內(nèi)部控制制度《電子數(shù)據(jù)處理循環(huán)》文件管制等級(jí):文件發(fā)行單位文件管制等級(jí)文件履歷紀(jì)錄修訂內(nèi)容0第11.總則1.1.制定目的為促使本公司「內(nèi)部控制」（InternalControl）之「電子數(shù)據(jù)處理循環(huán)謝謝閱讀」（ElectronicData）程序，能有所遵循，特訂定本文件，俾利各相關(guān)單謝謝閱讀位遵循。1.2.適用范圍凡本公司有關(guān)「內(nèi)部控制」之「電子數(shù)據(jù)處理循環(huán)」作業(yè)程序與控制重點(diǎn)感謝閱讀，悉依照本文件之規(guī)范辦理。1.3.權(quán)責(zé)單位信息單位為本文件之權(quán)責(zé)單位，權(quán)責(zé)單位主管經(jīng)承認(rèn)單位授權(quán)，負(fù)責(zé)本文感謝閱讀件之管制,并確保依據(jù)本文件之規(guī)范作業(yè)。感謝閱讀2.電子數(shù)據(jù)處理循環(huán)2.1.循環(huán)圖【見】（資料1）「電子數(shù)據(jù)處理循環(huán)圖」.感謝閱讀2.2.循環(huán)作業(yè)本循環(huán)之各項(xiàng)作業(yè):1)組織及職責(zé)作業(yè)(CE101），另訂之.精品文檔放心下載2)系統(tǒng)開發(fā)及修廢作業(yè)(CE102），另訂之。感謝閱讀3)系統(tǒng)應(yīng)用文書管理作業(yè)（CE103），另訂之。精品文檔放心下載4)系統(tǒng)使用管理作業(yè)(CE104）,另訂之。精品文檔放心下載5)資料輸出入管理作業(yè)（CE105），另訂之.謝謝閱讀6)數(shù)據(jù)處理作業(yè)（CE106)，另訂之。精品文檔放心下載7)檔案及設(shè)備之安全作業(yè)（CE107），另訂之。謝謝閱讀8)軟硬件設(shè)備管理作業(yè)（CE108），另訂之。謝謝閱讀9)系統(tǒng)復(fù)原及測(cè)試作業(yè)（CE109）,另訂之。精品文檔放心下載10)計(jì)算機(jī)機(jī)房管理作業(yè)（CE110），另訂之.謝謝閱讀11)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理作業(yè)(CE111），另訂之。精品文檔放心下載12)其它相關(guān)庶務(wù)管理作業(yè)（CE112）,另訂之。感謝閱讀3.附則3.1.制修廢與頒布實(shí)施本文件屬于管理文件,經(jīng)『經(jīng)營會(huì)』審議后，呈請(qǐng)董事長核準(zhǔn)承認(rèn)后，交由謝謝閱讀權(quán)責(zé)單位頒布公告實(shí)施；修訂或廢止時(shí)亦同。謝謝閱讀3.2.編號(hào)、版本、日期、頁次／頁數(shù)感謝閱讀本文件之項(xiàng)類、標(biāo)題、編號(hào)、版本、實(shí)施日期、公司名稱、文件頁次／頁感謝閱讀數(shù)等項(xiàng)，見本文件之頁首與頁尾。感謝閱讀3.3.附件3.3.1.相關(guān)資料(資料1)「電子數(shù)據(jù)處理循環(huán)圖」謝謝閱讀(資料1）「電子數(shù)據(jù)處理循環(huán)圖」精品文檔放心下載環(huán)-—組織及職責(zé)|｜｜———感謝閱讀修廢｜之安全｜||—-→書管理|管理精品文檔放心下載｜||-—→理|測(cè)試感謝閱讀|｜｜→精品文檔放心下載管理｜管理|||數(shù)據(jù)處理→理｜|↓務(wù)管理第2節(jié)作業(yè)程序1.設(shè)立目的為因應(yīng)公司長期發(fā)展之需要，指導(dǎo)公司計(jì)算機(jī)化，并規(guī)劃企業(yè)管理與信息謝謝閱讀應(yīng)用相結(jié)合之管理信息系統(tǒng)，以期提供實(shí)時(shí)正確之信息，協(xié)助決策單位提謝謝閱讀升管理績(jī)效。確定公司之軟、硬件規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)政策，以保公司之長期發(fā)展及電子數(shù)據(jù)處理謝謝閱讀之一致性。信息單位除依使用單位提出之需求作應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)維護(hù)操作外,應(yīng)規(guī)劃評(píng)感謝閱讀估新的計(jì)算機(jī)技術(shù)和應(yīng)用,以提升信息系統(tǒng)之效率。精品文檔放心下載2.組織及職責(zé)本公司信息單位設(shè)主管、程序設(shè)計(jì)師與系統(tǒng)管理師等。感謝閱讀1)主管(A)依公司政策，研擬短、中、長期計(jì)算機(jī)化作業(yè)之整體規(guī)劃與整合感謝閱讀。(B)信息業(yè)務(wù)之規(guī)劃、執(zhí)行、協(xié)調(diào)、督導(dǎo)及審核。謝謝閱讀(C)信息處理作業(yè)及控制辦法之?dāng)M訂。