精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔朗悅時(shí)尚商務(wù)男裝倉(cāng)庫(kù)到貨入庫(kù)流程 到貨為倉(cāng)儲(chǔ)配送組常規(guī)且頻繁工作之一，為了保證入庫(kù)庫(kù)存的準(zhǔn)確性和提升作業(yè)效率，特制的本流程。同時(shí)流程制度中也會(huì)涉及與產(chǎn)品組、運(yùn)營(yíng)組的溝通，以縮短商品從到達(dá)倉(cāng)庫(kù)到網(wǎng)店庫(kù)存同步的時(shí)間，提升顧客體驗(yàn)。一、商品入庫(kù)的流程商品入庫(kù)的流程，分為以下7步：入庫(kù)準(zhǔn)備->接運(yùn)貨物->清點(diǎn)貨物->粘貼條碼->貨物入庫(kù)->郵件通知->貨物移倉(cāng)1.入庫(kù)準(zhǔn)備日常工作需要盡可能的保證到貨清點(diǎn)區(qū)的貨物及時(shí)轉(zhuǎn)移和清理，為大貨送達(dá)預(yù)留好空間。產(chǎn)品組或者倉(cāng)庫(kù)主管要和工廠提前預(yù)約好發(fā)車日期和時(shí)間，爭(zhēng)取兩天前郵件告知倉(cāng)儲(chǔ)配送組，以方便倉(cāng)儲(chǔ)配送組人員排班和完成準(zhǔn)備工作。如果不能兩天前告知，那么也需要做到即時(shí)確認(rèn)即時(shí)通知。2.接運(yùn)貨物大貨抵達(dá)后協(xié)助將貨物從貨車接運(yùn)到到貨清點(diǎn)區(qū)（如果是快遞就不需要，目前基本是用貨車專運(yùn)為主）。并和貨車司機(jī)等運(yùn)送人員確定1.到貨總箱數(shù)2.箱子或物流包的完整性。確認(rèn)后才可在送貨單上簽字。倉(cāng)庫(kù)主管或者其他人員墊付或者支付需要支付的運(yùn)送費(fèi)，如不清楚金額即時(shí)電話確認(rèn)。3.清點(diǎn)貨物對(duì)所有到貨箱進(jìn)行編號(hào)，黏貼箱號(hào)單。倉(cāng)儲(chǔ)人員按箱號(hào)分配清點(diǎn)到貨sku，原則上需要一人清點(diǎn)一人復(fù)合。匯總清點(diǎn)單，用于打印商品條碼。清點(diǎn)單格式詳見附件1.該步驟其他要求和規(guī)范詳見下方“二、入庫(kù)關(guān)鍵步驟的流程指引”。4.粘貼條碼按匯總的清點(diǎn)單，分箱號(hào)打印商品條碼。逐箱黏貼商品條碼，原則上，某一編號(hào)的箱粘貼條碼和清點(diǎn)貨物的為不同的人員。如果發(fā)現(xiàn)條碼和實(shí)際貨物不一致，需要補(bǔ)足或余留條碼，并粘貼完全。該步驟其他要求和規(guī)范詳見下方“二、入庫(kù)關(guān)鍵步驟的流程指引”。5.貨物入庫(kù)將復(fù)核后的清點(diǎn)單，按貨號(hào)合并為電子版的入庫(kù)單。（入庫(kù)單格式詳見附件2）。入庫(kù)單和工廠的發(fā)貨單再次核對(duì)總數(shù)量。（如果可以核對(duì)款式數(shù)量的話，按款式數(shù)量再次核對(duì)。）入庫(kù)單的電子版按日期命名，保存在電腦特定文件夾中，以備查詢。根據(jù)入庫(kù)單，將貨物入庫(kù)到管易ERP。該步驟其他要求和規(guī)范詳見下方“二、入庫(kù)關(guān)鍵步驟的流程指引”。6.郵件通知將入庫(kù)單的明細(xì)和工廠發(fā)貨件數(shù)總數(shù)（如果有的話）電子版內(nèi)容截屏發(fā)給運(yùn)營(yíng)郵件組和客服郵件組和產(chǎn)品組。以便各渠道人員及時(shí)同步庫(kù)存或者做其他工作，以便客服組同時(shí)聯(lián)系顧客等工作，以便產(chǎn)品組同事和工廠溝通確認(rèn)。從2.接運(yùn)貨物到6.郵件通知，正常需要在48小時(shí)內(nèi)完成。特殊情況下，運(yùn)營(yíng)組如果需要比這個(gè)時(shí)間更快，比如當(dāng)天到達(dá)，當(dāng)天入庫(kù)，則需要提前和倉(cāng)儲(chǔ)配送組協(xié)商或者幫忙。如果特殊情況下，比如發(fā)貨量較大，或者當(dāng)天連續(xù)到貨等情況下。倉(cāng)儲(chǔ)主管預(yù)計(jì)不能在48小時(shí)內(nèi)入庫(kù)，則需要提前告知，做相應(yīng)安排。貨物移倉(cāng)按需將商品從到貨中轉(zhuǎn)倉(cāng)移庫(kù)到，配貨倉(cāng)或者大貨倉(cāng)，或兩者。入庫(kù)關(guān)鍵步驟的流程指引入庫(kù)的7個(gè)步驟中，相對(duì)較為花時(shí)間和容易出錯(cuò)的步驟為：3.清點(diǎn)貨物；4.粘貼條碼；5.貨物入庫(kù)。因此對(duì)這三步再做操作指引，以便提升效率。清點(diǎn)貨物的操作指引箱貨在清點(diǎn)區(qū)排開，方便清點(diǎn)。（不可過緊密，避免清點(diǎn)過程中不同箱之前串貨。如果箱數(shù)過多，可以分兩次清點(diǎn)。）給所有箱編號(hào)，并用不干膠粘貼箱號(hào)于箱子的易見制定位置。（不干膠可以用條碼不干膠或單獨(dú)購(gòu)買手撕便簽不干膠）。