精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔北京匯源集團(tuán)咸陽飲料食品有限公司五金保管員崗位工作標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)HYXY/B30007-2018版本A0頁次1/31.目的為推行崗位工作標(biāo)準(zhǔn)化，實(shí)行工作標(biāo)準(zhǔn)流程，做好五金、備件的保管工作。2.適用范圍：適用于財(cái)務(wù)部倉儲(chǔ)五金保管員崗位。3．崗位職責(zé)3.1及時(shí)準(zhǔn)確的完成五金用品及采購品的出入庫工作。3.2維護(hù)倉庫衛(wèi)生，按時(shí)清潔、清掃、保持倉庫衛(wèi)生。 3.3做好每日的庫存盤點(diǎn)工作，做到帳、物、卡相符。3.4做好每日的單據(jù)入賬工作，做到帳、物相符。3.5配合財(cái)務(wù)做好月度盤點(diǎn)工作。4.工作目標(biāo)報(bào)表及時(shí)準(zhǔn)確，帳、卡、物100%相符、單據(jù)保存完好無遺失。5.工作內(nèi)容5.1五金、備件請(qǐng)購流程執(zhí)行采購作業(yè)指導(dǎo)書5.2.收、發(fā)料作業(yè)管理5.2.15.2.1.1五金件到廠后，五金庫保管員須依據(jù)采購聯(lián)絡(luò)員提供的“發(fā)票”和‘送貨清單’進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)，主要核對(duì)五金件的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量，確認(rèn)無誤后，開具“材料入庫單”,驗(yàn)收入庫。對(duì)于不符合項(xiàng)，保管員有權(quán)拒收，并通知采購聯(lián)絡(luò)員進(jìn)行退貨。5.2.1.2入庫物品及時(shí)上架，及時(shí)登帳，使用部門的急用件要及時(shí)通知，保證正常使用。5.2.1.3五金件的入庫流程：采購聯(lián)絡(luò)員通知入庫準(zhǔn)備隨貨清單（待入庫物資）保管員核對(duì)符合要求物資入庫登記入庫、建帳不符合要求采購聯(lián)絡(luò)員 退貨編制日期：2018-7-15最新修訂日期：2018-7-15北京匯源集團(tuán)咸陽飲料食品有限公司五金保管員崗位工作標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)HYXY/B30007-2018版本A0頁次2/35.2.2領(lǐng)料5.2.2.1物品領(lǐng)用人填寫物品領(lǐng)用單，部門負(fù)責(zé)人審核簽字，保管員核實(shí)無誤后，憑單發(fā)貨。5.2.2.2未按規(guī)定辦理領(lǐng)料手續(xù)，不得發(fā)料。5.2.2.3發(fā)有儲(chǔ)存期限要求的物料時(shí)應(yīng)按先進(jìn)先出的原則發(fā)料。5.2.2.4如領(lǐng)用“交舊領(lǐng)新物料清單”上的物料時(shí)，須交舊領(lǐng)新。5.2.2.5嚴(yán)禁白條出庫。5.2.2.5物品出庫后及時(shí)入帳，做到帳物相符。5.25.2.3.1使用單位因錯(cuò)領(lǐng)、錯(cuò)發(fā)、生產(chǎn)計(jì)劃變更對(duì)于領(lǐng)用的未經(jīng)使用的物料或剩余物料，填制紅字“材料出庫單”。保管員核實(shí)后可辦理退庫手續(xù)。5.2.3.2對(duì)于因質(zhì)量原因的退料，保管員應(yīng)即刻通知采購聯(lián)絡(luò)員，由供應(yīng)聯(lián)絡(luò)員向供方追溯責(zé)任和索賠。5.3盤點(diǎn)流程5.3盤點(diǎn)流程圖核對(duì)帳物實(shí)物盤點(diǎn)盤點(diǎn)表核對(duì)帳物實(shí)物盤點(diǎn)盤點(diǎn)表5.3.1盤點(diǎn)流程說明：①盤點(diǎn)前，須將所有出入庫單據(jù)進(jìn)行帳物處理，從系統(tǒng)中倒出盤點(diǎn)當(dāng)天的數(shù)據(jù)，制作成盤點(diǎn)表。