內(nèi)審檢查表管理層編號(hào)：ZH/QR802-03內(nèi)審員： NO：1受審部門(mén)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款

治理層審核內(nèi)容及方法

審核時(shí)刻

審核記錄4.1質(zhì)量治理1在公司建立的文件化的質(zhì) 1、質(zhì)量治理體系已按文件的規(guī)定運(yùn)行近6體系總要求 量治理體系是否保持了下個(gè)月運(yùn)行差不多有效各部門(mén)在職責(zé)范疇內(nèi)去？2、質(zhì)量治理體系的內(nèi)容？3正常運(yùn)作，本公司的治理過(guò)程治理

盡職盡責(zé)。2、體系文件包括質(zhì)量文件〔包含程序文件〕，三級(jí)文件匯編治理。3、本公司質(zhì)量治理體系無(wú)刪減。4向全體職員傳達(dá)了滿足顧 1、形式有會(huì)議、培訓(xùn)等辦公室對(duì)以上都客和法律法規(guī)的重要性的形留了相關(guān)記錄。治理承諾式有哪些？有無(wú)增加？中5標(biāo)是什么？是否滿足公司進(jìn)展？目前？

2、公司質(zhì)量方針是科技領(lǐng)先，質(zhì)量方針是：堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新、實(shí)施精品戰(zhàn)略；提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)、增強(qiáng)顧客中意。質(zhì)量目標(biāo)是：a〕產(chǎn)品一次交檢合格率達(dá)到95％以上；b〕產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到100％；c〕季度專項(xiàng)質(zhì)量檢查糾正率達(dá)到95％以上；d)顧客中意率達(dá)到98％以上。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào)：ZH/QR802-03受審部門(mén)治理層審核時(shí)刻質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法受審部門(mén)治理層審核時(shí)刻質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄6打算如何安排？7在資源提供做了哪些工作？以顧客8

場(chǎng)調(diào)查實(shí)際情形，今年安排治理評(píng)審。從生產(chǎn)設(shè)備到工作環(huán)境都有了專門(mén)好的培訓(xùn)，辦公設(shè)施也有了專門(mén)大的改善。通過(guò)顧客來(lái)電、來(lái)函錄，工作人員定期為關(guān)注焦點(diǎn) 顧客的需求和期望〔包括明示 匯報(bào)市場(chǎng)調(diào)查等方式出示顧客中意度調(diào)和隱含的需求〕你能舉例子提 表。供相應(yīng)的證據(jù)嗎？對(duì)顧客的要求，進(jìn)行合同評(píng)審，顧客有9公司是否已將顧客的需求轉(zhuǎn)專門(mén)要求時(shí)，各部門(mén)圍繞顧客要求內(nèi)容，化為質(zhì)量治理體系的要求？請(qǐng)簽合同前先進(jìn)行研究抽查本公司的業(yè)務(wù)人結(jié)合如何確定和評(píng)審產(chǎn)品要員研究是否能滿足顧客需求各方面預(yù)備就求？如何與顧客溝通以及如何緒后，方可簽定正式書(shū)面合同，有異議的監(jiān)視和測(cè)量顧客中意等工作的顧客溝通達(dá)成一致后，再簽訂書(shū)面合同，實(shí)踐來(lái)表達(dá)？ 產(chǎn)品生產(chǎn)運(yùn)作過(guò)程中質(zhì)量及交付都進(jìn)行了嚴(yán)格的操縱。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào)：ZH/QR802-03審核員： NO：3受審部門(mén)受審部門(mén)治理層審核時(shí)刻質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款 審核內(nèi)容及方法 審核記錄5.3針5.3針質(zhì)量方10、質(zhì)量方針體系運(yùn)行過(guò)程中發(fā)揮了什么作用？11、總經(jīng)理通過(guò)什么方式宣傳公司的質(zhì)量方針使全體職員都熟悉和明白得公司的質(zhì)量方針？質(zhì)量領(lǐng)先、連續(xù)改進(jìn)、顧客中意方針是公司全體職員的工作指南，也是公司治理和進(jìn)展的方向。通過(guò)會(huì)議傳達(dá)，培訓(xùn)學(xué)習(xí)等方式。12、本公司是否通過(guò)評(píng)審和修改質(zhì)量方針使其保持連續(xù)的適宜性？治理體系策現(xiàn)工作的要求？劃15、質(zhì)量治理體系策劃是否表達(dá)了質(zhì)量治理體系連續(xù)改進(jìn)的要求？