箱號(hào)命名規(guī)則為：箱號(hào)=到貨日期-總箱數(shù)-流水號(hào)；如16-33-1；為16號(hào)到貨的33箱中的第一箱。18-22-22為18號(hào)總共到貨22箱的第22箱。注意：日期為到貨日期，非清點(diǎn)日期；該箱號(hào)編號(hào)需要填寫在清點(diǎn)單中。注意：當(dāng)天如果到貨兩批，非同一個(gè)工廠，總箱數(shù)不合計(jì)。流水編號(hào)以我們的為準(zhǔn)，工廠發(fā)貨有可能也會(huì)編輯箱號(hào)，注意區(qū)別。清點(diǎn)人員用統(tǒng)一的清點(diǎn)單清點(diǎn)箱貨，可以用按色碼分開統(tǒng)計(jì)，或者逐件寫“正”字統(tǒng)計(jì)，數(shù)字寫在清點(diǎn)區(qū)的草稿區(qū)，清點(diǎn)后合計(jì)總數(shù)，再次清點(diǎn)箱子中貨物總數(shù)核對(duì)。如果箱子中商品過多，為了便于清點(diǎn)，可以單獨(dú)再用空箱留裝，但此時(shí)也需用和原來(lái)一分為二相同的箱號(hào)粘貼不干膠。粘貼條碼的操作指引收清點(diǎn)單->打條碼->分條碼->粘貼條碼->無(wú)誤則清點(diǎn)單復(fù)核區(qū)，簽字“無(wú)誤”。->有誤則補(bǔ)齊條碼->重新復(fù)核清點(diǎn)數(shù)量->清點(diǎn)單復(fù)核區(qū)修改。將清點(diǎn)單收齊，按箱號(hào)分別打印商品條碼，按箱分配條碼。逐箱粘貼條碼，粘貼條碼既是必須工序也起到檢查作用，如果之前清點(diǎn)有誤，則需要重新清點(diǎn)并粘貼準(zhǔn)確。有誤的箱號(hào)，復(fù)核區(qū)要重新寫整箱的清點(diǎn)數(shù)。不可在表格中清點(diǎn)區(qū)直接修改。Tips：建議粘貼之前，想數(shù)下條碼總數(shù)，以便核對(duì)件數(shù)。建議清點(diǎn)人員和條碼粘貼人員為不同的人。商品入庫(kù)的操作指引入庫(kù)人員匯總清點(diǎn)單，檢查每張清點(diǎn)單是否按要求填寫的。特別需要確認(rèn)的是，復(fù)核區(qū)如果有簽字“無(wú)誤”則按上方的清點(diǎn)合計(jì)區(qū)數(shù)字為準(zhǔn)，如果復(fù)核區(qū)有填寫內(nèi)容則以復(fù)合區(qū)為準(zhǔn)。將數(shù)字匯總成入庫(kù)單，入庫(kù)單附件2格式。入庫(kù)單建好后，可以和工廠的發(fā)貨清單核對(duì)總數(shù)等信息。并用于備份留檔和郵件發(fā)送。管易入庫(kù)按以下步驟：采購(gòu)訂單->采購(gòu)入庫(kù)單->審核->記賬采購(gòu)訂單錄入由倉(cāng)庫(kù)完成，完成后立即電話通知審核人員進(jìn)行核對(duì)審核，審核人員負(fù)責(zé)審核采購(gòu)訂單，生成采購(gòu)入庫(kù)單之后，核對(duì)廠家發(fā)貨數(shù)量和價(jià)格，審核采購(gòu)入庫(kù)單，并且記賬。如果為首次到貨或者價(jià)格有改動(dòng)，需要修改采購(gòu)價(jià)格和商品成本信息。其余已商品表格為準(zhǔn)。擬定人：樓浙棟發(fā)布人：樓浙棟

附件.1清點(diǎn)單表格到貨日期：--清點(diǎn)日期：--箱號(hào)：點(diǎn)數(shù)草稿區(qū)貨號(hào)顏色46s48M50L52XL54XXl56XXXL合計(jì)點(diǎn)數(shù)合計(jì)區(qū)清點(diǎn)員：貨號(hào)顏色46s48M50L52XL54XXl56XXXL合計(jì)復(fù)核區(qū)復(fù)核員：貨號(hào)顏色46s48M50L52XL54XXl56XXXL合計(jì)

附件.2入庫(kù)單表格到貨日期：--入庫(kù)日期：--商品信息尺碼貨號(hào)顏色464850525456合計(jì)入庫(kù)總計(jì)工廠信息精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉(cāng)儲(chǔ)部管理程序全文目錄一、目的 2二、適用范圍 2三、術(shù)語(yǔ) 2四、職責(zé)和權(quán)利 2五、管理程序 25.1人員管理 25.2入庫(kù)管理 25.3送檢管理 35.4倉(cāng)位存貨管理 45.5出庫(kù)管理 45.6委外加工管理 55.7退庫(kù)管理 65.8超領(lǐng)管理 65.9欠料管理 75.10借料管理 75.11生產(chǎn)輔料管理 75.12刀具、模具管理 75.13工具、辦公勞保用品、量具管理 75.14成品出入庫(kù)管理 85.15產(chǎn)品報(bào)廢管理 85.16化學(xué)品管理 85.17倉(cāng)庫(kù)安全管理 8六、倉(cāng)儲(chǔ)部作業(yè)流程圖 96.1原材料、外包產(chǎn)品、輔料入庫(kù)/保管/出庫(kù)流程圖 96.2半成品入庫(kù)/保管/出庫(kù)流程圖 106.3成品入庫(kù)/保管/出庫(kù)流程圖 11編制部門：運(yùn)營(yíng)部編制人：呂銀樓批準(zhǔn)人：一、目的確保物料在接收、保管、發(fā)放的過程中達(dá)到安全有效的控制及賬單處理的及時(shí)性。