②將盤點(diǎn)結(jié)果與統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行帳物核對(duì)，核查是否一致，如有誤須及時(shí)查明。5.4庫存管理標(biāo)準(zhǔn)：①物品分類清楚、有序，帳物準(zhǔn)確、無誤。②物料擺放整齊，有序，保持表面干凈，無塵土。③特殊備件，危險(xiǎn)物品要單獨(dú)存放。④物品領(lǐng)用需本部門負(fù)責(zé)人簽字后，憑領(lǐng)用單發(fā)放。特殊情況的急需備件，可先借用，但要在當(dāng)日下班前補(bǔ)辦領(lǐng)用手續(xù)。⑤貴重備件領(lǐng)用需以舊換新，舊件集中存放保管，由動(dòng)力中心處理。編制日期：2018-7-15最新修訂日期：2018-7-15北京匯源集團(tuán)咸陽飲料食品有限公司五金保管員崗位工作標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)HYXY/B30007-2018版本A0頁次3/3⑥辦公用品、勞動(dòng)用品必須見《物料領(lǐng)用單》發(fā)放。⑦對(duì)于不按規(guī)定領(lǐng)用的，保管員有權(quán)不予發(fā)放。5.5相關(guān)記錄①《請(qǐng)購單》月末匯總，整理裝訂入檔。②《物料驗(yàn)收/領(lǐng)用單》月末整理、裝訂入檔。5.6五金、備件的儲(chǔ)存控制5.6.1倉庫保管員負(fù)責(zé)所轄貯存區(qū)域的規(guī)劃，同時(shí)配備適當(dāng)?shù)脑O(shè)備（滅火器等器材），以保持適宜的儲(chǔ)存環(huán)境。5.6.2入庫的五金件，保管員要根據(jù)其不同的使用情況進(jìn)行分區(qū)，分架、分層、分盒存放，做到三清（材料清、規(guī)格（型號(hào)）清、數(shù)量清）、二齊（擺放整齊、庫容整齊）、六不（不潮、不凍、不腐、不漏、不爆、不混）。5.6.3非五金庫保管人員不得任意進(jìn)入五金庫，否則照章懲處。5.6.4易燃易爆的危險(xiǎn)性物品應(yīng)與其他材料隔離保管，并于明顯處標(biāo)示“嚴(yán)禁煙火”，妥善保管。5.6.5露天存放的物品應(yīng)立標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明名稱、規(guī)格（型號(hào)）、數(shù)量和到貨日期。5.6.6倉庫應(yīng)防衛(wèi)嚴(yán)密慎防盜竊。5.6.7貴重材料應(yīng)特別儲(chǔ)存，并予加鎖。編制日期：2018-7-15最新修訂日期：2018-7-15精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔五金倉庫管理及領(lǐng)用制度一、目的為了加強(qiáng)五金倉庫的管理工作，做到庫存物資帳、物相符，安全儲(chǔ)存，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)正常進(jìn)行，特制定本制度。二、范圍倉庫工作人員及公司各部門三、職責(zé)倉庫管理員負(fù)責(zé)物料的收料、入庫、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作。四、內(nèi)容1．物資的入庫管理1.1物資入庫憑物資送貨單、收據(jù)、發(fā)票等為依據(jù)，特殊物資須提供合格證、使用說明書（或手冊(cè)）或質(zhì)保書的應(yīng)隨貨同行，一并交予倉管員。無手續(xù)或手續(xù)不全的，倉管員有權(quán)不予收貨。特殊情況可暫收入庫內(nèi)待驗(yàn)區(qū)，由經(jīng)辦人員補(bǔ)齊手續(xù)后再辦理入庫手續(xù)。1.2物資到公司后，倉管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量或重量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，無誤后辦理交接手續(xù)。對(duì)入庫物資核對(duì)、清點(diǎn)后，專用物資需經(jīng)使用人或主管、主任檢驗(yàn)后，倉管員及時(shí)填寫入庫單，倉管員、財(cái)務(wù)各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請(qǐng)款掛帳憑證。