。輔料使用部門：負(fù)責(zé)輔料要求的提出(如重量、規(guī)格、性能等)，領(lǐng)料的實(shí)施，對(duì)輔料使用中發(fā)4．1倉庫布置非倉庫人員未經(jīng)倉管員允許禁止進(jìn)入倉庫，特殊情況應(yīng)在倉管員的陪同下方可入內(nèi)。各項(xiàng)材料按分類放置的原則擺放整齊。料后的次日上午下班之前將領(lǐng)料手續(xù)補(bǔ)辦齊全。5.1.1倉庫內(nèi)需備安全庫存的材料，若達(dá)到極限庫存(明細(xì)見《輔料安全庫存表》)，由倉庫人員安全庫存資格。部門經(jīng)理確認(rèn)后提報(bào)給會(huì)計(jì)部備案，并郵件通知相關(guān)責(zé)任人。每季度將各種呆滯輔料經(jīng)相關(guān)5.2.1.1常規(guī)輔料入廠后，收料人員必須依《輔料申購單》(以申購單收料，無單不予接收)的內(nèi)公司的公章，標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品必須注明品牌或產(chǎn)地)并清點(diǎn)數(shù)量確認(rèn)無誤后方可辦理收料入庫手行質(zhì)量及數(shù)量的驗(yàn)收；由設(shè)備部二級(jí)庫倉管、設(shè)備部工程師在送貨單上簽時(shí)設(shè)備部二級(jí)庫辦理手工入庫，輔料倉庫憑二級(jí)庫手工入庫單和送貨5.2.1.3所有輔料送貨一律先經(jīng)輔料倉庫確認(rèn)，對(duì)于堆放在使用單位現(xiàn)場(chǎng)的物料；由使用單位和收料人員依《輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》共同確認(rèn)數(shù)量、重量、質(zhì)量無誤后，輔料倉庫方可辦理入庫手續(xù)；同時(shí)非供方自行卸貨的，由使用單位負(fù)責(zé)卸貨。若未辦理入庫手續(xù)已將輔料使用的單系單(必須注明訂單號(hào)、工程名稱、寄存期限)交分管副總及以上審批確認(rèn)后，交輔料倉庫存期限為來料單位向公司申請(qǐng)的庫存期限。客戶來料入庫的物料編碼和批次應(yīng)與公司自有物料區(qū)分開，不允許混用。所有來料寄存物料應(yīng)在寄存期限滿(工程訂單結(jié)束)后1個(gè)庫主管；在未接到倉庫主管的通知前，一律不予辦理入庫手續(xù)；若接到倉庫主管行檢驗(yàn)(如：軸承、機(jī)電產(chǎn)品無包裝或包裝不全)的一5.2.1.7對(duì)于倉庫人員無法識(shí)別質(zhì)量要求或標(biāo)準(zhǔn)的物料，在入庫前需經(jīng)相關(guān)部門的專業(yè)人員參與驗(yàn)5.2.1.8凡是對(duì)于有保質(zhì)期要求的化學(xué)品物料(如：膠水等)，在入庫前需查看相關(guān)的使用說明、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等，如果相關(guān)資料不全或無法識(shí)別，則不能辦理入庫手續(xù)。5.2.1.9過磅。對(duì)于需過磅、點(diǎn)數(shù)、測(cè)壓力，檢驗(yàn)生產(chǎn)日期、品牌的物料(如下表)，輔料倉收貨時(shí)需要按如下標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽查，并保留相關(guān)記錄備查。對(duì)于短交的此批量按最少數(shù)量結(jié)算。物料名稱水泥碎石碎石機(jī)制沙鋼筋水泥碎布預(yù)埋件預(yù)埋件套筒河沙密封膠高分子密封膠密封膠密封膠密封膠密封膠工作皮鞋槽鋼物品規(guī)格0-50-5卷鋼0-5長(zhǎng)田封霸單位噸噸噸噸噸噸公斤個(gè)個(gè)噸瓶瓶瓶瓶瓶瓶雙抽查率物抽查率手續(xù)。予辦理入庫手續(xù)。架。反應(yīng)的化學(xué)品不可放置在一起.安排盤查清點(diǎn)。單據(jù)與實(shí)物不符時(shí)由領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)出庫單的修改退換。如果沒有辦理出庫手續(xù)，倉庫進(jìn)行出庫處理)。發(fā)放管理規(guī)定》及《輔料領(lǐng)料單》，方可辦理發(fā)料手一周內(nèi)，必需辦理領(lǐng)料手續(xù)，將材料領(lǐng)走。否則，倉庫若需作庫存，請(qǐng)辦理書面申報(bào)手續(xù)并經(jīng)生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)(采購周期長(zhǎng)的輔料、設(shè)備部進(jìn)口備件、金額較大外購件、計(jì)劃?rùn)z修的備5.4.6對(duì)于專門為某個(gè)業(yè)務(wù)訂單所采購的(有保質(zhì)期的料物，購買時(shí)需要求供方提供物料的使用說況；要使用的可轉(zhuǎn)移成本。體訂單采購的具有保質(zhì)期的物料，輔料倉庫負(fù)責(zé)跟蹤有效期內(nèi)的使用狀況；送貨單。5.6.1已領(lǐng)用未用完需要退庫且合格的輔料(化工類輔料及非倉庫常規(guī)庫存的輔料除外)，由原領(lǐng)《輔料出庫單》，報(bào)部門主管審批后，由輔料倉管清點(diǎn)確認(rèn)品種、規(guī)廢料的增減情層對(duì)呆料、廢料提出處理意見，并做出如何整理整頓的決定。審后交至輔料倉庫，倉庫據(jù)此核對(duì)實(shí)存數(shù)量，單實(shí)5.7.3每個(gè)期初，輔料倉庫根據(jù)上期的在線輔料結(jié)存登記單做本期在線輔料領(lǐng)用登記。庫操作。。單價(jià)和金額)數(shù)據(jù)。5.8.1輔料倉庫建立舊工具臺(tái)帳。發(fā)料時(shí)，優(yōu)先發(fā)放舊工具。(未按規(guī)定發(fā)放，發(fā)現(xiàn)一次處罰50元/筆)。《輔料報(bào)廢申請(qǐng)表》并經(jīng)相關(guān)技術(shù)人員、部門主5.8.3個(gè)人工具類的報(bào)廢(鋼卷尺除外)，由使用人填寫《輔料報(bào)廢申請(qǐng)表》并經(jīng)本部門主管、設(shè)備部(或工程技術(shù)部)確認(rèn)，方可交之輔料倉庫，辦