****** 旅游項(xiàng)目可行性研究報(bào)告二〇一三年五月縣**旅游項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目錄第一章項(xiàng)目總論...........................................................................................................11.1項(xiàng)目概況..................................................................................................................11.1.1項(xiàng)目名稱.....................................................................................................11.1.2項(xiàng)目性質(zhì).....................................................................................................11.1.3項(xiàng)目簡(jiǎn)介.....................................................................................................11.1.4單位介紹.....................................................................................................11.1.5項(xiàng)目建設(shè)地址.............................................................................................21.1.6項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模.................................................................................21.1.7組織結(jié)構(gòu)及勞動(dòng)定員.................................................................................31.2主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)..................................................................................................31.3編制依據(jù)及編制范圍..............................................................................................41.4結(jié)論及建議..............................................................................................................4第二章項(xiàng)目建設(shè)背景與必要性...................................................................................62.1項(xiàng)目建設(shè)背景..........................................................................................................62.1.1國(guó)家和地方出臺(tái)了一系列發(fā)展旅游的政策.............................................62.1.2文化旅游成為人們現(xiàn)代旅游的新時(shí)尚.....................................................62.1.3**氣候宜人，生態(tài)養(yǎng)生度假條件得天獨(dú)厚..............................................72.1.4**人文資源豐富，發(fā)展旅游勢(shì)在必行......................................................72.2項(xiàng)目建設(shè)必要性......................................................................................................82.2.1項(xiàng)目積極響應(yīng)國(guó)家和地方旅游政策.........................................................82.2.2助力**縣提升城市旅游形象.....................................................................92.2.3培育**縣新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn).........................................................................92.2.4符合**縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的要求.....................................................92.2.5適應(yīng)現(xiàn)代人高品質(zhì)生活的需要...............................................................10第三章市場(chǎng)分析.........................................................................................................113.1宏觀環(huán)境分析.........................................................................................................113.1.1政策環(huán)境分析............................................................................................113.1.2**市旅游業(yè)的發(fā)展情況............................................................................123.1.3社會(huì)環(huán)境分析...........................................................................................143.2生態(tài)文化旅游市場(chǎng)分析........................................................................................153.2.1目標(biāo)市場(chǎng)定位...........................................................................................153.2.2市場(chǎng)容量...................................................................................................161縣**旅游項(xiàng)目可行性研究報(bào)告3.2.3市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析...........................................................................................16第四章項(xiàng)目選址及建設(shè)條件.....................................................................................174.1項(xiàng)目選址................................................................................................................174.2項(xiàng)目所在地建設(shè)條件............................................................................................174.2.1基本概況...................................................................................................174.2.2經(jīng)濟(jì)實(shí)力...................................................................................................174.2.3旅游資源...................................................................................................174.2.4交通區(qū)位...................................................................................................18第五章項(xiàng)目規(guī)劃.........................................................................................................195.1民俗特色觀光車擺渡系統(tǒng)....................................................................