質(zhì)量方針通過(guò)全體職員認(rèn)可，到目前為止適應(yīng)公司情形，來(lái)做修改。5.4.1質(zhì)量135.4.1質(zhì)量13目標(biāo)5.4.2質(zhì)量司的實(shí)際情形？14、公司提供了哪些資源來(lái)實(shí)由辦公室負(fù)責(zé)編制了體系文件為業(yè)務(wù)工法，工作環(huán)境工作原那么。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào)：ZH/QR802-03審核員： NO：45.5.1職責(zé)16、當(dāng)質(zhì)量治理體系某一環(huán)節(jié)或某一過(guò)程發(fā)生變更時(shí)，如何做到保持質(zhì)量治理的本性？5.5.1職責(zé)16、當(dāng)質(zhì)量治理體系某一環(huán)節(jié)或某一過(guò)程發(fā)生變更時(shí)，如何做到保持質(zhì)量治理的本性？17、各職能部門(mén)的職責(zé)和權(quán)通過(guò)重新的分工合作或職責(zé)權(quán)限來(lái)化解變更帶來(lái)的不利阻礙。由辦公室負(fù)責(zé)編制了崗位職責(zé)對(duì)各部門(mén)職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行合理劃分.和權(quán)限限？18、各部門(mén)負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限，是什么？質(zhì)量手冊(cè)的每5.5.1章明確規(guī)定19、每個(gè)部門(mén)和各崗位是否規(guī)定了其職責(zé)和權(quán)限？查看有關(guān)記錄？編制了?崗位任職要求?規(guī)定了各崗位的職責(zé)和權(quán)限。20、請(qǐng)總經(jīng)理談?wù)勀阕约旱穆氊?zé)和權(quán)限是什么？讓全體職員參與把握本公司前進(jìn)行的大方向，提供各種資源讓顧客意識(shí)，法律法規(guī)意識(shí)深入到每個(gè)職員心中。

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審核時(shí)刻

審核記錄5.5.2治理21請(qǐng)問(wèn)總經(jīng)理治理者代表有任 治理者代表除實(shí)施和保證質(zhì)量治理體系者代表 命文件嗎？請(qǐng)出示治理者代表 有效運(yùn)行外還兼任部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)工作治職責(zé)和權(quán)限？治理者代表職責(zé) 和業(yè)務(wù)考核。和權(quán)限？?jī)?nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào)：ZH/QR802-03審核員： NO：5受審部門(mén)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款

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審核時(shí)刻

審核記錄5.6治理評(píng)22、請(qǐng)問(wèn)公司進(jìn)行治理評(píng)審的 公司2008年10月20日進(jìn)行治理評(píng)審,審 目的是什么？誰(shuí)主持治理評(píng)審 治理評(píng)審目的是確保質(zhì)量治理體系運(yùn)行正工作，評(píng)審的時(shí)刻間隔規(guī)定多 常有效，找出體系存在的不足之處，加以長(zhǎng)時(shí)刻23作中按什么程序進(jìn)行？24是什么？輸出是什么？25要〕和治理評(píng)審報(bào)告。

正，保持體系連續(xù)改進(jìn)，由我主持時(shí)刻間隔一年。按治理評(píng)審操縱程序進(jìn)行。輸出：治理評(píng)審報(bào)告,評(píng)審報(bào)告對(duì)質(zhì)量等進(jìn)行曲評(píng)審和總結(jié).。治理評(píng)審所有記錄辦公室儲(chǔ)存，治理體3由總經(jīng)理批準(zhǔn)后銷毀。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào)：ZH/QR802-03審核員：NO：6受審部門(mén) 治理層審核時(shí)刻質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款 審核內(nèi)容及方法審核記錄26治理評(píng)審打算、紀(jì)要、報(bào)告及