1.3物資入庫驗(yàn)收時(shí)，倉管員要嚴(yán)格把關(guān)，有若發(fā)現(xiàn)實(shí)物與名稱不符、規(guī)格型號(hào)不符、外觀質(zhì)量不好或數(shù)量（重量）短缺等情況時(shí)，應(yīng)先妥善保管好物資，做好標(biāo)記，及時(shí)通知采購人員，由其負(fù)責(zé)處理，并做好記錄。待問題解決后方可辦理入庫手續(xù)。1.4倉庫應(yīng)設(shè)立物資待驗(yàn)區(qū)。物資入庫時(shí)應(yīng)先存放于待驗(yàn)區(qū)，待物資驗(yàn)收合格后方可放入物資的存放位置。2．物資的出庫領(lǐng)用管理2.1各部門或個(gè)人領(lǐng)用一律要填寫領(lǐng)料單，倉管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單不符合審批程序、字據(jù)不清或被涂改的，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。2.領(lǐng)料人員所需物資無庫存，倉管員應(yīng)及時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫計(jì)劃單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購人員及時(shí)采購。2.4任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，倉管員有權(quán)制止和糾正其行為。2.5庫存物資在不影響質(zhì)量和使用的情況下，應(yīng)堅(jiān)持保整發(fā)零原則。凡能發(fā)零的物資必須按使用單位的請(qǐng)領(lǐng)數(shù)發(fā)給，不準(zhǔn)隨意發(fā)整不發(fā)零。2.6以舊（廢）換新的物資，一律交舊領(lǐng)新，領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人在上面簽字。對(duì)一切發(fā)放，原則上以壞（舊）換好（新）。對(duì)于價(jià)值高的貴重物料發(fā)放，應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)審批，并按計(jì)劃到倉庫領(lǐng)用，否則一律不能發(fā)放。對(duì)所換的壞（舊）件應(yīng)集中存放，有計(jì)劃地進(jìn)行維修處理，盡量翻新再用。對(duì)收回的壞（舊）件應(yīng)建立明細(xì)帳，對(duì)維修后能用的亦要建立明細(xì)帳。2.7倉庫內(nèi)的一切物資、工具原則上不得外借，如需借出，需經(jīng)部門主管以上批準(zhǔn)方可借出。物資、工具外借時(shí)應(yīng)做好登記，借用時(shí)間不得超過3天。倉管員對(duì)所借出的物資、工具有催收歸還的責(zé)任。對(duì)借出的物資、工具若發(fā)生損壞的，由借用人（單位）賠償。3．物資的安全、衛(wèi)生管理3.1倉庫管理工作，要樹立防火、防盜、防事故的觀念。倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，無關(guān)人員不得隨意進(jìn)入。對(duì)庫存物資要做到不霉變、不腐爛、不損壞、不受潮、不混亂。對(duì)易腐、易揮發(fā)的物資要經(jīng)常檢查、保養(yǎng)。對(duì)易燃、易爆物資要嚴(yán)格執(zhí)行安全保管規(guī)程。3.2保持倉庫和物資的整潔衛(wèi)生。做到貨架內(nèi)物資清潔無灰塵、倉庫周圍衛(wèi)生區(qū)應(yīng)做到溝渠暢通，無污泥雜草。4、物資的帳務(wù)管理4.1、物資在收發(fā)后應(yīng)及時(shí)做好登記，帳、卡的填寫和登錄工作。嚴(yán)格按記帳要求做到日清、月結(jié)、季累計(jì)和年總計(jì)。各類物資必須分名稱、規(guī)格型號(hào)建立收發(fā)明細(xì)帳目，不允許混品種規(guī)格做帳。所有在庫物資要做到定位擺放、帳物相符。4.2