感謝閱讀(D)所屬人員之管理，訓(xùn)練及考核。感謝閱讀(E)與其它單位之業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)與溝通。精品文檔放心下載(F)系統(tǒng)文件、手冊(cè)制作規(guī)劃。謝謝閱讀(G)新系統(tǒng)之評(píng)估、規(guī)劃、分析、設(shè)計(jì)。精品文檔放心下載(H)信息單位之預(yù)算編列和執(zhí)行控制。感謝閱讀(I)計(jì)算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)密碼設(shè)定維護(hù)。謝謝閱讀(J)其它上級(jí)交辦事項(xiàng).2)程序設(shè)計(jì)師(A)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)規(guī)劃、分析、與設(shè)計(jì)。感謝閱讀(B)應(yīng)用系統(tǒng)程序之開發(fā)、管理和維護(hù)。精品文檔放心下載(C)系統(tǒng)文件，操作手冊(cè)之編制，維護(hù)和管理。感謝閱讀(D)使用單位之問題排除及軟硬件技術(shù)支持。精品文檔放心下載(E)內(nèi)部新進(jìn)人員計(jì)算機(jī)教育訓(xùn)練。精品文檔放心下載(F)其它上級(jí)交辦事項(xiàng)。3)系統(tǒng)管理師(A)計(jì)算機(jī)安全控制與管理.(B)相關(guān)操作系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)、數(shù)據(jù)文件及數(shù)據(jù)庫之管理及維護(hù)。感謝閱讀(C)數(shù)據(jù)文件與系統(tǒng)程序備份。謝謝閱讀(D)硬設(shè)備之維護(hù)。(E)機(jī)房計(jì)算機(jī)及相關(guān)外圍之安全與清潔。感謝閱讀(F)使用單位之問題排除及軟硬件技術(shù)支持。謝謝閱讀(G)信息單位相關(guān)資源之維護(hù)管理。感謝閱讀(H)其它上級(jí)交辦事項(xiàng).4)各單位計(jì)算機(jī)使用人員(A)各單位使用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)之人員，負(fù)責(zé)審查輸入資料之憑證是否合感謝閱讀于規(guī)定，并負(fù)責(zé)檢查填寫，登錄有無錯(cuò)誤。謝謝閱讀(B)各單位使用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)之人員，必需經(jīng)由權(quán)責(zé)單位主管授權(quán)后,謝謝閱讀始可執(zhí)行應(yīng)用系統(tǒng)之日常交易資料輸入與更正。精品文檔放心下載(C)嚴(yán)禁員工使用非法或未經(jīng)授權(quán)的應(yīng)用軟件.精品文檔放心下載第3節(jié)控制要點(diǎn)1)信息單位之人員，是否依職責(zé)完成各項(xiàng)工作.感謝閱讀2)對(duì)已提出辭呈之信息單位人員，是否避免允許其離職前接近敏感程序感謝閱讀或檔案。3)員工離職時(shí)，該人員以前經(jīng)手的一切文件、磁帶、磁盤及磁盤…等,精品文檔放心下載是否盤點(diǎn)清楚并完作移交手續(xù)；員工離職后，該員曾接觸之密碼是否謝謝閱讀做適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。第4節(jié)作業(yè)程序1.系統(tǒng)開發(fā)1)使用單位對(duì)于現(xiàn)行系統(tǒng)功能需要變更或重新開發(fā)系統(tǒng),應(yīng)提系統(tǒng)開謝謝閱讀發(fā)／修改／廢止申請(qǐng)單」，并將需求內(nèi)容及要點(diǎn)詳列于申請(qǐng)單中,經(jīng)該謝謝閱讀單位直屬主管提出需求申請(qǐng)，徑交信息單位處理。謝謝閱讀2)信息單位收到申請(qǐng)單后,由單位主管指派資訊工程師處理。謝謝閱讀3)系統(tǒng)分析及設(shè)計(jì)信息人員進(jìn)行系統(tǒng)功能之確認(rèn)，并劃分子系統(tǒng)且描述感謝閱讀子系統(tǒng)之輸出入規(guī)格及作業(yè)流程；若該系統(tǒng)開發(fā)后將會(huì)影響到其它單感謝閱讀位之作業(yè)時(shí),信息單位主管或資訊工程師須與相關(guān)單位主管討論會(huì)簽精品文檔放心下載后，再由信息單位主管決定自行開發(fā)、外包或購買合法軟件.感謝閱讀4)程序開發(fā)完成后，應(yīng)會(huì)同相單位依照各項(xiàng)需求功能進(jìn)行測(cè)試，若無問感謝閱讀題則相關(guān)單位應(yīng)于「系統(tǒng)開發(fā)／修改／廢止申請(qǐng)單」上簽認(rèn),并執(zhí)行次精品文檔放心下載一階段作業(yè)。2.