文件類別DocumentClasses主題Subject文件編號(hào)Document版本程序文件Qualityprocedure不合格品控制程序NonconformingproductcontrolprocedureXC-QP-C0204A1/6※※目錄※※Table章節(jié)Section內(nèi)容Contents頁次Pages/目錄Table1/修訂履歷RevisionHistory21目的Purpose32范圍Scope33參考文件ReferenceDocuments34職責(zé)Responsibility35定義Definition36程序步驟Procedure3~57流程圖FlowChart58附件/附表Attachment5~6核準(zhǔn)Approved審核Checked提案Prepared簽名BY日期Date修訂履歷RevisionHistory版本/版次Rev.系統(tǒng)文件編號(hào)SDCNNo修訂內(nèi)容ModifiedContents發(fā)行日期IssueDateA/1.0XC-QP-C0204不合格品控制程序2014/07/01購組，生產(chǎn)部和品質(zhì)部。工程部：負(fù)責(zé)評(píng)審進(jìn)料不良品對(duì)產(chǎn)品的影響程度，是否可以在工藝上予以控制，所申請(qǐng)的特采方式是否滿足品質(zhì)要求；資材部采購組：負(fù)責(zé)評(píng)審所申請(qǐng)?zhí)夭傻臄?shù)量是否合適，是否有更好品質(zhì)的材料及時(shí)替換；生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)評(píng)審所申請(qǐng)的特采方式是否有足夠的資源支持，如是否有人員和設(shè)備進(jìn)行加工或挑選，是否會(huì)影響資材安排的生產(chǎn)計(jì)劃，特采物料對(duì)生產(chǎn)效率的影響等；品質(zhì)部：負(fù)責(zé)評(píng)審是否需要特殊的質(zhì)量控制方法，資源是否足夠，并根據(jù)其他部門的評(píng)審結(jié)果提出最終的處理建議交由總經(jīng)理審批。挑選使用時(shí)，生產(chǎn)部依據(jù)品質(zhì)部提供的樣品或標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全面挑選，揀出不合格品作退貨處理，挑出的合格品應(yīng)由IQC重新檢驗(yàn)。讓步接收時(shí)，生產(chǎn)車間應(yīng)在此原輔料及相關(guān)記錄上做好標(biāo)識(shí)。退貨時(shí)，品質(zhì)部應(yīng)將《來料檢驗(yàn)報(bào)告》發(fā)到采購組，由采購組與供方聯(lián)系，倉庫辦理有關(guān)退貨手續(xù)。在生產(chǎn)加工過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原輔料，經(jīng)品質(zhì)部重新檢驗(yàn)確認(rèn)后，由發(fā)現(xiàn)部門通知資材計(jì)劃員進(jìn)行判定。如判定退貨，生產(chǎn)部將不良物料退回貨倉；如判定特采，按6.1.3處理。6.2半成品、成品的不合格處理6.2.1處理方式有讓步放行、返工、返修、報(bào)廢等。6.2.2生產(chǎn)過程中檢驗(yàn)或自檢發(fā)現(xiàn)的未形成批量的單個(gè)不合格品，需放置在不合格區(qū)或指定的不合格品周轉(zhuǎn)箱，并作出相應(yīng)標(biāo)識(shí)，由相關(guān)人員進(jìn)行返工、返修，并記錄返工、返修情況，返工、返修后的產(chǎn)品重新檢驗(yàn)合格后放行。不能返工、返修的或返工、返修后重檢不合格的，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人在相應(yīng)記錄上作出報(bào)廢處理的決定。相關(guān)記錄須交品質(zhì)部分析原因，制定相應(yīng)措施。6.2.3品質(zhì)部抽檢所判定的不合格品，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)人在檢驗(yàn)記錄上簽字確認(rèn)，同時(shí)需貼上相應(yīng)不合格標(biāo)簽移至不合格品區(qū)。品質(zhì)部發(fā)出《制程異常通知書》與生產(chǎn)部，生產(chǎn)部制定出相應(yīng)措施后品質(zhì)部跟蹤驗(yàn)證。a)半成品讓步放行時(shí)，應(yīng)得到品質(zhì)部負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)后，生產(chǎn)車間應(yīng)做好相關(guān)記錄和標(biāo)識(shí)方可轉(zhuǎn)入下道工序。b)成品讓步放行時(shí)，需取得總經(jīng)理或副總經(jīng)理的批準(zhǔn)或顧客的確認(rèn)。交付時(shí)要做好讓步放行成品的有關(guān)記錄和標(biāo)識(shí)。c)返工、返修由生產(chǎn)部執(zhí)行，返工、返修后由品質(zhì)部對(duì)該批產(chǎn)品重新檢驗(yàn)，填寫相應(yīng)記錄。不能返工、返修的或返工、返修后重檢不合格的，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人在相應(yīng)記錄上作出報(bào)廢處理的決定。d)對(duì)于批量不合格或嚴(yán)重不合格的半成品、成品，當(dāng)品質(zhì)部不能作出決定時(shí)，可由品質(zhì)部組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)評(píng)審意見由總經(jīng)理或副總經(jīng)理作出最終決定。6.3已交付或顧客開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品的處理6.3.1顧客投訴或退回的少量不合格品，由品質(zhì)部確認(rèn)后，給予相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，如免費(fèi)退換，返工、返修等。6.3.2顧客投訴或退回的批量不合格品或給顧客造成巨大損失的嚴(yán)重不合格品，由品質(zhì)部緊急組織相關(guān)部門召開會(huì)議，商討制定相應(yīng)糾正和預(yù)防措施，并把措施及時(shí)傳達(dá)給顧客。對(duì)此類不合格品造成的后果，由市場部與顧客協(xié)商處理，以滿足顧客的正當(dāng)要求。6.4其他不合格品的處理倉庫進(jìn)行日常檢查發(fā)現(xiàn)的不合格品，搬運(yùn)過程中造成的不合格品等，需經(jīng)品質(zhì)部重新檢驗(yàn)，品質(zhì)部負(fù)責(zé)人確定處理方法后，通知相關(guān)部門負(fù)責(zé)人執(zhí)行。6.5所有不合格品處理的有關(guān)記錄，由品質(zhì)部統(tǒng)一歸檔保存。七、流程圖(Flowchart)：