二、適用范圍屬于倉(cāng)庫(kù)管理所有物料的接收、保管、發(fā)放及相關(guān)單據(jù)的處理。三、術(shù)語(yǔ)半成品入庫(kù)委外：是指我司生產(chǎn)的鈑金件需要委外加工處理。四、職責(zé)和權(quán)利職責(zé)：4.1熟悉倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物料的材料品種，規(guī)格，型號(hào)及性能，物料有序準(zhǔn)確存放，分類排列.4.2按規(guī)定做好物料驗(yàn)收，記帳，發(fā)放手續(xù)，及時(shí)了解倉(cāng)庫(kù)物料狀況，做到帳卡相符，卡物相符.4.3隨時(shí)掌握庫(kù)存動(dòng)態(tài)，保證物料及時(shí)供應(yīng)，提高物料周轉(zhuǎn)效率.4.4做好倉(cāng)庫(kù)安全管理工作.檢查防火，防竊，防爆設(shè)施.及時(shí)排除不安全因素.權(quán)利：4.5可以拒絕出入庫(kù)手續(xù)不齊全的物料出入庫(kù).4.6管理倉(cāng)庫(kù)內(nèi)人員進(jìn)出.五、管理程序5.1人員管理5.1.1內(nèi)部員工必須經(jīng)倉(cāng)庫(kù)同意方可出入倉(cāng)庫(kù)，任何人員不得以任何理由隨意出入倉(cāng)庫(kù).5.1.2領(lǐng)料人員只能在工作站領(lǐng)料簽字，除非在倉(cāng)庫(kù)允許下才可進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)自行拿料.供應(yīng)商送貨在倉(cāng)庫(kù)門外貨物交接區(qū)域簽收.5.1.3 外來(lái)人員在公司領(lǐng)導(dǎo)允許下才可進(jìn)入倉(cāng)庫(kù).5.2入庫(kù)管理5.2.1采購(gòu)人員在確定貨物到達(dá)的時(shí)間后，如需倉(cāng)庫(kù)加班配合收貨，需提前半天通知倉(cāng)庫(kù)做加班安排以及收貨準(zhǔn)備.5.2.2倉(cāng)管收貨物前，需要求送貨方出示規(guī)范的《送貨單》(供應(yīng)商名稱，產(chǎn)品名稱，數(shù)量，訂單號(hào))，單據(jù)不齊或不規(guī)范，與采購(gòu)員確認(rèn)，由采購(gòu)員處理后再收貨.倉(cāng)庫(kù)必須留存供應(yīng)商《送貨單》.5.2.3收貨時(shí)倉(cāng)管依據(jù)《送貨單》，核對(duì)采購(gòu)訂單.物品品名、規(guī)格型號(hào)是否與訂單一致.如送貨產(chǎn)品不相符直接與供應(yīng)商送貨人員確認(rèn).如不相符，通知采購(gòu)部.對(duì)于快遞送貨物料，由采購(gòu)確認(rèn)物料及是否有《送貨單》，再通知倉(cāng)庫(kù)收貨.物流送貨的物料，倉(cāng)庫(kù)核對(duì)《物流單》或《送貨單》與所到貨物數(shù)量，名稱是否相符，不相符的通知采購(gòu)確認(rèn)，再做簽收.5.2.4不需要檢驗(yàn)的物料收貨合格后在物料上做好標(biāo)識(shí)存放于進(jìn)料區(qū)；需要檢驗(yàn)的物料做《送檢單》給品質(zhì)部，品質(zhì)部檢驗(yàn)合格后倉(cāng)庫(kù)做好物料標(biāo)識(shí)存放于進(jìn)料區(qū).如當(dāng)天來(lái)不及送檢，物料做好待檢標(biāo)志存放于進(jìn)料區(qū)第二天送檢.5.2.5檢驗(yàn)不合格品概不入庫(kù)，不合格品倉(cāng)庫(kù)提供《送檢單》給采購(gòu)部處理，采購(gòu)部要及時(shí)回復(fù)倉(cāng)庫(kù)處理方法.5.2.6半成品入庫(kù)委外：必須是經(jīng)品質(zhì)部過程檢驗(yàn)合格產(chǎn)品，倉(cāng)庫(kù)收到有品質(zhì)部簽字的《半成品入庫(kù)委外加工單》后，與生產(chǎn)部入庫(kù)人員共同清點(diǎn)，核對(duì)部件編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量是否與入庫(kù)單一致，點(diǎn)收合格后移轉(zhuǎn)至半成品委外區(qū).5.2.7半成品入庫(kù):不需要組裝不需要包裝半成品/金屬定制件單品由品質(zhì)部提供《入庫(kù)單》交接給倉(cāng)庫(kù).需要組裝半成品由生產(chǎn)部組裝好，品質(zhì)部檢驗(yàn)合格后，生產(chǎn)部提供有品質(zhì)部簽字的《入庫(kù)單》交與倉(cāng)庫(kù)做入庫(kù).5.2.8原材料入庫(kù)由倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一時(shí)間段入庫(kù)，上貨架.當(dāng)日入庫(kù)單于當(dāng)日下午下班前交與采購(gòu)員簽字確認(rèn)到貨.