系統(tǒng)修改1)使用單位對(duì)于現(xiàn)行系統(tǒng)功能需要變更或重新開發(fā)系統(tǒng),應(yīng)提系統(tǒng)開精品文檔放心下載發(fā)／修改／廢止申請(qǐng)單」，并將需求內(nèi)容及作要點(diǎn)詳列于申請(qǐng)單中，謝謝閱讀經(jīng)該單位直屬主管提出需求申請(qǐng)，徑交信息單位處理。精品文檔放心下載2)信息單位收到申請(qǐng)單后，由單位主管指派資訊工程師處理。謝謝閱讀3)資訊工程師依據(jù)修改內(nèi)容及作業(yè)要點(diǎn)進(jìn)行可行性分析，若須修改的內(nèi)精品文檔放心下載容有影響至其它單位之作業(yè)時(shí),信息單位主管或資訊工程師須與相關(guān)感謝閱讀單位管討論會(huì)簽后，再由單位主管決定自行修改、外包或購買。謝謝閱讀4)系統(tǒng)修改完成后,得會(huì)同相關(guān)單位依照各項(xiàng)需求功能進(jìn)行測(cè)試無問感謝閱讀題則請(qǐng)相關(guān)單位主管于原「系統(tǒng)開發(fā)／修改／廢止申請(qǐng)單」上簽名，感謝閱讀并進(jìn)行應(yīng)用軟件更新作業(yè)。3.系統(tǒng)廢止1)當(dāng)信息單位或使用單位發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)已不合時(shí)宜欲終止時(shí)，應(yīng)填具「系統(tǒng)精品文檔放心下載開發(fā)／修改／廢止申請(qǐng)單」，并將其原因詳列于申請(qǐng)單中，經(jīng)各單位謝謝閱讀主管簽核后，交由信息單位處理。謝謝閱讀2)信息單位收到申請(qǐng)單后，由單位主管指派資訊工程師處理。感謝閱讀3)資訊工程師依據(jù)系統(tǒng)內(nèi)容及作業(yè)要點(diǎn)進(jìn)行分析,若該系統(tǒng)牽涉到其它精品文檔放心下載單位時(shí)，信息單位主管或資訊工程師須與相關(guān)單位主管討論并會(huì)簽意感謝閱讀見.4.資料備份系統(tǒng)開發(fā)／修改完成后,須將原始程序及檔案?jìng)浞葜链艓Щ虼疟P…等備份謝謝閱讀媒體上，并將備份的內(nèi)容及備份媒體的編號(hào)，記錄在「原始程序及相關(guān)檔感謝閱讀案?jìng)浞菁o(jì)錄表」內(nèi)。5.作業(yè)期限信息單位依大、小型系統(tǒng)分別訂工期，并依工期進(jìn)行程序之新增及修改，謝謝閱讀若有多項(xiàng)需求同時(shí)申請(qǐng)時(shí)，信息單位得依其重要性適時(shí)調(diào)整其工期，并記謝謝閱讀錄在「系統(tǒng)開發(fā)／修改／廢止進(jìn)度管制表」內(nèi)。謝謝閱讀6.其它1)未經(jīng)許可,所有軟件嚴(yán)禁拷貝.感謝閱讀2)系統(tǒng)外包廠商開發(fā)、修改及維護(hù)時(shí)，其所訂合約應(yīng)妥善保管。軟件版感謝閱讀本如有更新時(shí),應(yīng)將舊版刪除或加以管理,并將處理情形做成記錄備查謝謝閱讀.3)系統(tǒng)上線前均應(yīng)逐一測(cè)試。精品文檔放心下載4)系統(tǒng)測(cè)試時(shí)，非經(jīng)許可不可用線上實(shí)際之資料，須在測(cè)試區(qū)進(jìn)行測(cè)試精品文檔放心下載，待測(cè)試完成后，再正式開放給使用者使用.系統(tǒng)測(cè)試完成上線時(shí)，應(yīng)謝謝閱讀知會(huì)主要使用單位。5)系統(tǒng)開發(fā)時(shí)，須撰寫相關(guān)數(shù)據(jù)文件及文件，并留存?zhèn)洳椤８兄x閱讀6)系統(tǒng)修改時(shí)，須將相關(guān)文件一并隨之修改，并留存?zhèn)洳?。精品文檔放心下載7)信息單位須制作操作手冊(cè)，并隨程序之修改更新之，并留存?zhèn)洳椋抑x謝閱讀由信息單位教導(dǎo)使用者如何使用新系統(tǒng)。感謝閱讀第5節(jié)控制重點(diǎn)1)應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)、修改、廢止,是否依規(guī)定進(jìn)行申請(qǐng)、驗(yàn)收及廢止程序.謝謝閱讀2)原始程序及相關(guān)檔案是否依規(guī)定進(jìn)行備份,并完成紀(jì)錄。感謝閱讀3)應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)、修改是否依時(shí)限完成。謝謝閱讀4)應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)、修改、廢止等之相關(guān)合約、檔案及文件有無妥善保管.精品文檔放心下載5)外購軟件是否合法。第6節(jié)相關(guān)資料「系統(tǒng)開發(fā)／修改／廢止申請(qǐng)單」、「原始程序及相關(guān)檔案?jìng)浞菁o(jì)錄表」精品文檔放心下載、「系統(tǒng)開發(fā)／修改／廢止進(jìn)度管制表」等。