................195.2北門停車場(chǎng)管理系統(tǒng).............................................................................................205.3露營(yíng)區(qū)林間度假小屋酒店....................................................................................225.4天然滑草/滑雪場(chǎng)...................................................................................................235.5種養(yǎng)殖公司.............................................................................................................25第六章營(yíng)銷策略.........................................................................................................276.1項(xiàng)目SWOT分析..................................................................................................276.2推廣策略................................................................................................................286.2.1文化營(yíng)銷及體驗(yàn)式推廣...........................................................................286.2.2網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷推廣...........................................................................................286.2.3媒體廣告推廣...........................................................................................286.2.4相關(guān)的行業(yè)協(xié)會(huì)、商家推廣...................................................................296.3促銷策略................................................................................................................29第七章項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容.................................................................................................307.1項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模........................................................................................................307.2項(xiàng)目建設(shè)工期........................................................................................................307.3組織結(jié)構(gòu)及勞動(dòng)定員............................................................................................317.3.1組織機(jī)構(gòu)...................................................................................................317.3.2人力資源配置...........................................................................................317.3.3員工管理...................................................................................................32第八章建設(shè)方案.........................................................................................................348.1項(xiàng)目設(shè)計(jì)................................................................................................................348.1.1設(shè)計(jì)原則...................................................................................................348.1.2設(shè)計(jì)依據(jù)...................................................................................................352縣**旅游項(xiàng)目可行性研究報(bào)告8.1.3總平面布置...............................................................................................358.2結(jié)構(gòu)工程................................................................................................................368.2.1設(shè)計(jì)依據(jù)...................................................................................................368.2.2建筑結(jié)構(gòu)安全等級(jí)...................................................................................368.2.3結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)...................................................................................................378.3公用工程與輔助工程方案....................................................................................388.3.1給排水.......................................................................................................388.3.2供電..........................................................................................................398.3.3通訊、電視、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)...........................................................................458.3.4其他基礎(chǔ)服務(wù)設(shè)施....................................................................................458.3.5公共設(shè)施....................................................................................................45第九章環(huán)境保護(hù)與節(jié)能措施.....................................................................................469.1環(huán)境保護(hù)................................................................................................................469.1.1生態(tài)環(huán)境影響分析和保護(hù)措施...............................................................469.1.2環(huán)境保護(hù)執(zhí)行的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及排放標(biāo)準(zhǔn)...................................................469.2節(jié)能........................................................................................................................479.2.1節(jié)能設(shè)計(jì)依據(jù)...........................................................................................