《入庫(kù)單》一式三聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)第一聯(lián)，財(cái)務(wù)第二聯(lián)，采購(gòu)第三聯(lián).如遇特殊情況，可于次日九點(diǎn)提交入庫(kù)單.5.2.9物品入庫(kù)后需及時(shí)登記在《物料卡》上，做到系統(tǒng)數(shù)量，實(shí)物數(shù)量與料卡數(shù)量一致，如是新增物料，需根據(jù)系統(tǒng)訂單的物料編碼寫上新的物料標(biāo)示，及《物料卡》，確定存儲(chǔ)位置.5.2.10當(dāng)月《入庫(kù)單》，供應(yīng)商《送貨單》5.3送檢管理5.3.1送檢類:鋁型材，機(jī)加工件，定制產(chǎn)品，木板原材料(防火板，木板，抗倍特板等)，鈑金原材料，包裝材料。5.3.2物料到貨后，倉(cāng)庫(kù)同時(shí)提供《送檢單》及物料給品質(zhì)部，品質(zhì)部在1-3個(gè)工作日內(nèi)完成送檢.對(duì)于不合格品問題需在《送檢單》上準(zhǔn)確描述，品質(zhì)部提供不良照片（不良照片存放于品質(zhì)公共文件夾不良圖片內(nèi)）.倉(cāng)庫(kù)提供《送檢單》給采購(gòu)部處理，不良品存放于不良品區(qū).《送檢單》一式三聯(lián)，，倉(cāng)庫(kù)第一聯(lián)，采購(gòu)第二聯(lián).品質(zhì)部第三聯(lián).5.3.4委外加工產(chǎn)品到貨五金件不需要提供《送檢單》，倉(cāng)庫(kù)收貨與品質(zhì)部一起清點(diǎn)移交品質(zhì)部，清點(diǎn)后的《裝箱單》由倉(cāng)庫(kù)、品質(zhì)共同簽字后復(fù)印給采購(gòu)及品質(zhì).若在清點(diǎn)及品質(zhì)檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)與《裝箱單》不相符的，應(yīng)及時(shí)反饋給采購(gòu)。5.3.5如項(xiàng)目特殊情況急用，品質(zhì)部不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)檢驗(yàn)完成，需由項(xiàng)目部申請(qǐng)做《特檢申請(qǐng)單》，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)《特檢申請(qǐng)單》做《特檢送檢單》，由生產(chǎn)總監(jiān)最終批準(zhǔn)后可以先加工，邊加工邊檢驗(yàn).此檢驗(yàn)分兩種情況:(1).全部加工完，不良品需有品質(zhì)部簽字的《退庫(kù)單》才可退回倉(cāng)庫(kù)不良區(qū)。(2).只有部分加工完，加工完的產(chǎn)品中不良品需有品質(zhì)部簽字的《退庫(kù)單》才可退回倉(cāng)庫(kù)不良品區(qū)。剩余未加工部分由品質(zhì)部全檢.品質(zhì)部提供最終的特檢處理結(jié)果.《特檢送檢單》一式四份，品質(zhì)，倉(cāng)庫(kù)，生產(chǎn)，采購(gòu)各一份.生產(chǎn)收到《特檢送檢單》后根據(jù)已加工數(shù)量補(bǔ)《出庫(kù)單》.采購(gòu)部處理退貨.倉(cāng)庫(kù)及時(shí)做出入庫(kù).5.4倉(cāng)位存貨管理5.4.1每類產(chǎn)品存儲(chǔ)于固定的位置，庫(kù)內(nèi)物品上有明確標(biāo)識(shí)，注明物料編碼、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)；物品放置需依規(guī)定倉(cāng)位合理整齊準(zhǔn)確存放在貨架上或固定區(qū)域.上貨架新增物料需同時(shí)寫物料卡及物料標(biāo)識(shí).禁止隨意擺放，禁止在規(guī)劃外的區(qū)域擺放.5.4.2《物料卡》應(yīng)包含以下內(nèi)容：（1）我司物料代碼（2）物料名稱（3）規(guī)格型號(hào)（4）倉(cāng)位編號(hào)(5)出入庫(kù)登記記錄5.4.3同一物料只能有一個(gè)物料編碼且同一物料必須放在一個(gè)倉(cāng)位或鄰近一個(gè)倉(cāng)位，因一個(gè)倉(cāng)位位置不夠需放于鄰近倉(cāng)位的需在《物料卡》上注明倉(cāng)位，物料上注明物料標(biāo)示.禁止一個(gè)物料隨意放置幾個(gè)倉(cāng)位；如有特殊情況，可根據(jù)實(shí)際情況合理調(diào)整物料倉(cāng)位，并及時(shí)更新倉(cāng)位標(biāo)識(shí).5.4.4為了有效控制倉(cāng)庫(kù)物料實(shí)際庫(kù)存量，倉(cāng)庫(kù)需每月底自行盤點(diǎn)一次及每年底12月份大盤點(diǎn)一次，核對(duì)實(shí)物與賬面的是否一致，并及時(shí)找出盤虧、盤盈原因；盤點(diǎn)后及時(shí)清理出呆滯或待處理物料，匯報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管處理.5.4.5根據(jù)生產(chǎn)中實(shí)際常用量及庫(kù)存物品的安全庫(kù)存量，每