第4頁(yè)共4頁(yè)202?3年銀?行主管?工作總?結(jié)各?位領(lǐng)導(dǎo)?、各位?同仁：?大家好?!在各?級(jí)行的?高度重?視、正?確領(lǐng)導(dǎo)?和大力?支持下?，在各?位同事?的配合?下，一?年來(lái)，?我能緊?緊圍繞?省行_?___?項(xiàng)履職?要求，?著重在?業(yè)務(wù)經(jīng)?營(yíng)、窗?口建設(shè)?、基礎(chǔ)?管理和?財(cái)務(wù)核?算上下?功夫，?團(tuán)結(jié)和?帶領(lǐng)全?體同仁?恪盡職?守、努?力工作?，圓滿?完成了?全年各?項(xiàng)工作?任務(wù)。?現(xiàn)將一?年來(lái)本?人的主?要履職?情況向?大家匯?報(bào)如下?：一?、認(rèn)真?貫徹落?實(shí)會(huì)計(jì)?基礎(chǔ)管?理會(huì)議?精神狠?抓會(huì)計(jì)?內(nèi)控建?設(shè)作為?副行長(zhǎng)?兼會(huì)計(jì)?主管，?我的壓?力很大?。為從?根本上?解決困?擾我行?的基礎(chǔ)?管理較?差，內(nèi)?部控制?力弱的?的問(wèn)題?，我行?于年初?召開(kāi)了?高規(guī)格?的會(huì)計(jì)?基礎(chǔ)管?理工作?會(huì)議。?認(rèn)真查?找了我?行會(huì)計(jì)?基礎(chǔ)管?理方面?存在的?問(wèn)題，?深入分?析了問(wèn)?題存在?的原因?，提出?、制定?了提高?我行會(huì)?計(jì)內(nèi)控?管理水?平的具?體措施?。作為?會(huì)計(jì)出?納部的?負(fù)責(zé)人?，我把?貫徹落?實(shí)會(huì)計(jì)?基礎(chǔ)管?理工作?會(huì)議精?神作為?首要任?務(wù)和履?職工作?的切入?點(diǎn)，并?從以下?幾個(gè)方?面開(kāi)展?了工作?：1?、以抓?《中國(guó)?農(nóng)業(yè)發(fā)?展銀行?會(huì)計(jì)內(nèi)?控管理?盡職指?引》和?在年初?會(huì)計(jì)基?礎(chǔ)管理?工作會(huì)?議上簽?訂的責(zé)?任書(shū)的?落實(shí)為?契機(jī)，?把各部?室的負(fù)?責(zé)人、?臨柜柜?員、內(nèi)?勤主任?、監(jiān)管?員以及?辦公室?等相關(guān)?職能部?門(mén)納入?會(huì)計(jì)內(nèi)?控管理?組織體?系，大?家各司?其職、?齊抓共?管、相?互制約?、相互?監(jiān)督、?一體考?核，讓?會(huì)計(jì)內(nèi)?控管理?關(guān)系更?清晰，?內(nèi)控管?理層次?得到顯?著提升?。2?、堅(jiān)持?按月組?織開(kāi)展?監(jiān)管檢?查工作?，促進(jìn)?會(huì)計(jì)內(nèi)?控管理?水平逐?步提高?。會(huì)計(jì)?監(jiān)管是?內(nèi)控管?理的重?要組成?部分和?操作風(fēng)?險(xiǎn)的重?要防線?。盡管?面臨各?種各樣?的困難?，我還?是堅(jiān)持?按計(jì)劃?、按程?序每月?對(duì)營(yíng)業(yè)?部進(jìn)行?一次認(rèn)?真細(xì)致?的檢查?。做到?每次檢?查都有?方案、?有通知?、有記?錄、有?整改、?對(duì)責(zé)任?人有處?理。從?已經(jīng)結(jié)?束前十?個(gè)月的?檢查監(jiān)?管情況?來(lái)看，?累計(jì)查?出問(wèn)題?___?_個(gè)次?，絕大?部分問(wèn)?題得到?整改或?改善，?處理或?建議處?理責(zé)任?人__?__人?次，其?中扣發(fā)?考核性?工資_?___?人次，?扣款金?額__?__元?。我始?終把實(shí)?質(zhì)重于?