479.2.2節(jié)能措施...................................................................................................47第十章勞動(dòng)衛(wèi)生安全消防.........................................................................................5010.1勞動(dòng)安全..............................................................................................................5010.2勞動(dòng)保護(hù)..............................................................................................................5010.3消防安全..............................................................................................................5010.4衛(wèi)生防疫..............................................................................................................5210.5無障礙設(shè)計(jì)..........................................................................................................53第十一章項(xiàng)目管理.....................................................................................................5411.1項(xiàng)目管理總則......................................................................................................5411.2項(xiàng)目建設(shè)管理內(nèi)容..............................................................................................5411.2.1質(zhì)量管理.................................................................................................5411.2.2進(jìn)度控制.................................................................................................5511.2.3資金管理.................................................................................................5511.2.4合同管理.................................................................................................5511.3工程招標(biāo)..............................................................................................................5511.3.1招標(biāo)范圍.................................................................................................563縣**旅游項(xiàng)目可行性研究報(bào)告11.3.2招標(biāo)方式...................................................................................................4第十二章投資估算與資金籌措.................................................................................5712.1估算范圍..............................................................................................................5712.2估算依據(jù)..............................................................................................................5712.3項(xiàng)目建設(shè)投資估算..............................................................................................5712.4項(xiàng)目資金使用計(jì)劃..............................................................................................58第十三章經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià).............................................................................................5913.1財(cái)務(wù)假設(shè)..............................................................................................................5913.2財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)..............................................................................................................5913.2.1收入預(yù)測(cè).................................................................................................5913.2.2成本及利潤(rùn)預(yù)測(cè)......................................................................................6013.3項(xiàng)目盈利能力分析...............................................................................................6213.3.1財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表預(yù)測(cè).............................................................................6313.3.2財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析.................................................................................6413.3.3總投資收益率.........................................................................................6413.3.4利潤(rùn)及利潤(rùn)分配.....................................................................................6413.4敏感性分析..........................................................................................................6513.5財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)..............................................................................................................66第十四章風(fēng)險(xiǎn)分析.....................................................................................................6714.1項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)..............................................................................................................6714.2風(fēng)險(xiǎn)程度分析......................................................................................................6714.3防范和降低風(fēng)險(xiǎn)措施..........................................................................................68第十五章結(jié)論與建議.................................................................................................6915.1項(xiàng)目結(jié)論..............................................................................................................6915.2項(xiàng)目建議..............................................................................................................694縣**旅游項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一章項(xiàng)目總論1.1項(xiàng)目概況1.1.1項(xiàng)目名稱旅游項(xiàng)目1.1.2項(xiàng)目性質(zhì)新建1.1.3項(xiàng)目簡(jiǎn)介項(xiàng)目區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)良好，資源種類豐富。