感謝閱讀第7節(jié)作業(yè)程序1)信息單位自行開發(fā)之系統(tǒng)，應(yīng)具備「系統(tǒng)應(yīng)用說明書」，其內(nèi)容應(yīng)依精品文檔放心下載下列大綱敘述：(A)系統(tǒng)功能介紹。(B)檔案說明。(C)事務(wù)作業(yè)流程圖.(D)系統(tǒng)模塊架構(gòu)表.(E)程序名稱一覽表。(F)操作說明.2)信息單位所有文書或檔案，應(yīng)指派專人保管存盤。精品文檔放心下載3)系統(tǒng)或程序變更時(shí),相關(guān)文書或手冊(cè)應(yīng)隨即更新抽換。感謝閱讀4)所有系統(tǒng)文書之保管人于離職前，應(yīng)依人事管理相關(guān)規(guī)定作業(yè)，并于精品文檔放心下載完成離職手續(xù)后方可離職。第8節(jié)控制重點(diǎn)1)系統(tǒng)應(yīng)用文書之編制應(yīng)按照既定之標(biāo)準(zhǔn)。精品文檔放心下載2)確保所有系統(tǒng)說明文件均已按照既定之標(biāo)準(zhǔn)編制，足以供系統(tǒng)設(shè)計(jì)人謝謝閱讀員維護(hù)現(xiàn)有系統(tǒng).第9節(jié)相關(guān)資料「系統(tǒng)應(yīng)用說明書」等。第10節(jié)作業(yè)程序1.系統(tǒng)使用控制1)所有新計(jì)算機(jī)系統(tǒng)使用者,須依其工作職掌系統(tǒng)使用需求申請(qǐng)／變感謝閱讀更表」向信息單位提出建置計(jì)算機(jī)系統(tǒng)識(shí)別碼之申請(qǐng)，該項(xiàng)申請(qǐng)須經(jīng)精品文檔放心下載權(quán)責(zé)單位主管核準(zhǔn)為之.2)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)使用者如有職務(wù)調(diào)動(dòng)或離職,該項(xiàng)人事異動(dòng)應(yīng)知會(huì)信息單謝謝閱讀位取消或更改其計(jì)算機(jī)系統(tǒng)使用識(shí)別碼.精品文檔放心下載3)個(gè)人之計(jì)算機(jī)系統(tǒng)使用識(shí)別碼及密碼不得告知或提供他人使用,密碼感謝閱讀如有外泄,應(yīng)即更換其密碼。4)個(gè)人之計(jì)算機(jī)使用者注冊(cè)文件，應(yīng)不定期由專人復(fù)核以確保使用者確謝謝閱讀實(shí)存在,且無不當(dāng)?shù)氖褂们樾?。感謝閱讀5)個(gè)人之計(jì)算機(jī)系統(tǒng)識(shí)別碼及密碼，應(yīng)存在經(jīng)特別保護(hù)之檔案，以防止感謝閱讀未經(jīng)授權(quán)之存取發(fā)生,且識(shí)別碼及密碼之建置應(yīng)有適當(dāng)控制避免遭謝謝閱讀不當(dāng)引用而損及公司的重要檔案。謝謝閱讀2.程序的存取原始程序檔案應(yīng)作權(quán)限管制，以防止系統(tǒng)或程序設(shè)計(jì)人員或使用者不當(dāng)?shù)刂x謝閱讀更新原始程序檔案，而對(duì)公司資源造成損害。感謝閱讀3.資料的存在1)如緊急資料主文件有變更需求時(shí)，應(yīng)由使用單位主管核準(zhǔn)后，以「系精品文檔放心下載統(tǒng)開發(fā)／修改／廢止申請(qǐng)單」向信息單位提出申請(qǐng)。感謝閱讀2)目前正在上線正常運(yùn)作中之資料，需經(jīng)信息單位主管的認(rèn)可，才能編精品文檔放心下載修與校正。第11節(jié)控制重點(diǎn)1)應(yīng)有適當(dāng)措施以預(yù)防公司機(jī)密或重要資料，遭未經(jīng)授權(quán)之揭露及蓄意精品文檔放心下載或非故意的取用。2)應(yīng)能保護(hù)公司重要資料不遭蓄意或非故意更改或毀損,并及時(shí)偵測(cè)公精品文檔放心下載司重要資料遭不當(dāng)?shù)慕衣痘蛉∮谩Ｖx謝閱讀第12節(jié)相關(guān)資料「系統(tǒng)使用需求申請(qǐng)／變更表」、「系統(tǒng)開發(fā)／修改／廢止申請(qǐng)單」等。感謝閱讀第13節(jié)作業(yè)程序1.輸入控制1)對(duì)于所有賴以輸入計(jì)算機(jī)之憑證輸入，計(jì)算機(jī)要會(huì)產(chǎn)生唯一性之編號(hào)謝謝閱讀，并做對(duì)此筆資料的唯一識(shí)別。謝謝閱讀2)數(shù)據(jù)處理時(shí)，可能發(fā)生之故障與疏忽或原始資料之錯(cuò)誤而使主文件資精品文檔放心下載料受損者,均應(yīng)在程序中詳為防范與補(bǔ)救。精品文檔放心下載3)輸入之資料能由程序執(zhí)行資料校核者，應(yīng)厘訂檢查與控制方法，納入感謝閱讀程序設(shè)計(jì)范圍之內(nèi),才能發(fā)現(xiàn)問題避免錯(cuò)誤.