析和處理，從而保證防止不合格品被誤用。分析不合格品/不合格項產(chǎn)生的根本原因并采取有效措施改善，以維護(hù)穩(wěn)定的生產(chǎn)/服務(wù)，提高質(zhì)量。品管部負(fù)責(zé)對不良品的標(biāo)識、隔離及處理。相關(guān)部門負(fù)責(zé)原因分析、制訂及執(zhí)行改善措8.3.2運作8.3.2.1任何階段的原料經(jīng)判斷為不合格品時，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)按照進(jìn)料檢驗不合格的結(jié)果處理。8.3.2..2制程過程中的不合格品/不合格項8.3.2.2.1制程過程中的不合格品/不合格項，由質(zhì)管部相關(guān)人員標(biāo)識或描述不合格現(xiàn)象，不良品由生產(chǎn)部隔離于不合格品區(qū)內(nèi)并處理，記錄于《生產(chǎn)日報表》內(nèi)。8.3.2.2.2質(zhì)管部檢測工位所發(fā)現(xiàn)的不合格品，隔離于不合格品區(qū)內(nèi)并記錄于相應(yīng)檢測記錄內(nèi)8.3.2.2.3對制程中的不合格品由車間主任指定相關(guān)人員處理，必要時設(shè)置“不合格品待處理區(qū)”以隔離這些等待處理的不合格品。8.3.2.2.4不合格品處理方法如下：返工：按原工藝流程重新加工，使之合格。報廢：不能返工的不合格品按名稱、規(guī)格分類，申請報廢處理。8.3.3成品/交付8.3.3.1質(zhì)量出貨檢查的不合格品，當(dāng)整批不合格時，交由生產(chǎn)部處理。當(dāng)整批合格時，對不合格品按照上述8.3.2.2.1處理，記錄于《成品檢驗記錄表》內(nèi)。8.0量測、分析和改善章節(jié)號8.0版本1頁次3/48.3.3.2生產(chǎn)部交付過程中客戶的拒收，生產(chǎn)部應(yīng)了解客戶拒收的原因及不合格項，并及時報告主管進(jìn)行處理。處理方法如：返工、道歉、賠償?shù)取?.3.3.3.客戶退回的不合格品，按照《服務(wù)管理控制程序》執(zhí)行。參考《不合格品控制程序》8.4資料分析果。各部門根據(jù)實際管理需要選善潛在的不合格，作為持續(xù)改8.4.2適用的統(tǒng)計技術(shù)。8.5持續(xù)改善8.5.1各部門應(yīng)對統(tǒng)計分析之結(jié)果、管理評審會議中提出的問題點、生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量到持續(xù)改善的目的。8.5.2采取糾正的時機8.5.2.2生產(chǎn)系統(tǒng)因素(人、機、料、環(huán)、法)失控8.5.2.3尺寸檢測不合格8.5.2.4客戶投訴8.5.2.5管理評審中提出之須改善事項8.5.2.6計分析結(jié)果有潛在不和格產(chǎn)生時測及測量儀器校正不合格。8.5.2.8內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項目8.5.2.8質(zhì)量方針、目標(biāo)不能達(dá)成8.5.3運作8.5.3.1糾正措施1各相關(guān)部門根據(jù)8.5.2所述時機向相關(guān)部門提出糾正要求。2責(zé)任部對提出的問題作認(rèn)同。如果認(rèn)同則發(fā)起“糾正和預(yù)防措施報告”。3由責(zé)任部組織原因分析，制定措施并實施執(zhí)行，生產(chǎn)部或內(nèi)審員負(fù)責(zé)效果活動，直至問題徹底改善為止。8.0量測、分析和改善8.5.3.2預(yù)防措施章節(jié)號版本頁次14/4有關(guān)不合格和質(zhì)量問題信息并妥善貯存。主管部門收集本部門管理范圍內(nèi)影響質(zhì)量方面不合格和信息。2質(zhì)管部每年在分析、篩選來自各方的信息，對存在不合格或潛在不合格趨勢，發(fā)起〈糾正和預(yù)防措施報告〉報公司總經(jīng)理/管理者代表審批后實施。，并將驗證結(jié)果及時遞交總經(jīng)理。4每年管理評審前由質(zhì)管部把預(yù)防措施驗證結(jié)果提交公司管理評審。8.5.4參考《糾正和預(yù)防措施程序》a)確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。5、相關(guān)文件《設(shè)計和(或)開發(fā)控制程序》、記錄級文件清單序號名稱1開發(fā)部工作手冊1.0崗位責(zé)任制及任職要求2.0管理制度2.1設(shè)計、工藝文件規(guī)定3.0國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)4.0質(zhì)量記錄清單2質(zhì)管部工作手冊1.0崗位責(zé)任制及任職要求2.0管理制度2.1講師室管理制度3.0標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)程3.1國家標(biāo)準(zhǔn)、待業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)3.3半成品、成品檢驗規(guī)程3.4質(zhì)量記錄清單編號KF—01—2000ZG—01—20003續(xù)表序號3生產(chǎn)部工作手冊1.0崗位責(zé)任制及任職要求2.0管理制度2.1工作現(xiàn)場安全、衛(wèi)生制度3.0作業(yè)指導(dǎo)書操作規(guī)程3.3安全操作規(guī)程3.4設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)制度名稱3.5工、卡量具使用管理制度4.0質(zhì)量記錄清單SC—01—2000編號SC—01—