形式作?為監(jiān)管?的重要?原則，?通過(guò)持?續(xù)、認(rèn)?真細(xì)致?的監(jiān)管?，我行?的會(huì)計(jì)?內(nèi)控管?理水平?有了明?顯的進(jìn)?步。?3、堅(jiān)?持突擊?輪崗帶?班制度?，充分?發(fā)揮會(huì)?計(jì)監(jiān)控?系統(tǒng)的?監(jiān)督作?用。一?是能促?使各崗?都能熟?悉掌握?不同崗?位的業(yè)?務(wù)操作?，提高?操作技?能，另?一方面?讓柜員?自己互?查，在?離崗交?接時(shí)顯?現(xiàn)隱性?問(wèn)題，?創(chuàng)新防?范風(fēng)險(xiǎn)?的手段?。我每?月會(huì)不?定期突?擊要求?員工臨?時(shí)休假?，然后?自己臨?柜代班?。今年?來(lái)我已?經(jīng)累計(jì)?代班_?___?天，涉?及柜面?所有崗?位。通?過(guò)崗位?輪換和?全日制?代班，?已發(fā)現(xiàn)?糾正涉?及印鑒?管理、?借據(jù)管?理、賬?簿記載?、檔案?歸檔等?方面共?12處?問(wèn)題。?通過(guò)調(diào)?看監(jiān)控?錄像觀?察臨柜?人員的?操作程?序是否?合規(guī)，?每周調(diào)?看監(jiān)控?工作的?加強(qiáng)和?持續(xù)，?直接促?進(jìn)了我?行臨柜?人員工?作效率?的提高?，規(guī)避?了操作?風(fēng)險(xiǎn)，?更重要?的是對(duì)?會(huì)計(jì)人?員產(chǎn)生?了一種?持續(xù)、?強(qiáng)大的?監(jiān)督和?威懾作?用。?4、注?重提高?副行長(zhǎng)?兼會(huì)計(jì)?主管的?業(yè)務(wù)素?質(zhì)和履?職能力?。副行?長(zhǎng)兼會(huì)?計(jì)主管?履職到?位與否?，是會(huì)?計(jì)內(nèi)控?好壞的?關(guān)鍵一?環(huán)。一?年來(lái)，?我認(rèn)真?履行副?行長(zhǎng)兼?會(huì)計(jì)主?管職責(zé)?，加強(qiáng)?業(yè)務(wù)學(xué)?習(xí)，分?析內(nèi)控?形式，?學(xué)習(xí)新?的文件?精神，?研究解?決管理?中存在?的實(shí)際?問(wèn)題。?以會(huì)帶?訓(xùn)，不?斷提高?副行長(zhǎng)?兼會(huì)計(jì)?主管的?履職能?力。?二、履?行崗位?職責(zé)積?極參與?全行經(jīng)?營(yíng)管理?一年來(lái)?，我能?積極參?與全行?內(nèi)部管?理和業(yè)?務(wù)經(jīng)營(yíng)?活動(dòng)，?自覺(jué)維?護(hù)班子?團(tuán)結(jié)，?協(xié)助推?進(jìn)支行?各項(xiàng)事?務(wù)的開(kāi)?展。首?先是加?強(qiáng)政治?理論學(xué)?習(xí)。定?期參加?中心組?理論學(xué)?習(xí)，參?加支部?黨小組?活動(dòng)，?組織并?上好黨?課。其?次積極?參與“?四好”?班子、?“四強(qiáng)?”黨組?織創(chuàng)建?工作，?制定“?四優(yōu)”?黨員爭(zhēng)?創(chuàng)計(jì)劃?。三是?做好全?行財(cái)務(wù)?狀況分?析調(diào)研?及經(jīng)營(yíng)?利潤(rùn)測(cè)?算，分?析將會(huì)?影響到?全行經(jīng)?營(yíng)目標(biāo)?任務(wù)完?成的因?素，向?行長(zhǎng)提?出自己?的看法?和建議?，為全?行經(jīng)營(yíng)?獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)?策。四?是積極?參與全?行業(yè)務(wù)?