近年來**旅游井噴式發(fā)展，涌現(xiàn)出了如黃水國(guó)家森林公園、畢茲卡綠宮、黃水湖、太陽(yáng)湖、油草河、**露營(yíng)天堂等一大批優(yōu)質(zhì)景區(qū)，奠定了良好的市場(chǎng)開發(fā)基礎(chǔ)。交通大變革，區(qū)位優(yōu)勢(shì)日益凸顯，近兩年旅游人數(shù)成倍增長(zhǎng)。滬渝南線高速，滬渝動(dòng)車以及**到**專線動(dòng)車開通，**已完全位于主城“2小時(shí)經(jīng)濟(jì)圈“內(nèi)，成為渝東門戶，是**通往湖北、安徽、江蘇、沿海的重要節(jié)點(diǎn)。**將成為**的重要旅游目的地，吸引力大為增長(zhǎng)。項(xiàng)目建成后將大大帶動(dòng)**縣旅游業(yè)發(fā)展。1.1.4單位介紹**投資公司主營(yíng)業(yè)務(wù)以自有資金進(jìn)行項(xiàng)目投資和地產(chǎn)開發(fā)。 秉承了君橋房地產(chǎn)公司在投資、市場(chǎng)運(yùn)作等方面的優(yōu)勢(shì)經(jīng)驗(yàn)， 以及雄厚的資金后盾。公司具有大批旅游服務(wù)項(xiàng)目開發(fā)、運(yùn)營(yíng)、管理經(jīng)驗(yàn)，有著多名經(jīng)驗(yàn)豐富的營(yíng)銷、策劃人才，曾經(jīng)打造了黑山谷楓尚酒店、阿依河年度品牌推廣等成功項(xiàng)目。1縣**旅游項(xiàng)目可行性研究報(bào)告團(tuán)隊(duì)有足夠的信心與實(shí)力，與**一起在基礎(chǔ)設(shè)施、服務(wù)能力等方面打造新的亮點(diǎn)，提升新的檔次，助推景區(qū)發(fā)展，創(chuàng)造更大價(jià)值。1.1.5項(xiàng)目建設(shè)地址項(xiàng)目選址**市**縣**。1.1.6項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模民俗特色觀光車擺渡系統(tǒng)：定制土家民俗風(fēng)情電動(dòng)觀光車、小火車、擺渡車100余輛，修建觀光車乘車站臺(tái)，并組織駕駛、維護(hù)、調(diào)度管理等事務(wù)，實(shí)現(xiàn)景區(qū)內(nèi)部南北門有序、安全互通。按合約金額按年度繳納停車場(chǎng)租金，負(fù)責(zé)停車場(chǎng)（含觀光車停車場(chǎng)）維護(hù)、管理。景區(qū)管理實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定收益、管理減負(fù)、增加游客安全性等一系列利好。在露營(yíng)基地東面森林修建50棟山地度假小木屋，每間小木屋占地面積約200㎡，使用面積約35-80㎡，含臥室、休閑廳、會(huì)客廳等，均帶衛(wèi)生間，一個(gè)寬景休閑露臺(tái)。建設(shè)**市范圍內(nèi)最大、最具特色的專業(yè)滑雪、滑草場(chǎng)地，配備完善的安全措施，專業(yè)保護(hù)草地資源，既可增加體驗(yàn)項(xiàng)目，改變夏天游客充足，冬季人跡罕至的局面，也可以作為景區(qū)打造全方位的山地極限體驗(yàn)項(xiàng)目群的構(gòu)成部分。成立以景區(qū)為依托的種養(yǎng)殖公司，管理及服務(wù)景區(qū)植物景觀升級(jí)，畜牧牛、羊、馬匹，以及游客服務(wù)類產(chǎn)品、商品開發(fā)。改變現(xiàn)有當(dāng)?shù)卮迕耠S意放牧，破壞景區(qū)生態(tài)環(huán)境，影響景區(qū)管理秩序，增加安全風(fēng)險(xiǎn)的局面。成為組織有序的景觀性放牧，增加合理的項(xiàng)目與游客2縣**旅游項(xiàng)目可行性研究報(bào)告安全互動(dòng)，開發(fā)新的旅游商品，如牛羊肉、蛋 /奶制品等，修建專業(yè)、生態(tài)的，具有土家特色的牛、羊主題餐廳，讓游客吃好玩好，還能帶些新鮮特色的禮品饋贈(zèng)親友。1.1.7組織結(jié)構(gòu)及勞動(dòng)定員公司嚴(yán)格按現(xiàn)代企業(yè)制度建立組織結(jié)構(gòu)，設(shè)置董事會(huì)，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì)將帶動(dòng) 100人就業(yè)。1.2主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào) 項(xiàng) 目 單位 數(shù)據(jù)及指標(biāo) 備 注一、主要數(shù)據(jù)2項(xiàng)目總投資萬元5831.033總成本費(fèi)用萬元552.24年平均4經(jīng)營(yíng)成本萬元376.94年平均5產(chǎn)品銷售收入(含稅價(jià))萬元1107.55年平均7銷售稅金及附加萬元730.988平均銷售稅金及附加萬元36.556利潤(rùn)總額萬元10375.137平均利潤(rùn)總額萬元518.768所得稅萬元77.81年平均9稅后利潤(rùn)萬元440.94年平均10未分配利潤(rùn)萬元440.94年平均二、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)制指標(biāo)1所得稅前的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%13.44%2所得稅前的財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元2504.683所得稅前的投資回收期年7.924所得稅后的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%11.56%5所得稅后的財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元1671.936所得稅后的投資回收期年8.257平均投資利潤(rùn)率%27.83%1.3編制依據(jù)及編制范圍編制依據(jù)3縣**旅游項(xiàng)目可行性研究報(bào)告1）《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃》2）《中華人民共和國(guó)城市規(guī)劃法》3）《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》4）《企業(yè)投資項(xiàng)目備案管理試行辦法》5）《**市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃》6）《**市―十二五‖經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》7）國(guó)家發(fā)改委頒布的《投資項(xiàng)目可行性研究指南》8）國(guó)家發(fā)改委《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）9）項(xiàng)目建設(shè)單位提供的相關(guān)設(shè)計(jì)資料、規(guī)劃平面圖、建設(shè)方案等。10）《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展旅游業(yè)的意見》編制范圍本報(bào)告編制范圍包括項(xiàng)目建設(shè)背景、行業(yè)市場(chǎng)分析、項(xiàng)目規(guī)劃、項(xiàng)目地址及建設(shè)條件、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容、營(yíng)銷策略、環(huán)境保護(hù)與節(jié)能措施、勞動(dòng)衛(wèi)生安全消防、項(xiàng)目管理、建設(shè)進(jìn)度安排、投資估算與資金籌措、經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析等方面。1.4結(jié)論及建議經(jīng)過對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的必要性、市場(chǎng)前景、建設(shè)規(guī)模和方案、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益等方面的縝密、細(xì)致、科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆治稣撟C，我們得出以下結(jié)論：1）項(xiàng)目的建設(shè)完全符合**省及遵義市經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展―十二五‖規(guī)劃要求，項(xiàng)目的實(shí)施將對(duì)**經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整發(fā)揮積極4縣**旅游項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的作用；2）開發(fā)建設(shè)條件良好；3）項(xiàng)目的建設(shè)具有廣闊的市場(chǎng)前景；4）經(jīng)濟(jì)效益顯著；5）社會(huì)效益良好。總體來說，本項(xiàng)目建設(shè)是必要的，建設(shè)方案是可行的，建設(shè)規(guī)模是適宜的。建議建設(shè)單位抓緊項(xiàng)目前期的準(zhǔn)備工作，做好項(xiàng)目前期立項(xiàng)、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、勘察測(cè)量、工程招標(biāo)等準(zhǔn)備工作；抓緊項(xiàng)目的上報(bào)審批工作和資金籌措工作；做好專業(yè)人員的選拔招聘和有關(guān)設(shè)施設(shè)備的采購(gòu)等工作，以保證項(xiàng)目建設(shè)盡快啟動(dòng)、順利推進(jìn)。