衛(wèi)生院年度財務分析報告本院2022年職工總數(shù)45人，其中衛(wèi)生技術(shù)人員33人，行政后勤人員12人;2023年總?cè)藬?shù)45人，其中衛(wèi)生技術(shù)人員35人，行政后勤人員10人;20xx年總?cè)藬?shù)41人，其中衛(wèi)生技術(shù)人員33人，行政后勤人員8人。

二、資產(chǎn)狀況

2022年初資產(chǎn)總額2340375.98元，年末資產(chǎn)總額3202566.9元，削減862190.92元。其中：貨幣資金狀況：年初1244341.13元，年末1881619.73元，增加637278.6元。2023年初資產(chǎn)總額2707688.3元，年末資產(chǎn)總額2340375.98元，削減367312.32元，其中：貨幣資金狀況：年初1017169.22元，年末1244341.13元，增加227171.91元。20xx年末資產(chǎn)總額2707688.3元，其中貨幣資金1017169.22元。藥品物資狀況：2022年初58712.61元，年末87657.93元，增加28945.32元。2023年初59739.96，年末58712.61，削減1027.35元。20xx年末59739.96元。

固定資產(chǎn)狀況：2022年初887303.94元，期末數(shù)1196512.94元，增加309209元。2023年初1714353.79元，年末887303.94元，削減

827049.85元。20xx年末固定資產(chǎn)1714353.79元。

三、業(yè)務量狀況

1、效勞量狀況

2022年門診診療人次35789,2023年門診診療人次20375,20xx年門診診療人次10738，門診診療人次呈逐年大幅遞增趨勢。2022年入院、出院人次為967,2023年入院、出院人次為576,20xx年入院、出院人次為290，入出院人數(shù)逐年遞增。20xx年至2022年平均開放床位20張，實際開放總床日數(shù)7300日。2022年實際占用總床日數(shù)7236,2023年實際占用總床日數(shù)4032,20xx年實際占用總床日數(shù)1497。實際占用總床日數(shù)隨住院人數(shù)增多而增多。2022年出院者占用總床日數(shù)7736日，2023年出院者占用總床日數(shù)4032日，20xx年出院者占用總床日數(shù)1497日。2022年床位周轉(zhuǎn)次數(shù)48次，2023年床位周轉(zhuǎn)次數(shù)29次，20xx年床位周轉(zhuǎn)次數(shù)15次。2022年出院者平均住院日8日，2023年出院者平均住院日7日，20xx年出院者平均住院日5日。2022年床位使用率99%，2023年床位使用率55%，20xx年床位使用率21%。

2、收入狀況

2022年業(yè)務收入387萬元，2023年業(yè)務收入286萬元，20xx年業(yè)務收入150萬元。其中2022年門診收入156萬元，包括藥品費42萬元，檢查費63萬元，其他37萬元;2023年門診收入138萬元，包括藥品費30萬元，檢查費63萬元，其他45萬元;20xx年門診收

入112萬元，包括藥品費40萬元，檢查費3萬元，其他69萬元。2022年住院收入231萬元，包括藥品費123萬元，檢查費4萬元，手術(shù)費4萬元，床位費12萬元，診療費4萬元，其他84萬元;2023年住院收入148萬元，包括藥品費83萬元，檢查費1萬元，手術(shù)費1萬元，床位費8萬元，診療費3萬元，其他52萬元。

3、支出狀況

2022年支出595萬元，其中人員根本工資325萬元，藥品購置165萬元，設備購置31萬元，其他74萬元;2023年支出481萬元，其中人員根本工資280萬元，藥品購置113萬元，設備購置8萬元，其他3萬元;20xx年支出219萬元，其中人員根本工資99萬元，藥品購置53萬元，設備購置20萬元，其他47萬元。

四、指標狀況

2022年平均每一門診診療人次醫(yī)療費43.59元，2023年平均每一門診診療人次醫(yī)療費67元，20xx年平均每一門診診療人次醫(yī)療費104.3元。2022年平均每一出院者住院醫(yī)療費2388.83元，2023年平均每一出院者住院醫(yī)療費2569元，20xx年平均每一出院者住院醫(yī)療費1310.35。2022年出院者平均每天住院醫(yī)療費298.6元，2023年出院者平均每天住院醫(yī)療費367元，20xx年出院者平均每天住院醫(yī)療費262.07元。2022年醫(yī)療支出比重80%，2023年醫(yī)療支出比重74%，20xx年醫(yī)療支出比重86%。2022年公衛(wèi)支出比重20%，2023年公衛(wèi)支出比重26%，20xx年公衛(wèi)支出比重14%。2022年醫(yī)療收入比重

40%，2023年醫(yī)療收入比重48%，20xx年醫(yī)療收入比重75%。

五、下步準備

1、搞好增收，定任務、定指標、層層責任到人、任務到人;切實做到多勞多得，不勞不得。

2、搞好節(jié)支，要加強財務治理，落實財務治理制度，依法依規(guī)辦事，完善財務掌握制度。嚴格執(zhí)行預算治理。不能隨便開支、新建、購置。杜絕不合理開支。

3、各科室實行定編、定人、定工作量，定安排方案。

4、加強勞動紀律，