按治理評(píng)審程序進(jìn)行。輸入：內(nèi)審的內(nèi)容、顧客反饋四大過(guò)程糾正預(yù)防、改進(jìn)措施及其驗(yàn)證 運(yùn)行情形產(chǎn)品是否符合顧客法律法規(guī)的要記錄由誰(shuí)保管？?jī)?chǔ)存多長(zhǎng)時(shí)求有關(guān)改進(jìn)的一些建議等。輸出：體系運(yùn)刻？到期后如何處理？

是否有效，產(chǎn)品是否有改進(jìn)資源是否充足質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是否適宜等。我公司進(jìn)行治理評(píng)審所治理評(píng)審由辦公3出申請(qǐng)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)銷毀。6.1資源提供

27、為實(shí)施和保持質(zhì)量治理體

提供人力、物力、財(cái)力、工作環(huán)境、技系連續(xù)改進(jìn)提供了什么資源？ 術(shù)方法等方面的資源。通過(guò)顧客的要求，各部門(mén)人員及職員的反映和要求，評(píng)審資源的要求情形28、提供的資源是否能確保產(chǎn) 通過(guò)公司產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程，發(fā)覺(jué)各部門(mén)之品達(dá)到顧客和法律法規(guī)要求， 間資源不足的現(xiàn)象，適當(dāng)時(shí)增加設(shè)備設(shè)在質(zhì)量治理體系運(yùn)行過(guò)程中可 資源的提供應(yīng)滿足要求能會(huì)發(fā)覺(jué)許多不合格品或不合總經(jīng)量針對(duì)這些問(wèn)題是如何對(duì)資源的提供進(jìn)行調(diào)整的？?jī)?nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào)：ZH/QR802-03審核員：NO：7受審部門(mén) 治理層審核時(shí)刻質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款 審核內(nèi)容及方法審核記錄基礎(chǔ)設(shè)施.

29、基礎(chǔ)設(shè)施是重要的資源之 提供人力、物力、財(cái)力、工作環(huán)境、一，公司都提供了什么基礎(chǔ)設(shè) 術(shù)方法等方面的資源。施，所提供的設(shè)備，設(shè)施應(yīng)符合什么條件？30、是否規(guī)定了對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)

提供了:公司職員人員名單,設(shè)施設(shè)備清單生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行日常愛(ài)護(hù)和保行愛(ài)護(hù)，修理的職責(zé)和方法， 養(yǎng)，填寫(xiě)愛(ài)護(hù)記錄查設(shè)備愛(ài)護(hù)保養(yǎng)記錄，抽查閱有關(guān)記錄。

1記錄清晰合格。工作環(huán)

31、為了產(chǎn)品符合要求，公司

按文件要求編制治理制度,保證工作環(huán)境 對(duì)環(huán)境有無(wú)專門(mén)要求？公司是 境清潔，安全。查看工作現(xiàn)場(chǎng)，本公司的環(huán)否提供了一定的設(shè)施滿足這些 境差不多上滿足職員對(duì)工作的要求要求？如清潔衛(wèi)生文明生產(chǎn)、定置治理安全防護(hù)等是否符合要求。32公司對(duì)職員有什么要求？

格按操作規(guī)程操作。對(duì)設(shè)備定置治理。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào)：ZH/QR802-03審核員： NO：8受審部門(mén)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款

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審核時(shí)刻

審核記錄8.2.4過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.4連續(xù)改進(jìn)8.5.1/8.5.2糾正措施/預(yù)防措施。

33、公司是否對(duì)監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)進(jìn)行了策劃，策劃的內(nèi)容包括哪些？34、在測(cè)量分析和改進(jìn)活動(dòng)中是否采納了統(tǒng)計(jì)技術(shù)？對(duì)什么部門(mén)什么崗位采納了統(tǒng)計(jì)技術(shù)？35、通過(guò)測(cè)量分析的活動(dòng)是否可達(dá)到連續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系有效性的目的？36.對(duì)連續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的有效性和效率，公司采取了什么方法？請(qǐng)舉例說(shuō)明公司有哪些重大改進(jìn)項(xiàng)目和日常改進(jìn)項(xiàng)目？補(bǔ)充要求