天五點(diǎn)半前電郵通知采購(gòu)低于安全庫(kù)存量的物品，以便及時(shí)備庫(kù)存.5.4.6物料領(lǐng)用實(shí)行先進(jìn)先出原則，倉(cāng)庫(kù)存放物料時(shí)需做好標(biāo)記，先進(jìn)物料及后進(jìn)物料.5.4.7倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)存放在庫(kù)內(nèi)的物品有保管權(quán)，貨物丟失追究其責(zé)任.5.5出庫(kù)管理5.5.1出庫(kù)時(shí)間規(guī)定:工作日:上午:8:20-11:15下午:12:15-16:1517:00-19:00(生產(chǎn)部晚上有加班的出庫(kù)時(shí)間)由生產(chǎn)指定固定領(lǐng)料人領(lǐng)料，如領(lǐng)料人不在，由代理人領(lǐng)料.如需倉(cāng)庫(kù)在晚上和周末配合生產(chǎn)領(lǐng)料加班，由生產(chǎn)部提前向倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人申請(qǐng).規(guī)定時(shí)間外，持有生產(chǎn)主管簽字的領(lǐng)料單據(jù)，倉(cāng)庫(kù)才可發(fā)料。5.5.2項(xiàng)目領(lǐng)料備料:生產(chǎn)部提前兩天電郵通知需備料的《標(biāo)準(zhǔn)配件清單》，提前一天通知需備料的項(xiàng)目《材料清單》給倉(cāng)庫(kù)備料.5.5.3倉(cāng)庫(kù)根據(jù)生產(chǎn)部的備料通知，系統(tǒng)打印《領(lǐng)料單》，項(xiàng)目配件整理好存放于備料區(qū).領(lǐng)料人在《領(lǐng)料單》上簽字后出庫(kù).對(duì)于大板，大料不能存放于備料區(qū)，先打好《領(lǐng)料單》，領(lǐng)料人領(lǐng)料時(shí)再安排卸貨，《領(lǐng)料單》簽字出庫(kù).原則是《領(lǐng)料單》先簽字，物料再出庫(kù).5.5.4對(duì)于不在項(xiàng)目《標(biāo)準(zhǔn)配件清單》上的配件類，但在系統(tǒng)做庫(kù)存管理的物料，如螺絲，以生產(chǎn)部手寫有主管簽字《出庫(kù)單》做為領(lǐng)料依據(jù)，倉(cāng)庫(kù)收到《領(lǐng)料單》后要先核對(duì)領(lǐng)料單據(jù)是否填寫齊全，整潔清楚；包括：領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、領(lǐng)取數(shù)量、項(xiàng)目號(hào)，在系統(tǒng)先出《領(lǐng)料單》，領(lǐng)料人在系統(tǒng)《領(lǐng)料單》上簽字，再出庫(kù).5.5.5《領(lǐng)料單》一式三份，領(lǐng)料人簽字后拿走第三聯(lián)交與本部門存檔.倉(cāng)庫(kù)留第一，二聯(lián).第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留底，第二聯(lián)交與財(cái)務(wù).5.5.6整份《標(biāo)準(zhǔn)配件清單》和《材料清單》的領(lǐng)料已發(fā)放完成，由倉(cāng)庫(kù)做好《項(xiàng)目結(jié)案表》給生產(chǎn)部主管確認(rèn)簽字，表示此項(xiàng)目已完成領(lǐng)料.避免生產(chǎn)部重復(fù)領(lǐng)料和倉(cāng)庫(kù)重復(fù)發(fā)料;如《標(biāo)準(zhǔn)配件清單》和《材料清單》因?yàn)閭}(cāng)庫(kù)缺料沒有完成發(fā)料，倉(cāng)庫(kù)做好記錄，物料到庫(kù)及時(shí)通知生產(chǎn)領(lǐng)料.5.5.7《標(biāo)準(zhǔn)配件清單》和《材料清單》數(shù)量由實(shí)際數(shù)量和備料數(shù)量組成的的，正式領(lǐng)料只發(fā)實(shí)際數(shù)量的數(shù)量，如生產(chǎn)需領(lǐng)用備料數(shù)量，由生產(chǎn)部提供有生產(chǎn)主管簽字的《出庫(kù)單》申請(qǐng)領(lǐng)用備料數(shù)量.5.5.8生產(chǎn)輔料的出庫(kù)，以生產(chǎn)部手寫有主管簽字的《出庫(kù)單》做為領(lǐng)料依據(jù).此類物料出庫(kù)，不需要從系統(tǒng)打印《領(lǐng)料單》.5.5.9出庫(kù)物料及時(shí)登記在《物料卡》上，確保物料系統(tǒng)數(shù)量，實(shí)物數(shù)量與《物料卡》數(shù)量一致.5.5.10每日《出庫(kù)單》(領(lǐng)料單)據(jù)需當(dāng)日整理并當(dāng)日完成出庫(kù)賬；當(dāng)日《出庫(kù)單》(領(lǐng)料單)，于當(dāng)日下午下班前交與財(cái)務(wù)，如遇特殊情況，于次日九點(diǎn)提交。