謝謝閱讀4)錯(cuò)誤資料及資料輸入錯(cuò)誤之更正,須填具「數(shù)據(jù)庫修改申請(qǐng)單」經(jīng)適當(dāng)感謝閱讀程序,并經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)；錯(cuò)誤資料更正后，應(yīng)能確定資料已經(jīng)更正無謝謝閱讀誤，并回復(fù)「數(shù)據(jù)庫修改申請(qǐng)單」后留下紀(jì)錄,送交權(quán)責(zé)主管復(fù)核。謝謝閱讀2.輸出控制1)各操作人員之報(bào)表打印權(quán)限，經(jīng)由相關(guān)單位主管會(huì)同信息單位主管核精品文檔放心下載定,始能執(zhí)行打印作業(yè).2)凡屬非定期,重要性及特殊需求之報(bào)表，應(yīng)由需求單位填寫「資料需求精品文檔放心下載申請(qǐng)單」,并經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)后,送請(qǐng)信息單位或相關(guān)單位專人執(zhí)行。精品文檔放心下載3)輸出資料使用后若無保存需要，應(yīng)經(jīng)適當(dāng)毀棄處理。精品文檔放心下載4)輸出資料若發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，應(yīng)及時(shí)通知信息單位人員做必要更正，并重新謝謝閱讀執(zhí)行數(shù)據(jù)處理作業(yè)。第14節(jié)控制重點(diǎn)1)確保輸入計(jì)算機(jī)之資料有適當(dāng)?shù)膽{證及授權(quán)。謝謝閱讀2)于計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中設(shè)定輸入檢核之功能以確保輸入程序之正確性及完整精品文檔放心下載性。3)確保各種資料之機(jī)密及信息輸出能滿足使用者之需求。精品文檔放心下載第15節(jié)相關(guān)資料「數(shù)據(jù)庫修改申請(qǐng)單」、「資料需求申請(qǐng)單」等.感謝閱讀第16節(jié)作業(yè)程序1)各項(xiàng)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)操作程序皆需依操作手冊(cè)實(shí)施。精品文檔放心下載2)各計(jì)算機(jī)系統(tǒng)維護(hù)由專人維護(hù).謝謝閱讀3)計(jì)算機(jī)操作或維護(hù)時(shí)，所發(fā)生之重要問題事件,應(yīng)記載于「計(jì)算機(jī)維護(hù)精品文檔放心下載日志」上.4)數(shù)據(jù)處理執(zhí)行時(shí)，應(yīng)做一般檢核控制,以避免人為錯(cuò)誤.感謝閱讀5)數(shù)據(jù)處理過程中，因錯(cuò)誤或不可抗拒之因素，導(dǎo)致需重新處理時(shí)，應(yīng)精品文檔放心下載實(shí)時(shí)復(fù)原，以確保數(shù)據(jù)處理之正確性。感謝閱讀第17節(jié)控制重點(diǎn)1)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)操作程序是否依操作手冊(cè)實(shí)施.感謝閱讀2)確保系統(tǒng)正常運(yùn)作,防止操作錯(cuò)誤并確保數(shù)據(jù)處理的可靠性、正確性、精品文檔放心下載及時(shí)性。第18節(jié)相關(guān)資料「計(jì)算機(jī)維護(hù)日志」等。第19節(jié)作業(yè)程序1.檔案管理硬盤內(nèi)之系統(tǒng)目錄檔案應(yīng)定期整理,并將不需之檔案或目錄由專人負(fù)責(zé)施精品文檔放心下載以消除或重整作業(yè)，以節(jié)省磁盤驅(qū)動(dòng)器使用空間并增加系統(tǒng)運(yùn)作效能。精品文檔放心下載2.備份制作1)根據(jù)各使用檔案資料之重要性，制作資料備份或復(fù)原回存。謝謝閱讀2)系統(tǒng)應(yīng)每日備份，并實(shí)施月備份。精品文檔放心下載3)于「資料備份日志表」上，詳細(xì)記錄備份資料之操作日期、起迄時(shí)間感謝閱讀、資料內(nèi)容、磁帶編號(hào)。4)信息單位主管，應(yīng)定期檢視備份制作之完整性.感謝閱讀3.媒體保存及管理1)更新后及所有日常備份完成之媒體，應(yīng)分別存放于隔不同樓層的防潮謝謝閱讀箱中.2)所有媒體之存放地點(diǎn)皆應(yīng)有防火、防潮、防水及防塵裝置、滅火設(shè)備感謝閱讀，并定期實(shí)施檢測(cè)以確保儲(chǔ)存之安全性。感謝閱讀第20節(jié)控制重點(diǎn)1.機(jī)房環(huán)境控制1)計(jì)算機(jī)機(jī)房應(yīng)有適當(dāng)?shù)南涝O(shè)備據(jù)以保護(hù)各項(xiàng)設(shè)備。感謝閱讀2)機(jī)房應(yīng)保持適當(dāng)之溫度及濕度,設(shè)有獨(dú)立之空調(diào)設(shè)備,并設(shè)置溫濕度計(jì)感謝閱讀，以隨時(shí)監(jiān)控機(jī)房環(huán)境。