本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改庫(kù)房物資治理制度與工作流程一貨物入庫(kù)和驗(yàn)收1、外購(gòu)貨物到貨后，庫(kù)房治理員應(yīng)填寫的“入庫(kù)確認(rèn)單”，仔細(xì)核對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)，核對(duì)無(wú)誤后方可入庫(kù)。2.質(zhì)量驗(yàn)收，入庫(kù)時(shí)按規(guī)定及時(shí)通知品質(zhì)部進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)認(rèn)定合格的貨物放入指定合格品區(qū)域。判定不合格則需隔離堆放，并標(biāo)識(shí)“不合格品”標(biāo)識(shí)。

3.在驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、顏色、質(zhì)量及單據(jù)等不符合時(shí)，應(yīng)立即向有關(guān)部門反映，以便及時(shí)查清、解決問(wèn)題，必要時(shí)通告對(duì)方。

二貨物出庫(kù)1.貨物出庫(kù)，必須有經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的憑證，例如“貨物出庫(kù)確認(rèn)單”；

2．貨物出庫(kù)，需由提貨人和庫(kù)房治理員在出庫(kù)單上簽字確認(rèn)；

3．嚴(yán)禁用白條出庫(kù)或擅自從庫(kù)房借用物品；4.非凡情況：庫(kù)房治理員未到崗時(shí)如有出庫(kù)需求，必須以電子文件（如短信、郵件等）形式通知庫(kù)房治理員并得到庫(kù)房治理員確認(rèn)，提貨人第一時(shí)間補(bǔ)辦出庫(kù)手續(xù)。三貨物堆碼及庫(kù)房治理1.庫(kù)房應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要按物品類別劃分合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好明顯標(biāo)識(shí)；2.未經(jīng)許可，除庫(kù)房治理員之外的其他人員不得隨意進(jìn)出庫(kù)房。送貨/提貨人員需在庫(kù)房治理員的陪侍下進(jìn)出庫(kù)房，搬運(yùn)完畢，不得逗留。

四盤點(diǎn)及對(duì)帳

1.庫(kù)房盤點(diǎn)。原則上要求所有庫(kù)存物品每季度至少盤點(diǎn)一次；

2.庫(kù)房應(yīng)在財(cái)務(wù)部的組織下，每年至少組織一次全面盤點(diǎn)；

3.盤點(diǎn)后及時(shí)將賬實(shí)核對(duì)。如有差異應(yīng)查證原因并及時(shí)跟進(jìn)處理。

五呆滯、不良品處理

1.庫(kù)房應(yīng)隨時(shí)關(guān)注呆滯、不良物料和產(chǎn)品，至少每季度定期填《報(bào)廢申請(qǐng)單》一次；

2.對(duì)已填報(bào)的呆滯、不良品應(yīng)及時(shí)連續(xù)跟進(jìn)直至處理完畢；3.對(duì)呆滯、不良品的報(bào)廢處理必須經(jīng)總經(jīng)理簽字審批。

六人員變動(dòng)及移交1.庫(kù)房治理人員變動(dòng)，必須辦理交接手續(xù)。移交事項(xiàng)及有關(guān)憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領(lǐng)導(dǎo)見(jiàn)證；

2.應(yīng)移交事項(xiàng)包括：

①經(jīng)管的貨物；

②單據(jù)及經(jīng)管的文件、檔案資料；

③經(jīng)管的操作設(shè)備、設(shè)施、工具及文具用品等；附件一入庫(kù)流程圖采購(gòu)/供給商提供采購(gòu)/供給商提供/現(xiàn)場(chǎng)退換填寫入庫(kù)清單退回處理標(biāo)示、存儲(chǔ)核對(duì)采購(gòu)單/送貨單治理員驗(yàn)收合格是是否否記錄存檔隔離暫存/報(bào)廢退回廠家領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)

附件二出庫(kù)流程圖客戶/客戶/供給商/現(xiàn)場(chǎng)退回處理出庫(kù)單申請(qǐng)治理員依單備貨是否領(lǐng)導(dǎo)審批客戶提貨驗(yàn)收倉(cāng)庫(kù)信息整理記錄存檔 附件三：報(bào)廢流程圖治理員初步判定治理員初