5縣**旅游項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第二章項(xiàng)目建設(shè)背景與必要性2.1項(xiàng)目建設(shè)背景2.1.1國(guó)家和地方出臺(tái)了一系列發(fā)展旅游的政策《國(guó)民旅游休閑綱要》（2013.2.18）指出要落實(shí)帶薪休假、在旅游景區(qū)建立公共服務(wù)系統(tǒng)和安全救援系統(tǒng)，擴(kuò)大旅游消費(fèi)，促進(jìn)旅游行業(yè)發(fā)展?！吨袊?guó)旅游法》指出要構(gòu)建旅游綜合協(xié)調(diào)、市場(chǎng)監(jiān)督、投訴處理等制度，促進(jìn)國(guó)民出游率的提升，促使長(zhǎng)途游向短途游轉(zhuǎn)變，促使團(tuán)隊(duì)游向自助游、半自助游轉(zhuǎn)化。國(guó)家旅游局有關(guān)人士分析認(rèn)為隨著全面建設(shè)小康社會(huì)的推進(jìn)旅游消費(fèi)需求將大幅提升這是旅游業(yè)持續(xù)興旺發(fā)展的動(dòng)力。同時(shí)隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)、文化、政治進(jìn)一步崛起和國(guó)際交往的發(fā)展國(guó)際旅游將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)國(guó)際旅游產(chǎn)品及行業(yè)管理將逐步達(dá)到世界先進(jìn)水平。對(duì)我國(guó)旅游市場(chǎng)的發(fā)展思路國(guó)家旅游局提出“大力發(fā)展入境旅游規(guī)范發(fā)展出境旅游全面提升國(guó)內(nèi)旅游”這一市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略。業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為調(diào)整后的市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展變化的需要體現(xiàn)旅游業(yè)發(fā)展的導(dǎo)向?qū)﹂_發(fā)國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源將起到重要作用。2.1.2生態(tài)旅游度假成為人們現(xiàn)代旅游的新時(shí)尚老齡化社會(huì)導(dǎo)致社會(huì)養(yǎng)老需求上升、 文化自然復(fù)合型產(chǎn)品受到青睞、自駕游成為主要出行方式、以家庭為組織的出游形式越來越多、水上運(yùn)動(dòng)受到親睞等。世界衛(wèi)生組織表明，全世界只有 5%的人真正的健康，其余約75%的人處于亞健康狀態(tài)，并呈現(xiàn)上升的態(tài)勢(shì)。運(yùn)動(dòng)健身、休閑養(yǎng)生、修身養(yǎng)性項(xiàng)目倍受當(dāng)?shù)鼐用裣矏邸?縣**旅游項(xiàng)目可行性研究報(bào)告景區(qū)獨(dú)特的地理位置、地形地貌和氣候特點(diǎn)，使得景區(qū)內(nèi)植被豐富、種類繁多，文化資源豐富，歷史價(jià)值高，知名度高，奠定良好的市場(chǎng)開發(fā)基礎(chǔ)。由于旅游資源突出、生態(tài)環(huán)境優(yōu)美，**正逐漸成為觀光旅游和生態(tài)旅游的理想去處，增強(qiáng)了市場(chǎng)吸引力和號(hào)召力。2.1.3項(xiàng)目區(qū)氣候宜人，生態(tài)旅游度假條件得天獨(dú)厚景區(qū)是長(zhǎng)江三峽旅游線的邊緣支線， 是三峽大壩建成后“高峽平湖”的一個(gè)極具吸引力的景區(qū)。景區(qū)屬中緯度亞熱帶過渡地帶， 海拔1350m-1700m，屬典型的亞熱帶高山草甸。日照少，霜雪少，降水充沛，無霜期長(zhǎng)，多年平均氣16.5℃，極端高溫40.2℃，極端低溫－4.7℃，年降水量1103mm，年平均日照為1315.7h，無霜期227天。夏季平均氣溫比**主城區(qū)低6-10度，冬季常有積雪。上述表明項(xiàng)目區(qū)氣候宜人，生態(tài)旅游度假條件得天獨(dú)厚。2.1.4**人文資源豐富，發(fā)展旅游勢(shì)在必行縣東靠湖北利川市，西連豐都、忠縣，南依彭水縣，北接萬州區(qū)，是**“一圈兩翼”生產(chǎn)力布局中兩翼（渝東北地區(qū)、渝東南地區(qū)）的結(jié)合部，也是渝東南各區(qū)縣和渝、鄂、湘武陵山區(qū) 33個(gè)民族縣中最靠近**主城區(qū)的縣。位于**縣西北部魚池鎮(zhèn)，是黃水國(guó)家森林公園的重點(diǎn)景區(qū)之一。**景區(qū)地處長(zhǎng)江黃金旅游線和武陵山旅游線的核心地帶，與黃水國(guó)家森林公園、忠縣石寶寨、豐都鬼城等知名景點(diǎn)連成環(huán)線。**景區(qū)緊鄰黃水國(guó)家森林公園，屬于大黃水旅游區(qū)。**景區(qū)離長(zhǎng)江口岸的西7縣**旅游項(xiàng)目可行性研究報(bào)告沱鎮(zhèn)僅34公里，沿S302省道線至忠縣43公里，區(qū)位優(yōu)勢(shì)突出。景區(qū)的主要旅游資源包括草場(chǎng)、火棘、石芽石筍、森林、土家民居等。主要景點(diǎn)有群羊下山、觀江長(zhǎng)廊、萬里長(zhǎng)城、森林天井、綠色屏障等。景區(qū)內(nèi)資源豐富，集山、林、草、石、畜于一體，萬畝草場(chǎng)、萬畝火棘、萬畝石芽、萬畝森林四大特色旅游資源鑲嵌其中，是自然觀光、休閑度假、夏季避暑、冬季賞雪的理想勝地。主要景點(diǎn)有火棘大道、群羊下山、跑馬場(chǎng)、觀江長(zhǎng)廊、石景長(zhǎng)城、森林天井、石芽石筍等。2006年，在“選美**”評(píng)比活動(dòng)中，被網(wǎng)民評(píng)為“**市最美的草地”。目前，旅游資源開發(fā)尚處于初級(jí)階段。2.2項(xiàng)目建設(shè)必要性2.2.1項(xiàng)目積極響應(yīng)國(guó)家和地方旅游政策2012年旅游業(yè)作為經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)多元化發(fā)展的增長(zhǎng)潛力點(diǎn) 中央與地方政府給予旅游產(chǎn)業(yè)空前政策支持力度 將推動(dòng)旅游行業(yè)加速發(fā)展。國(guó)家質(zhì)檢總局、國(guó)家旅游局近日聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于開展“貫徹質(zhì)量發(fā)展綱要 提升旅游服務(wù)水平”專項(xiàng)活動(dòng)的通知》 推進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。2011年5月份出臺(tái)的《關(guān)于鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間資本投資旅游業(yè)的實(shí)施意見》正式向民間資本全面開放旅游綜合服務(wù)鏈包含吃、住、行、游、娛、購(gòu)六要素各個(gè)環(huán)節(jié)鼓勵(lì)民間資本參與國(guó)有企業(yè)的改制與重組積極鼓勵(lì)符合條件的旅游企業(yè)上市融資等。旅游業(yè)是中國(guó)最8縣**旅游項(xiàng)目可行性研究報(bào)告早對(duì)外資和民間資本開放的產(chǎn)業(yè)之一 目前在中國(guó)旅游業(yè)投資中民營(yíng)資本已超過政府與國(guó)企投資 正在成為中國(guó)旅游業(yè)投資的主力軍。項(xiàng)目建設(shè)積極響應(yīng)國(guó)家和地方發(fā)展的政策號(hào)召，發(fā)展文化旅游，傳播中國(guó)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化。2.2.2助力**縣提升城市旅游形象縣域旅游資源組合后潛力大，并且部分核心資源具有較大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，但是縣域旅游發(fā)展還處于初級(jí)階段，政府對(duì)旅游資源開發(fā)能力不強(qiáng)，還沒有形成較好的旅游品牌，短時(shí)間內(nèi)對(duì)高端項(xiàng)目的吸引力不強(qiáng)。項(xiàng)目將滿足各階層，各年齡層的旅游體驗(yàn)需求，打造全時(shí)段旅游體驗(yàn)，保證一年四季魅力不減。游客可放松身心回歸自然，享受慢生活方式。項(xiàng)目建成后將成為**縣新的旅游地標(biāo)。2.2.3培育**縣新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)**縣的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級(jí)和培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)具有戰(zhàn)略性意義。首先是本項(xiàng)目有條件充分整合 **縣旅游資源，能夠在短時(shí)間內(nèi)搶占經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的制高點(diǎn)；其次，由于旅游資源突出、生態(tài)環(huán)境優(yōu)美， **正逐漸成為觀光旅游和生態(tài)旅游的理想去處，增強(qiáng)了市場(chǎng)吸引力和號(hào)召力，可以建立跨界、跨行業(yè)結(jié)合的模式，形成文化、商貿(mào)、旅游多行業(yè)互動(dòng)，互利共贏發(fā)展。2.2.4符合**縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的要求旅游業(yè)是無污染、高附加值、可持續(xù)發(fā)展的新型朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，黨的9縣**旅游項(xiàng)目可行性研究報(bào)告十八大已把旅游產(chǎn)業(yè)大發(fā)展、大繁榮作為國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略。本項(xiàng)目符合**縣政府―十二五‖期間國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃綱要中關(guān)于積極優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、整合資源、加快旅游業(yè)發(fā)展的要求，有利于促進(jìn) **縣旅游產(chǎn)品提檔升級(jí)，符合 **縣的經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略要求。