2.設(shè)備實(shí)體安全管理1)機(jī)房?jī)?nèi)應(yīng)設(shè)置電力設(shè)備，如穩(wěn)壓器、不斷電設(shè)備等,以確保電路穩(wěn)定及謝謝閱讀供作緊急處理用。2)機(jī)房應(yīng)隨時(shí)記錄機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)狀況，對(duì)機(jī)器停止原因、維修次數(shù)、更換零謝謝閱讀件等，均應(yīng)詳細(xì)記錄以利追蹤.感謝閱讀3)網(wǎng)絡(luò)工作站及單機(jī)式或可攜帶式計(jì)算機(jī)等,皆應(yīng)有病毒偵測(cè)軟件之程感謝閱讀序，以避免檔案遭受損害。4)定期對(duì)機(jī)房之各項(xiàng)安全控制設(shè)施實(shí)行檢測(cè)并記錄測(cè)試結(jié)果，由信息單謝謝閱讀位主管定期復(fù)核。5)計(jì)算機(jī)機(jī)房及其它敏感地區(qū)(如檔案帶／磁盤儲(chǔ)存區(qū)及通訊設(shè)備區(qū)感謝閱讀等）嚴(yán)禁閑人進(jìn)入，非信息單位主管允許絕不能攜出或帶入不相關(guān)東謝謝閱讀西。6)有關(guān)硬設(shè)備都列入資產(chǎn)管理，并編列維護(hù)費(fèi)用以確保機(jī)器正常運(yùn)轉(zhuǎn)。謝謝閱讀第21節(jié)相關(guān)資料「資料備份日志表」等。第22節(jié)作業(yè)程序1.硬件1)由各需求單位提出，經(jīng)該單位主管核準(zhǔn)，并經(jīng)信息單位主管會(huì)簽，呈謝謝閱讀董事長核準(zhǔn)后始可采購。2)硬件的安裝、維護(hù)、由信息單位負(fù)責(zé)。謝謝閱讀3)硬件的保管，由各保管人自行負(fù)責(zé).謝謝閱讀4)硬件發(fā)生故障時(shí),須將故障處理情形記錄于「故障維修紀(jì)錄表」內(nèi)并備謝謝閱讀查。2.軟件1)系統(tǒng)軟件之請(qǐng)購需求，由需求單位填寫「軟件需求單」后交信息單位,感謝閱讀由信息單位評(píng)估購買。2)軟件的安裝、維護(hù)，由信息單位負(fù)責(zé).精品文檔放心下載3)使用者所建立的資料，由各使用者自行備份。感謝閱讀4)軟件發(fā)生問題時(shí)，須將問題處理情形記錄于「故障維修紀(jì)錄表」內(nèi)并精品文檔放心下載備查。3.防毒軟件1)為避免PC硬盤中之檔案，因感染病毒而造成系統(tǒng)或資料損毀，于PC精品文檔放心下載上均須安裝防毒軟件;防毒軟件的安裝、設(shè)定、維護(hù)及檔案…等資料均謝謝閱讀應(yīng)妥善保存。4.PC移轉(zhuǎn)作業(yè)1)PC進(jìn)行移轉(zhuǎn)作業(yè)時(shí)，應(yīng)依相關(guān)資產(chǎn)管理規(guī)定為之，若屬單位內(nèi)移轉(zhuǎn)，感謝閱讀則由單位主管自行決定硬盤資料是否保留；若屬跨單位移轉(zhuǎn)，則為防感謝閱讀止機(jī)密資料外泄，一律重新安裝硬盤。精品文檔放心下載第23節(jié)控制重點(diǎn)1)軟硬件相關(guān)設(shè)備,是否依相關(guān)資產(chǎn)管理規(guī)定確實(shí)保管好.感謝閱讀2)各項(xiàng)設(shè)備裝置故障時(shí),是否做成記錄，并述明現(xiàn)象、發(fā)生原因及采取措謝謝閱讀施…等。3)防毒軟件是否確實(shí)安裝及正常運(yùn)作。感謝閱讀4)PC跨單位移轉(zhuǎn)時(shí)，是否完成硬盤重新安裝作業(yè)。感謝閱讀5)硬件送修，是否依相關(guān)規(guī)定為之。精品文檔放心下載第24節(jié)相關(guān)資料「故障維修紀(jì)錄表」、「軟件需求單」等。精品文檔放心下載第25節(jié)作業(yè)程序1)盡速切斷災(zāi)變來源，以減少計(jì)算機(jī)設(shè)備損失。感謝閱讀2)盡速恢復(fù)可用設(shè)備之運(yùn)轉(zhuǎn)。謝謝閱讀3)調(diào)用及運(yùn)用備份設(shè)備或資料進(jìn)行災(zāi)變回復(fù)。精品文檔放心下載4)速通知使用單位進(jìn)行時(shí)差性資料之補(bǔ)建工作。精品文檔放心下載5)如遇重大災(zāi)變致影響業(yè)務(wù)活動(dòng)時(shí)，應(yīng)就系統(tǒng)之重要性逐一復(fù)原并予以謝謝閱讀測(cè)試。6)信息單位應(yīng)適當(dāng)仿真災(zāi)變情況之復(fù)原對(duì)策、計(jì)劃，并每半年需予執(zhí)行謝謝閱讀演練一次，以確保災(zāi)害復(fù)原之正確性。謝謝閱讀第26節(jié)控制重點(diǎn)1)為避免災(zāi)變發(fā)生，需隨時(shí)注意可能造成災(zāi)變因素之環(huán)境.謝謝閱讀2)資料備份系統(tǒng)檔案應(yīng)放置安全環(huán)境下，以因應(yīng)突發(fā)狀況。