營(yíng)銷。?截止_?___?月末，?我行存?款日均?余額_?___?萬(wàn)元、?中間業(yè)?務(wù)收入?___?_萬(wàn)元?，比同?期分別?上升_?___?%、_?___?%，國(guó)?際業(yè)務(wù)?更是取?得歷史?性突破?，存款?余額達(dá)?到了_?___?萬(wàn)美元?，提前?完成全?年任務(wù)?。五是?積極投?入非現(xiàn)?金結(jié)算?。今年?秋季以?來(lái)，在?原有工?行網(wǎng)銀?的基礎(chǔ)?上，又?開(kāi)通了?信用聯(lián)?社網(wǎng)上?銀行，?為售糧?農(nóng)戶辦?理了工?行PO?S機(jī)及?聯(lián)社的?“一卡?通”，?秋季收?購(gòu)全面?實(shí)現(xiàn)非?現(xiàn)金結(jié)?算。?三、加?強(qiáng)隊(duì)伍?建設(shè)創(chuàng)?建文明?規(guī)范窗?口今年?以來(lái)，?我一直?將內(nèi)塑?隊(duì)伍素?質(zhì)，外?樹(shù)窗口?形象，?創(chuàng)建行?業(yè)品牌?作為重?點(diǎn)工作?來(lái)抓，?主要表?現(xiàn)為：?一是建?立獎(jiǎng)懲?制度，?樹(shù)立積?極的農(nóng)?發(fā)行新?風(fēng)。開(kāi)?展創(chuàng)建?行業(yè)品?牌活動(dòng)?以來(lái)，?我明確?了考核?標(biāo)準(zhǔn)和?落實(shí)檢?查監(jiān)督?措施，?形成嚴(yán)?格的獎(jiǎng)?罰制度?。創(chuàng)新?出臺(tái)《?營(yíng)業(yè)窗?口文明?服務(wù)規(guī)?范考核?辦法》?，設(shè)立?“周服?務(wù)之星?”、“?月文明?之星”?、“季?規(guī)范之?星”、?“業(yè)務(wù)?精英獎(jiǎng)?”等，?對(duì)客戶?口碑好?、業(yè)務(wù)?技能強(qiáng)?、服務(wù)?質(zhì)量高?的員工?進(jìn)行特?別獎(jiǎng)勵(lì)?。二是?發(fā)揮窗?口作用?，全員?倡導(dǎo)職?業(yè)文明?。在窗?口環(huán)境?建設(shè)上?切實(shí)做?到“形?象統(tǒng)一?規(guī)范”?、“設(shè)?備使用?正?！?、“環(huán)?境整潔?宜人”?、“服?務(wù)設(shè)施?到位”?、“宣?傳醒目?規(guī)范”?;在禮?儀形象?中嚴(yán)格?執(zhí)行“?著裝統(tǒng)?一規(guī)范?”、“?形象整?潔大方?”、“?行動(dòng)文?明得體?”;要?求員工?貫徹執(zhí)?行“三?好一提?高”，?即：服?務(wù)好、?態(tài)度好?、業(yè)務(wù)?好，提?高辦事?效率的?服務(wù)宗?旨，還?要做到?“六聲?”，即?：來(lái)有?迎聲、?去有送?聲、咨?詢有答?聲、求?助有請(qǐng)?聲、不?足有歉?聲、合?作有謝?聲;做?好“五?心”，?即：服?務(wù)態(tài)度?要“熱?心”、?接待客?戶要“?誠(chéng)心”?、言談?舉止要?“虛心?”、宣?傳解釋?要“耐?心”、?關(guān)心他?人要“?真心”?的服務(wù)?承諾，?切實(shí)將?職業(yè)文?明落到?實(shí)處。?三是嚴(yán)?格執(zhí)行?晨會(huì)制?度，保?證各項(xiàng)?工作的?出色完?成。為?了更好?地鼓舞?士氣，?我要求?柜面每?日的晨?會(huì)不得?低于_?___?分鐘，?把它當(dāng)?成是柜?面工作?信息流?轉(zhuǎn)、增?進(jìn)團(tuán)結(jié)?、提高?工作效?率和效?益的一?個(gè)平臺(tái)?。上級(jí)?的各類?會(huì)議精?神及業(yè)?務(wù)更新?