2.2.5適應(yīng)現(xiàn)代人高品質(zhì)生活的需要隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，人們對(duì)健康生活、高品質(zhì)生活的追求日益強(qiáng)烈， 人們希望能在繁忙的工作之余， 有個(gè)輕松舒適的生活，希望能使身心得到徹底的放松。本項(xiàng)目以休閑式的、生態(tài)的旅游方式給游客帶來全新的感受， 符合人們崇尚自然、追求健康的意愿，豐富人們的生活，對(duì)提高現(xiàn)代人生活品質(zhì)具有推動(dòng)作用，是豐富人們精神文化生活的必然要求。10縣**旅游項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第三章市場(chǎng)分析3.1宏觀環(huán)境分析3.1.1政策環(huán)境分析國(guó)家十二五規(guī)劃綱要將推動(dòng)服務(wù)業(yè)大發(fā)展作為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)的戰(zhàn)略重點(diǎn)，《―十二五‖規(guī)劃綱要》第十六章第二節(jié)指出：積極發(fā)展旅游業(yè)：全面發(fā)展國(guó)內(nèi)旅游，積極發(fā)展入境旅游，有序發(fā)展出境旅游；堅(jiān)持旅游資源保護(hù)和開發(fā)并重，加強(qiáng)旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)重點(diǎn)旅游區(qū)、旅游線路建設(shè)；推動(dòng)旅游業(yè)特色化發(fā)展和旅游產(chǎn)品多樣化發(fā)展，全面推動(dòng)生態(tài)旅游，深度開發(fā)文化旅游，大力發(fā)展紅色旅游；完善旅游服務(wù)體系，加強(qiáng)行業(yè)自律和誠(chéng)信建設(shè)，提高旅游服務(wù)質(zhì)量。《中國(guó)旅游業(yè)―十二五‖規(guī)劃綱要》指出：旅游業(yè)已上升為國(guó)家戰(zhàn)略。并且在多個(gè)方面對(duì)旅游業(yè)的發(fā)展提供了政策支持，如積極組織中小旅游企業(yè)爭(zhēng)取國(guó)家的融資、財(cái)政、稅收、人力資源培訓(xùn)等方面的政策支持，落實(shí)國(guó)家出臺(tái)的―引導(dǎo)和鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)中小企業(yè)信貸支持力度‖的特殊貨幣政策、―政府采購(gòu)向中小企業(yè)傾斜‖政策以及加大對(duì)―中小企業(yè)和技術(shù)改造、兼并重組的信貸支持‖等政策，建立中小旅游企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)基金，鼓勵(lì)符合條件的企業(yè)申請(qǐng)―科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金‖和―中小企業(yè)國(guó)際市場(chǎng)開拓資金‖等各類基金。從國(guó)家和地方的旅游政策可以看出，基于調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的目的國(guó)家和地方都在大力扶持旅游產(chǎn)業(yè)，尤其是對(duì)符合人民需求的生態(tài)類旅游項(xiàng)目及具有當(dāng)?shù)靥厣穆糜尉包c(diǎn)開發(fā)，更是給予高度重視，這給本項(xiàng)目提供了很好的政策平臺(tái)和發(fā)展機(jī)遇。11縣**旅游項(xiàng)目可行性研究報(bào)告3.1.2**市旅游業(yè)的發(fā)展情況截至2010年底，全市共有國(guó)家A級(jí)景區(qū)94個(gè)（5A級(jí)景區(qū)3個(gè)，4A級(jí)景區(qū)35個(gè)），世界文化遺產(chǎn)1處，世界自然遺產(chǎn)1處，全國(guó)工農(nóng)業(yè)旅游示范點(diǎn)18個(gè)，國(guó)家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)6個(gè)，國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)4個(gè)，全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位20處，全國(guó)歷史文化名鎮(zhèn)16個(gè)，國(guó)家森林公園22個(gè)，國(guó)家地質(zhì)公園6處，國(guó)家地震遺址保護(hù)區(qū)1處，全國(guó)愛國(guó)主義教育示范基地 7處。2010年旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金增至 1.5億元，是2005年的4倍。出臺(tái)了一批促進(jìn)旅游發(fā)展的優(yōu)惠政策，累計(jì)兌現(xiàn)稅收等優(yōu)惠政策 4億元。五年全市實(shí)現(xiàn)旅游大項(xiàng)目招商簽約 313個(gè)，總金額 2847億元。完成投資超500億元。1997—2009年**旅游業(yè)發(fā)展情況11997—2009年**市旅游業(yè)主要指標(biāo)情況旅游總收國(guó)際旅游外國(guó)內(nèi)旅游國(guó)內(nèi)旅游接待入境旅占全市國(guó)內(nèi)年份匯收入(萬美收入（億人數(shù)(萬游人數(shù)(萬入（億元）生產(chǎn)總值（%）元)元）人次)人次)199773.391054864.661850.025.94.86199890.16883782.852179.916.45.631999108.309726100.252476.718.56.512000148.5413837137.053069.6726.68.292001177.5816341164.073950.031.38.982002219.6021802201.574619.746.29.832003203.8811323194.524262.823.57.982004259.7120308242.925236.043.48.562005300.8226436279.175965.052.48.672006346.2130900321.586787.060.38.862007438.2838231413.658009.076.29.372008561.3145000530.0310001.287.29.692009703.0353721666.3412191.0104.810.77注：1.旅游總收入是把國(guó)際旅游收入按照當(dāng)年的平均利率換算后與國(guó)內(nèi)旅游總收入加總得到的2.數(shù)據(jù)來源 2010年中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒和 2010年**市統(tǒng)計(jì)年鑒12縣**旅游項(xiàng)目可行性研究報(bào)告**旅游業(yè)發(fā)展歷程接待入境旅游人數(shù)(萬人次)1201008060402001997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009接待入境旅游人數(shù)(萬人次)圖1 1997—2009年接待入境旅游人數(shù)折線圖日本10%12%新加坡0%泰國(guó)4%美國(guó)15%1%加拿大法國(guó)4%英國(guó)德國(guó)2%30%意大利10%澳大利亞6%3%3%香港同胞澳門同胞臺(tái)灣同胞22009年來**的入境游客占總游客的比例餅圖國(guó)內(nèi)旅游人數(shù)(萬人次)140001200010000800060004000200001997 19981999 2000 20012002 2003 20042005 2006 20072008 2009國(guó)內(nèi)旅游人數(shù)(萬人次)圖3 1997—2009年國(guó)內(nèi)旅游人數(shù)折線圖13縣**旅游項(xiàng)目可行性研究報(bào)告各年平均每人逗留天數(shù)3.33.23.1留3.0逗2.9系列1人2.82.7均2.6平2.52.41997199819992000200120022003200420052006200720082009年份圖4 1997—2009年平均每人逗留天數(shù)折線圖從上述四個(gè)圖表中可以看出， **直轄后,接待國(guó)內(nèi)旅游人數(shù)和入境旅游人數(shù)都有大幅度提高，1997年旅游外匯收入達(dá)到10548萬美元，接待旅游人數(shù)達(dá)到259414人次,這是由于直轄提高了**的國(guó)內(nèi)地位和國(guó)際知名度.然而，2003年由于“非典”的影響,無論是接待人數(shù)還是旅游外匯收入都有大幅度回落，旅游業(yè)遭受重創(chuàng)打擊 .隨后，**旅游業(yè)又恢復(fù)高速增長(zhǎng)。2009年接待入境旅游人數(shù) 104.8萬人次，從入境游客的國(guó)籍來看，**旅游的人中,最多的是美國(guó)人，其次是香港同胞,實(shí)現(xiàn)旅游外匯收入53721萬美元。其中接待旅游人數(shù)同比增長(zhǎng)20.2％，旅游外匯收入同比增長(zhǎng)19.38%。3.1.3社會(huì)環(huán)境分析人口因素。我國(guó)人口眾多，旅游市場(chǎng)規(guī)模龐大：現(xiàn)階段的青年人口是我國(guó)第一代獨(dú)生子女，完全成長(zhǎng)在改革開放時(shí)期，性格獨(dú)立，消費(fèi)觀念開發(fā)，消費(fèi)欲望旺盛，是旅游市場(chǎng)的生力軍；我國(guó)人口中中老年人占據(jù)較大比重，他們大多有穩(wěn)定的收入，有較多的休閑時(shí)間，14縣**旅游項(xiàng)目可行性研究報(bào)告同時(shí)又希望去了解外面的世界， 這促進(jìn)了銀發(fā)旅游的迅速發(fā)展； 農(nóng)村人口大量涌向城市，又在城市間流動(dòng)，人口流動(dòng)性的加大，提升了人們的旅游意識(shí)；城市人口的擴(kuò)大，促使許多城里人想暫時(shí)逃避城市生活，到大自然去享受，促進(jìn)了生態(tài)類旅游和休閑度假旅游的火爆。消費(fèi)心理。隨著人們物質(zhì)生活水平的提高，以人為本的生活觀念日益突出，人們開始注重生活品質(zhì)，加上黃金周旅游熱潮的興起以及各地開辦的豐富的旅游文化節(jié)，使人們的消費(fèi)觀念有了很大的改變，旅游消費(fèi)心態(tài)受社會(huì)主基調(diào)的影響，出現(xiàn)了求精、求省、求新的新趨向，促進(jìn)了精品新奇旅游熱線的崛起。社會(huì)風(fēng)氣。個(gè)人的心理和行為受社會(huì)環(huán)境的規(guī)范和制約，社會(huì)對(duì)旅游的宣傳、倡導(dǎo)，并提供一定的便利，無疑會(huì)促進(jìn)旅游風(fēng)氣的形成。