感謝閱讀3)系統(tǒng)復(fù)原應(yīng)經(jīng)適當(dāng)測(cè)試，以確保復(fù)原。精品文檔放心下載第27節(jié)作業(yè)程序1)機(jī)房?jī)?nèi)禁止吸煙、進(jìn)用食物及飲料.感謝閱讀2)機(jī)房?jī)?nèi)不得有易燃物或散置垃圾及私人物品，以保持清潔。精品文檔放心下載3)非信息單位人員不得任意進(jìn)入機(jī)房。精品文檔放心下載4)機(jī)房大門平時(shí)須上鎖。5)機(jī)房中所有機(jī)器設(shè)備均應(yīng)由信息單位人員或由信息單位人員陪同下，感謝閱讀依規(guī)定激活及操作。6)空調(diào)系統(tǒng)管理、電力系統(tǒng)管理謝謝閱讀(A)溫度范圍：15～25℃。(B)濕度范圍：40﹪～60﹪.感謝閱讀(C)以UPS確保電力供應(yīng)之穩(wěn)定。精品文檔放心下載(D)保養(yǎng)、維修，依相關(guān)保養(yǎng)維修規(guī)定作業(yè)之。謝謝閱讀第28節(jié)控制重點(diǎn)1)計(jì)算機(jī)機(jī)房是否依規(guī)定進(jìn)行管制。感謝閱讀2)空調(diào)系統(tǒng)是否定期檢查及保養(yǎng)。感謝閱讀3)電力系統(tǒng)是否定期檢查及保養(yǎng)。感謝閱讀第29節(jié)作業(yè)程序1.網(wǎng)絡(luò)及其外圍設(shè)備管理1)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備(例如：計(jì)算機(jī)主機(jī)、服務(wù)器、Router、Switch、Hub…等）謝謝閱讀應(yīng)安裝穩(wěn)壓及不斷電電力系統(tǒng)裝置（UPS），以避免電壓不穩(wěn)及不預(yù)期感謝閱讀之?dāng)嚯姇r(shí)，造成資料之流失。2)須建立「網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)配置圖」、「網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置圖」及「網(wǎng)絡(luò)使用者端精品文檔放心下載配置圖」并隨時(shí)更新，以供維護(hù)人員查閱，并定期對(duì)于各線路檢測(cè)，感謝閱讀以保持網(wǎng)絡(luò)之暢通。3)激活設(shè)備時(shí)應(yīng)注意運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常。謝謝閱讀4)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備須依「網(wǎng)絡(luò)設(shè)備檢查項(xiàng)目及程序」,每月定期檢查并填立「網(wǎng)感謝閱讀絡(luò)設(shè)備檢查紀(jì)錄表」，以預(yù)防問題之發(fā)生。謝謝閱讀5)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備如發(fā)生故障時(shí)，應(yīng)將其處理情況記錄于「故障維修紀(jì)錄表」感謝閱讀內(nèi)，以供查閱。2.操作系統(tǒng)及應(yīng)用軟件之建立及維護(hù)感謝閱讀1)操作系統(tǒng)及應(yīng)用軟件之建立由信息單位負(fù)責(zé)，必要時(shí)可由專業(yè)廠商協(xié)感謝閱讀助.2)操作系統(tǒng)或應(yīng)用軟件建立時(shí)之相關(guān)文件及檔案須妥善保管,并建網(wǎng)謝謝閱讀絡(luò)操作系統(tǒng)／應(yīng)用軟件維護(hù)紀(jì)錄表」。感謝閱讀3)操作系統(tǒng)及應(yīng)用軟件更新前，須經(jīng)信息單位主管同意后進(jìn)行更新，并精品文檔放心下載將更新之內(nèi)容記錄于「網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)／應(yīng)用軟件維護(hù)紀(jì)錄表」內(nèi)。感謝閱讀4)操作系統(tǒng)或應(yīng)用軟件因故停止使用前，須經(jīng)信息單位主管同意后進(jìn)行精品文檔放心下載處理,并將處理結(jié)果記錄于「網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)／應(yīng)用軟件維護(hù)紀(jì)錄表」內(nèi)精品文檔放心下載備查。3.使用者權(quán)限管理1)有網(wǎng)絡(luò)作業(yè)需求或須調(diào)整使用權(quán)限者，須向信息單位提出「網(wǎng)絡(luò)帳號(hào)精品文檔放心下載使用權(quán)限申請(qǐng)單」，經(jīng)信息單位主管審核同意后，交由資訊工程師完精品文檔放心下載成使用者權(quán)限設(shè)定。2)研發(fā)單位專屬之操作系統(tǒng)，因其作業(yè)性質(zhì)較為特殊及安全上的考量，感謝閱讀使用者之管理權(quán)限由研發(fā)單位自行管理。