5.5.11每月《出庫(kù)單》(領(lǐng)料單)當(dāng)月按時(shí)間先后順序整理歸檔.5.5.12整本空白《出庫(kù)單》由倉(cāng)庫(kù)保管，生產(chǎn)部《出庫(kù)單》用完到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用.5.6委外加工管理5.6.1（1）半成品入庫(kù)委外:倉(cāng)庫(kù)將半成品及《半成品入庫(kù)委外加工單》移交于包裝組包裝.包裝人員包裝時(shí)核對(duì)委外加工件數(shù)量，如有問題與倉(cāng)庫(kù)聯(lián)系，包裝完成后包裝人員在《半成品入庫(kù)委外加工單》上簽字.倉(cāng)庫(kù)收到《半成品入庫(kù)委外加工單》核對(duì)包裝箱號(hào)，數(shù)量是否與《半成品入庫(kù)委外加工單》一致，是否有包裝人簽字再委外.《半成品入庫(kù)委外加工單》上發(fā)貨人為倉(cāng)庫(kù)發(fā)料人簽字，收貨人為供應(yīng)商人員簽字.《委外加工單》一式三聯(lián)，最終的簽字聯(lián)第一聯(lián)給采購(gòu)，第二聯(lián)給倉(cāng)庫(kù)，第三聯(lián)給供應(yīng)商.（2）原材料委外加工從倉(cāng)庫(kù)出庫(kù):采購(gòu)根據(jù)項(xiàng)目需求從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)打印《領(lǐng)料單》給采購(gòu)簽字.倉(cāng)庫(kù)將《委外加工單》與物料一起交與包裝組包裝.包裝人員包裝時(shí)核對(duì)委外加工產(chǎn)品數(shù)量，如有問題與倉(cāng)庫(kù)聯(lián)系，包裝完成后包裝人員在《委外加工單》上簽字.倉(cāng)庫(kù)收到《委外加工單》核對(duì)包裝箱號(hào)，數(shù)量是否與《委外加工單》一致，是否有包裝人簽字再委外.《委外加工單》上發(fā)貨人為倉(cāng)庫(kù)發(fā)料人簽字，收貨人為供應(yīng)商人員簽字.《委外加工單》一式三聯(lián)，最終的簽字聯(lián)第一聯(lián)給采購(gòu)，第二聯(lián)給倉(cāng)庫(kù)，第三聯(lián)給供應(yīng)商.5.6.2委外加工到貨倉(cāng)庫(kù)根據(jù)供應(yīng)商送貨的《裝箱單》收貨，與品質(zhì)部人員一起協(xié)助清點(diǎn)數(shù)量，移交給品質(zhì)部，但《裝箱單》上必須有倉(cāng)庫(kù)、品質(zhì)的簽字。如《裝箱單》有問題，當(dāng)天反饋給采購(gòu)組確認(rèn).此移交即為送檢，不需提供《送檢單》.5.6.3委外加工退貨品質(zhì)部將退貨產(chǎn)品移交給倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)采購(gòu)組提供的《退貨單》，將退貨產(chǎn)品移交給包裝組包裝，采購(gòu)需告知倉(cāng)庫(kù)退貨方式和時(shí)間。5.6.4委外加工訂單系統(tǒng)出入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)在每月二十五號(hào)導(dǎo)出系統(tǒng)未關(guān)閉的訂單，以電子檔形式電郵給品質(zhì)部，品質(zhì)部根據(jù)明細(xì)標(biāo)出到貨情況，提供驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)表給倉(cāng)庫(kù).倉(cāng)庫(kù)根據(jù)此表在ERP系統(tǒng)做訂單入庫(kù)出庫(kù)(需要打印《入庫(kù)單》，《出庫(kù)單》).倉(cāng)庫(kù)在每月二十六號(hào)完成委外加工訂單的出入庫(kù)手續(xù).如遇月底只有二十八號(hào)，時(shí)間相應(yīng)提前兩天，由品質(zhì)部與倉(cāng)庫(kù)協(xié)調(diào).5.7退庫(kù)管理5.7.1物料出庫(kù)后如使用單位發(fā)現(xiàn)物料有異常要退庫(kù):原材料不良退庫(kù):領(lǐng)料部門需提供品質(zhì)部的《不合格品處置單》，再寫《退庫(kù)單》，退回倉(cāng)庫(kù)不良品區(qū)，領(lǐng)料部門寫《領(lǐng)料單》再出庫(kù).倉(cāng)庫(kù)，采購(gòu)，品質(zhì)部處理不良品處理結(jié)果.配件不良退庫(kù):使用(領(lǐng)料)部門寫《退庫(kù)單》但需有品質(zhì)部的簽字及注明不良原因，領(lǐng)料部門寫《領(lǐng)料單》再出庫(kù).配件多領(lǐng)用退庫(kù):如因BOM表多算數(shù)量，由生產(chǎn)部通知設(shè)計(jì)部更改清單，領(lǐng)用部門寫《退庫(kù)單》退回倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)《退庫(kù)單》系統(tǒng)做退料入庫(kù)處理.5.7.2鋁型材尾料退庫(kù):設(shè)計(jì)部提供可利用《鋁型材長(zhǎng)度清單》，生產(chǎn)部根據(jù)此清單整理切料現(xiàn)場(chǎng)的尾料，每周三，周五整理一次做退庫(kù).