策劃的內(nèi)容包括：產(chǎn)品的工作流程、設(shè)施設(shè)備能力、顧客中意、質(zhì)量治理體系的有效性進(jìn)行確認(rèn)，審核、評(píng)判、監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)等活動(dòng)。3疇內(nèi)的數(shù)據(jù)收集和分析。通過(guò)測(cè)量分析活動(dòng)本公司看到了自身的業(yè)務(wù)水平為本公司連續(xù)改進(jìn)奠定了基礎(chǔ)。通過(guò)內(nèi)審不斷推進(jìn)公司，不斷總結(jié)體會(huì)。改提高全體職員的質(zhì)量意識(shí)、顧客意識(shí)，法律法規(guī)意識(shí)，增加的針對(duì)性地培訓(xùn)活動(dòng)。開(kāi)具不合格品報(bào)告和找出緣故采取糾正措施和預(yù)防措施。提高治理水平，使用先進(jìn)治理方法推進(jìn)公司不斷進(jìn)展壯大。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào)：ZH/QR802-03審核員：NO：9受審部門(mén) 治理層審核時(shí)刻質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款 審核內(nèi)容及方法審核記錄1.2.1應(yīng)用需要?jiǎng)h減時(shí)，除非刪減僅限于以下所列條款范疇內(nèi)的條Q1標(biāo)準(zhǔn)的7.3條款民，設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)進(jìn)行了刪減，刪減款，才能被同意是符合技術(shù)規(guī)不阻礙組織提供滿足顧客和適用法律法規(guī)范的。刪減不能阻礙組織提供要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任：滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任：4.2.2.1組既要包括織應(yīng)在質(zhì)量手冊(cè)中明確技術(shù)規(guī)范規(guī)定的每一項(xiàng)要求

ISO9001:2020的要求，還包括公司按照Q1標(biāo)準(zhǔn)在達(dá)到ISO9001:2020的要求，還包括補(bǔ)充各條款補(bǔ)充要求補(bǔ)充要求內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào)：ZH/QR802-03內(nèi)審員： NO：1受審部門(mén)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款

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審核記錄4.1質(zhì)量治理1在公司建立的文件化的體系總要求 量治理體系是否保持了去？2、質(zhì)量治理體系的內(nèi)容？3、為使本部門(mén)質(zhì)量治理體系正常運(yùn)作，本公司的治理過(guò)程治理4、向全體職員傳達(dá)了滿足顧客和法律法規(guī)的重要性的形治理承諾式有哪些？有無(wú)增加？中5、公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是什么？是否滿足公司目前進(jìn)展？?jī)?nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào)：ZH/QR802-03審核員： NO：2受審部門(mén)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款

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審核時(shí)刻

審核記錄6、今年是否進(jìn)行了管評(píng)工作？打算如何安排？7、公司質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行在資源提供做了哪些工作？以顧客8總經(jīng)理通過(guò)什么方式來(lái)了為關(guān)注焦點(diǎn) 顧客的需求和期望〔包括明示和隱含的需求〕你能舉例子提供相應(yīng)的證據(jù)嗎？9、公司是否已將顧客的需求轉(zhuǎn)化為質(zhì)量治理體系的要求？請(qǐng)結(jié)合如何確定和評(píng)審產(chǎn)品要求？如何與顧客溝通以及如何監(jiān)視和測(cè)量顧客中意等工作的實(shí)踐來(lái)表達(dá)？?jī)?nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào)：ZH/QR802-03受審部門(mén)治理層審核時(shí)刻質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法受審部門(mén)治理層審核時(shí)刻質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄質(zhì)量方10、質(zhì)量方針體系運(yùn)行過(guò)程針 發(fā)揮了什么作用？11、總經(jīng)理通過(guò)什么方式宣傳公司的質(zhì)量方針使全體職員都熟悉和明白得公司的質(zhì)量方針？12、本公司是否通過(guò)評(píng)審和修改質(zhì)量方針使其保持連續(xù)的適宜性？質(zhì)量13質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容是否符合目標(biāo) 司的實(shí)際情形？質(zhì)量14治理體系策現(xiàn)工作的要求？劃15、質(zhì)量治理體系策劃是否表達(dá)了質(zhì)量治理體系連續(xù)改進(jìn)的要求？?jī)?nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào)：ZH/QR802-03審核員： NO：4受審部門(mén)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款