精品文檔放心下載3)使用者密碼關(guān)系到資料安全與防護(hù)，嚴(yán)禁張貼于計(jì)算機(jī)或計(jì)算機(jī)屏幕精品文檔放心下載上。4)信息單位須建立「網(wǎng)絡(luò)使用者權(quán)限一覽表」，并對(duì)所設(shè)定之權(quán)限詳述謝謝閱讀之。4.檔案數(shù)據(jù)管理1)須建立「磁盤檔案配置表」、「系統(tǒng)軟件配置表」并隨時(shí)更新,以供維精品文檔放心下載護(hù)人員查閱.2)當(dāng)操作者輸入資料錯(cuò)誤或系統(tǒng)本身問題，造成資料錯(cuò)誤且程序不予許謝謝閱讀修改時(shí)，得由信息單位或需求單位提出「數(shù)據(jù)庫修改申請(qǐng)單」，并將感謝閱讀修改原因詳列于申請(qǐng)單,經(jīng)該單位主管簽核后,徑交信息單位處理。感謝閱讀3)信息單位收到申請(qǐng)單后，由單位主管指派資訊工程師處理。資訊工程感謝閱讀師依據(jù)修改內(nèi)容及作業(yè)要點(diǎn)進(jìn)行分析，若該數(shù)據(jù)庫修改將影響到其它精品文檔放心下載單位之作業(yè)時(shí)，信息單位主管或資訊工程師須與相關(guān)單位主管討論會(huì)精品文檔放心下載簽后完成修改,并將處理結(jié)果記錄于原「數(shù)據(jù)庫修改申請(qǐng)單」中備查。感謝閱讀4)硬盤資料，若經(jīng)使用單位或信息單位人員判定短期內(nèi)不再使用，則可精品文檔放心下載由信息單位或使用單位提出「歷史資料清除申請(qǐng)單」。感謝閱讀5)信息單位收到申請(qǐng)單后，由單位主管指派資訊工程師處理。資訊工程謝謝閱讀師依據(jù)修改內(nèi)容及作業(yè)要點(diǎn)進(jìn)行分析，若該數(shù)據(jù)庫修改將影響到其它精品文檔放心下載單位之作業(yè)，信息單位主管或資訊工程師須與相關(guān)單位主管討論會(huì)簽精品文檔放心下載后，由信息單位將資料轉(zhuǎn)入備份（如磁盤、磁帶…等），并將磁盤資感謝閱讀料予以刪除,其處理結(jié)果記錄于原「歷史資料清除申請(qǐng)單」中備查。感謝閱讀5.網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)為避免檔案因感染病毒而造成系統(tǒng)或資料損毀，于主機(jī)及服務(wù)器上均須安精品文檔放心下載裝防毒軟件，防毒軟件的安裝及設(shè)定及維護(hù)及檔案資料均須妥善保存。謝謝閱讀6.網(wǎng)絡(luò)主機(jī)、服務(wù)器之資料備份精品文檔放心下載1)每日做一次Differentialbackup，每星期做一次fullbackup，每月謝謝閱讀并將重要資料做成CD片永久保存。感謝閱讀2)備份媒體須妥善保管,己存有資料之備份媒體則須放置于安全的地方。謝謝閱讀3)網(wǎng)絡(luò)主機(jī)、服務(wù)器之資料備份之安裝、設(shè)定及操作程序等，須詳載于謝謝閱讀「主機(jī)／服務(wù)器備份／回復(fù)之安裝、設(shè)定及操作程序」內(nèi)。。謝謝閱讀7.系統(tǒng)回復(fù)作業(yè)1)當(dāng)系統(tǒng)或應(yīng)用程序發(fā)生異常或錯(cuò)誤且已無法回復(fù)時(shí)，得采行本作業(yè)。感謝閱讀2)回復(fù)前立即要求線上使用者退出系統(tǒng)。精品文檔放心下載3)信息單位依「主機(jī)／服務(wù)器備份／回復(fù)之安裝、設(shè)定及操作程序」進(jìn)謝謝閱讀行回復(fù)作業(yè)。4)資料回復(fù)作業(yè)完成后，若須補(bǔ)建資料,應(yīng)知會(huì)相關(guān)單位補(bǔ)建。謝謝閱讀第30節(jié)控制重點(diǎn)1)各項(xiàng)設(shè)備裝置是否定期檢查，并做成紀(jì)錄。精品文檔放心下載2)各項(xiàng)設(shè)備裝置故障時(shí),是否做成紀(jì)錄并述明現(xiàn)象生原因及采取措施精品文檔放心下載…等。3)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)使用者之使用權(quán)限,有無依照規(guī)定程序完成申請(qǐng)手續(xù)并經(jīng)核感謝閱讀準(zhǔn)。4)現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)使用者權(quán)限設(shè)定是否有不當(dāng)之處。精品文檔放心下載5)對(duì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)之檔案資料修改清除時(shí)，是否依規(guī)定程序辦理。謝謝閱讀6)網(wǎng)絡(luò)磁盤空間是否足夠，過期資料是否適時(shí)完成清理。謝謝閱讀7)防火墻及防毒軟件是否正常運(yùn)作。感謝閱讀8)資料備份是否正常運(yùn)作。9)備份媒體（如磁帶、CD片…等)是否妥善保存。謝謝閱讀第31節(jié)相關(guān)資料「