退庫(kù)鋁型材根據(jù)鋁型材可用長(zhǎng)度表的長(zhǎng)度經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)合格后方可退庫(kù).退庫(kù)鋁型材存放于固定位置，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)退庫(kù)鋁型材長(zhǎng)度整理鋁型材尾料利用《即時(shí)庫(kù)存表》.存放于公共文件夾供工程部使用.工程部在算料時(shí)首先核對(duì)鋁型材尾料利用《即時(shí)庫(kù)存表》中的尾料是否可利用，如可利用，在《鋁型材材料清單》和《切料通知單》中注明:用尾料的長(zhǎng)度和數(shù)量，及用庫(kù)存的鋁型材的長(zhǎng)度和數(shù)量.用尾料的型材是開手寫《出庫(kù)單》，用庫(kù)存鋁型材以倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)《領(lǐng)料單》為準(zhǔn).5.7.3退庫(kù)不良產(chǎn)品必須放置在不良品區(qū)，禁止再上合格品貨架或堆放在其它區(qū)域.5.8超領(lǐng)管理5.8.1原材料配件超領(lǐng):生產(chǎn)部提供有責(zé)任部門主管，生產(chǎn)總監(jiān)簽字的原材料配件《超領(lǐng)單》及主管簽字的《出庫(kù)單》給倉(cāng)庫(kù)，方可發(fā)料.5.8.2超領(lǐng)物料從系統(tǒng)正常出《領(lǐng)料單》，由領(lǐng)料人簽字.5.9欠料管理5.9.1原則上物料生產(chǎn)需要領(lǐng)用多少，倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨多少，不多發(fā)，不少發(fā).針對(duì)于原材料寄存車間現(xiàn)場(chǎng)的，采用《欠料表》.根據(jù)出庫(kù)單需要領(lǐng)用數(shù)量及發(fā)貨數(shù)量開《欠料表》.倉(cāng)庫(kù)根據(jù)備料通知打印《領(lǐng)料單》讓生產(chǎn)部簽字，欠料表相應(yīng)扣數(shù).5.9.2《欠料表》每月中和月末由倉(cāng)庫(kù)與生產(chǎn)部一起盤點(diǎn)，盤點(diǎn)確認(rèn)數(shù)填寫在當(dāng)月《欠料表》中，如現(xiàn)場(chǎng)數(shù)量與《欠料表》數(shù)量不相符，多出數(shù)量由生產(chǎn)部開《退庫(kù)單》，少的數(shù)量由生產(chǎn)部開《超領(lǐng)單》。5.9.3《欠料表》每月一份，如當(dāng)月盤點(diǎn)完畢，《欠料表》數(shù)量轉(zhuǎn)入下月《欠料表》.5.10借料管理5.10.1部門人員需要從倉(cāng)庫(kù)借物料做測(cè)試時(shí)，需從倉(cāng)庫(kù)填寫《借料表》.非特殊原因借料時(shí)間不能超過30天.超過30天要開必須有部門主管簽字的《領(lǐng)料單》。5.11生產(chǎn)輔料管理5.11.1生產(chǎn)輔料領(lǐng)用以領(lǐng)用部門手寫有主管簽字的《出庫(kù)單》交與倉(cāng)庫(kù)做為領(lǐng)料依據(jù)。5.11.2生產(chǎn)輔料不在系統(tǒng)做出入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)以手工帳管理生產(chǎn)輔料的出入庫(kù)及即時(shí)庫(kù)存.5.12刀具、模具管理5.12.1刀具、模具的領(lǐng)用：由領(lǐng)用人到倉(cāng)庫(kù)填寫《模具、刀具登記表》，在經(jīng)過部門主管的簽字后，倉(cāng)庫(kù)才可發(fā)放。5.12.2刀具、模具不在系統(tǒng)做出入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)以手工帳管理模具、刀具的出入庫(kù)及即時(shí)庫(kù)存。5.12.3領(lǐng)用人在離職時(shí)，刀具、模具不需退回倉(cāng)庫(kù)，由生產(chǎn)部?jī)?nèi)部交接。5.13工具、辦公勞保用品、量具管理5.13.1工具、辦公勞保用品、量具的領(lǐng)用：由領(lǐng)用人到倉(cāng)庫(kù)填寫《工具、辦公勞保用品、量具》登記表，在經(jīng)過部門主管的簽字后，倉(cāng)庫(kù)才可發(fā)放。5.13.2工具、辦公勞保用品、量具不在系統(tǒng)做出入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)以手工帳管理工具、辦公勞保用品、量具的出入庫(kù)及即時(shí)庫(kù)存。5.13.3領(lǐng)用人在離職時(shí)，必須將領(lǐng)用的工具、辦公勞保用品、量具退回倉(cāng)庫(kù)，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)并在工具、辦公勞保用品、量具登記表上簽字，才算是退庫(kù)完成。