目前，社會(huì)風(fēng)氣已經(jīng)使旅游成為現(xiàn)代人生活方式的重要組成部分，外在的社會(huì)壓力和內(nèi)在的心理沖突，這些因素促進(jìn)了旅游業(yè)的發(fā)展。人口數(shù)量和結(jié)構(gòu)的變化以及人們消費(fèi)心理的轉(zhuǎn)變，導(dǎo)致了社會(huì)旅游風(fēng)氣的新動(dòng)向，這一切，都指明了旅游產(chǎn)業(yè)的潛力巨大，尤其是符合健康生活的生態(tài)休閑旅游，更是未來發(fā)展的方向。3.2生態(tài)文化旅游市場(chǎng)分析3.2.1目標(biāo)市場(chǎng)定位區(qū)域：**、**2小時(shí)交通圈收入：中等以上收入階層消費(fèi)群體：**的周末小長(zhǎng)假度假人群，及**中層階級(jí)的第二居所。15縣**旅游項(xiàng)目可行性研究報(bào)告其次是**當(dāng)?shù)丶爸苓吘用瘛?.2.2市場(chǎng)容量十一五”期間，全縣已經(jīng)接待游客約 500萬人次，實(shí)現(xiàn)旅游收入25億元。其中前三年旅游接待年均增長(zhǎng)20—30%，近兩年旅游人數(shù)成倍增長(zhǎng)；2010年實(shí)現(xiàn)接待游客250萬人次，創(chuàng)旅游綜合收入約12.5億元。隨著“四高一鐵一港”的建設(shè)，**縣作為渝東的門戶，連接**和湖北的重要節(jié)點(diǎn)，是**通往沿海的重要門戶，也是渝東北地區(qū)與渝東南地區(qū)的旅游交通樞紐，屆時(shí)**到**的車程有望減少到1.5小時(shí)，旅游可進(jìn)入性將極大增強(qiáng)。項(xiàng)目消費(fèi)群體包括家庭群體、年輕群體、學(xué)生團(tuán)體、企業(yè)團(tuán)體、養(yǎng)老群體等。3.2.3市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析作為**縣唯一大型文化旅游產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目， 項(xiàng)目無競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，仡佬文化在世界是獨(dú)一無二的。16縣**旅游項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第四章項(xiàng)目選址及建設(shè)條件4.1項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址**縣**景區(qū)。4.2項(xiàng)目所在地建設(shè)條件4.2.1基本概況景區(qū)行政區(qū)劃上屬于**縣魚池鎮(zhèn)。該鎮(zhèn)交通便利，氣候宜人，資源豐富。全鎮(zhèn)97平方公里，區(qū)內(nèi)轄8村37組，城鎮(zhèn)面積1.5平方公里，總?cè)丝?4000人，城鎮(zhèn)人口4000人。4.2.2經(jīng)濟(jì)實(shí)力景區(qū)主要包括大坪、麻坪和瓦屋三個(gè)居民組團(tuán)。景區(qū)內(nèi)常住人口主要是魚池鎮(zhèn)大坪村77戶約215人。草場(chǎng)所在的大坪村收入由1998年的人均年收入458元增加到了2001年的人均年收入1250元，開創(chuàng)了**市利用資源實(shí)施草地改良、發(fā)展草食牲畜的“大坪之路”。景區(qū)有**市唯一的畜牧專業(yè)示范村——大坪村，有年產(chǎn)值 2000萬元的縣級(jí)重點(diǎn)企業(yè)——渝烽水泥廠，有特色種植產(chǎn)業(yè)——烤煙和辣椒。4.2.3旅游資源位于**縣西北部魚池鎮(zhèn)，是黃水國(guó)家森林公園的重點(diǎn)景區(qū)之一。**景區(qū)地處長(zhǎng)江黃金旅游線和武陵山旅游線的核心地帶，與黃水國(guó)家森林公園、忠縣石寶寨、豐都鬼城等知名景點(diǎn)連成環(huán)線。**景區(qū)緊鄰黃水國(guó)家森林公園，屬于大黃水旅游區(qū)。17縣**旅游項(xiàng)目可行性研究報(bào)告景區(qū)整體空間呈南北帶狀展開，海拔高、山頂?shù)貏?shì)較平坦、如同“平衡木”般縱倚在**縣的西北部，原生態(tài)、綠化率高，，集聚草場(chǎng)、石芽、森林、火棘、村落、冰雪等多種資源，除觀光價(jià)值高外，面向休閑度假市場(chǎng)同時(shí)具有很好的發(fā)展前景。4.2.4交通區(qū)位縣東靠湖北利川市，西連豐都、忠縣，南依彭水縣，北接萬州區(qū)，是**“一圈兩翼”生產(chǎn)力布局中兩翼（渝東北地區(qū)、渝東南地區(qū)）的結(jié)合部，也是渝東南各區(qū)縣和渝、鄂、湘武陵山區(qū) 33個(gè)民族縣中最靠近**主城區(qū)的縣。隨著“四高一鐵一港”的建設(shè)， **縣作為渝東的門戶，連接 **和湖北的重要節(jié)點(diǎn)，是**通往沿海的重要門戶，也是渝東北地區(qū)與渝東南地區(qū)的旅游交通樞紐。18縣**旅游項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第五章項(xiàng)目規(guī)劃5.1民俗特色觀光車擺渡系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：定制土家民俗風(fēng)情電動(dòng)觀光車、小火車、擺渡車 100余輛，修建觀光車乘車站臺(tái)，并組織駕駛、維護(hù)、調(diào)度管理等事務(wù)，實(shí)現(xiàn)景區(qū)內(nèi)部南北門有序、安全互通。從而帶給游客方便、安全。定制的電動(dòng)觀光車外觀獨(dú)特、亮麗，必將成為景區(qū)一道亮麗的風(fēng)景線，更多的宣傳政府扶持的重大項(xiàng)目。見下示意圖5-1：圖5-1民俗特色觀光車擺渡系統(tǒng)示意圖商業(yè)及管理模式：觀光車在售票點(diǎn)由景區(qū)售票人員統(tǒng)一售票，一票制持票上車， 站站停19縣**旅游項(xiàng)目可行性研究報(bào)告靠。公司與景區(qū)分賬方式2:8，即景區(qū)收取20%，公司收取剩余80%作為投資回報(bào)。合作時(shí)間20年。資金及時(shí)間規(guī)劃：項(xiàng)目 單價(jià)（萬元） 數(shù)量 價(jià)格（萬元） 時(shí)間觀光車8100800明年5月旺729200季來臨之前站臺(tái)投入運(yùn)行。共計(jì)：1000萬元5.2北門停車場(chǎng)管理系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：正在建設(shè)的北門停車場(chǎng)建成后，交由我方管理。我方按合約金額按年度繳納停車場(chǎng)租金，負(fù)責(zé)停車場(chǎng)（含觀光車停車場(chǎng)）維護(hù)、管理。景區(qū)管理實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定收益、管理減負(fù)、增加游客安全性等一系列利好。停車場(chǎng)實(shí)行外來車輛統(tǒng)一停車管理后，我方還將配備專門的行李擺渡車，為游客運(yùn)送帳篷露營(yíng)物資。見下示意圖5-2：商業(yè)及管理模式：所有車輛停放北門停車場(chǎng)和南門停車場(chǎng)任何車輛不得隨意自行進(jìn)入景區(qū)，（特種車輛和管理車除外）。過境車輛2小時(shí)一次，由巡邏警車開道，時(shí)速不得超過20km/小時(shí)，有序緩慢通過景區(qū)（游客車輛可自駕，也可委托我司代駕），任何車輛不得在景區(qū)20縣**旅游項(xiàng)目可行性研究報(bào)告內(nèi)隨意停放。停車場(chǎng)實(shí)行嚴(yán)格、有序管理，排除游客及行人安全隱患。合作時(shí)間為 20年。資金及時(shí)間規(guī)劃：投資500萬元建設(shè)觀光車及擺渡車系統(tǒng)，修建觀光車檢修車間和停車庫(kù)，駕駛?cè)藛T宿舍和管理車間等。 明年5月旺季來臨之前投入運(yùn)行。圖5-2北門停車場(chǎng)管理系統(tǒng)示意圖儺戲劇場(chǎng)、太極館、儺文化博物館及研究中心等多個(gè)子景點(diǎn)，充分展現(xiàn)了建筑藝術(shù)和雕塑藝術(shù)，美侖美煥，今游客流連忘返。并21縣**旅游項(xiàng)目可行性研究報(bào)告且，還將在此開展豐富多彩的節(jié)事活動(dòng)， 結(jié)合儺戲王國(guó)和仡佬村的活動(dòng)，定期舉辦游行及演藝活動(dòng)，各大儺神（山王、竹王等）巡游主題公園與仡佬古鎮(zhèn)，祈福送祥，倍增主題公園魅力。5.3露營(yíng)區(qū)林間度假小屋酒店項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：在露營(yíng)基地東面森林修建 50棟山地度假小木屋，每間小木屋占地面積約200㎡，使用面積約35-80㎡，含臥室、休閑廳、會(huì)客廳等，均帶衛(wèi)生間，一個(gè)寬景休閑露臺(tái)。小木屋外觀木質(zhì)結(jié)構(gòu)，優(yōu)雅安靜，具有原生態(tài)民俗特色，內(nèi)飾舒適溫馨。為游客提供更多樣化和更好舒適度的選擇，增加景區(qū)營(yíng)地住宿景觀性及吸引力。見下示意圖 5-3：圖5-3露營(yíng)區(qū)林間度假小屋示意圖商業(yè)及管理模式：22縣**旅游項(xiàng)目可行性研究報(bào)告按照指定地點(diǎn)修建、管理入住事宜及組織清潔、維護(hù)等。景區(qū)指定人員收取營(yíng)業(yè)款。除去正常開支后利潤(rùn)按 3:7方式分配，即景區(qū)收取30%，公司收取剩余 70%作為投資回報(bào)。合作時(shí)間 20年。資金及時(shí)間規(guī)劃：項(xiàng)目單價(jià)（萬元）數(shù)量?jī)r(jià)格（萬元）時(shí)間基礎(chǔ)建設(shè)20501000明年5月旺季管理5050來臨之前投共計(jì)：1050萬元入使用。5.4天然滑草/滑雪場(chǎng)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：建設(shè)**市范圍內(nèi)最大、最具特色的專業(yè)滑雪、滑草場(chǎng)地，配備完善的安全措施，專業(yè)保護(hù)草地資源，既可增加體驗(yàn)項(xiàng)目，改變夏天游客充足，冬季人跡罕至的局面，也可以作為景區(qū)打造全方位的山地極限體驗(yàn)項(xiàng)目群的構(gòu)成部分。使得 **成為夏日避暑天堂，冬季滑雪勝地。見下示意圖 5-4：商業(yè)及管理模式：方案一：景區(qū)提供場(chǎng)地，我方出資修建、管理及維護(hù)，由景區(qū)售票人員統(tǒng)一售票，分賬方式為 3:7，即景區(qū)收取售票營(yíng)業(yè)額的 30%，我方收取70%。