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審核時(shí)刻

審核記錄16、當(dāng)質(zhì)量治理體系某一環(huán)節(jié)或某一過(guò)程發(fā)生變更時(shí)，如何做到保持質(zhì)量治理的本性？職責(zé)17和權(quán)限限？18、各部門(mén)負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限，是什么？19、每個(gè)部門(mén)和各崗位是否規(guī)定了其職責(zé)和權(quán)限？查看有關(guān)記錄？20、請(qǐng)總經(jīng)理談?wù)勀阕约旱穆氊?zé)和權(quán)限是什么？者代表21請(qǐng)問(wèn)總經(jīng)理治理者代表有任命文件嗎？請(qǐng)出示治理者代表職責(zé)和權(quán)限？治理者代表職責(zé)和權(quán)限？?jī)?nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào)：ZH/QR802-03審核員：受審部門(mén)治理層審核時(shí)刻N(yùn)O：5質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄5.6治理評(píng)審22、請(qǐng)問(wèn)公司進(jìn)行治理評(píng)審的目的是什么？誰(shuí)主持治理評(píng)審工作，評(píng)審的時(shí)刻間隔規(guī)定多長(zhǎng)時(shí)刻？23作中按什么程序進(jìn)行？24是什么？輸出是什么？25要〕和治理評(píng)審報(bào)告。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào)：ZH/QR802-03審核員： NO：6受審部門(mén)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款

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審核記錄26、治理評(píng)審的有關(guān)記錄包括：治理評(píng)審打算、紀(jì)要、報(bào)告及糾正預(yù)防、改進(jìn)措施及其驗(yàn)證記錄由誰(shuí)保管？?jī)?chǔ)存多長(zhǎng)時(shí)刻？到期后如何處理？6.1資源提供

27、為實(shí)施和保持質(zhì)量治理體系連續(xù)改進(jìn)提供了什么資源？28、提供的資源是否能確保產(chǎn)品達(dá)到顧客和法律法規(guī)要求，在質(zhì)量治理體系運(yùn)行過(guò)程中可能會(huì)發(fā)覺(jué)許多不合格品或不合總經(jīng)量針對(duì)這些問(wèn)題是如何對(duì)資源的提供進(jìn)行調(diào)整的？?jī)?nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào)：ZH/QR802-03審核員：NO：7受審部門(mén) 治理層審核時(shí)刻質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款 審核內(nèi)容及方法審核記錄基礎(chǔ)設(shè)施.工作環(huán)境

29、基礎(chǔ)設(shè)施是重要的資源之一，公司都提供了什么基礎(chǔ)設(shè)施，所提供的設(shè)備，設(shè)施應(yīng)符合什么條件？30、是否規(guī)定了對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行愛(ài)護(hù)，修理的職責(zé)和方法，查閱有關(guān)記錄。31、為了產(chǎn)品符合要求，公司對(duì)環(huán)境有無(wú)專門(mén)要求？公司是否提供了一定的設(shè)施滿足這些定置治理安全防護(hù)等是否符合要求。32、為保持環(huán)境符合規(guī)定要求，公司對(duì)職員有什么要求？?jī)?nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào)：ZH/QR802-03審核員： NO：8受審部門(mén)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款

治理層審核內(nèi)容及方法

審核時(shí)刻

審核記錄8.2.4過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.4連續(xù)改進(jìn)8.5.1/8.5.2糾正措施/預(yù)防措施。

33、公司是否對(duì)監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)進(jìn)行了策劃，策劃的內(nèi)容包括哪些？34、在測(cè)量分析和改進(jìn)活動(dòng)中是否采納了統(tǒng)計(jì)技術(shù)？對(duì)什么部門(mén)什么崗位采納了統(tǒng)計(jì)技術(shù)？35、通過(guò)測(cè)量分析的活動(dòng)是否可達(dá)到連續(xù)改進(jìn)質(zhì)量