5.14成品出入庫(kù)管理5.14.1包裝組提供成品入庫(kù)單及成品入庫(kù)到倉(cāng)庫(kù)成品區(qū)；倉(cāng)庫(kù)根據(jù)物流部提供的成品出庫(kù)單出貨給物流部?！冻善啡霂?kù)單》由發(fā)貨人:倉(cāng)庫(kù)簽字，審核人:生產(chǎn)部主管審核.倉(cāng)庫(kù)(白聯(lián))財(cái)務(wù)(紅聯(lián))，生產(chǎn)部(黃聯(lián))，各一聯(lián).5.14.2因我司項(xiàng)目的特殊性，另一種出入庫(kù)方式如下：財(cái)務(wù)于每月27日根據(jù)出貨記錄提供《成品出庫(kù)單》存放于服務(wù)器公共文件夾，生產(chǎn)部在當(dāng)天根據(jù)《成品出庫(kù)單》做好《成品入庫(kù)單》打印一式三聯(lián)給倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)在當(dāng)天將《成品出庫(kù)單》打印一式三聯(lián)每月28日將成品入庫(kù)，出庫(kù)做進(jìn)系統(tǒng).如遇節(jié)假日，完成時(shí)間提前，以財(cái)務(wù)通知為準(zhǔn).《成品入庫(kù)單》由收貨人:倉(cāng)庫(kù)簽字，審核人:生產(chǎn)主管簽字.倉(cāng)庫(kù)(白聯(lián))，財(cái)務(wù)(紅聯(lián))，生產(chǎn)部(黃聯(lián))，各一聯(lián).《成品出庫(kù)單》由發(fā)貨人:倉(cāng)庫(kù)簽字，審核人:物流助理審核.倉(cāng)庫(kù)(白聯(lián))財(cái)務(wù)(紅聯(lián))，物流(黃聯(lián))，各一聯(lián).5.15產(chǎn)品報(bào)廢管理產(chǎn)品更新，庫(kù)存物料報(bào)廢:倉(cāng)庫(kù)主管通知報(bào)廢物料，倉(cāng)庫(kù)做《報(bào)廢表》，由品質(zhì)，設(shè)計(jì)部主管，生產(chǎn)總監(jiān)，財(cái)務(wù)，倉(cāng)庫(kù)簽字確認(rèn)《報(bào)廢表》，倉(cāng)庫(kù)一份，財(cái)務(wù)一份.不合格品區(qū)物料報(bào)廢:經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)的到料不合格品，采購(gòu)部與供應(yīng)商確認(rèn)報(bào)廢，通知倉(cāng)庫(kù)直接報(bào)廢.庫(kù)存不良報(bào)廢:倉(cāng)庫(kù)做物料《報(bào)廢表》，由品質(zhì)，倉(cāng)庫(kù)，財(cái)務(wù)簽字確認(rèn).報(bào)廢產(chǎn)品依據(jù)物料材質(zhì)及回收價(jià)值確認(rèn)物料報(bào)廢丟棄位置.5.16化學(xué)品管理化學(xué)品存放于化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)，存放地點(diǎn)與工廠其它物料存放地點(diǎn)隔離.我司化學(xué)品物料種類和數(shù)量較少，故針對(duì)每種物料做以下規(guī)定:5.16.1酒精/稀釋劑:需獨(dú)立，密封存儲(chǔ)在通風(fēng)，陰涼，干燥處，存放地點(diǎn)不可有電路電線通過，不可使用任何電器，不可有任何會(huì)發(fā)出明火的物品靠近.5.16.2機(jī)器用油，柴油:密封存儲(chǔ)在通風(fēng)，陰涼，干燥處，不可有任何會(huì)發(fā)出明火的物品靠近.5.17倉(cāng)庫(kù)安全管理5.17.1倉(cāng)庫(kù)區(qū)域內(nèi)不得出現(xiàn)煙頭，明火.倉(cāng)庫(kù)管理人員隨時(shí)查看倉(cāng)庫(kù)內(nèi)情況.5.17.2倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不得亂用大功率電器.5.17.3體積大重量重的物品不得放在貨架層，避免發(fā)生危險(xiǎn).5.17.4由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人定期檢查消火栓，滅火器，發(fā)現(xiàn)問題立即上報(bào)處理.5.17.5消防用具儲(chǔ)放處，消防通道不得堆放任何物品.5.17.6取貨架高層物料時(shí)要用合適的工具，以免發(fā)生危險(xiǎn).5.17.7收發(fā)化學(xué)品物料時(shí)要根據(jù)物料特性配備相應(yīng)的防護(hù)措施.六、倉(cāng)儲(chǔ)部作業(yè)流程圖6.1原材料、外包產(chǎn)品、輔料入庫(kù)/保管/出庫(kù)流程圖輸入部門倉(cāng)儲(chǔ)部輸出部門備注供應(yīng)商送貨供應(yīng)商送貨采購(gòu)訂單采購(gòu)訂單倉(cāng)庫(kù)收貨生產(chǎn)部生產(chǎn)部提供領(lǐng)料單據(jù)退貨倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)料區(qū)