方案二：景區(qū)指定或由我方自選地點(diǎn)，將該地塊流轉(zhuǎn)至我方名下，我方再行出資修建、管理及維護(hù)，由景區(qū)售票人員統(tǒng)一售票，分賬方式為1.5:8.5，即景區(qū)收取售票營(yíng)業(yè)額的 15%，我方收取85%。23縣**旅游項(xiàng)目可行性研究報(bào)告資金及時(shí)間規(guī)劃：項(xiàng)目單價(jià)（元）數(shù)量?jī)r(jià)格（萬元）標(biāo)準(zhǔn)場(chǎng)地10000㎡練習(xí)場(chǎng)地1000㎡500管理中心2000㎡倉(cāng)庫(kù)300㎡壓雪機(jī)25000001250造雪機(jī)2000006120滑雪裝備250020050滑雪服60050030雪/草地摩托200001020滑草裝備50050025管理啟動(dòng)50共計(jì)：1045萬元

時(shí)間滑草場(chǎng)預(yù)計(jì)明5月旺季來臨之前投入使用?；﹫?chǎng)將在明年冬季氣溫接近0℃時(shí)啟用。圖5-4天然滑草/滑雪場(chǎng)示意圖24縣**旅游項(xiàng)目可行性研究報(bào)告5.5種養(yǎng)殖公司項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：成立以景區(qū)為依托的種養(yǎng)殖公司，管理及服務(wù)景區(qū)植物景觀升級(jí)，畜牧牛、羊、馬匹，以及游客服務(wù)類產(chǎn)品、商品開發(fā)。改變現(xiàn)有當(dāng)?shù)卮迕耠S意放牧，破壞景區(qū)生態(tài)環(huán)境，影響景區(qū)管理秩序，增加安全風(fēng)險(xiǎn)的局面。成為組織有序的景觀性放牧， 增加合理的項(xiàng)目與游客安全互動(dòng)，開發(fā)新的旅游商品，如牛羊肉、蛋 /奶制品等，修建專業(yè)、生態(tài)的，具有土家特色的牛、羊主題餐廳，讓游客吃好玩好，還能帶些新鮮特色的禮品饋贈(zèng)親友。見下示意圖 5-4：25縣**旅游項(xiàng)目可行性研究報(bào)告圖5-5種養(yǎng)殖公司示意圖資金及時(shí)間規(guī)劃：項(xiàng)目 單價(jià)（萬元） 數(shù)量（單位：價(jià)格（萬元） 時(shí)間頭）牲畜蓄養(yǎng) 500 250 明年5月旺季管理中心 150 來臨之前投入共計(jì)：400萬元 使用。26縣**旅游項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第六章營(yíng)銷策略6.1項(xiàng)目SWOT分析優(yōu)勢(shì)：**:自然、文化資源豐富旅游:**地區(qū)具有強(qiáng)烈的旅游吸引力，游客源源不斷人口:居住人口龐大，旅游市場(chǎng)龐大選址:交通便捷，駕車可達(dá)經(jīng)濟(jì):正在增長(zhǎng)，發(fā)展態(tài)勢(shì)強(qiáng)勁勞動(dòng)力:勞動(dòng)力成本較低劣勢(shì)：市場(chǎng)：大部分市場(chǎng)多為低收入市場(chǎng)選址：地形不佳（多山等地貌，并有其他建設(shè)規(guī)范的限制）人口：園區(qū)周圍人口密度相對(duì)較低旅游:當(dāng)?shù)芈糜问袌?chǎng)主要由25歲以下人群構(gòu)成>購(gòu)買力較低（但休閑消費(fèi)傾向較高）市場(chǎng)細(xì)分:酒店、零售業(yè)潛力仍然有限機(jī)遇：區(qū)位交通快速發(fā)展旅游業(yè)發(fā)展的宏觀機(jī)遇項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)規(guī)模不大，周邊市縣旅游發(fā)展迅猛挑戰(zhàn)經(jīng)濟(jì):經(jīng)濟(jì)增速放緩的危險(xiǎn)27縣**旅游項(xiàng)目可行性研究報(bào)告面對(duì)競(jìng)爭(zhēng):其他同類旅游項(xiàng)目選址較好（如近城市中心地帶） –該區(qū)域有一些同類項(xiàng)目實(shí)施執(zhí)行/風(fēng)險(xiǎn):執(zhí)行力和運(yùn)營(yíng)管理能力有待加強(qiáng)6.2推廣策略6.2.1文化營(yíng)銷及體驗(yàn)式推廣在項(xiàng)目開放初期，邀請(qǐng)消費(fèi)者來親自項(xiàng)目?jī)?nèi)旅游產(chǎn)品，創(chuàng)造值得消費(fèi)者回憶的活動(dòng)，使消費(fèi)者產(chǎn)生一種互動(dòng)的感覺，以建立產(chǎn)品品牌，取得消費(fèi)者的認(rèn)同感。6.2.2網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷推廣手機(jī)APP應(yīng)用端，微博、微信、專業(yè)旅游、住宿門戶網(wǎng)站都是項(xiàng)目推廣的重要方式。可在全國(guó)知名旅游網(wǎng)站進(jìn)行宣傳，如攜程、驢媽媽、途牛網(wǎng)、馬蜂窩等；也可采取微博、微信營(yíng)銷，雇傭網(wǎng)絡(luò)寫手撰寫旅游攻略增強(qiáng)點(diǎn)擊率以提高項(xiàng)目的知名度；項(xiàng)目定期策劃投票、點(diǎn)贊等網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)獲得網(wǎng)絡(luò)關(guān)注、聚集人氣，網(wǎng)友在參與活動(dòng)的同時(shí)，可以獲得旅游時(shí)的折扣優(yōu)惠或者免費(fèi)贈(zèng)送，強(qiáng)化其旅游動(dòng)機(jī)。6.2.3媒體廣告推廣利用旅游雜志、攝影雜志、低空飛行等相關(guān)專業(yè)雜志上刊登廣告，雜志平面廣告費(fèi)用較低，且推廣對(duì)象精準(zhǔn)，是廣告推廣的良好載體；針對(duì)項(xiàng)目的客源市場(chǎng)，將集中在**進(jìn)行電視廣告、公交車身廣告、出租車車身廣告、公交移動(dòng)電視廣告、中心城區(qū)和高速公路出入口路牌、霓虹燈廣告等；28縣**旅游項(xiàng)目可行性研究報(bào)告6.2.4相關(guān)的行業(yè)協(xié)會(huì)、商家推廣項(xiàng)目積極拓展如旅游協(xié)會(huì)、中小企業(yè)協(xié)會(huì)、中高檔餐廳、文化館等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上的商家、協(xié)會(huì)，通過聯(lián)合營(yíng)銷，實(shí)現(xiàn)客戶精準(zhǔn)宣傳。6.3促銷策略項(xiàng)目在經(jīng)營(yíng)初期及旅游淡季將推出促銷策略。經(jīng)營(yíng)初期策略：項(xiàng)目在經(jīng)營(yíng)初期，主要采用折扣低價(jià)套餐等策略進(jìn)行市場(chǎng)推廣，吸引大批游客，增加項(xiàng)目人氣。項(xiàng)目推出各種優(yōu)惠套餐，以組合折扣價(jià)格讓游客享受多種體驗(yàn)、休閑類項(xiàng)目。同時(shí)采用到項(xiàng)目基地游玩消費(fèi)或發(fā)攻略、轉(zhuǎn)微博即可領(lǐng)取免費(fèi)中國(guó)儺城特色贈(zèng)品。淡季促銷策略：針對(duì)淡旺季來適時(shí)調(diào)整價(jià)格， 在淡季時(shí)進(jìn)行打折、套餐優(yōu)惠、贈(zèng)送體驗(yàn)項(xiàng)目、住宿或農(nóng)村有機(jī)食物等多種手段進(jìn)行促銷。29縣**旅游項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第七章項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容7.1項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模表7-1項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模序號(hào) 項(xiàng)目或費(fèi)用名稱民俗特色觀光車擺渡系統(tǒng)1.1 觀光車1.2 站臺(tái)天然滑草/滑雪場(chǎng)2.1標(biāo)準(zhǔn)場(chǎng)地2.2練習(xí)場(chǎng)地2.3管理中心2.4倉(cāng)庫(kù)2.5壓雪機(jī)2.6造雪機(jī)2.7滑雪服2.8雪/草地摩托2.9滑草裝備2.10管理啟動(dòng)露營(yíng)區(qū)林間度假小屋3.1 基礎(chǔ)建設(shè)3.2 其他設(shè)施北門停車場(chǎng)管理系統(tǒng)4.1 管理系統(tǒng)種養(yǎng)殖公司5.1 牲畜蓄養(yǎng)5.2 管理中心

工程量 單位100臺(tái)29個(gè)1個(gè)1個(gè)1個(gè)1個(gè)1臺(tái)6個(gè)200套500臺(tái)5套50057個(gè)1套1 個(gè)500頭17.2項(xiàng)目建設(shè)工期30縣**旅游項(xiàng)目可行性研究報(bào)告項(xiàng)目建設(shè)本著―高效、保質(zhì)保量‖的原則，分步進(jìn)行項(xiàng)目的建設(shè)。7.3組織結(jié)構(gòu)及勞動(dòng)定員7.3.1組織機(jī)構(gòu)公司統(tǒng)一負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)和建成后的經(jīng)營(yíng)管理， 包括規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)、管理事物的組織、協(xié)調(diào)、運(yùn)作。公司嚴(yán)格按現(xiàn)代企業(yè)制度建立組織機(jī)構(gòu)，設(shè)置董事會(huì)，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。本項(xiàng)目的建設(shè)開發(fā)要秉承組織結(jié)構(gòu)扁平化、簡(jiǎn)單化、彈性化的原則，設(shè)置組織機(jī)構(gòu)、安排部門職能。機(jī)構(gòu)設(shè)置詳見 ―組織結(jié)構(gòu)圖‖。董事會(huì)總經(jīng)理財(cái)務(wù)部 游客接待中 行政后勤部 市場(chǎng)營(yíng)銷部 酒店服務(wù)部 餐飲服務(wù)部 工程設(shè)施維心 護(hù)部圖7-1公司組織架構(gòu)圖公司管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置，由公司根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理工作需要適時(shí)調(diào)整、增減。7.3.2人力資源配置本項(xiàng)目一期勞動(dòng)定員 20